MANUAL DE ORGANIZACIÓN

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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
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CONTENIDO

Gerencia de Contraloría
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CONTENIDO
1. PRESENTACIÓN………………………..………………………………………………. 2. PROPÓSITOS DEL MANUAL………………..……………………………………… 3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS………………………..………………………….. 4. NORMATIVIDAD…………………………………….………………………….……….
4.1 Fundamento Legal……………………………………….………………………….. 4.2 Atribuciones………………………………………….…………………...................

5. FILOSOFÍA DE LA GERENCIA…………………………….………………………..
5.1 Misión…………………………………………………………………………….….… 5.2 Visión…………………………………………………………………..……….……... 5.3 Valores…………………………………………………………………..………….….

6. OBJETIVO GENERAL DE LA GERENCIA…………………………..……………
6.1 Objetivo General………………………………………………………….…………. 6.2 Objetivos Específicos………………………………………………….……………

7. POLÍTICA DE CALIDAD……………………………………………….……………… 8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL………………………………….……………
8.1 Estructura Orgánica……………………………………………………...………….. 8.2 Organigrama Presupuestal…………………………………………………..…….. 8.3 Organigrama Operativo….……………………………………………………..…... 8.4 Plantilla de Personal de la Gerencia……………………………………..………..

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9. HERRAMIENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL……………...…………
9.1 Catalogo de Puestos……………………………………………………..………... 9.2 Descripción y análisis de Puestos……………………………………..………..

10. HISTORIAL DE CAMBIOS…………………………………………...…..... ……… 11. AUTORIZACIONES…………………………………………………………………... 12. GLOSARIO………………………………………………………………………………

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PRESENTACIÓN

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será posible conocer la estructura organizacional y funcional de la Gerencia. 5. 4. está diseñado para difundir las líneas de autoridad y responsabilidad. es un instrumento administrativo que se utiliza de apoyo para la correcta coordinación de todas las personas que forman parte de una estructura organizacional. PRESENTACIÓN El Manual de Organización. siendo entonces un elemento de consulta obligada para la evaluación y optimización administrativa. como referencia para la promoción. Sustentabilidad ambiental. El agua como derecho y como generador de desarrollo. 3. así como advertir el alcance de las responsabilidades.1 1. reclutamiento. Efectividad Administrativa. Gerencia de Contraloría Página 6 de 52 . 2. Podrá ser utilizada de igual manera para la inducción al personal de nuevo ingreso. A través de esta herramienta. A través de nuestro actuar diario pretendemos aportar con nuestro trabajo a la consolidación de los ejes rectores del SIAPA teniendo claros como tales: 1. Honestidad y Transparencia. selección y contratación de personal. análisis y descripción de cada puesto. Calidad en el Servicio La Gerencia de Contraloría tiene como principal función ser un área de apoyo técnico para todas las Gerencias del SIAPA contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos generales del Organismo.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 PROPÓSITOS DEL MANUAL Gerencia de Contraloría Página 7 de 52 .

tiene como propósito fundamental: Apoyar en la inducción. concursos y oposiciones del escalafón y la actualización del Tabulador de Sueldos y Salarios del Organismo.1 2.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. Gerencia de Contraloría Página 8 de 52 . Apoyar en la contratación y selección de personal. Apoyar la debida y correcta integración de la plantilla de personal en la aprobación anualizada del presupuesto de egresos. PROPÓSITOS DEL MANUAL El Manual de Organización en su calidad de instrumento administrativo. ya que en el manual de organización se describen en forma detallada la descripción y el análisis de los puestos que conforman la Gerencia de Contraloría. en el adiestramiento y capacitación del personal. Presentar una visión clara e integral de cómo esta estructurada la Gerencia de Contraloría.

