Proyecto Final Admin.

Recopilacion de manuales
Elavorador por:
Mónica Romo Ramírez
Andrea González Cervera
Paola Villalobos Ramírez
Verónica Pavón García
Maritzy Cassandra Chapol Camarillo

PROYECTO Administración Empresarial
FINAL
Profesor Carlos Roberto Rodriguez
ALVER Proveedora Fecha
Industrial Página De
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Manual de Organización
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Índice
Introducción
Antecedentes históricos
Legislación o base legal
Atribuciones
Estructura orgánica
Organigrama
Misión
Funciones
Descripción de puestos
Directorio
Elaboró Revisó Autorizó

Lezly Jaramillo Espinoza
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Introducción
Alumnas de la Universidad Panamericana en conjunto se organizaron para realizar este manual a la empresa
Proveedora Industrial Alver. El presente manual de organización tiene como propósito dar a conocer las
responsabilidades de cada una de las áreas que la conforman. Este documento es de información y consulta, en
todas las áreas que conforman el manual es un medio para familiarizarse con la estructura orgánica y con los
diferentes niveles jerárquicos que conforman esta Organización. Su consulta permite identificar con claridad las
funciones y responsabilidades de cada una de las áreas que la integran y evitar la duplicidad de funciones;
conocer las líneas de comunicación y de mando; y proporcionar los elementos para alcanzar la excelencia en el
desarrollo de sus funciones.
El manual de organización constituye un instrumento de apoyo al proceso organizacional de la empresa,
proporciona información sobre la estructura orgánica, atribuciones, objetivos y funciones que realizan cada uno
de los departamento que la integran, entre otros datos.

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Antecedentes históricos
La Proveedora Industrial Alver fue fundada el 15 de Mayo del 2001 por una pareja de casados con un plan a corto
plazo en la distribución de equipo de seguridad en el estado de Aguascalientes. En el año 2005 se adquieren
máquinas para producir fajas lumbares con producción de 50 fajas por semana y además el equipo de seguridad
que esté al alcance, se agranda la cartera de proveedores mejorando precios. La empresa creció
considerablemente y pasó de tener 2 empleados (los dueños) y 1 cliente a tener 30 empleados, una producción
de 3500 fajas (por poner ejemplo de un producto) y aproximadamente una cartera de clientes de 800.

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Legislación o base legal
● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

● Ley Orgánica de Protección de Datos
● Ley de propiedad industrial
● Ley Aduanera
● Ley de servicios de la sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
● Ley Federal del Trabajo
● Ley ISR
● Ley IVA
● Código Federal de Comercio
● Ley de Concursos Mercantiles
● Ley de Comercio Exterior
● Ley sobre el contrato de Seguro
● Ley General de títulos y operaciones de Crédito

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Atribuciones
Compra y venta de equipo de seguridad, por el cual la empresa expedirá facturas, va a retener el IVA de sus
clientes y posteriormente reportará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así como generar
complementos de pago en caso de reportar un “por definir” en método de pago.

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Estructura orgánica
1. Dirección General
2.1 Gerente de ventas

2.1.1 Ventas foráneas
2.1.2 Ventas mostrador
2.1.3 Ventas locales 1
2.1.4 Ventas locales 2
2.2 Compras
2.2.1 Chofer
2.2.2 Almacén
2.3. Recursos humanos

2.3.1 Auxiliar Recursos humanos
2.4 Contabilidad
2.4.1 Auxiliar contabilidad
2.5. Staff

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Organigrama

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Misión
Ser una empresa líder en la entidad basado en un excelente servicio, calidad, costo y entrega.

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Funciones
Áreas de la empresa
1. Dirección General: El director de Alver supervisa a todos los departamentos para orientar a los
empleados en sus tareas.
2. Gerente de ventas: Supervisar y dirigir las actividades de una oficina de ventas de la empresa
Alver.
3. Compras: Área encargada de facilitar, planificar y controlar la entrega de productos y/o

servicios que son suministrados a la organización de manera que tengan una continuidad
evitando, así, posibles roturas de stock.
4. Recursos humanos: Esta área se encarga de la planificación del recurso humano, la selección
del personal, la contratación, formación del personal, gestión de laboral y nóminas, evaluación
del desempeño, eventos realizados en la empresa y la gestión de faltas y sanciones.
5. Contabilidad: El área se encarga de registrar, clasificar y resumir la información de cada una de

las transacciones efectuadas por la empresa Alver, siendo de sus principales funciones
controlar la parte que tiene que ver con los inventarios, costos, registros, balances, estados
financieros y las estadísticas empresariales.
6. Staff: La función del área es estar encargados de los procesos.

