CONSIGNACION

Concepto de consignación

En la consignación un proveedor entrega materiales que se almacenan en depósito. Los

materiales siguen siendo propiedad del proveedor mientras estén en el depósito sin ser
utilizados. A partir de la utilización de los materiales se genera la responsabilidad de pago con el
proveedor. El proceso de consignación finaliza con la entrada de materiales a los almacenes de
stock propio.

El precio debe ser acordado e incluido en el registro info correspondiente. Este registro es
prerrequisito para poder comenzar la entrada de un material para un proveedor específico en
concepto de consignación. Su carga se efectúa necesariamente la primera vez que se acuerda
consignación de un material específico para un proveedor particular. En el registro info deberá
ingresarse cada precio que se acuerde con el proveedor en los distintos acuerdos por compra
de materiales en consignación.

El material se puede solicitar al proveedor mediante una orden de consignación, a partir de la

cual se hace la entrada de materiales.

El infotipo identifica en un registro info de compras el tipo de pedido al que aplica la

información. Hay 4 infotipos posibles, en este caso deberá seleccionarse Consignación.
Los siguientes pasos se consideraron para realizar el proceso de consignación:

A. Creación de registro info

1. Ingresar a la transacción ME11 o a la ruta Logística -> Gestión de materiales ->

Compras -> Datos Maestros -> Registro Info -> Crear
2. Ingresar Proveedor
3. Ingresar Organización de Compras
4. Ingresar Material
5. Ingresar Centro
6. Seleccionar Infotipo Consignación
7. Hacer clic en o presionar < Enter >

8. Hacer clic en o presionar < Enter >

9. Ingresar Grupo de Compras
10. Ingresar TolSumIncompl (Tolerancia por Suministro Incompleto)
11. Ingresar TolExcSum (Tolerancia por Exceso de Suministro)
12. Ingresar Ind. Imp.
13. Ingresar Precio Neto

14. Hacer clic en

15. Hacer clic en o presionar Ctrl+S

B. Solicitud de Pedido

1. Ingresar a la transacción ME51N o a la ruta Logística -> Gestión de materiales ->

Compras -> Solicitud de Pedido -> Crear
2. Indicar como acción ejecutable el tipo de pedido de compra a utilizar
3. Ingresar C en Tipo de Posición
4. Ingresar Material
5. Ingresar Cantidad pedida
6. Ingresar Fecha de entrega
7. Ingresar Centro
8. Ingresar Almacén
9. Ingresar Proveedor Deseado
10. Ingresar Grupo de Compras
11. Ingresar comentarios en los textos disponibles para cada posición
12. Hacer clic en o presionar < Enter >

13. Hacer clic en o presionar Ctrl+S

 C. Pedido de Compra

1. Ingresar a la transacción ME21N o a la ruta Logística -> Gestión de materiales ->

Compras -> Pedido -> Crear -> Proveedor/centro suministrador conocido
2. Indicar como acción ejecutable el tipo de pedido de compra a utilizar
3. Ingresar Proveedor
4. Hacer clic en o presionar < Enter >
5. Ingresar Org de compras en la solapa Dat. Org. a nivel cabecera
6. Ingresar Grupos de compras en la solapa Dat. Org. a nivel cabecera
7. Ingresar Sociedad en la solapa Dat. Org. a nivel cabecera
8. Ingresar Cond pago en la solapa Entrega/Factura a nivel cabecera
1. Ingresar Moneda pago en la solapa Entrega/Factura a nivel cabecera
2. Ingresar Tipo de Cambio en la solapa Entrega/Factura a nivel cabecera
9. Hacer clic en o presionar < Enter >
10. Ingresar C en Tipo de Posición
11. Ingresar Material
12. Ingresar Cantidad pedida
13. Ingresar Fecha de entrega
14. Ingresar Centro
15. Ingresar Solicitante
16. Hacer clic en o presionar
17. Ingresar porcentaje en Tot. Exc. Sum. (Indicador de tolerancia para el exceso de
suministro) en solapa Entrega
18. Ingresar porcentaje en Tot. Sum. Incomp (Indicador de tolerancia para entrega
incompleta) en solapa Entrega
19. Flagear Ilimitado si correspondiera (Indicador de exceso de suministro ilimitado)
en solapa Entrega
20. Hacer clic en o presionar
21. Hacer clic en o presionar Ctrl+S