1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS Gerencia de Contraloría Página 9 de 52 .MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

drenaje. aprobó la ley del agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios. operación. Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales” en el cual participan los Municipios de Guadalajara.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. Tonalá. Gerencia Administrativa. Gerencia de Contraloría Página 10 de 52 . Gerencia Técnica. Gerencia de Producción. con dichas reformas se establece el doble carácter de funciones y servicios públicos de competencia exclusiva municipal. Para la prestación de servicio se creo el SIAPA como un “Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. En dicho decreto “se declara de utilidad pública la implantación.1 3. conservación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en la zona metropolitana.. tratamiento y disposición final de sus aguas residuales. Tlaquepaque. decidir. como los de agua potable. quien presidía el consejo. El decreto precisó que el sistema debía ser conducido por un consejo de administración integrado por el Gobernador del Estado. Para lograr una mejor administración del Organismo se integraron seis Gerencias Especiales con la siguiente denominación: Gerencia de Planeación y Finanzas. integrada por los municipios de Guadalajara. el Director General que era designado por el Gobernador y representantes de diferentes instituciones oficiales y organismos privados entre ellos por supuesto los Ayuntamientos de la Zona Metropolitana. Tlaquepaque. se creó el Organismo Público Descentralizado Intermunicipal denominado “Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. Tonalá y Zapopan. ANTECEDENTES HISTÓRICOS El Congreso del Estado de Jalisco emitió el decreto número 9765 con fecha 27 de marzo de 1978 de la LEY PARA EL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA METROPOLITANA. Drenaje. Zapopan y áreas pertenecientes a otros municipios cuyas extensiones sean delimitadas. Para el 07 de Febrero de 2002 con base en el “Convenio de Asociación Intermunicipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable. contratar. alcantarillado. Alcantarillado. y determina lo concerniente en las materias de su competencia. y capacitado para actuar.”. administración. desde el punto de vista técnico. El 23 de Marzo del año 2000 entrara en vigor las reformas al artículo 115 Constitucional.. Gerencia de Distribución y Gerencia de Servicio al Cliente. En este mismo año el Honorable Congreso del Estado de Jalisco.

ING.P.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. ING. ING. JORGE MATUTE REMUS. Gerencia de Contraloría Página 11 de 52 .C. FRANCISCO DE PAULA SANDOVAL. JOSE LUIS GONZALEZ VELASCO. ha sido dirigido en sus diversas etapas por los siguientes funcionarios: ING.1 El Congreso aprobó entonces la disolución del SIAPA de la Zona Metropolitana como organismo del estado y la creación de un sistema intermunicipal independiente (SIAPA) conforme al acuerdo entre los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y el Estado. En la historia del Organismo a partir de que se constituyó como Sistema Intermunicipal. JOSE ANTONIO ALDRETE FLORES. L. RODOLFO GUADALUPE OCAMPO VELAZQUEZ. Publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Tomo CCCXLI. ING. ARISTEO MEJIA DURAN. C. ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA. ING. ING. 37 Sección II. El jueves 6 de junio de 2002 Número. ING. JUAN DE DIOS DE LA TORRE VALENCIA. GUALBERTO LIMON MACIAS.P. JOSE LUIS MACIAS GODINEZ.

1 NORMATIVIDAD Gerencia de Contraloría Página 12 de 52 .MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

drenaje. Tlaquepaque y Tonalá y su respectivo Addéndum. Gerencia de Contraloría Página 13 de 52 . Zapopan.1 Fundamento Legal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Constitución Política del Estado de Jalisco Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco Ley Federal del Trabajo Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco Reglamento de la Ley de Transparencia e Información Pública SIAPA. Ley del Agua para Jalisco y sus Municipios Ley de Ingresos Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara. NORMATIVIDAD 4.1 4. Zapopan. alcantarillado. y Tlaquepaque.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. Reglamento Orgánico SIAPA Reglamento de Obra Pública Convenio de Asociación Intermunicipal para la prestación de los servicios de agua potable. Tonalá. tratamiento y disposición final de las aguas residuales. suscrito por los Municipios de Guadalajara.