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Descripción de puestos
1. Dirección General:
Ubicación:
Física: Oficinas principales.
Administrativa: Dirección general
Jefe inmediato: Ninguno
Tipo de contratación: N/A
Relaciones de Autoridad
1. Subordinados directos: Gerente de ventas, Compras, Recursos Humanos , Contabilidad y Staff.
2. Dependencia funcional: Ninguna.
Propósito del puesto: Dirigir y supervisar a todos los departamentos, así como autorizar decisiones.
Funciones generales: Controlar el pago de nómina junto con el departamento de Recursos Humanos y definir
el pago a proveedores y clientes.
Funciones específicas: Promover al departamento de ventas, planear los envíos a otros estados como
Zacatecas, Guanajuato o Guadalajara; y preparar las capacitaciones para los empleados.
Comunicación
● Ascendente: Ninguna
● Horizontal: Entre ambos miembros de la dirección general.
● Descendente: Gerente de Compras, ventas, recursos humanos, contabilidad.
● Externa: Proveedores y clientes.
Especificaciones del puesto
● Conocimientos: Todas las áreas.
● Experiencias: N/A
● Personalidad: Líderes, respetuosos, comprometidos, asertivos, eficaces.

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2.1 Gerente de ventas:
Ubicación
Física: Oficinas generales.
Administrativa: Ventas
Jefe inmediato: Director general
Tipo de contratación: Tiempo indeterminado.
Subordinados directos: Ventas de mostrador, Ventas locales 1 y Ventas locales 2
Dependencia funcional: Compras, Chofer, Dirección General.
Propósito del puesto : Supervisar el departamento de ventas.
Funciones generales ; Desarrollar un plan de ventas.
Funciones específicas: Recopilar quejas y sugerencias de clientes respecto al servicio.
Comunicación
● Ascendente: Dirección general.
● Horizontal: Otros gerentes.
● Descendente: Puestos de Ventas.
● Externa: Clientes.
● Conocimientos: Realizar facturas, Conocimiento del paquete de office, Uso plataforma
adminpaq.
● Experiencias: trato con el cliente, gente a su cargo, paquete de office (excel).
● Personalidad: Líder, transparente, eficaz, amable, respetuoso.

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2.1.1 Ventas foráneas: encargados de ventas fuera de la República y estados de la República lejanos a
Aguascalientes
Ubicación
Física: Oficinas Generales.
Jefe inmediato: Gerente de Ventas
Tipo de contratación: Por tiempo indeterminado.
Subordinados directos: Nadie.
Dependencia funcional: Almacén, Chofer, Gerente de ventas.
Propósito del puesto: Operar las ventas fuera de la República y estados lejanos a Aguascalientes
Funciones generales: Registrar las ventas y verificar que hayan sido entregadas en tiempo y form, cotizar a
clientes y realizar la facturación y remisiones
Funciones específicas: Promover la venta de productos a clientes fuera de México
Comunicación
● Ascendente: Gerente de Ventas.
● Horizontal: Personal de ventas.
● Descendente: Chofer.
● Conocimientos: Realizar facturas, Conocimiento del paquete de office, Uso plataforma adminpaq.
● Experiencias: trato con el cliente, paquete de office (excel).
● Personalidad: Pro-activo, amable, responsable, respetuoso, amigable, alegre, trabajador.

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2.1.2 Ventas mostrador: venta a público en el local directo a mostrador
Ubicación
Física: Mostrador venta al público en general.
Tipo de contratación: Por tiempo indeterminado.
Dependencia funcional: Almacén, Gerente de ventas, chofer.
Propósito del puesto: operar la venta al público en el local directo en mostrador
Funciones generales: Registrar las ventas y verificar que hayan sido entregadas en tiempo y form,
cotizar a clientes y realizar la facturación y remisiones
Funciones específicas: Promover la venta de productos a clientes fuera de México
Comunicación
● Ascendente: Gerente de ventas.
● Descendente: chofer.
● Externa: clientes.

