MANUAL DE ORGANIZACIÓN

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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
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CONTENIDO

Gerencia de Contraloría
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
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CONTENIDO
1. PRESENTACIÓN………………………..………………………………………………. 2. PROPÓSITOS DEL MANUAL………………..……………………………………… 3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS………………………..………………………….. 4. NORMATIVIDAD…………………………………….………………………….……….
4.1 Fundamento Legal……………………………………….………………………….. 4.2 Atribuciones………………………………………….…………………...................

5. FILOSOFÍA DE LA GERENCIA…………………………….………………………..
5.1 Misión…………………………………………………………………………….….… 5.2 Visión…………………………………………………………………..……….……... 5.3 Valores…………………………………………………………………..………….….

6. OBJETIVO GENERAL DE LA GERENCIA…………………………..……………
6.1 Objetivo General………………………………………………………….…………. 6.2 Objetivos Específicos………………………………………………….……………

7. POLÍTICA DE CALIDAD……………………………………………….……………… 8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL………………………………….……………
8.1 Estructura Orgánica……………………………………………………...………….. 8.2 Organigrama Presupuestal…………………………………………………..…….. 8.3 Organigrama Operativo….……………………………………………………..…... 8.4 Plantilla de Personal de la Gerencia……………………………………..………..

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9. HERRAMIENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL……………...…………
9.1 Catalogo de Puestos……………………………………………………..………... 9.2 Descripción y análisis de Puestos……………………………………..………..

10. HISTORIAL DE CAMBIOS…………………………………………...…..... ……… 11. AUTORIZACIONES…………………………………………………………………... 12. GLOSARIO………………………………………………………………………………

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PRESENTACIÓN

Gerencia de Contraloría
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Honestidad y Transparencia. Calidad en el Servicio La Gerencia de Contraloría tiene como principal función ser un área de apoyo técnico para todas las Gerencias del SIAPA contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos generales del Organismo. Podrá ser utilizada de igual manera para la inducción al personal de nuevo ingreso. es un instrumento administrativo que se utiliza de apoyo para la correcta coordinación de todas las personas que forman parte de una estructura organizacional. así como advertir el alcance de las responsabilidades. Efectividad Administrativa. como referencia para la promoción. 2. 3.1 1. reclutamiento. selección y contratación de personal. siendo entonces un elemento de consulta obligada para la evaluación y optimización administrativa. A través de nuestro actuar diario pretendemos aportar con nuestro trabajo a la consolidación de los ejes rectores del SIAPA teniendo claros como tales: 1. Sustentabilidad ambiental. El agua como derecho y como generador de desarrollo. Gerencia de Contraloría Página 6 de 52 . PRESENTACIÓN El Manual de Organización. está diseñado para difundir las líneas de autoridad y responsabilidad. análisis y descripción de cada puesto.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. 5. será posible conocer la estructura organizacional y funcional de la Gerencia. A través de esta herramienta. 4.

1 PROPÓSITOS DEL MANUAL Gerencia de Contraloría Página 7 de 52 .MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

Apoyar la debida y correcta integración de la plantilla de personal en la aprobación anualizada del presupuesto de egresos. Presentar una visión clara e integral de cómo esta estructurada la Gerencia de Contraloría. Apoyar en la contratación y selección de personal. tiene como propósito fundamental: Apoyar en la inducción. en el adiestramiento y capacitación del personal.1 2. PROPÓSITOS DEL MANUAL El Manual de Organización en su calidad de instrumento administrativo. ya que en el manual de organización se describen en forma detallada la descripción y el análisis de los puestos que conforman la Gerencia de Contraloría.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. Gerencia de Contraloría Página 8 de 52 . concursos y oposiciones del escalafón y la actualización del Tabulador de Sueldos y Salarios del Organismo.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS Gerencia de Contraloría Página 9 de 52 .