P. Planear.A. al área administrativa y financiera del Organismo.. inversión.I. financiamiento. Garantizar que la optimización de los servicios de distribución de información dentro de las Gerencias. II.P.I. ingresos. para garantizar que las obras que ejecuta o contrata el S. de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación. Realizar evaluaciones a las diversas Gerencias..P. con el fin de promover la eficacia. eficiencia y transparencia de sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas. proyección presupuestal. a través de la administración de la documentación generada por las diferentes áreas.A.A.A. VI.A. deuda. V.A. la calidad y la eficiencia en el suministro de los servicios que presta el S. se realicen con la calidad y en los plazos pactados.A. generar las condiciones técnicas y legales para salvaguardar los recursos del Organismo.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. coordinar y supervisar la realización de auditorias de obra.I..A.I. Planear. para garantizar la transparencia. coordinar y supervisar la realización de auditorias a la operación. Departamentos y Secciones del S.2 Atribuciones La Gerencia de Contraloría y sus departamentos tendrán las siguientes atribuciones: I.A.P.I.I. Ser el órgano de control interno del Organismo. patrimonio. III. Departamentos y Secciones del S..P. Gerencia de Contraloría Página 14 de 52 .A. IV.A. así como.A. Comprobar el cumplimiento de las Gerencias. Departamentos y Secciones del S.P. fondos y valores del S.1 4.

Fiscalizar que se cumplan las normas y políticas del Organismo. Supervisar a despachos externos contratados por el Organismo.S. En caso de resultar alguna responsabilidad se turnará a las áreas correspondientes para su seguimiento y en su caso sanción. Asegurar el cumplimiento de requerimientos derivados de los resultados de Auditorias.1 VII.M. VIII.P. Departamentos y Secciones del S. obras.A. afectación. quejas ciudadanas. Vigilar que las Gerencias. conservación. adquisiciones. X. requerir documentaciones. para efecto de la elaboración de dictámenes del I.A. XI. uso. Departamentos o Jefaturas de Sección y cualquier otra área del Organismo. contratación de servicios. y fiscales. contratistas o empleados por observaciones o irregularidades cometidas por el personal del Organismo y en su caso sancionar en los términos del Reglamento Interior del Trabajo. arrendamientos. IX. presupuestación y programación se apeguen a los objetivos a corto y largo plazo del Organismo.A.S. abrir procedimientos.P. destino.A. contratación y pago de personal. y desahogar audiencias.I. XII. XIII. Iniciar investigaciones. enajenación y baja de bienes y demás activos y recursos materiales del Organismo. Subgerencias.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. La Gerencia de Contraloría para el buen despacho de sus funciones cuenta con el apoyo de las siguientes áreas: Gerencia de Contraloría Página 15 de 52 . citar a personal del S. proveedores. así como de las auditorias externas. cumplan con las normas y disposiciones en materia de: sistema de registro y contabilidad. Realizar investigaciones administrativas con base a datos que aporten las Gerencias. Vigilar que los procesos de planeación.I.

eficiencia y eficacia.A.P. así como. y participar en la asignación del proveedor encargado de dictaminar los mismos.1 a) Departamento de Auditoría Administrativa y Financiera. que operan con usuarios internos para garantizar la realización de las actividades de acuerdo a parámetros de calidad.A. iii.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. iv.P. Participar en el proceso de verificación de la viabilidad técnica y financiera de los contratistas interesados en participar en la Asignación o Licitación de obras de Gerencia de Contraloría Página 16 de 52 . Elaborar arqueos selectivos a las diversas sucursales y áreas en donde se maneje fondo revolvente y verificar que el ejercicio de esos recursos se realice con legalidad y apegado a la normatividad interna y fiscal aplicable.I. y supervisar los controles administrativos establecidos en el manejo del patrimonio del Organismo.P. Revisar los procedimientos y el control Interno de las áreas del S. v. Realizar auditorias administrativas a las áreas del S. Vigilar lo relativo al padrón de proveedores.A.A. con las siguientes atribuciones: i..A. vii.A. Coordinar junto con la Gerencia de Finanzas la validación de los Estados Financieros del S.A. Conocer de las licitaciones. generar propuestas de mejora de acuerdo a las áreas de oportunidad detectadas. Verificar que se cumpla la reglamentación relativa a cada área de operación del S. con las siguientes atribuciones: i.I. ii.I. vi.I. compras a proveedores y validar la transparencia y legalidad de cada acto y recibir quejas de proveedores y emitir dictámenes sobre la validez de los procesos de adquisición de bienes y servicios. b) Departamento de Auditoría a Obras y Contratos.A.P.

