-PORTAFOLIO-

PLAN DE NEGOCIO O ACTUACIÓN

Componentes del equipo

1 Tryana Alexa Balderas Vallejo

2 Miguel Lopez Rincon
3 Karla Yamileth Hernandez Martinez
4 Bruno de la Rosa Jiménez
5
6

NOTA:
Es recomendable que antes de tomar la primera decisión analices en profundidad la
situación de tu empresa, conozcas el mercado y las oportunidades que te ofrece, y
realices tu Plan de Actuación. A continuación, tienes un esquema que puedes utilizar
como guía. De todas formas, este esquema lo puedes modificar si lo consideras
conveniente.
El contenido del Plan no tiene ninguna implicación sobre los resultados de la simulación.
Sólo tienen impacto en los resultados de la simulación las decisiones que tomes
directamente sobre el simulador. Por tanto, deberás saber traducir el Plan de Actuación
en decisiones concretas periodo a periodo.
Naturalmente, tu Plan de Actuación lo puedes modificar tantas veces como consideres.
Ten en cuenta que al final lo más importante es que hayas obtenido mejores resultados
que tus competidores. Si tu Plan de Actuación no era correcto pero has conseguido
reaccionar, de acuerdo a la evolución del entorno y la competencia, podrás demostrar
tu capacidad de gestión.
Dicho lo anterior, la experiencia demuestra que, lo habitual es que obtiene mejores
resultados aquel equipo que ha realizado una planificación de mayor calidad, es decir,
más rigurosa y precisa, y la ha sabido implantar con acierto a lo largo de los periodos.
IMPORTANTE: Todas las definiciones que realices a continuación deben
considerar los diferentes periodos previstos en la simulación.
DIAGNÓSTICO
COMPAÑÍA
PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES
Satisfacción del cliente. Precios no accesibles para
cualquiera.
Producto de calidad.
Costos altos para promocionar el
Trabajo en equipo. producto.

Aumento económico. Variedad de ventas que existen.

Marca llamativa para el

consumidor.

Marcas y Patrocinios. Eventos

Sociales.

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Oportunidad de aumentar la La competencia aumento ya que la
capacidad de producción. mayoría tambien tuvo crecimientos.
Diversidad del producto. Precios altos.
Cuidado al medio ambiente. Variedades de productos sustitutos.

ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS

Directrices Estratégicas
(Define las directrices que aplicarás para obtener ventajas competitivas en el mercado)

Nuestra meta es el estar por encima de las otras marcas y para ello es importante tener
puntos de venta estratégicos donde tengamos la oportunidad de destacar como negocio que
ofrece productos de valor. Así mismo buscamos el dejar una buena experiencia a los clientes,
cumpliendo todas sus expectativas.

Propuesta de Valor
(Expresa en diversos conceptos clave o una frase el argumento principal que define tu
propuesta de valor al mercado.)
Con el Producto nos seguiremos enfocándonos en el aumento de la venta de nuestro
producto, la ampliación de mercado y aumento de conocimiento en este.
Para la Distribución se les dará el 15% de descuento a la promoción de venta para obtener
beneficios como eventos de la marca o publicidad.

Promoción. Enfocados en los eventos de marca y patrocinios ya que estos ayudan a

impulsar el cuidad del medio ambiente y los objetivos de la empresa.

Producción. La capacidad de producción se subirá a un 180,000 para poder responder a

una mayor demanda y aumentar los ingresos y variedades de nuestro café.

Inventarios. Estarán bajo supervisión para no ocasionar ningún tipo de problema y poder
tomar las siguientes decisiones sobre ventas y producciones.
OBJETIVOS/LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Indicadores de gestión
(Selecciona por lo menos 6 indicadores de los propuestos en la tabla de indicadores
clave)

Valor
Indicadores Clave Valor inicial
objetivo(1)
Ingresos 2.582.870 2.869.855

Kilos Vendidos 168.815 168.815

Participación de mercado 10,5% 10,0%

Valor de marca 54 69

Valor de producto 6,9 6,7

Cobertura distribución 25 22

(1) Establece los valores objetivos para el periodo de duración de la competición.