Gerencia Técnica. Gerencia de Distribución y Gerencia de Servicio al Cliente.”. con dichas reformas se establece el doble carácter de funciones y servicios públicos de competencia exclusiva municipal. operación.. Para la prestación de servicio se creo el SIAPA como un “Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. y capacitado para actuar. Para lograr una mejor administración del Organismo se integraron seis Gerencias Especiales con la siguiente denominación: Gerencia de Planeación y Finanzas. Para el 07 de Febrero de 2002 con base en el “Convenio de Asociación Intermunicipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable. Tonalá y Zapopan. Tlaquepaque. En este mismo año el Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Tlaquepaque. El decreto precisó que el sistema debía ser conducido por un consejo de administración integrado por el Gobernador del Estado. decidir. drenaje. El 23 de Marzo del año 2000 entrara en vigor las reformas al artículo 115 Constitucional. ANTECEDENTES HISTÓRICOS El Congreso del Estado de Jalisco emitió el decreto número 9765 con fecha 27 de marzo de 1978 de la LEY PARA EL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA METROPOLITANA. Drenaje. alcantarillado. desde el punto de vista técnico. como los de agua potable. En dicho decreto “se declara de utilidad pública la implantación. quien presidía el consejo. contratar. conservación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en la zona metropolitana. Gerencia de Contraloría Página 10 de 52 .MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. aprobó la ley del agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios. Tonalá. Alcantarillado. el Director General que era designado por el Gobernador y representantes de diferentes instituciones oficiales y organismos privados entre ellos por supuesto los Ayuntamientos de la Zona Metropolitana.. se creó el Organismo Público Descentralizado Intermunicipal denominado “Sistema Intermunicipal para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado. administración. Gerencia Administrativa. integrada por los municipios de Guadalajara. Tratamiento y Disposición Final de las Aguas Residuales” en el cual participan los Municipios de Guadalajara. Gerencia de Producción. y determina lo concerniente en las materias de su competencia. Zapopan y áreas pertenecientes a otros municipios cuyas extensiones sean delimitadas.1 3. tratamiento y disposición final de sus aguas residuales.

RODOLFO GUADALUPE OCAMPO VELAZQUEZ. Publicado en el periódico oficial del Estado de Jalisco. C. ING. ING. JOSE LUIS MACIAS GODINEZ.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. JUAN DE DIOS DE LA TORRE VALENCIA. ha sido dirigido en sus diversas etapas por los siguientes funcionarios: ING. L.P. 37 Sección II. ING.1 El Congreso aprobó entonces la disolución del SIAPA de la Zona Metropolitana como organismo del estado y la creación de un sistema intermunicipal independiente (SIAPA) conforme al acuerdo entre los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y el Estado. El jueves 6 de junio de 2002 Número. Gerencia de Contraloría Página 11 de 52 . JORGE MATUTE REMUS.C. ING. JOSE ANTONIO ALDRETE FLORES. Tomo CCCXLI.P. GUALBERTO LIMON MACIAS. En la historia del Organismo a partir de que se constituyó como Sistema Intermunicipal. ING. JOSE LUIS GONZALEZ VELASCO. ARISTEO MEJIA DURAN. FRANCISCO DE PAULA SANDOVAL. ARNULFO VILLASEÑOR SAAVEDRA. ING. ING.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 NORMATIVIDAD Gerencia de Contraloría Página 12 de 52 .

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 Fundamento Legal Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Constitución Política del Estado de Jalisco Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco Ley Federal del Trabajo Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco Reglamento de la Ley de Transparencia e Información Pública SIAPA. NORMATIVIDAD 4. y Tlaquepaque. Ley del Agua para Jalisco y sus Municipios Ley de Ingresos Reglamento de la Administración Pública Municipal de Guadalajara. drenaje. Reglamento Orgánico SIAPA Reglamento de Obra Pública Convenio de Asociación Intermunicipal para la prestación de los servicios de agua potable. Zapopan.1 4. tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Tonalá. Gerencia de Contraloría Página 13 de 52 . Zapopan. Tlaquepaque y Tonalá y su respectivo Addéndum. suscrito por los Municipios de Guadalajara. alcantarillado.

