MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Agosto 2009 Vr.1
Página 1 de 52

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Agosto 2009 vr.1

CONTENIDO

Gerencia de Contraloría
Página 2 de 52

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Agosto 2009 vr.1

CONTENIDO
1. PRESENTACIÓN………………………..………………………………………………. 2. PROPÓSITOS DEL MANUAL………………..……………………………………… 3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS………………………..………………………….. 4. NORMATIVIDAD…………………………………….………………………….……….
4.1 Fundamento Legal……………………………………….………………………….. 4.2 Atribuciones………………………………………….…………………...................

5. FILOSOFÍA DE LA GERENCIA…………………………….………………………..
5.1 Misión…………………………………………………………………………….….… 5.2 Visión…………………………………………………………………..……….……... 5.3 Valores…………………………………………………………………..………….….

6. OBJETIVO GENERAL DE LA GERENCIA…………………………..……………
6.1 Objetivo General………………………………………………………….…………. 6.2 Objetivos Específicos………………………………………………….……………

7. POLÍTICA DE CALIDAD……………………………………………….……………… 8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL………………………………….……………
8.1 Estructura Orgánica……………………………………………………...………….. 8.2 Organigrama Presupuestal…………………………………………………..…….. 8.3 Organigrama Operativo….……………………………………………………..…... 8.4 Plantilla de Personal de la Gerencia……………………………………..………..

Gerencia de Contraloría
Página 3 de 52

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Agosto 2009 vr.1

9. HERRAMIENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL……………...…………
9.1 Catalogo de Puestos……………………………………………………..………... 9.2 Descripción y análisis de Puestos……………………………………..………..

10. HISTORIAL DE CAMBIOS…………………………………………...…..... ……… 11. AUTORIZACIONES…………………………………………………………………... 12. GLOSARIO………………………………………………………………………………

Gerencia de Contraloría
Página 4 de 52

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Agosto 2009 vr.1

PRESENTACIÓN

Gerencia de Contraloría
Página 5 de 52

Efectividad Administrativa. Gerencia de Contraloría Página 6 de 52 . PRESENTACIÓN El Manual de Organización. reclutamiento. está diseñado para difundir las líneas de autoridad y responsabilidad. 4. siendo entonces un elemento de consulta obligada para la evaluación y optimización administrativa. 2. A través de nuestro actuar diario pretendemos aportar con nuestro trabajo a la consolidación de los ejes rectores del SIAPA teniendo claros como tales: 1.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. así como advertir el alcance de las responsabilidades. Sustentabilidad ambiental.1 1. como referencia para la promoción. Honestidad y Transparencia. 5. análisis y descripción de cada puesto. Calidad en el Servicio La Gerencia de Contraloría tiene como principal función ser un área de apoyo técnico para todas las Gerencias del SIAPA contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos generales del Organismo. es un instrumento administrativo que se utiliza de apoyo para la correcta coordinación de todas las personas que forman parte de una estructura organizacional. A través de esta herramienta. El agua como derecho y como generador de desarrollo. Podrá ser utilizada de igual manera para la inducción al personal de nuevo ingreso. 3. selección y contratación de personal. será posible conocer la estructura organizacional y funcional de la Gerencia.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 PROPÓSITOS DEL MANUAL Gerencia de Contraloría Página 7 de 52 .

concursos y oposiciones del escalafón y la actualización del Tabulador de Sueldos y Salarios del Organismo. Apoyar en la contratación y selección de personal. en el adiestramiento y capacitación del personal. tiene como propósito fundamental: Apoyar en la inducción.1 2. Apoyar la debida y correcta integración de la plantilla de personal en la aprobación anualizada del presupuesto de egresos.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. PROPÓSITOS DEL MANUAL El Manual de Organización en su calidad de instrumento administrativo. ya que en el manual de organización se describen en forma detallada la descripción y el análisis de los puestos que conforman la Gerencia de Contraloría. Presentar una visión clara e integral de cómo esta estructurada la Gerencia de Contraloría. Gerencia de Contraloría Página 8 de 52 .

