PROCEDIMIENTO DE CANCELACION TEMPORAL DE FACTURAS Y NOTAS DE CREDITO

1. INGRESAR AL SAT Y SELECCIONAR FACTURA ELECTRONICA→CANCELA Y RECUPERA TUS

FACTURAS

2. SELECCIONAR ACCESO POR CONTRASEÑA O E.FIRMA Y ENVIAR

3. DAR CLIC EN CONSULTAR FACTURAS EMITIDAS

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4. CONSULTAR LA FACTURA EMITIDA YA SEA FOLIO FISCAL O POR FECHA Y DAR CLIC EN BUSCAR
CFDI

5. SELECCIONAR EL DOCUMENTO A CANCELAR CON UNA PALOMA

6. UNA VEZ SELECCIONADO EL DOCUMENTO DAR CLIC EN CANCELAR SELECCIONADOS.

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7. REGISTRAR LOS MOTIVOS DE CANCELACIÓN Y SE ELIGE UNO DE LOS CUATRO SUPUESTOS EN LOS
QUE ENCAJE LA FACTURA A CANCELAR Y UNA VEZ SE DA CLIC EN CANCELAR SELECCIONADOS.
SI LA FACTURA O NC TIENE RELACION FISCAL, SELECCIONAR LA PRIMERA OPCION PARA QUE EL
SISTEMA PERMITA LA CANCELACIÓN, CASO CONTRARIO SERIA LA OPCION CORRESPONDIENTE.
TENER ESPECIAL CUIDADO EN SELECCIONAR LA OPCION QUE CORRESPONDA PORQUE EN CASO
CONTRARIO EL SISTEMA NO PERMITIRA LA CANCELACIÓN.

8. INGRESAR CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL Y LA CONTRASEÑA PARA PROCEDER A LA

CANCELACION

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9. GUARDAR ACUSE DE RECIBO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN( ESPERAR A QUE EL CLIENTE ACEPTE

LA CANCELACIÓN).

10. ABRIR LA SIGUIENTE OPCION

11. DENTRO DE ESTA PANTALLA DAR DOBLE SOBRE EL DOCUMENTO EN CFDIS PENDIENTES POR
CANCELAR ANTE SAT

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12. APARECERA EL SIGUIENTE MESAJE EN EL CUAL VAMOS A DAR CLIC EN SI.

13. UNA VEZ HE EL SAT HAYA CONFIRMADO LA CANCELACION, INTRODUCIR EN NUMERO DE

TRANSACCION DE LA CONFIRMACION DEL ACUSE Y EL PDF OPCIONAL Y DAR CLIC EN GARDAR
ACUSE DE RECIBO.

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14. POSTERIOR A ESTO EL DOCUMENTO SE ELIMINARÁ DE LA TABLA Y CON ESTO HEMOS

CANCELADO EL DOCUMENTO TIMBRADO.
15. IR A LA SIGUIENTE RUTA DEL SISTEMA VENTAS→OPERACIÓN→FACTURA DIRECTA→BAJA Y
LOCALIZAR EL DOCUMENTO DE ACUERDO AL TIPO Y CANCELAR

16. EN EL CASO DE FACTURAS PROVENIENTES DE PEDIDOS LOS PRODUCTOS SE REGRESAN AL

ALMACEN Y ASIMISMO ESTADOS DE CUENTA Y POLIZAS SE ACTUALIZAN, EN EL CASO DE QUE
PROVIENEN DE REMISIONES HAY CANCELAR LA REMISION PARA ACTUALIZAR INVENTARIO.

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