con las siguientes atribuciones: i. ii. iii.P.P.A.A. Participar en el Comité de asignación de obras. Gerencia de Contraloría Página 17 de 52 . ii. vi.I.I. Garantizar que el Organismo cumpla con lo establecido en la Ley de Transparencia e Información Pública.A.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.A. Validar las estimaciones de avance de obra contratadas con el S. iv. para fortalecer la calidad en la prestación de los servicios.P. la información relacionada con las operaciones que realicen. v. Vigilar la actualización y control del padrón de contratistas.I. Recabar y difundir la información pública que sea competencia del S.1 Infraestructura requerida por el S. y fincar las deductivas y responsabilidades que en su caso procedan. Supervisar los diferentes proyectos de factibilidades y revisar que en el proceso de autorización de las mismas se cumpla con la normatividad aplicable y vigilar que los derechos de incorporación se apliquen a las obras de infraestructura inherentes a la factibilidad en cuestión.. Transparentar la gestión del Organismo mediante la difusión de la información que genere el mismo.P. observar su desarrollo y fiscalizar que la asignación de las obras se realice apegada a la legalidad y transparencia. iii.A.A.I. c) Departamento de Transparencia y Atención Ciudadana. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los contratistas.A. que presenten los contratistas para pago y auditar los aspectos financieros y de volúmenes de obra que se pretendan cobrar para proceder a autorizar la liberación del pago respectivo.A. solicitando a las áreas del S.

vi. que generan la información para su entrega al peticionario. xii.A. xiv. Coordinar y supervisar la atención y respuesta de quejas enviadas a la página Web del Organismo. así como una mejora continua del mismo. orientarlos sobre los sujetos obligados que pudieran tener la información solicitada. ix. Informar al Instituto de Transparencia sobre la negativa de entrega de información por parte de algún servidor público o personal del Organismo. así como sus resultados y costos.A. Cumplir con las metas del servicio de atención telefónica a los usuarios.P. xi. x. Coordinar y supervisar la entrega y recepción de los documentos que ingresan o salen de Oficialía de Partes del Organismo. Remitir al Comité de Clasificación de Información Pública las solicitudes de acceso a la información que por su naturaleza así lo requieran. Gerencia de Contraloría Página 18 de 52 . vii.I. viii. además de efectuar las notificaciones a los particulares. xiii. Garantizar la protección de los datos personales en poder de esta área. Gestionar los trámites internos necesarios para entregar la información solicitada por los usuarios. Mantener y controlar el archivo histórico del S.P.1 iv. Recibir las solicitudes de información pública y darle seguimiento con las áreas del S. v.A. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de Transparencia. y en su caso.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.I.A para poder servir de acervo a los usuarios e investigadores que soliciten información en materia de gestión del Organismo.

P. Supervisar el seguimiento de las respuestas de documentos oficiales que ingresan al S. xix. a efecto de optimizar el manejo de la documentación generada por las diferentes Gerencias a un menor costo. xxiv. Aplicar las tarifas y dar a conocer el monto de facturación a los usuarios. xvii. de las diferentes Instancias de Gobierno.I.A. Realizar llamadas y generar reportes que permitan conocer los tipos de servicios que demandan los usuarios. xxi.A.A.A.1 xv. así como generar ordenes de reconexión de servicio del agua potable.. de llamadas Gerencia de Contraloría Página 19 de 52 .P. xxiii. Coordinar la mensajería interna del S. características y usos de predios. xviii.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.P.A. de acuerdo a los consumos. xx. xvi. Monitorear el desempeño de la organización en lo relacionado con los reportes remitidos para solución a requerimientos de los usuarios.I. la frecuencia de cada uno de los mismos y en su caso. Elaborar reportes estadísticos de la productividad del personal. Actualizar los datos de los usuarios con los que se establece contacto a través de la unidad de transparencia del Organismo. xxii. de ajustes aplicados a las cuentas de los usuarios. así como verificar el tráfico de llamadas y tomar medidas para agilizar el servicio en situaciones críticas. la respuesta que proporciona el S. Monitorear las llamadas de entrada para analizar la calidad del servicio otorgado por SIAPATEL. Realizar las acciones necesarias para la regularización de adeudos en apoyo al proceso de cobranza.A. de pagos recibidos con tarjeta de crédito.I. Dar resguardo a facturas de proveedores. hasta su entrega a las Instancias competentes para darle seguimiento hasta su pago.