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS Gerencia de Contraloría Página 9 de 52 .

tratamiento y disposición final de sus aguas residuales. Tlaquepaque. desde el punto de vista técnico. Tonalá y Zapopan. Tlaquepaque. drenaje. Gerencia Técnica. Zapopan y áreas pertenecientes a otros municipios cuyas extensiones sean delimitadas.. alcantarillado.1 3. y determina lo concerniente en las materias de su competencia. Para la prestación de servicio se creo el SIAPA como un “Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Gerencia de Contraloría Página 10 de 52 . En este mismo año el Honorable Congreso del Estado de Jalisco. El 23 de Marzo del año 2000 entrara en vigor las reformas al artículo 115 Constitucional. Drenaje. Gerencia de Producción. administración. integrada por los municipios de Guadalajara. Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales” en el cual participan los Municipios de Guadalajara. con dichas reformas se establece el doble carácter de funciones y servicios públicos de competencia exclusiva municipal. como los de agua potable.. conservación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en la zona metropolitana. Alcantarillado. decidir. se creó el Organismo Público Descentralizado Intermunicipal denominado “Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. El decreto precisó que el sistema debía ser conducido por un consejo de administración integrado por el Gobernador del Estado. Para el 07 de Febrero de 2002 con base en el “Convenio de Asociación Intermunicipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable. En dicho decreto “se declara de utilidad pública la implantación. ANTECEDENTES HISTÓRICOS El Congreso del Estado de Jalisco emitió el decreto número 9765 con fecha 27 de marzo de 1978 de la LEY PARA EL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA METROPOLITANA. Para lograr una mejor administración del Organismo se integraron seis Gerencias Especiales con la siguiente denominación: Gerencia de Planeación y Finanzas. Gerencia de Distribución y Gerencia de Servicio al Cliente. el Director General que era designado por el Gobernador y representantes de diferentes instituciones oficiales y organismos privados entre ellos por supuesto los Ayuntamientos de la Zona Metropolitana. aprobó la ley del agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Tonalá.”. operación.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. Gerencia Administrativa. contratar. y capacitado para actuar. quien presidía el consejo.

JOSE LUIS GONZALEZ VELASCO. JORGE MATUTE REMUS. En la historia del Organismo a partir de que se constituyó como Sistema Intermunicipal. FRANCISCO DE PAULA SANDOVAL. JUAN DE DIOS DE LA TORRE VALENCIA. JOSE ANTONIO ALDRETE FLORES. RODOLFO GUADALUPE OCAMPO VELAZQUEZ. Tomo CCCXLI. C. ARISTEO MEJIA DURAN. L. El jueves 6 de junio de 2002 Número. ING. JOSE LUIS MACIAS GODINEZ. ING.C. ING. ha sido dirigido en sus diversas etapas por los siguientes funcionarios: ING.P. ING. ING. ING. GUALBERTO LIMON MACIAS.1 El Congreso aprobó entonces la disolución del SIAPA de la Zona Metropolitana como organismo del estado y la creación de un sistema intermunicipal independiente (SIAPA) conforme al acuerdo entre los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y el Estado. Gerencia de Contraloría Página 11 de 52 . ING.P. Publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco. 37 Sección II. ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 NORMATIVIDAD Gerencia de Contraloría Página 12 de 52 .

Ley del Agua para Jalisco y sus Municipios Ley de Ingresos Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara. y Tlaquepaque. Zapopan. Tonalá. Zapopan. Reglamento Orgánico SIAPA Reglamento de Obra Pública Convenio de Asociación Intermunicipal para la prestación de los servicios de agua potable. tratamiento y disposición final de las aguas residuales.1 Fundamento Legal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Constitución Política del Estado de Jalisco Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco Ley Federal del Trabajo Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco Reglamento de la Ley de Transparencia e Información Pública SIAPA. Gerencia de Contraloría Página 13 de 52 .MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 4. alcantarillado. Tlaquepaque y Tonalá y su respectivo Addéndum. drenaje. suscrito por los Municipios de Guadalajara. NORMATIVIDAD 4.