I. la calidad y la eficiencia en el suministro de los servicios que presta el S. V.A. Planear.A. II.A.I. IV. para garantizar la transparencia.P. Realizar evaluaciones a las diversas Gerencias. Departamentos y Secciones del S.A.I.A. VI. Departamentos y Secciones del S. así como.I.A.A. se realicen con la calidad y en los plazos pactados. proyección presupuestal. eficiencia y transparencia de sus operaciones y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas.P. de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación..A. generar las condiciones técnicas y legales para salvaguardar los recursos del Organismo. III.. al área administrativa y financiera del Organismo.P.P. inversión. a través de la administración de la documentación generada por las diferentes áreas. coordinar y supervisar la realización de auditorias de obra. con el fin de promover la eficacia. Garantizar que la optimización de los servicios de distribución de información dentro de las Gerencias.. financiamiento.P. ingresos. Comprobar el cumplimiento de las Gerencias. Planear.1 4. Gerencia de Contraloría Página 14 de 52 . coordinar y supervisar la realización de auditorias a la operación. fondos y valores del S.A.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.P.A.I.. Ser el órgano de control interno del Organismo.I. Departamentos y Secciones del S. patrimonio.A.A. para garantizar que las obras que ejecuta o contrata el S. deuda.2 Atribuciones La Gerencia de Contraloría y sus departamentos tendrán las siguientes atribuciones: I.

XI. y desahogar audiencias. X. IX. requerir documentaciones. uso. contratación y pago de personal. citar a personal del S. y fiscales.A.S.M. Vigilar que las Gerencias.P. XII. XIII. afectación. Supervisar a despachos externos contratados por el Organismo. contratación de servicios.I. abrir procedimientos. Vigilar que los procesos de planeación. arrendamientos.I. En caso de resultar alguna responsabilidad se turnará a las áreas correspondientes para su seguimiento y en su caso sanción. Realizar investigaciones administrativas con base a datos que aporten las Gerencias. cumplan con las normas y disposiciones en materia de: sistema de registro y contabilidad. proveedores. contratistas o empleados por observaciones o irregularidades cometidas por el personal del Organismo y en su caso sancionar en los términos del Reglamento Interior del Trabajo.1 VII.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. Fiscalizar que se cumplan las normas y políticas del Organismo. Asegurar el cumplimiento de requerimientos derivados de los resultados de Auditorias. enajenación y baja de bienes y demás activos y recursos materiales del Organismo. presupuestación y programación se apeguen a los objetivos a corto y largo plazo del Organismo. Departamentos y Secciones del S. para efecto de la elaboración de dictámenes del I.A. quejas ciudadanas.A.S. así como de las auditorias externas. Iniciar investigaciones. Subgerencias. destino.A. obras. adquisiciones. Departamentos o Jefaturas de Sección y cualquier otra área del Organismo. La Gerencia de Contraloría para el buen despacho de sus funciones cuenta con el apoyo de las siguientes áreas: Gerencia de Contraloría Página 15 de 52 . VIII. conservación.P.

A. generar propuestas de mejora de acuerdo a las áreas de oportunidad detectadas. Participar en el proceso de verificación de la viabilidad técnica y financiera de los contratistas interesados en participar en la Asignación o Licitación de obras de Gerencia de Contraloría Página 16 de 52 . b) Departamento de Auditoría a Obras y Contratos. y participar en la asignación del proveedor encargado de dictaminar los mismos. v.I.P. que operan con usuarios internos para garantizar la realización de las actividades de acuerdo a parámetros de calidad.P. Vigilar lo relativo al padrón de proveedores. Elaborar arqueos selectivos a las diversas sucursales y áreas en donde se maneje fondo revolvente y verificar que el ejercicio de esos recursos se realice con legalidad y apegado a la normatividad interna y fiscal aplicable. con las siguientes atribuciones: i. ii. vi.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. con las siguientes atribuciones: i.P.1 a) Departamento de Auditoría Administrativa y Financiera. iii. vii.I. iv.A. Verificar que se cumpla la reglamentación relativa a cada área de operación del S.A.P. así como.A.A.A. Revisar los procedimientos y el control Interno de las áreas del S. compras a proveedores y validar la transparencia y legalidad de cada acto y recibir quejas de proveedores y emitir dictámenes sobre la validez de los procesos de adquisición de bienes y servicios. Realizar auditorias administrativas a las áreas del S..I.A. Coordinar junto con la Gerencia de Finanzas la validación de los Estados Financieros del S.A. y supervisar los controles administrativos establecidos en el manejo del patrimonio del Organismo. Conocer de las licitaciones.I. eficiencia y eficacia.