Previsión de Ventas
Indica el volumen de unidades que esperas vender
PRODUCTO por periodo.
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4
Café 151,000kg 191,000kg 236,000kg 281,000kg

Por áreas de decisión

ÁREA DE
OBJETIVOS/LÍNEAS ACTUACIÓN
DECISIÓN
Pack Estándar
PRODUCTO
Gama Elevada
El precio bajara a 18
PRECIO

Publicidad en el punto de venta 30,000

DISTRIBUCIÓN

Gastos de 50,000
PROMOCIÓN
Redes – 3, Relaciones – 3, Patrocinios – 4, Publicidad – 2
 ANÁLISIS DE CAUSAS
Compañía: StarCof Ronda decisión: 2
Describe algunos resultados relevantes que consideres positivos, e identifica las causas que
han motivado esta evolución.
RESULTADOS POSITIVOS
Coste Unitario por Producto
Precio
Precio Netos por Unidad
Valor de Marca
Unidades Vendidas por Compañía
Ingresos Totales por Mercado y Producto
RESULTADOS NEGATIVOS
Producto
Kilos en Inventario sobre Ventas
Unidades Vendidas por Compañía
PRINCIPALES CAUSAS
Este año el costo de la fabricación nos resulto
más barata que el año anterior manteniendo
un promedio considerablemente bueno entre
los tres años.
El precio subió a 20 lo que provoco que el
ingreso de las ventas fuera mayor, talvez no
vendimos como antes pero el precio se
considera un factor positivo.
2018: 10,2
2019: 15,3
2020: 17,0
El valor de la marca a estado incrementando a
través de los años por la importancia que le
damos a lo que serían los gastos de
promoción. Esta vez de 54 del 2019 subió a 69
de 2020.
Las unidades quedaron igual con 168.815
como el año pasado.
Nuestros ingresos subieron a 27.193.321
PRINCIPALES CAUSAS
Nuestro valor de producto aumento de 6,3 a
7,1 entre los años 2018 y 2019 pero este año
2020 tuvimos una baja a 6,9.
El ultimo año tuvimos el porcentaje de 0,7%
lo que nos indica que poco fue el café que
quedo en inventarios, pero en esta ultima
toma de decisión el porcentaje aumento a
1,3% lo que significa que no hubo tantas
ventas como las que esperábamos.
A comparación de la demás compañía,
nuestra cantidad es muy baja.
 ANÁLISIS ESTADO DE RESULTADOS

Compañía: StarCof Ronda decisión: 2

Indica en el cuadro siguiente, los 5 conceptos o partidas de tu informe de resultados(ingresos,

coste de las ventas, margen, utilidad/beneficio,…) que más han variado y especifica el motivo
de tal variación. Puedes indicar tanto variaciones positivas como negativas.

Concepto Porcentaje Variación Motivo Variación

11,1% Promoción de marca y promoción en punto de

Ingresos
venta.

Margen 48,5%
Gastos de Ventas y Gastos Administrativos.
Operativo

43,1% Ingresos, Costes de Fabricación, Costes de

Margen Bruto
Transporte y Costes Almacenaje.

Por la promoción, variedades de café y un

Kilos Vendidos
0,0% precio accesible.

Producimos la cantidad que pensábamos

1,8% necesitar para las ventas que esperábamos,
Kilos Producidos
queriendo evitar que producto quedara en el
inventario.

No tuvimos los resultados esperados por lo

Kilos en 90,2%
tanto nuestros productos en inventario
Inventario
aumentaron un gran porcentaje.
 ANÁLISIS INDICADORES CLAVE

Compañía: StarCof Ronda decisión: 2

Indica en el cuadro siguiente, los 5 Indicadores Clave que más han variado y especifica el valor
del periodo actual y el del anterior. Puedes indicar tanto variaciones positivas como negativas.
Indica un valor objetivo para el siguiente periodo.

Valor Periodo Valor Periodo Valor Objetivo

Indicador
Anterior Actual Siguiente Periodo

Valor de Marca 54 69 80

Kilos Producidos 166.840 169.880 170.000

Ratio Mrg
Operativo s. Ing - 43,0% 57,0% 70%
%

Margen
1.100.691 1.634.666 2.000.000
Operativo

Margen Bruto 1.246.822 1.783.913 2.000.000

Ingresos 2.582.870 2.869.855 3.000.000

 RELACIÓN DECISIONES - INDICADORES CLAVE

Compañía: StarCof Ronda decisión: 2

Relaciona cada indicador clave con las decisiones que permiten modificarlos o tienen relación
directa.

INDICADOR CLAVE DECISIONES

Valor de Producto Producto y Precio
Valor de Marca Promoción
Participación de Mercado Distribución
Kilos Vendidos Precio