Planear.A.A. Departamentos y Secciones del S.I. Departamentos y Secciones del S. Ser el órgano de control interno del Organismo. financiamiento..MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.A.. inversión. se realicen con la calidad y en los plazos pactados. deuda. la calidad y la eficiencia en el suministro de los servicios que presta el S. generar las condiciones técnicas y legales para salvaguardar los recursos del Organismo.P.I. Gerencia de Contraloría Página 14 de 52 . así como. Comprobar el cumplimiento de las Gerencias. IV.P.A.A. ingresos.P. patrimonio. VI.. al área administrativa y financiera del Organismo. II. III. Garantizar que la optimización de los servicios de distribución de información dentro de las Gerencias.I. de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación. Planear.A. fondos y valores del S.P. V. a través de la administración de la documentación generada por las diferentes áreas. para garantizar que las obras que ejecuta o contrata el S..I.A.A.2 Atribuciones La Gerencia de Contraloría y sus departamentos tendrán las siguientes atribuciones: I. proyección presupuestal.A.P. coordinar y supervisar la realización de auditorias a la operación.A. con el fin de promover la eficacia. Departamentos y Secciones del S.A.1 4. para garantizar la transparencia.P. coordinar y supervisar la realización de auditorias de obra.I. eficiencia y transparencia de sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas.I.A. Realizar evaluaciones a las diversas Gerencias.

En caso de resultar alguna responsabilidad se turnará a las áreas correspondientes para su seguimiento y en su caso sanción.P. X.A. obras.A. afectación. contratación de servicios. Iniciar investigaciones. XI. Supervisar a despachos externos contratados por el Organismo. y desahogar audiencias.A. uso. Asegurar el cumplimiento de requerimientos derivados de los resultados de Auditorias. proveedores. y fiscales. quejas ciudadanas.M.S.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. adquisiciones.I. Vigilar que las Gerencias. contratistas o empleados por observaciones o irregularidades cometidas por el personal del Organismo y en su caso sancionar en los términos del Reglamento Interior del Trabajo. así como de las auditorias externas.P.1 VII. Departamentos y Secciones del S. contratación y pago de personal. enajenación y baja de bienes y demás activos y recursos materiales del Organismo. para efecto de la elaboración de dictámenes del I. presupuestación y programación se apeguen a los objetivos a corto y largo plazo del Organismo. cumplan con las normas y disposiciones en materia de: sistema de registro y contabilidad. VIII. La Gerencia de Contraloría para el buen despacho de sus funciones cuenta con el apoyo de las siguientes áreas: Gerencia de Contraloría Página 15 de 52 . abrir procedimientos. IX.S. Fiscalizar que se cumplan las normas y políticas del Organismo.I. Departamentos o Jefaturas de Sección y cualquier otra área del Organismo. Realizar investigaciones administrativas con base a datos que aporten las Gerencias. Subgerencias. XII. arrendamientos. destino. citar a personal del S.A. Vigilar que los procesos de planeación. requerir documentaciones. XIII. conservación.

Realizar auditorias administrativas a las áreas del S. iv. ii. y participar en la asignación del proveedor encargado de dictaminar los mismos. Conocer de las licitaciones.A.A. b) Departamento de Auditoría a Obras y Contratos.A. Revisar los procedimientos y el control Interno de las áreas del S.A.P. compras a proveedores y validar la transparencia y legalidad de cada acto y recibir quejas de proveedores y emitir dictámenes sobre la validez de los procesos de adquisición de bienes y servicios. vi. Verificar que se cumpla la reglamentación relativa a cada área de operación del S. con las siguientes atribuciones: i. vii. v.A. que operan con usuarios internos para garantizar la realización de las actividades de acuerdo a parámetros de calidad. iii.P. con las siguientes atribuciones: i. eficiencia y eficacia.P.I. Participar en el proceso de verificación de la viabilidad técnica y financiera de los contratistas interesados en participar en la Asignación o Licitación de obras de Gerencia de Contraloría Página 16 de 52 .I.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. así como.P.I. Vigilar lo relativo al padrón de proveedores. y supervisar los controles administrativos establecidos en el manejo del patrimonio del Organismo. generar propuestas de mejora de acuerdo a las áreas de oportunidad detectadas.1 a) Departamento de Auditoría Administrativa y Financiera. Coordinar junto con la Gerencia de Finanzas la validación de los Estados Financieros del S.I.A..A.A. Elaborar arqueos selectivos a las diversas sucursales y áreas en donde se maneje fondo revolvente y verificar que el ejercicio de esos recursos se realice con legalidad y apegado a la normatividad interna y fiscal aplicable.

