CÓDIGO: P-CA-06

PUEBLO VIEJO COUNTRY CLUB

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PROCEDIMIENTO PARA TRATAMIENTO DEL FECHA: 14/08/2019

PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
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1. OBJETIVO
Establecer la metodología, acciones y responsabilidades para la identificación y tratamiento de
productos y servicios no conformes, que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de calidad
de la CSAL PVCC.

2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACIÓN

Aplica para todos los procesos del Club y va desde la identificación del producto y servicio no
conforme hasta la implementación de acciones preventivas y correctivas (si fuesen necesarias).

3. DEFINICIONES
 Conformidad. Cumplimiento de un requisito.
 No conformidad. Incumplimiento de un requisito.
 Defecto. Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.
 Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra situación potencialmente indeseable.
 Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situación indeseable.
 Corrección. Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
 Reproceso. Acción tomada sobre un servicio no conforme para que cumpla con los requisitos.
 Reclasificación. Variación de la clase de un servicio no conforme, de tal forma que sea
conforme con requisitos que difieren de los iniciales.
 Concesión. Autorización para utilizar o liberar un servicio que no es conforme con los
requisitos especificados.
 Permiso de desviación. Autorización para apartarse de los requisitos originalmente
 especificados de un servicio, antes de su realización.
 Liberación. Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.
 Falla interna. Incumplimiento de un requisito especificado detectado durante la ejecución, la
revisión o verificación de los procesos, Estas fallas se detectan entre la interacción de los
procesos a nivel interno del SIG.

4. POLÍTICAS

 Cuando un evento va a ser realizado por un referido, el socio que lo referencia debe diligenciar
un formato de presentación de tercero, que se adjuntará al paquete de documentos del
evento.

Última actualización: 10-Jul-2015

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5. REGISTROS QUE INVOLUCRA EL PROCEDIMIENTO

 Presentación de tercero
 F-EV-003 Cotización Eventos
 Factura

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO
INICIO
Identificación del producto o servicio Área o Dirección
1.
no conforme. correspondiente
F-CA-19 REPORTE
Dueño de proceso o
Registro del servicio no conforme en DE PRODUCTO Y-O
2. Dirección
el formato correspondiente. SERVICIO NO
correspondiente.
CONFORMES
Definir y revisar el reporte del
producto o servicio no conforme,
orientando la corrección de la no
conformidad o falla interna. El dueño
del proceso diligencia la segunda
parte del formato Tratamiento de
Servicio No Conforme. Informa a
Jefe de calidad
3. quien detecto la no conformidad
Responsable del proceso
sobre la acción tomada. En el caso
de no conformes detectados por los
usuarios, se informa al responsable
del proceso. El tiempo de respuesta
de la corrección propuesta a la no
conformidad no debe superar los 15
días hábiles después de detectada.
Verificar la efectividad de la acción
tomada. Si la acción no fue efectiva,
Jefe de calidad
4. se devuelve al Responsable del
Responsable del proceso
proceso para que proponga una
nueva acción.
Realizar seguimiento de la Jefe de calidad
5. frecuencia de la no conformidad del Responsable del proceso
producto o servicio no conforme. Dirección encargada
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Si la frecuencia lo amerita, se
establece una no conformidad y se
utiliza el procedimiento para
acciones correctivas.
Realizar consolidado de análisis
trimestral de los tratamientos del
producto o servicio no conforme y Jefe de calidad
6.
verificación de acciones correctivas
para presentar en el comité de
mejoramiento.
FIN

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 F-CA-19 REPORTE DE PRODUCTO Y-O SERVICIO NO CONFORMES

REVISÓ APROBÓ
FIRMA: FIRMA:

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

NOMBRE: MARIA HELENA GOMEZ NOMBRE: EDERSON JAVIER MENESES

LIZCANO
CARGO: JEFE DE CALIDAD CARGO: GERENTE GENERAL
FECHA: 14/08/2019 FECHA: 14/08/2019

Última actualización: 10-Jul-2015

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