Rol Almacenista

Comprador

Área Logística y Procura (MM)

Documento Guía de Referencia de Procesos

Transacción

Crear Pedido de Traslado

Descripción

Los Pedidos de Traslado se utilizan para movilizar existencias de materiales entre diferentes
centros ó para solicitar la compra de materiales de almacén en el Exterior. El “proveedor” en
este último caso es el centro Caracas. La imputación es automática a cuentas de almacén.

Procedimiento general

 El stock management crea (manual o automáticamente) la solicitud de pedido de materiales

de almacén a su comprador.

 El comprador local determina si se requiere la compra en el exterior de esos materiales o si

se encuentran disponibles en la otra Planta.
 El comprador local de la planta solicitante crea e imprime el pedido de traslado.

 En el caso de proceder a comprar el material en el exterior, los compradores de ambas

localidades imprimen el Pedido de Traslado y el corporativo crea la RFQ, Oferta y el Pedido
de Importación (incorporando las condiciones de fletes, aduanas, etc.).

 Al salir el transporte desde la planta suministradora, el almacenista realiza la salida de

materiales (351).

 En el caso de un a compra internacional, cuando se transportan los materiales desde la

aduana hacia la planta, el comprador corporativo realiza la salida de traslado de materiales
(351).

 El almacenista realiza la recepción de los materiales en la planta solicitante (101).

Procedimiento detallado

1. Ingrese el código de transacción ME21N o seleccione la siguiente secuencia de menú:

Logistics  Materials management  Purchasing
Purchase Order  Create  Vendor/Supplying plant known

2. En la pantalla Create Purchase order::

 Verifique que el campo tipo de orden de compra muestre el valor ZTRA o Stock
transport Order, para indicando que el documento es una Orden de Traslado.
 Ingrese el código de la planta proveedora en el campo Supplying plant.

3. En la sección de Header Data en la pantalla Create Purchase order:

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 En la pestaña Org. Data:

 Ingrese la Organización de Compras en el campo Purch. organization.
 Ingrese el Grupo de Compras en el campo Purchasing group.
 En la pestaña Customer Data:
 Ingrese el tipo de procura en el campo Proc. Process Type
 Ingrese el tipo el tipo de moneda en que se realizara el pago, en el campo Payment
Indicator
 Ingrese el responsable en el campo Responsable

4. En la sección de Item Overview en la pantalla Create Purchase order:

 Verifique que el campo Item category muestre el valor U, para indicar que el pedido es
de traslado de una planta a otra.
 Ingrese el código del material en el campo Material.
 Ingrese la cantidad deseada del material en el campo PO quantity.
 Ingrese la fecha requerida del material en el campo Delivery date.
 Ingrese el código del centro en el campo Plant.
 Ingrese el almacén donde se mantiene el material.

 Haga clic en el botón .

Para registrar los valores por defecto de algunos campos de las posiciones de la purchase
order, utilice el botón

5. Haga clic en el botón para verificar si no existen errores. En caso de existir algún error
corregirlo y repetir este paso.

6. En la pantalla Create: Purchase order: Item Overview:

 Haga clic en el botón para grabar el Pedido de Traslado.

 Verifique que el sistema emita el siguiente mensaje:
Stock Transport Ord. created under the number 45NNNNNNNN

7. Para salir de la transacción, haga clic en el botón hasta llegar al menú principal.

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