observar su desarrollo y fiscalizar que la asignación de las obras se realice apegada a la legalidad y transparencia.A. iv. y fincar las deductivas y responsabilidades que en su caso procedan.P. Recabar y difundir la información pública que sea competencia del S.I. Gerencia de Contraloría Página 17 de 52 . con las siguientes atribuciones: i. Validar las estimaciones de avance de obra contratadas con el S. vi. para fortalecer la calidad en la prestación de los servicios. iii.A. c) Departamento de Transparencia y Atención Ciudadana.A. Transparentar la gestión del Organismo mediante la difusión de la información que genere el mismo.I.I.A. iii.. Participar en el Comité de asignación de obras. ii.1 Infraestructura requerida por el S.P. la información relacionada con las operaciones que realicen. v. Garantizar que el Organismo cumpla con lo establecido en la Ley de Transparencia e Información Pública.A.A. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los contratistas.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. Vigilar la actualización y control del padrón de contratistas. que presenten los contratistas para pago y auditar los aspectos financieros y de volúmenes de obra que se pretendan cobrar para proceder a autorizar la liberación del pago respectivo.A.P.P. Supervisar los diferentes proyectos de factibilidades y revisar que en el proceso de autorización de las mismas se cumpla con la normatividad aplicable y vigilar que los derechos de incorporación se apliquen a las obras de infraestructura inherentes a la factibilidad en cuestión.I.A. solicitando a las áreas del S. ii.

x. Coordinar y supervisar la atención y respuesta de quejas enviadas a la página Web del Organismo. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.A.P. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de Transparencia. Informar al Instituto de Transparencia sobre la negativa de entrega de información por parte de algún servidor público o personal del Organismo. así como sus resultados y costos. viii. xi. y en su caso. Gerencia de Contraloría Página 18 de 52 .1 iv.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. Gestionar los trámites internos necesarios para entregar la información solicitada por los usuarios. que generan la información para su entrega al peticionario. v. Recibir las solicitudes de información pública y darle seguimiento con las áreas del S. xii. Garantizar la protección de los datos personales en poder de esta área. Mantener y controlar el archivo histórico del S. xiii. así como una mejora continua del mismo. además de efectuar las notificaciones a los particulares.A.P. Remitir al Comité de Clasificación de Información Pública las solicitudes de acceso a la información que por su naturaleza así lo requieran.I. xiv.I. ix.A. Cumplir con las metas del servicio de atención telefónica a los usuarios. vii. vi. orientarlos sobre los sujetos obligados que pudieran tener la información solicitada. Coordinar y supervisar la entrega y recepción de los documentos que ingresan o salen de Oficialía de Partes del Organismo.A para poder servir de acervo a los usuarios e investigadores que soliciten información en materia de gestión del Organismo.