xxix. respecto a la atención o programación de trabajos. Atender y dar seguimiento a quejas de usuarios recibidas vía Internet. de monitoreo al alcantarillado y de reconexiones realizando en su caso. Analizar la cuenta. xxxiv.A.P. Calcular y modificar el estimado anual a solicitud del usuario y realizar cambios de nombre de propietario. llamadas a las áreas para dar una respuesta al usuario. xxx. Proporcionar aclaraciones e información a los usuarios por diversos conceptos como cobros no claros para el usuario. altos consumos. xxxiii.I.. horarios de atención. usuario. xxv.A. Generar y dar seguimiento a reportes de mantenimiento de redes. xxvi.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. fechas de pago. liberar y compensar los ajustes en las cuentas del xxviii. Verificar el cierre de cajas y realizar el corte general de pagos recibidos vía SIAPATEL. saldos. y haciendo el cargo correspondiente cuando sea necesario. de calidad del agua. de distribución. xxxii.1 recibidas entre otros. aplicar. Cancelar reportes o realizar correcciones al estado de cuenta por error en captura o por error del sistema. xxxi. de padrón de usuarios. de medidores. de alcantarillado. Gerencia de Contraloría Página 20 de 52 . formas de pago entre otros. xxvii. Asignar la clave SIAPA cuando el usuario no cuenta con ella. Crear nuevas cuentas para la Alta de medidores independientes. Generar reportes a solicitud de comunicación social y de los ayuntamientos de la zona de cobertura del S.

1 FILOSOFÍA DE LA GERENCIA Gerencia de Contraloría Página 21 de 52 .MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

FILOSOFÍA DE LA GERENCIA 5. salvaguardando los activos del Organismo y asegurando la atención a las demandas ciudadanas.1 5. administrativos y operativos se realicen con honestidad. que el Organismo sea calificado como el más transparente. administrativos y operativos. 5.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.3 Valores Efectividad Responsabilidad Calidad Honestidad Equidad Gerencia de Contraloría Página 22 de 52 . 5.1 Misión Garantizar que los procesos financieros. transparencia y apegados a la normatividad aplicable.2 Visión Lograr a través de la fiscalización de los procesos financieros. honesto y eficiente del País.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 OBJETIVOS DE LA GERENCIA Gerencia de Contraloría Página 23 de 52 .

Atención y resolución de casos especiales. Fiscalizar los procesos Administrativos y Financieros del Organismo con un enfoque de prevención mitigando riesgos de fraude e irregularidades.1 6. organización interna y manejo de los recursos del Organismo. Fiscalizar el 100% de la obra pública ejecutada y controlada por el Organismo desde su concurso hasta la ejecución y posterior entrega. toma de decisiones. Oficialía de Partes y Transparencia sean atendidas satisfactoria y oportunamente. Gerencia de Contraloría Página 24 de 52 . Auditar a todas las constructoras que prestan servicio de reducción y reconexión e instalación de medidores.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 Objetivos Generales Garantizar a la ciudadanía un acceso a la información pública completo y ágil sobre la rendición de cuentas. OBJETIVOS DE LA GERENCIA 6. Garantizar que las demandas ciudadanas en SIAPATEL.