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2.1.3 Ventas locales 1:
Ubicación
Dependencia funcional: Chofer, gerente de ventas, almacén.
Propósito del puesto: operar la venta a estados del norte de la República
Funciones generales Registrar las ventas y verificar que hayan sido entregadas en tiempo y form, cotizar
a clientes y realizar la facturación y remisiones
Funciones específicas: Promover la venta de productos a clientes en el norte de México y a empresas
constructoras en Aguascalientes.
Comunicación

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2.1.4 Ventas locales 2:
Ubicación
Subordinados directos: Nadie
Dependencia funcional: Almacén, chofer, Gerente de ventas.
Propósito del puesto: operar la venta a estados del norte de la República
Funciones generales Registrar las ventas y verificar que hayan sido entregadas en tiempo y form, cotizar
a clientes y realizar la facturación y remisiones
Funciones específicas: Promover la venta de productos a clientes en el Sur de México y a empresas
manufactureras y automotrices en Aguascalientes.
Comunicación
● Horizontal: Personal de Ventas.

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2.2 Compras:
Ubicación
Administrativa: Compras
Jefe inmediato: Director General
Subordinados directos: Chofer y Almacén
Dependencia funcional: Dirección final, Almacén, Ventas.
Propósito del puesto: definir los máximos y mínimos del almacén.
Funciones generales : gestionar y suministrar el almacén, sistematizar los inventarios
Funciones específicas: Realizar las órdenes de compra y cotizaciones a ventas de productos especiales,y
verificar que los proveedores entreguen en tiempo y forma
Comunicación
● Horizontal: Gerente de compras.
● Descendente: Almacén, chofer.
● Externa: Proveedores.
● Conocimientos: Realizar ordenes de compra, Conocimiento del paquete de office, Uso plataforma
adminpaq, hacer máximos y mínimos.
● Experiencias: trato con el proveedor, conocimiento de material, inventarios.

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2.2.1 Chofer:
Física: Indefinido.
Administrativa: Compras
Jefe inmediato: Gerente de compras
Tipo de contratación: Tiempo Indeterminado.
Dependencia funcional: dirección general, almacén, compras, ventas.
Propósito del puesto: proporcionar a los clientes el material en Aguascalientes y recoger material con
proveedores.
Funciones generales: Repartición de material y recoger material con proveedores.
Funciones específicas: Entregar el material en tiempo y forma a los clientes que requieran servicio a
domicilio.
Comunicación
● Ascendente: Dirección General, compras.
● Horizontal: Ventas.
● Descendente: Nadie.
● Externa: Proveedores y clientes.
● Conocimientos: Manejo.
● Experiencias: Trato con el cliente y proveedor.
● Personalidad: Activo, eficaz, eficiente, honesto y responsable.

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2.2.2 Almacén:
Ubicación
Física: Almacén.
Administrativa: Almacenistas.
Jefe inmediato: Gerente de Compras
Dependencia funcional: Ventas, compras, chofer.
Propósito del puesto: registrar en una bitácora del material que llega al almacén por parte de los
proveedores, verificar el conteo del material al hacer inventario.
Funciones generales : apoyar al chofer en la carga y descarga del material del transporte para poder ser
repartido y acomodando en el almacén.
Funciones específicas: distribuir material a mostrador y emitir las hojas de pedidos de ventas y a
proveedores.
Comunicación
● Ascendente: Dirección general, chofer, ventas, compras.
● Horizontal: Nadie.
● Externa: Proveedores, clientes.
● Conocimientos: Conocimiento del material.
● Experiencias: Inventarios, acomodo y entrega de material, llenado de formas.
● Personalidad: Activos, honestos, responsables, ordenados.

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2.3. Recursos humanos:
Ubicación
Física: Recepción
Administrativa: Recursos Humanos
Subordinados directos: Auxiliar de Recursos Humanos
Dependencia funcional: Dirección general.
Propósito del puesto: asegurar que la NOM-035 sea llevada a cabo y administrar la mano de obra
Funciones generales: planear los horarios de comida y eventos del personal , y programar las nóminas
Funciones específicas: Registrar el pago de nómina de los empleados , permisos personales y
vacaciones, y tramitar el seguro de los trabajadores.
Comunicación
● Horizontal: Todo el personal.
● Descendente: Todo el personal.
● Externa: N/A
● Conocimientos: Nómina, NOM´s, Cuentas, derecho laboral.
● Experiencias: Haber tratado con la gente.
● Personalidad: Amable, hábil para los números, respetuoso, honesto, responsable,