que presenten los contratistas para pago y auditar los aspectos financieros y de volúmenes de obra que se pretendan cobrar para proceder a autorizar la liberación del pago respectivo.. iii.A. la información relacionada con las operaciones que realicen.P.I.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. Participar en el Comité de asignación de obras. observar su desarrollo y fiscalizar que la asignación de las obras se realice apegada a la legalidad y transparencia. Vigilar la actualización y control del padrón de contratistas. para fortalecer la calidad en la prestación de los servicios.I. con las siguientes atribuciones: i. iv. iii.A.P. ii.A. Transparentar la gestión del Organismo mediante la difusión de la información que genere el mismo. Supervisar los diferentes proyectos de factibilidades y revisar que en el proceso de autorización de las mismas se cumpla con la normatividad aplicable y vigilar que los derechos de incorporación se apliquen a las obras de infraestructura inherentes a la factibilidad en cuestión.I. Recabar y difundir la información pública que sea competencia del S. Validar las estimaciones de avance de obra contratadas con el S.1 Infraestructura requerida por el S. v.A.I. Garantizar que el Organismo cumpla con lo establecido en la Ley de Transparencia e Información Pública.P. ii. Gerencia de Contraloría Página 17 de 52 .A.A.A. solicitando a las áreas del S. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los contratistas.A. vi. y fincar las deductivas y responsabilidades que en su caso procedan. c) Departamento de Transparencia y Atención Ciudadana.P.

ix. así como una mejora continua del mismo. xii. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de Transparencia. vii.I. y en su caso. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información. xiii. x. orientarlos sobre los sujetos obligados que pudieran tener la información solicitada. además de efectuar las notificaciones a los particulares.A. Recibir las solicitudes de información pública y darle seguimiento con las áreas del S. v. que generan la información para su entrega al peticionario. Gerencia de Contraloría Página 18 de 52 . Remitir al Comité de Clasificación de Información Pública las solicitudes de acceso a la información que por su naturaleza así lo requieran. xiv. xi. Coordinar y supervisar la atención y respuesta de quejas enviadas a la página Web del Organismo. viii. Cumplir con las metas del servicio de atención telefónica a los usuarios.1 iv. vi. Coordinar y supervisar la entrega y recepción de los documentos que ingresan o salen de Oficialía de Partes del Organismo.A.A.P. Mantener y controlar el archivo histórico del S.I.A para poder servir de acervo a los usuarios e investigadores que soliciten información en materia de gestión del Organismo. Gestionar los trámites internos necesarios para entregar la información solicitada por los usuarios.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.P. Informar al Instituto de Transparencia sobre la negativa de entrega de información por parte de algún servidor público o personal del Organismo. así como sus resultados y costos. Garantizar la protección de los datos personales en poder de esta área.

xvi. la respuesta que proporciona el S. a efecto de optimizar el manejo de la documentación generada por las diferentes Gerencias a un menor costo.A. Actualizar los datos de los usuarios con los que se establece contacto a través de la unidad de transparencia del Organismo. Elaborar reportes estadísticos de la productividad del personal. así como verificar el tráfico de llamadas y tomar medidas para agilizar el servicio en situaciones críticas.A. características y usos de predios. Supervisar el seguimiento de las respuestas de documentos oficiales que ingresan al S. de las diferentes Instancias de Gobierno. Coordinar la mensajería interna del S. xxi. hasta su entrega a las Instancias competentes para darle seguimiento hasta su pago.A.A. Realizar llamadas y generar reportes que permitan conocer los tipos de servicios que demandan los usuarios.P. xxii. Aplicar las tarifas y dar a conocer el monto de facturación a los usuarios. xix.P. de ajustes aplicados a las cuentas de los usuarios. xxiv. xx.P.I.I.A.. de pagos recibidos con tarjeta de crédito. de acuerdo a los consumos. de llamadas Gerencia de Contraloría Página 19 de 52 . xxiii. xviii.A. la frecuencia de cada uno de los mismos y en su caso. Dar resguardo a facturas de proveedores. Monitorear el desempeño de la organización en lo relacionado con los reportes remitidos para solución a requerimientos de los usuarios. así como generar ordenes de reconexión de servicio del agua potable. Monitorear las llamadas de entrada para analizar la calidad del servicio otorgado por SIAPATEL. xvii.I.1 xv. Realizar las acciones necesarias para la regularización de adeudos en apoyo al proceso de cobranza.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