En el caso de Lindley que maneja Pedidos con referencia a una solicitud de pedido, este se
asignara y tomara los datos automáticamente, solo tendremos que poner la clase de
documento que corresponda.
D. Entrada de Materiales

1. Ingresar a la transacción MIGO o a la ruta Logística --> Gestión de materiales -->

Gestión de stock --> Movimiento de mercancías --> Movimiento de mercancías
2. Indicar como acción ejecutable Entrada de Materiales y como documento de
referencia Pedido
3. Ingresar el Número de Documento de Compras.
4. Hacer clic en o presionar < Enter >
5. Ingresar Fecha de documento (fecha real indicada en remito)
6. Verificar que la Clase de movimiento sea 101
7. Verificar que esté especificado Almacén para cada una de las posiciones
8. Marcar Posición ok para cada una de las posiciones generadas

9. Hacer clic en , o presionar < Enter >

10. Hacer clic en , o presionar Ctrl+S

E. Traspaso de Materiales a Stock propio

1. Ingresar a la transacción MIGO o a la ruta Logística --> Gestión de materiales -->

Gestión de stock --> Movimiento de mercancías --> Movimiento de mercancías
2. Indicar como acción ejecutable Traspaso y como documento de referencia Otros
3. Ingresar 411 K como número de movimiento e indicador de stock especial
respectivamente
4. Ingresar Material
5. Ingresar Centro
6. Ingresar Almacén Origen
7. Hacer clic en o presionar < Enter >
8. Ingresar Almacén Destino
9. Ingresar Proveedor
10. Ingresar UM entrada

11. Hacer clic en , o presionar < Enter >

12. Hacer clic en para copiar datos a nuevas posiciones

13. Flagear campos a copiar en la nueva posición
14. Completar campos faltantes en la nueva posición

15. Hacer clic en , o presionar < Enter >

16. Hacer clic en , o presionar Ctrl+S

F. Liquidación

1. Ingresar a la transacción MRKO o a la ruta Logística -> Gestión de materiales ->

Gestión de Stocks -> Entorno -> Consignación -> Consignación Proveedor ->
Obligaciones
2. Ingresar Sociedad
3. Ingresar Proveedor
4. Ingresar Centro
5. Ingresar Material
6. Ingresar Fecha de Documento
7. Ingresar Fecha de Contabilización
8. Ingresar Documento de Material
9. Validar el check de Consignación
10. Indicar si el proceso es de visualización o de liquidación

11. Hacer clic en o presionar <F8>

12.
13. Hacer clic sobre el número de documento para visualizar el asiento contable
 G. Listado de Consignación

Los listados disponibles permiten visualizar los documentos de subcontratación de acuerdo a

distintos filtros. Pasos para la generación de listados.

1. Completar los campos de los criterios por los que se desea filtrar

2. Hacer clic en o presionar <F8>

 Logística -> Gestión de materiales -> Gestión de Stocks ->Entorno ->Consignación ->
Consignación Proveedor
Observaciones al realizar pruebas en QAS

Al realizar el ingreso 101 pidió la clave de modificación KON, esta se configuro y paso hasta QAS
(hay que revisar con FI si la cuenta asignada es la conforme), luego al realizar la liquidación (esto
es como una MIRO) salió el mensaje que la clase de documento (RE) de finanzas, tenía como
campo obligatorio la referencia, como esta contabilización es en fondo, se tuvo que quitar el
campo obligatorio (solo para que se pueda llevar a cabo la contabilización, se volvió a su estado
actual), igual se configuro la clase de mensaje KONS que es para la liquidación con la clave
sociedad y proveedor, eso está hasta QAS.

Como te comentaba anteriormente lo del aprovisionamiento especial 10 (consignación) desde

la data maestra, es para planificación, cuando desde el MRP o APO se necesita que el
aprovisionamiento se cree como consignación, para casos manuales no es necesario, solo el
registro info con infotipo (consignación).

Así mismo si llegan a trabajar con consignación, deberían de crearse una clase de documento
para el pedido (nueva).

Clase de documento RE (así esta actualmente)

Se quitó para realizar la prueba