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2.3.1 Auxiliar Recursos humanos:
Ubicación
Administrativa: Recursos Humanos
Jefe inmediato: Gerente de Recursos Humanos
Tipo de contratación: tiempo indeterminado.
Dependencia funcional: Gerente recursos humanos.
Propósito del puesto: organizar los reportes del personal respecto a entradas y salidas de los
trabajadores
Funciones generales : expedir el pago de nómina en efectivo, capturar las firmas de recibido respecto a
las nóminas.
Funciones específicas: capturar el número de permisos y vacaciones de los trabajadores , y registrar la
reposición de horas
Comunicación
● Ascendente: Gerente recursos humanos.
● Descendente: Personal de producción.
● Externa: Nadie.
● Conocimientos: Nómina, NOM´s, Cuentas, derecho laboral.
● Experiencias: No se requiere experiencia, el puesto es para aprender.
● Personalidad: Amable, hábil para los números, respetuoso, honesto, responsable,

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2.4 Contabilidad:
Ubicación
Física: Recepción.
Administrativa: Contabilidad
Subordinados directos: Auxiliar de Contabilidad
Dependencia funcional: Compras, dirección general, ventas.
Propósito del puesto: desarrollar un reporte contable del dia de los ingresos y egresos
Funciones generales: supervisar las finanzas de la empresa
Funciones específicas: capturar la cobranza y asegurar el pago de los clientes en caso de dudas
Comunicación
● Horizontal: Gerente de ventas, compras.
● Descendente: Auxiliar contable.
● Externa: clientes y proveedores.
● Conocimientos: cobranza, trato con clientes, excel.
● Experiencias: Manejo de algún programa de contabilidad, cobranza, papeleo.
● Personalidad: Ordenado, honesto, respetuoso.

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2.4.1 Auxiliar contabilidad;
Ubicación
Administrativa: Contabilidad
Jefe inmediato: Gerente de Contabilidad
Dependencia funcional: Contabilidad.
Propósito del puesto: apoyar en la realización del reporte contable
Funciones generales : compilar las facturas recibidas de los clientes
Funciones específicas: Apoyar en medida de lo posible al departamento de contabilidad en lo que se
requiera.
Comunicación
● Ascendente: Contabilidad.
● Externa: Posiblemente clientes y proveedores.
● Conocimientos: cobranza, trato con clientes, excel.
● Experiencias: No se requiere experiencia, es puesto para aprender.
● Personalidad: Ordenado, honesto, respetuoso.

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2.5. Staff:
Ubicación
Administrativa: Staff.
Jefe inmediato: Director general
Tipo de contratación: tiempo indeterminado.
Dependencia funcional: Dirección general.
Propósito del puesto: supervisar los proceso dentro de la empresa
Funciones generales: apoyar a dirección general en encargos
Funciones específicas: asegurar que los lineamientos sean respetados y verificar la limpieza dentro de la
fábrica
Comunicación
● Horizontal: Gerente de ventas, compras, contabilidad, recursos humanos.
● Descendente: Todos.
● Externa: Nadie.
● Conocimientos: seguimiento de procesos, manuales, saber dirigir a la gente y administrar para
que cumpla con los requerimientos.
● Experiencias: trato con la gente.
● Personalidad: Amable, líder, capaz, dispuesto.

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Directorio
Num. Cargo Teléfono Correo Electrónico
1 Gerencia Ext. 106 alver@prodigy.net.mx

Ext. 102 alver1@prodigy.net.mx
2 Recursos Humanos Ext.101 alver2@outlook.com
3 Contabilidad Ext.101 recepcioncfdialver@hotmail.com
4 Compras y Almacén Ext.113 compras_alver@hotmail.com
5 Ventas Foráneas Ext.112 aux.alver@hotmail.com
6 Ventas Ext.103 alver_ventasm2@hotmail.com

Ext.115 alver.facturas@hotmail.com
Ext.121 alver_ventas@hotmail.com
Todas las extensiones funcionan con los números:

(449) 145 2177 (449) 300 8088 (449) 145 4298
(449) 913 1306 (449) 361 6253

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Índice
1. Introducción
2. Objetivo
3. Áreas de aplicación
4. Responsables
5. Normas
6. Conceptos
7. Procedimientos
8. Diagramas de Flujo

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Introducción
Alumnas de la Universidad Panamericana en conjunto se organizaron para realizar este manual a la empresa
Proveedora Industrial Alver. El presente manual de procedimientos tiene como objeto la presentación de los
distintos procesos que se llevan a cabo en la empresa, así como los responsables y normas. Este documento es
de información y consulta, sobre todo lo relacionado al manejo de los procesos.El manual de procedimientos
constituye un instrumento de apoyo, y de consulta, en el cual se incluyen, el objetivo de dicho manual, las áreas
de aplicación, los responsables, normas, conceptos, los procedimientos, y diagramas.