Verificar el cierre de cajas y realizar el corte general de pagos recibidos vía SIAPATEL. Crear nuevas cuentas para la Alta de medidores independientes. saldos. de alcantarillado. respecto a la atención o programación de trabajos. aplicar. Generar y dar seguimiento a reportes de mantenimiento de redes. usuario. Calcular y modificar el estimado anual a solicitud del usuario y realizar cambios de nombre de propietario.P. liberar y compensar los ajustes en las cuentas del xxviii.. xxxiv. fechas de pago.1 recibidas entre otros. xxvi.I. Generar reportes a solicitud de comunicación social y de los ayuntamientos de la zona de cobertura del S. xxix.A. xxxi. de monitoreo al alcantarillado y de reconexiones realizando en su caso. horarios de atención. formas de pago entre otros. de medidores. xxxii. Proporcionar aclaraciones e información a los usuarios por diversos conceptos como cobros no claros para el usuario.A. Analizar la cuenta. altos consumos. Asignar la clave SIAPA cuando el usuario no cuenta con ella. Gerencia de Contraloría Página 20 de 52 . xxxiii. Cancelar reportes o realizar correcciones al estado de cuenta por error en captura o por error del sistema. llamadas a las áreas para dar una respuesta al usuario. de padrón de usuarios. xxvii. de calidad del agua. xxv.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. xxx. Atender y dar seguimiento a quejas de usuarios recibidas vía Internet. de distribución. y haciendo el cargo correspondiente cuando sea necesario.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 FILOSOFÍA DE LA GERENCIA Gerencia de Contraloría Página 21 de 52 .

1 Misión Garantizar que los procesos financieros. 5. 5. que el Organismo sea calificado como el más transparente. administrativos y operativos se realicen con honestidad. administrativos y operativos.2 Visión Lograr a través de la fiscalización de los procesos financieros.3 Valores Efectividad Responsabilidad Calidad Honestidad Equidad Gerencia de Contraloría Página 22 de 52 . transparencia y apegados a la normatividad aplicable.1 5. salvaguardando los activos del Organismo y asegurando la atención a las demandas ciudadanas. honesto y eficiente del País. FILOSOFÍA DE LA GERENCIA 5.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

1 OBJETIVOS DE LA GERENCIA Gerencia de Contraloría Página 23 de 52 .MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

toma de decisiones. OBJETIVOS DE LA GERENCIA 6. Fiscalizar los procesos Administrativos y Financieros del Organismo con un enfoque de prevención mitigando riesgos de fraude e irregularidades. Gerencia de Contraloría Página 24 de 52 .1 Objetivos Generales Garantizar a la ciudadanía un acceso a la información pública completo y ágil sobre la rendición de cuentas. organización interna y manejo de los recursos del Organismo.1 6. Fiscalizar el 100% de la obra pública ejecutada y controlada por el Organismo desde su concurso hasta la ejecución y posterior entrega. Oficialía de Partes y Transparencia sean atendidas satisfactoria y oportunamente. Auditar a todas las constructoras que prestan servicio de reducción y reconexión e instalación de medidores. Atención y resolución de casos especiales.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. Garantizar que las demandas ciudadanas en SIAPATEL.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 POLÍTICA DE CALIDAD Gerencia de Contraloría Página 25 de 52 .