I. la frecuencia de cada uno de los mismos y en su caso. Elaborar reportes estadísticos de la productividad del personal.I. de pagos recibidos con tarjeta de crédito.I. Supervisar el seguimiento de las respuestas de documentos oficiales que ingresan al S. de las diferentes Instancias de Gobierno. xxiv. xxi. Aplicar las tarifas y dar a conocer el monto de facturación a los usuarios. xix.P. la respuesta que proporciona el S. xvi. xviii. Actualizar los datos de los usuarios con los que se establece contacto a través de la unidad de transparencia del Organismo. a efecto de optimizar el manejo de la documentación generada por las diferentes Gerencias a un menor costo. xxiii.A..MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. Monitorear las llamadas de entrada para analizar la calidad del servicio otorgado por SIAPATEL.P. Realizar las acciones necesarias para la regularización de adeudos en apoyo al proceso de cobranza. Realizar llamadas y generar reportes que permitan conocer los tipos de servicios que demandan los usuarios.A. así como generar ordenes de reconexión de servicio del agua potable. de llamadas Gerencia de Contraloría Página 19 de 52 . de acuerdo a los consumos.A. hasta su entrega a las Instancias competentes para darle seguimiento hasta su pago. Coordinar la mensajería interna del S. xxii. xx.P.A. así como verificar el tráfico de llamadas y tomar medidas para agilizar el servicio en situaciones críticas.A.1 xv.A. Dar resguardo a facturas de proveedores. características y usos de predios. Monitorear el desempeño de la organización en lo relacionado con los reportes remitidos para solución a requerimientos de los usuarios. xvii. de ajustes aplicados a las cuentas de los usuarios.

1 recibidas entre otros. Analizar la cuenta.A. de padrón de usuarios. y haciendo el cargo correspondiente cuando sea necesario. xxxii. xxxiii. de calidad del agua. xxxi. Verificar el cierre de cajas y realizar el corte general de pagos recibidos vía SIAPATEL.A.. liberar y compensar los ajustes en las cuentas del xxviii. formas de pago entre otros. xxvi. de distribución. Generar y dar seguimiento a reportes de mantenimiento de redes. de medidores. Atender y dar seguimiento a quejas de usuarios recibidas vía Internet. saldos. usuario.P. llamadas a las áreas para dar una respuesta al usuario. horarios de atención. fechas de pago. Gerencia de Contraloría Página 20 de 52 . Calcular y modificar el estimado anual a solicitud del usuario y realizar cambios de nombre de propietario. xxx. xxv. Generar reportes a solicitud de comunicación social y de los ayuntamientos de la zona de cobertura del S. de monitoreo al alcantarillado y de reconexiones realizando en su caso. xxxiv. xxvii. de alcantarillado. Crear nuevas cuentas para la Alta de medidores independientes.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. Cancelar reportes o realizar correcciones al estado de cuenta por error en captura o por error del sistema. Proporcionar aclaraciones e información a los usuarios por diversos conceptos como cobros no claros para el usuario. aplicar. xxix. Asignar la clave SIAPA cuando el usuario no cuenta con ella. altos consumos.I. respecto a la atención o programación de trabajos.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 FILOSOFÍA DE LA GERENCIA Gerencia de Contraloría Página 21 de 52 .

2 Visión Lograr a través de la fiscalización de los procesos financieros. salvaguardando los activos del Organismo y asegurando la atención a las demandas ciudadanas. 5. 5. que el Organismo sea calificado como el más transparente.1 5.1 Misión Garantizar que los procesos financieros.3 Valores Efectividad Responsabilidad Calidad Honestidad Equidad Gerencia de Contraloría Página 22 de 52 . administrativos y operativos se realicen con honestidad. administrativos y operativos. honesto y eficiente del País. transparencia y apegados a la normatividad aplicable. FILOSOFÍA DE LA GERENCIA 5.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

1 OBJETIVOS DE LA GERENCIA Gerencia de Contraloría Página 23 de 52 .MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

Atención y resolución de casos especiales. Fiscalizar los procesos Administrativos y Financieros del Organismo con un enfoque de prevención mitigando riesgos de fraude e irregularidades. toma de decisiones. OBJETIVOS DE LA GERENCIA 6. Auditar a todas las constructoras que prestan servicio de reducción y reconexión e instalación de medidores. Gerencia de Contraloría Página 24 de 52 . Oficialía de Partes y Transparencia sean atendidas satisfactoria y oportunamente. organización interna y manejo de los recursos del Organismo. Garantizar que las demandas ciudadanas en SIAPATEL.1 Objetivos Generales Garantizar a la ciudadanía un acceso a la información pública completo y ágil sobre la rendición de cuentas. Fiscalizar el 100% de la obra pública ejecutada y controlada por el Organismo desde su concurso hasta la ejecución y posterior entrega.1 6.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 POLÍTICA DE CALIDAD Gerencia de Contraloría Página 25 de 52 .