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Objetivo
Este manual tiene como objetivo definir de manera clara las funciones y responsabilidades de cada
departamento, así como la actividad de la organización, ayuda a eliminar todas las posibles lagunas o áreas de
responsabilidad indefinida. Al igual que proporcionar una visión integral de los procesos que componen las
labores de la empresa. Cuenta con un sistema de información para la dirección y para los diversos niveles
ejecutivos. Compone el historial de procedimientos de la empresa. Permite la evaluación del desempeño de los
trabajadores en base al ideal esperado por la empresa.

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Áreas de aplicación
Dentro de la administración de Proveedora Industrial Alver los procedimientos han sido clasificados, atendiendo
el ámbito de aplicación en departamentos de atención al cliente, almacén, compras, administración contable,
recursos humanos, así como logística en su mayoría.

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Responsables
● Personal de Almacén
● Gerente de Compras
● Dirección General
● Encargada del Control Contable
● Personal de Ventas

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Normas
1.Si el procedimiento necesita de supervisión, hacerlo hasta que se tenga.

2.Respetar cada paso establecido en el procedimiento.
3.En caso de dudas, preguntar a su superior para evitar equivocaciones.
4.No alterar el orden de los pasos.
5.Mantener toda la documentación que se requiera en orden y completa.
6.Tratar con amabilidad a la persona con la que se interactúe para el procedimiento, ya sea cliente o personal.

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Conceptos
-HCPC: hoja de capacitación por concepto. (Capacitaciones de procesos)

-HOE: hoja de operación estándar. (Parámetros que se utilizan dentro de una operación)
-HRM: Hoja de revisión de máquina.
-Diagrama de pareto: diagrama para asignar orden de prioridades.
-Machote: formato estándar.
-ILU: forma de calificar el nivel de conocimiento que un empleado tiene sobre un proceso

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Procedimientos
PROCEDIMIENTO PARA PRÉSTAMO DE MATERIALES
5.1 Agente de ventas solicita préstamo de material al almacén en base a

Lo requerido por el cliente, debiendo proporcionar al almacén
Cantidad y modelo solicitado.
5.2 Es responsabilidad del almacén la separación del material que va a
Muestras solicitado por agente de ventas ..
5.3 Almacenista entrega material solicitado al agente de ventas, este
Se realizará en base a remisión generada por el mismo agente.
5.4 Una vez que el agente de ventas recibe el material solicitado, tendrá la
Obligación de revisar que dicho material corresponda a lo indicado en
La remisión (modelo, cantidad, especificaciones, etc.)
5.5 Cuando agente de ventas haya firmado de recibido el material solicitado
Personal de almacén deberá archivar remisión, debiendo llevar registro
Del material entregado al agente de ventas para muestras.
5.6 Cuando el material de muestra ya se encuentre con el agente de ventas
Deberá entregarlo o hacerlo llegar al cliente solicitándole un tiempo
Razonable para la prueba.
5.7 Una vez que el cliente haya realizado las pruebas correspondientes y/o

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De fecha
Necesarias lo retornara al agente de ventas.

5.8 Cuando el cliente haya concluido la prueba y haya entregado el material
El agente de ventas será responsable de retornarlo al almacén
5.9 Personal del almacén recibirá el material de préstamo debiendo revisar que
El material que le están entregando corresponda a lo indicado en la
Remisión emitida por el agente de ventas,
5.10 Es responsabilidad del personal del almacén verificar la condición del --
Material de muestra que está recibiendo (cantidad, modelo, descripción
Así como la condición del material,)
5.11 En caso que el material de muestra presente alguna incongruencia, el
Agente de ventas será responsable de hacer los reclamos correspondientes
Al cliente.
5.12 Una vez recibido el material de muestra por parte de personal del almacén
Y no presenta incongruencia alguno se procederá a la integración de
Dicho material en área correspondiente de acuerdo a lay out establecido.
PROCEDIMIENTO PARA RECIBO DE MATERIALES
5.1 Persona encargada de paquetería dará aviso de su llegada al área de almacén

5.2 Persona encargada de paquetería estacionara el vehículo en área corres-

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pendiente para iniciar la actividad de descarga de material.