oportuna y con calidez de nuestro Centro de Atención Telefónica.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. POLÍTICAS DE CALIDAD • La Gerencia de Contraloría proporcionará a nuestros usuarios un servicio eficaz. • El esfuerzo de quienes integramos la Gerencia de Contraloría se encamina a fortalecer los controles administrativos. imparcial y oportuno que satisfaga sus requerimientos mediante el esfuerzo conjunto de todo el personal de las diferentes áreas que la integran. • Atención eficiente. técnicos y de operación que garanticen el cumplimiento de la normatividad vigente. con el fin de salvaguardar los activos de la Institución en un ambiente de mejora continua en nuestro proceso. atender y canalizar los requerimientos de nuestros usuarios en toda la gama de servicios que ofrecemos. • El Departamento de Auditoría realizará su trabajo de fiscalización con personal profesional.1 7. Gerencia de Contraloría Página 26 de 52 . buscando siempre promover las mejores prácticas y la mejora continua. debidamente capacitado y con independencia mental para analizar la operación de la Institución con un enfoque de valor y en estricto apego a los preceptos legales aplicables a cada área del Organismo. Nuestro objetivo se orienta a identificar. atendiendo de manera estricta lo establecido por el marco jurídico vigente. • Todas las acciones de nuestro equipo de trabajo se orientarán a lograr la transparencia de todos nuestros procesos. observando el óptimo cumplimiento de las áreas operativas y administrativas además de las sociales. así como el uso e implementación de herramientas tecnológicas que permitan un acceso fácil y oportuno a la información pública que genera el Organismo.

1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Gerencia de Contraloría Página 27 de 52 .MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

Sección de Transparencia.0.4. Departamento de Auditoría a Obras y Contratos.1.4.1 8. Departamento de Transparencia y Atención Ciudadana.1.4. Sección de Atención Telefónica.0.0.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.0.2.4.0. Departamento de Auditoría Administrativa y Financiera. 9.0.0.0. Sección de Oficialía de Partes.0.0. Gerencia de Contraloría Página 28 de 52 . 9. Gerencia de Contraloría 9.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA 1. 9. 9. 9.0.3.3.0.0 Dirección General 9.0.0.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Gerencia de Contraloría Página 29 de 52 .

Página 30 de 52 .

ORGANIGRAMA PRESUPUESTAL Página 31 de 52 .

Página 32 de 52 .

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL OPERATIVO Página 33 de 52 .

Página 34 de 52 .

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL Página 35 de 52 .

Página 36 de 52 .

PLANTILLA DE PERSONAL DE LA GERENCIA Página 37 de 52 .

Página 38 de 52 .

1 Gerencia de Contraloría Página 39 de 52 .MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 Gerencia de Contraloría Página 40 de 52 .

HERRAMIENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL Página 41 de 52 .

1 CATÁLOGO DE PUESTOS Gerencia de Contraloría Página 42 de 52 .MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

Página 43 de 52 .

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS Página 44 de 52 .

2 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS Centro de Costos 9000 9000 9000 9000 1230 9030 9010 9010 9010 9010 9030 9030 9030 9040 9041 9041 9042 9042 9042 9043 9043 9043 9043 Nombramiento Gerente "A" Ejecutivo de Contraloría Coordinador Jurídico de Auditorías Secretaria de Gerencia Ejecutivo de Proyecto Auditor Principal Jefe de Departamento “A” Asistente de Auditoría Auditor Principal Auditor Interno Jefe de Departamento “B” Auditor Principal Auditor Interno Jefe de Departamento “B” Jefe de Sección “A” Analista de Transparencia Jefe de Sección “C” Supervisor de Atención Telefónica Ejecutivo de Atención Telefónica Jefe de Sección “A” Auxiliar de Oficialía Auxiliar de Sección Capturista Puesto funcional Gerente de Contraloría Ejecutivo de Contraloría Coordinador Jurídico de Auditorías Secretaria de Gerencia Ejecutivo de Proyecto Auditor Principal Jefe de Departamento de Auditoría Administrativa y Financiera Asistente de Auditoría Auditor Principal Auditor Interno Jefe de Departamento de Auditoría a Obras y Contratos Auditor Principal Auditor Interno Jefe de Departamento de Transparencia y Atención Ciudadana Jefe de Sección de Transparencia Analista de Transparencia Jefe de Sección de Atención Telefónica Supervisor de Atención Telefónica Ejecutivo de Atención Telefónica Jefe de Sección de Oficialía de Partes Auxiliar de Oficialía Auxiliar de Sección Capturista Gerencia de Contraloría Página 45 de 52 .1 9.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

1 HISTORIAL DE CAMBIOS Gerencia de Contraloría Página 46 de 52 .MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. La información que debe de contener este historial de cambios se debe presentar bajo el siguiente formato: Gerencia de Contraloría Página 47 de 52 . quien es el responsable y cual es la magnitud del cambio. HISTORIAL DE CAMBIOS Registrar los cambios y modificaciones efectuadas al Manual de Organización. se realiza con el fin de conocer qué servicio fue afectado.1 10.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 AUTORIZACIONES Gerencia de Contraloría Página 48 de 52 .