así como el uso e implementación de herramientas tecnológicas que permitan un acceso fácil y oportuno a la información pública que genera el Organismo. con el fin de salvaguardar los activos de la Institución en un ambiente de mejora continua en nuestro proceso. • Todas las acciones de nuestro equipo de trabajo se orientarán a lograr la transparencia de todos nuestros procesos. técnicos y de operación que garanticen el cumplimiento de la normatividad vigente. oportuna y con calidez de nuestro Centro de Atención Telefónica. • El esfuerzo de quienes integramos la Gerencia de Contraloría se encamina a fortalecer los controles administrativos. • Atención eficiente. Nuestro objetivo se orienta a identificar. debidamente capacitado y con independencia mental para analizar la operación de la Institución con un enfoque de valor y en estricto apego a los preceptos legales aplicables a cada área del Organismo. POLÍTICAS DE CALIDAD • La Gerencia de Contraloría proporcionará a nuestros usuarios un servicio eficaz.1 7. observando el óptimo cumplimiento de las áreas operativas y administrativas además de las sociales.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. imparcial y oportuno que satisfaga sus requerimientos mediante el esfuerzo conjunto de todo el personal de las diferentes áreas que la integran. atender y canalizar los requerimientos de nuestros usuarios en toda la gama de servicios que ofrecemos. atendiendo de manera estricta lo establecido por el marco jurídico vigente. Gerencia de Contraloría Página 26 de 52 . buscando siempre promover las mejores prácticas y la mejora continua. • El Departamento de Auditoría realizará su trabajo de fiscalización con personal profesional.

1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Gerencia de Contraloría Página 27 de 52 .MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

0.4. Sección de Oficialía de Partes.0.0. Gerencia de Contraloría Página 28 de 52 .3.0.0.0. Gerencia de Contraloría 9.4. 9.0.1 8.0.3.1.0.0.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. Departamento de Auditoría a Obras y Contratos.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA 1. 9. Sección de Transparencia. 9.0.0 Dirección General 9.0.1. Departamento de Transparencia y Atención Ciudadana.0.0. 9.2. 9.4.4. Sección de Atención Telefónica. Departamento de Auditoría Administrativa y Financiera.

1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Gerencia de Contraloría Página 29 de 52 .MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

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ORGANIGRAMA PRESUPUESTAL Página 31 de 52 .

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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL OPERATIVO Página 33 de 52 .

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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL Página 35 de 52 .

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PLANTILLA DE PERSONAL DE LA GERENCIA Página 37 de 52 .

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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 Gerencia de Contraloría Página 39 de 52 .

1 Gerencia de Contraloría Página 40 de 52 .MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

HERRAMIENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL Página 41 de 52 .

1 CATÁLOGO DE PUESTOS Gerencia de Contraloría Página 42 de 52 .MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS Página 44 de 52 .