5.3 Personal de almacén será responsable de descargar el material, acomodándolo
en el área asignada.
5.4 Personal del almacén será responsable de contar y revisar el material recibido,
Debiendo verificar: cantidad, modelo y especificaciones requeridas físico vs.
Factura.
5.5 Personal del almacén debe corroborar que el material cumpla con las especi -
ficaciones requeridas.
5.6 En caso que exista alguna diferencia en cuanto a las especificaciones requeri –
das, personal de almacén dará aviso al área de compras para que se genera el
reclamo correspondiente.
5.7 Una vez que personal de almacén verifica que el material recibido cumple
con las especificaciones indicadas en documento, procederá a firmar dicho docu-
mento anotando: Nombre, fecha y firma.
5.8 Es responsabilidad del almacén el desempaque del material recibido debiendo
revisar que no se encuentre dañado y/o golpeado.
5.9 Para una mejor identificación del material, personal de almacén deberá agru ---

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De fecha
parlo por modelo y familia.

5.10 Es responsabilidad del personal del almacén el registro diario del materia
recibido en BITÁCORA la cual deberá ser revisada y autorizada por la gerencia
5.11 Una vez revisado el material por parte del personal del Almacén, la factura ya
firmada de conformidad se pasa al área de compras para que se registre en
sistema contable interno.
5.12 Personal del almacén procederá a emplayar el material recibido para iniciar el
almacenaje en área correspondiente
5.13 Personal de almacén será responsable de colocar la etiqueta de identificación
Correspondiente.
5.14 Una vez que se encuentra identificado el material personal de almacén ---
procederá a integrarlo en ubicación correspondiente de acuerdo a lay out,
debiendo respetar las indicaciones como color, etiqueta, nivel, etc.
PROCEDIMIENTO PARA ALMACENAJE DE MATERIALES

5.1 Personal de almacén es responsable del acomodo del material después

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De confirmar que el material recibido cumple con lo solicitado.

5.2 Es responsabilidad del área de almacén que las cajas que se reciban y/o se
Almacenen cumplan con las condiciones establecidas. Sin roturas, sin golpes
Y sin abrir.
5.3 Si personal del almacén detecta alguna caja en malas condiciones: con
Golpes, rotas y/o abiertas deberá reportar al área de compras.
5.4 Área de compras recibe reporte por parte de personal de almacén de condición
de las cajas y procederá a realizar una nueva revisión y hacer los reclamos
correspondientes
5.5 Si las cajas no presentan anormalidades, la responsabilidad del conteo de
Dichas cajas serán del personal del almacén.
5.6 Una vez contadas las cajas recibidas personal de almacén procederá a
Revisar y contar el contenido de dichas cajas. Debiendo coincidir cantidad física vs.
Cantidad facturada.
5.7 Personal de área de almacén registrara en bitácora y solicitara autorización
Al área de compras para su integración
5.8 Personal encargado de compras será responsable que el registro en bitácora
Este correcto y en el formato correspondiente.

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Página De
De fecha
5.9 Si personal de compras detecta alguna anormalidad en el registro de entrada

Revisará condición y dará instrucciones al personal del almacén.
5.10 Para una mayor protección de las cajas que se integrarán, personal del
Almacén deberá emplayarlas asegurándose que no exista la posibilidad
Que les entre polvo.
5.11 Cuando las cajas a integrar ya se encuentren emplayadas, personal del
Almacén colocará etiqueta de identificación en la cual deberá indicar
Tipo de material, cantidad, modelo y fecha de recibo
5.12 En base a lay out establecido del almacén no. 2, personal del almacén
Integrará las cajas con su identificación correspondiente.
5.13 Personal de almacén deberá cerciorarse que exista espacio suficiente
Para la integración del material recibido
5.14 En caso que no exista suficiente espacio en almacén no. 2, es responsa-
bilidad del personal del almacén la generación de un traspaso de mete-
Rial al almacén no. 3.
5.15 Una vez que se tenga identificada el área donde se integrará el material, es
Responsabilidad del personal del almacén realizar dicha actividad, colocando