1 POLÍTICA DE CALIDAD Gerencia de Contraloría Página 25 de 52 .MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

oportuna y con calidez de nuestro Centro de Atención Telefónica. debidamente capacitado y con independencia mental para analizar la operación de la Institución con un enfoque de valor y en estricto apego a los preceptos legales aplicables a cada área del Organismo. • El esfuerzo de quienes integramos la Gerencia de Contraloría se encamina a fortalecer los controles administrativos.1 7. POLÍTICAS DE CALIDAD • La Gerencia de Contraloría proporcionará a nuestros usuarios un servicio eficaz. imparcial y oportuno que satisfaga sus requerimientos mediante el esfuerzo conjunto de todo el personal de las diferentes áreas que la integran. • El Departamento de Auditoría realizará su trabajo de fiscalización con personal profesional. Gerencia de Contraloría Página 26 de 52 . • Atención eficiente. buscando siempre promover las mejores prácticas y la mejora continua. así como el uso e implementación de herramientas tecnológicas que permitan un acceso fácil y oportuno a la información pública que genera el Organismo. técnicos y de operación que garanticen el cumplimiento de la normatividad vigente. • Todas las acciones de nuestro equipo de trabajo se orientarán a lograr la transparencia de todos nuestros procesos.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. atender y canalizar los requerimientos de nuestros usuarios en toda la gama de servicios que ofrecemos. observando el óptimo cumplimiento de las áreas operativas y administrativas además de las sociales. atendiendo de manera estricta lo establecido por el marco jurídico vigente. Nuestro objetivo se orienta a identificar. con el fin de salvaguardar los activos de la Institución en un ambiente de mejora continua en nuestro proceso.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Gerencia de Contraloría Página 27 de 52 .

Gerencia de Contraloría 9.3. Sección de Oficialía de Partes.1.0. Departamento de Transparencia y Atención Ciudadana.0. 9.0. Gerencia de Contraloría Página 28 de 52 .4.0.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA 1. Departamento de Auditoría Administrativa y Financiera.0.4. Departamento de Auditoría a Obras y Contratos.0.4.4. Sección de Atención Telefónica.1 8.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.0.0.0. 9. 9.3. 9.1.0.0.0. 9.0.2.0.0 Dirección General 9. Sección de Transparencia.

1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Gerencia de Contraloría Página 29 de 52 .MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

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ORGANIGRAMA PRESUPUESTAL Página 31 de 52 .

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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL OPERATIVO Página 33 de 52 .

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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL Página 35 de 52 .

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PLANTILLA DE PERSONAL DE LA GERENCIA Página 37 de 52 .

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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 Gerencia de Contraloría Página 39 de 52 .

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 Gerencia de Contraloría Página 40 de 52 .

HERRAMIENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL Página 41 de 52 .

1 CATÁLOGO DE PUESTOS Gerencia de Contraloría Página 42 de 52 .MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS Página 44 de 52 .

1 9.2 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS Centro de Costos 9000 9000 9000 9000 1230 9030 9010 9010 9010 9010 9030 9030 9030 9040 9041 9041 9042 9042 9042 9043 9043 9043 9043 Nombramiento Gerente "A" Ejecutivo de Contraloría Coordinador Jurídico de Auditorías Secretaria de Gerencia Ejecutivo de Proyecto Auditor Principal Jefe de Departamento “A” Asistente de Auditoría Auditor Principal Auditor Interno Jefe de Departamento “B” Auditor Principal Auditor Interno Jefe de Departamento “B” Jefe de Sección “A” Analista de Transparencia Jefe de Sección “C” Supervisor de Atención Telefónica Ejecutivo de Atención Telefónica Jefe de Sección “A” Auxiliar de Oficialía Auxiliar de Sección Capturista Puesto funcional Gerente de Contraloría Ejecutivo de Contraloría Coordinador Jurídico de Auditorías Secretaria de Gerencia Ejecutivo de Proyecto Auditor Principal Jefe de Departamento de Auditoría Administrativa y Financiera Asistente de Auditoría Auditor Principal Auditor Interno Jefe de Departamento de Auditoría a Obras y Contratos Auditor Principal Auditor Interno Jefe de Departamento de Transparencia y Atención Ciudadana Jefe de Sección de Transparencia Analista de Transparencia Jefe de Sección de Atención Telefónica Supervisor de Atención Telefónica Ejecutivo de Atención Telefónica Jefe de Sección de Oficialía de Partes Auxiliar de Oficialía Auxiliar de Sección Capturista Gerencia de Contraloría Página 45 de 52 .MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

1 HISTORIAL DE CAMBIOS Gerencia de Contraloría Página 46 de 52 .MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. HISTORIAL DE CAMBIOS Registrar los cambios y modificaciones efectuadas al Manual de Organización. La información que debe de contener este historial de cambios se debe presentar bajo el siguiente formato: Gerencia de Contraloría Página 47 de 52 .1 10. se realiza con el fin de conocer qué servicio fue afectado. quien es el responsable y cual es la magnitud del cambio.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 AUTORIZACIONES Gerencia de Contraloría Página 48 de 52 .