MELENDEZ OLSON FECHA DE ELABORACIÓN: _____DE_________________________ DE 2009 DICTAMINACIÓN GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL LIC.P. C. RODOLFO A. AUTORIZACIONES ELABORACIÓN DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN INSTITUCIONAL ING. RODOLFO GUADALUPE OCAMPO VELÁZQUEZ FIRMA FECHA DE SESIÓN: _____DE_________________________ DE 2009 Gerencia de Contraloría Página 49 de 52 .1 11.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. RAMÓN ALEJANDRO REYES GÓMEZ FIRMA FECHA DE DICTAMINACIÓN: _____DE_________________________ DE 2009 AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL LIC.

1 GLOSARIO Gerencia de Contraloría Página 50 de 52 .MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

con el propósito de elevar la efectividad en las operaciones y resultados. Estructura organizacional: Modelo que representa y describe las relaciones que se establecen entre los miembros de la organización y que a la vez sirve para limitar. modelos formales por medio de los cuales se busca un adecuado grado de eficiencia y eficacia en las operaciones y resultados. Gerencia: Es aquella institución pública subordinada en forma directa al Titular del SIAPA. Es el conjunto de operaciones que forman parte de un proceso dentro de una estructura orgánica. necesarias para alcanzar los objetivos de un organismo social. orientar y anticipar las actividades organizacionales. Su contenido son organigramas y descripción departamental.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. Estructura: Es una actitud metodológica. Departamento: Es el área responsable de coordinar y controlar determinados procesos. las actividades y los deberes que habrán de desarrollarse en cada una de las unidades administrativas.1 12. Estructura organizacional: Modelo que representa y describe las relaciones que se establecen entre los miembros de la organización y que a la vez sirve para limitar. GLOSARIO Manual de Organización: Documento que contiene información válida y clasificada sobre la estructura. Función: Conjunto de actividades afines y coordinadas. es necesario definir con toda claridad. con el propósito de elevar la efectividad en las operaciones y resultados. Con la función se identifican las atribuciones que se confieren a un órgano y consiste en una trascripción textual y completa de las facultades conferidas a la entidad o a sus unidades administrativas de acuerdo con las disposiciones jurídicas que dan base legal a sus actividades. prohíbe. en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo que tienen encomendados. un método al cual se le recurre para describir marcos normativos. Gerencia de Contraloría Página 51 de 52 . de funciones y de productos. es decir. autoriza o permite determinada conducta humana. es la regla o mandato que establece la forma en que debe ordenarse un determinado grupo social. funciones y productos departamentales de una organización. Método: Es una guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente las actividades que sigue una persona para realizar un trabajo. orientar y anticipar las actividades organizacionales. Descripción de Funciones: Una vez establecidos los niveles jerárquicos y los departamentos del organismo social. La norma es la que prescribe. Normatividad: Desde un concepto jurídico.

revisar. y actualizar periódicamente el documento controlado que le fue asignado. cualidades. Ubicación: la ubicación expresará la dirección. Gerencia de Contraloría Página 52 de 52 . Requisitos: Son todas aquellas especificaciones cuantitativas y cualitativas que el ciudadano o el usuario requiere específicamente para ser dotado de un producto o servicio. encaminados al logro de un fin determinado. departamento y coordinación en que se desarrolle el trabajo. esto sirve para localizarlo y observarlo. Responsable: Es la persona encargada de editar. Procedimiento: Serie de labores concatenadas. sus niveles de jerarquía y las principales funciones que se desarrollan. responsabilidades y condiciones que forman una unidad de trabajo específica e impersonal. que constituyen una sucesión cronológica y la manera de ejecutar un trabajo. sus relaciones. Puesto: Conjunto de operaciones. Organización: Es la estructura orgánica planeada para establecer patrones de relación entre los componentes encargados de alcanzar los objetivos.1 Organigrama: Es una grafica que muestra la estructura orgánica interna de la organización formal de una institución.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.