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Página De
De fecha
La identificación correspondiente al material

5.16 Una vez integrado el material en su lugar correspondiente queda concluida esta
.
Actividad.
PROCEDIMIENTO PARA COMPRA DE MATERIALES

4.1 Personal del área de compras busca proveedor y realiza solicitud de
cotización
del material requerido debiendo realizar dicha cotización con varios proveedores,
--
seleccionando aquel que ofrezca mejor costo, calidad y tiempo de entrega.
4.2 Es responsabilidad del personal de compras verificar que el proveedor seleccionado
cuente con existencia del material solicitado.
4.3 En caso que el proveedor seleccionado no cuente con el material requerido,
personal
de compras deberá buscar proveedor alterno el cual deberá cumplir con los
requisitos
solicitados por PROVEEDORA INDUSTRIAL ALVER.
. 4.4 Una vez que se confirma la existencia de material con proveedor, personal de
compras
negocia precio, tiempo de entrega y línea transportista
4.5 Es responsabilidad del área de compras negociar el precio con proveedor, en caso

Sustituye a
Página De
De fecha
Que no se llegue a un acuerdo, personal de compra buscará otro proveedor alterno

4.6 Personal de compras emite orden de compra en el cual debe indicar cantidad,
modelo,
descripción del material, costo pactado, lugar de entrega y línea transportista
4.7 Una vez que se ha emitido la orden de compra, personal de compras solicitará
factura
Del material adquirido. Debiendo coincidir los datos de la orden de compra y factura.
4.8 Es responsabilidad del área de compras que los datos de la factura estén correctos,
Debiendo verificar: monto, iva, razón social. Cantidad, descripción, etc. Así mismo
Que el material facturado coincide físicamente con las especificaciones requeridas
.
4.9 En caso que se detecte alguna anormalidad con fecha de entrega, o que no se reciba
físicamente el material de acuerdo a lo pactado, el área de compras hará reporte de
inconformidad a proveedor solicitando su corrección.
4.10 Área de compras recibirá factura la cual será entregada al área de finanzas para
Que haga depósito correspondiente, es responsabilidad del área de finanzas

Verificar datos, así como el número de cuenta del proveedor.
4.11 Personal del área de compras solicitara a proveedor el número de guía y línea
Transportista en la cual estará enviando el material.
4.12 Una vez que se cuenta con el número de guía proporcionado por el proveedor.
Es responsabilidad del área de compras el seguimiento a la logística del material
Solicitado.

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Página De
De fecha
4.13 Es responsabilidad del área de compras verificar que los datos de la guía de
Embarque estén correctos
4.14 Si llegara a existir diferencias en los datos de la guía de embarque inmediatamente

Se reportará al proveedor el cual enviará nuevamente guía de embarque.
4.15 Cuando no hay diferencia alguna en la guía de embarque el material será recibido y se
Contará físico contra factura además de revisar que no presente daños o golpes.
4.16 Personal de almacén y compras revisará que el material recibido cumpla con las
especificaciones requeridas y que no presenten golpes y/o daños. Si llegara a
existir alguna anormalidad será responsabilidad del área de compras reportar
anormalidad a proveedor.
4.17 Una vez que se haya recibido el material y no cuente con diferencias será registrado
En sistema contable y será responsable el área de compras.
4.18 Área de contabilidad aplicará el pago correspondiente por la compra del material,
Debiendo solicitar número de cuenta para generar el depósito.
4.19 La actividad de compras concluye cuando el material se encuentra en planta y cumple

Con las especificaciones requerida y no presente daño alguno hasta el pago a prove-
edor por el material solicitado.