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 11. RODOLFO GUADALUPE OCAMPO VELÁZQUEZ FIRMA FECHA DE SESIÓN: _____DE_________________________ DE 2009 Gerencia de Contraloría Página 49 de 52 . AUTORIZACIONES ELABORACIÓN DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN INSTITUCIONAL ING. RODOLFO A. MELENDEZ OLSON FECHA DE ELABORACIÓN: _____DE_________________________ DE 2009 DICTAMINACIÓN GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL LIC. RAMÓN ALEJANDRO REYES GÓMEZ FIRMA FECHA DE DICTAMINACIÓN: _____DE_________________________ DE 2009 AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL LIC. C.P.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 GLOSARIO Gerencia de Contraloría Página 50 de 52 .

las actividades y los deberes que habrán de desarrollarse en cada una de las unidades administrativas. orientar y anticipar las actividades organizacionales. Con la función se identifican las atribuciones que se confieren a un órgano y consiste en una trascripción textual y completa de las facultades conferidas a la entidad o a sus unidades administrativas de acuerdo con las disposiciones jurídicas que dan base legal a sus actividades. Gerencia de Contraloría Página 51 de 52 . GLOSARIO Manual de Organización: Documento que contiene información válida y clasificada sobre la estructura. Normatividad: Desde un concepto jurídico. Estructura organizacional: Modelo que representa y describe las relaciones que se establecen entre los miembros de la organización y que a la vez sirve para limitar. Estructura: Es una actitud metodológica. Su contenido son organigramas y descripción departamental.1 12. prohíbe. un método al cual se le recurre para describir marcos normativos. con el propósito de elevar la efectividad en las operaciones y resultados. La norma es la que prescribe. es decir. autoriza o permite determinada conducta humana.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. necesarias para alcanzar los objetivos de un organismo social. orientar y anticipar las actividades organizacionales. Función: Conjunto de actividades afines y coordinadas. funciones y productos departamentales de una organización. de funciones y de productos. Gerencia: Es aquella institución pública subordinada en forma directa al Titular del SIAPA. modelos formales por medio de los cuales se busca un adecuado grado de eficiencia y eficacia en las operaciones y resultados. Descripción de Funciones: Una vez establecidos los niveles jerárquicos y los departamentos del organismo social. Estructura organizacional: Modelo que representa y describe las relaciones que se establecen entre los miembros de la organización y que a la vez sirve para limitar. es necesario definir con toda claridad. Departamento: Es el área responsable de coordinar y controlar determinados procesos. Método: Es una guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente las actividades que sigue una persona para realizar un trabajo. Es el conjunto de operaciones que forman parte de un proceso dentro de una estructura orgánica. en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo que tienen encomendados. es la regla o mandato que establece la forma en que debe ordenarse un determinado grupo social. con el propósito de elevar la efectividad en las operaciones y resultados.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. Procedimiento: Serie de labores concatenadas. Requisitos: Son todas aquellas especificaciones cuantitativas y cualitativas que el ciudadano o el usuario requiere específicamente para ser dotado de un producto o servicio. esto sirve para localizarlo y observarlo. que constituyen una sucesión cronológica y la manera de ejecutar un trabajo. cualidades. Gerencia de Contraloría Página 52 de 52 . sus relaciones. responsabilidades y condiciones que forman una unidad de trabajo específica e impersonal.1 Organigrama: Es una grafica que muestra la estructura orgánica interna de la organización formal de una institución. Puesto: Conjunto de operaciones. Ubicación: la ubicación expresará la dirección. Responsable: Es la persona encargada de editar. encaminados al logro de un fin determinado. y actualizar periódicamente el documento controlado que le fue asignado. revisar. departamento y coordinación en que se desarrolle el trabajo. sus niveles de jerarquía y las principales funciones que se desarrollan. Organización: Es la estructura orgánica planeada para establecer patrones de relación entre los componentes encargados de alcanzar los objetivos.

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