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Página De
De fecha
PROCEDIMIENTO PARA ENTREGAR MATERIAL PARA RUTA

5.1 Agente negocia la venta de material con el cliente debiendo indicar especificación,
Costo, modelo, cantidad, Lugar de entrega, etc.
. 5.2 Una vez que se tiene negociada la venta es responsabilidad del área de ventas la
Elaboración del documento de venta (Factura o remisión) debiendo indicar las –
Especificaciones requeridas por el cliente tales como: cantidad, modelo, color, -
Tipo, talla, dirección, etc. La factura o remisión se debe imprimir en 3 tantos.
5.3 Agente de ventas entrega una copia del documento de venta el almacén con el
Cual identifica el material a entregar a chofer.
5.4 En base al documento de compras almacén separa y cuenta el material a entregar
Revisando las especificaciones indicadas en dicho documento,
5.5 Gerencia entrega dos copias del documento de venta a chofer una de las cuales
Será para el cliente y la otra será para la gerencia.
5.6 Chofer recibe el material solicitado por los clientes para dar inicio a su ruta ---
Debiendo firmar de conformidad copia de documento de venta del almacén.
5.7 Es responsabilidad del personal del almacén, así como del chofer que el material a
Entregar al cliente sea el especificado en la factura y que no presente daños y/o
Golpes.
5.8 Si el material no coincide con lo especificado en la factura o presenta daños
y/o golpes se deberá retornar al almacén para su revisión, separación y conteo.

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Página De
De fecha
5.9 Cuando el material ha sido revisado por personal de almacén y chofer, este será
Entregado al cliente debiendo contarse y revisar físicamente en presencia del
mismo cliente
5.10 Será responsabilidad del chofer que el material que llegue con el cliente cumpla
Con las especificaciones requeridas y que no presenten daños y/o golpes y si
Resulta alguna anormalidad el material será regresado al almacén.
5.11 Una vez que el cliente ha recibido el material, revisa que cumpla con las
Especificaciones solicitadas y que no presenten daños y/o golpes firmara
De recibido de conformidad las facturas.
5.12 Cuando ya estén firmadas de recibido de conformidad las facturas, el chofer
dejará una copia al cliente.
5.13 El chofer se queda con la otra copia firmada por el cliente la cual será
Entregada a la gerencia
5.14 Gerencia revisa que la factura que está recibiendo por chofer cuente la firma
de recibido de conformidad del cliente y lo pasará al área de cobranza
5.15 Cobranza recibe factura debidamente requisitada y hará seguimiento al cobro de
Dicho documento.
5.16 El proceso de entrega de material concluye cuando el cliente finiquita el monto de
La factura.

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De fecha
Diagramas de Flujo
PROCEDIMIENTO PARA PRÉSTAMO

DE MATERIALES

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Diagramas de Flujo
PROCEDIMIENTO PARA
RECIBO DE MATERIALES

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De fecha

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Diagramas de Flujo
PROCEDIMIENTO PARA
ALMACENAJE DE
MATERIALES

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De fecha
Diagramas de Flujo
PROCEDIMIENTO PARA
COMPRA DE MATERIALES

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De fecha

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Diagramas de Flujo
PROCEDIMIENTO PARA
ENTREGAR MATERIAL
PARA RUTA

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Legislación o base legal

● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

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2.1 Gerente de ventas

2.3. Recursos humanos

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3. Compras: Área encargada de facilitar, planificar y controlar la entrega de productos y/o

5. Contabilidad: El área se encarga de registrar, clasificar y resumir la información de cada una de

6. Staff: La función del área es estar encargados de los procesos.

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2.1 Gerente de ventas:

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2.1.2 Ventas mostrador: venta a público en el local directo a mostrador

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2.1.3 Ventas locales 1:

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2.1.4 Ventas locales 2:

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2.3. Recursos humanos:

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2.3.1 Auxiliar Recursos humanos:

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2.4.1 Auxiliar contabilidad;

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Num. Cargo Teléfono Correo Electrónico

1 Gerencia Ext. 106 alver@prodigy.net.mx

2 Recursos Humanos Ext.101 alver2@outlook.com

3 Contabilidad Ext.101 recepcioncfdialver@hotmail.com

4 Compras y Almacén Ext.113 compras_alver@hotmail.com

5 Ventas Foráneas Ext.112 aux.alver@hotmail.com

6 Ventas Ext.103 alver_ventasm2@hotmail.com

Todas las extensiones funcionan con los números:

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1.Si el procedimiento necesita de supervisión, hacerlo hasta que se tenga.

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-HCPC: hoja de capacitación por concepto. (Capacitaciones de procesos)

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PROCEDIMIENTO PARA PRÉSTAMO DE MATERIALES

5.1 Agente de ventas solicita préstamo de material al almacén en base a

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Necesarias lo retornara al agente de ventas.

PROCEDIMIENTO PARA RECIBO DE MATERIALES

5.1 Persona encargada de paquetería dará aviso de su llegada al área de almacén

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