2 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE PUESTOS Centro de Costos 9000 9000 9000 9000 1230 9030 9010 9010 9010 9010 9030 9030 9030 9040 9041 9041 9042 9042 9042 9043 9043 9043 9043 Nombramiento Gerente "A" Ejecutivo de Contraloría Coordinador Jurídico de Auditorías Secretaria de Gerencia Ejecutivo de Proyecto Auditor Principal Jefe de Departamento “A” Asistente de Auditoría Auditor Principal Auditor Interno Jefe de Departamento “B” Auditor Principal Auditor Interno Jefe de Departamento “B” Jefe de Sección “A” Analista de Transparencia Jefe de Sección “C” Supervisor de Atención Telefónica Ejecutivo de Atención Telefónica Jefe de Sección “A” Auxiliar de Oficialía Auxiliar de Sección Capturista Puesto funcional Gerente de Contraloría Ejecutivo de Contraloría Coordinador Jurídico de Auditorías Secretaria de Gerencia Ejecutivo de Proyecto Auditor Principal Jefe de Departamento de Auditoría Administrativa y Financiera Asistente de Auditoría Auditor Principal Auditor Interno Jefe de Departamento de Auditoría a Obras y Contratos Auditor Principal Auditor Interno Jefe de Departamento de Transparencia y Atención Ciudadana Jefe de Sección de Transparencia Analista de Transparencia Jefe de Sección de Atención Telefónica Supervisor de Atención Telefónica Ejecutivo de Atención Telefónica Jefe de Sección de Oficialía de Partes Auxiliar de Oficialía Auxiliar de Sección Capturista Gerencia de Contraloría Página 45 de 52 .1 9.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

1 HISTORIAL DE CAMBIOS Gerencia de Contraloría Página 46 de 52 .MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.

1 10.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. quien es el responsable y cual es la magnitud del cambio. La información que debe de contener este historial de cambios se debe presentar bajo el siguiente formato: Gerencia de Contraloría Página 47 de 52 . se realiza con el fin de conocer qué servicio fue afectado. HISTORIAL DE CAMBIOS Registrar los cambios y modificaciones efectuadas al Manual de Organización.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 AUTORIZACIONES Gerencia de Contraloría Página 48 de 52 .

MELENDEZ OLSON FECHA DE ELABORACIÓN: _____DE_________________________ DE 2009 DICTAMINACIÓN GERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL LIC. C.1 11. RAMÓN ALEJANDRO REYES GÓMEZ FIRMA FECHA DE DICTAMINACIÓN: _____DE_________________________ DE 2009 AUTORIZACIÓN DIRECTOR GENERAL LIC. AUTORIZACIONES ELABORACIÓN DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN INSTITUCIONAL ING. RODOLFO A.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. RODOLFO GUADALUPE OCAMPO VELÁZQUEZ FIRMA FECHA DE SESIÓN: _____DE_________________________ DE 2009 Gerencia de Contraloría Página 49 de 52 .P.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr.1 GLOSARIO Gerencia de Contraloría Página 50 de 52 .

Normatividad: Desde un concepto jurídico. de funciones y de productos. Estructura organizacional: Modelo que representa y describe las relaciones que se establecen entre los miembros de la organización y que a la vez sirve para limitar. Función: Conjunto de actividades afines y coordinadas. Estructura organizacional: Modelo que representa y describe las relaciones que se establecen entre los miembros de la organización y que a la vez sirve para limitar. Descripción de Funciones: Una vez establecidos los niveles jerárquicos y los departamentos del organismo social. Es el conjunto de operaciones que forman parte de un proceso dentro de una estructura orgánica. es la regla o mandato que establece la forma en que debe ordenarse un determinado grupo social. orientar y anticipar las actividades organizacionales. Departamento: Es el área responsable de coordinar y controlar determinados procesos. Su contenido son organigramas y descripción departamental. Estructura: Es una actitud metodológica. es decir. GLOSARIO Manual de Organización: Documento que contiene información válida y clasificada sobre la estructura. Gerencia: Es aquella institución pública subordinada en forma directa al Titular del SIAPA. La norma es la que prescribe. con el propósito de elevar la efectividad en las operaciones y resultados. autoriza o permite determinada conducta humana.1 12. Con la función se identifican las atribuciones que se confieren a un órgano y consiste en una trascripción textual y completa de las facultades conferidas a la entidad o a sus unidades administrativas de acuerdo con las disposiciones jurídicas que dan base legal a sus actividades. prohíbe. orientar y anticipar las actividades organizacionales. las actividades y los deberes que habrán de desarrollarse en cada una de las unidades administrativas. en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo que tienen encomendados. funciones y productos departamentales de una organización. con el propósito de elevar la efectividad en las operaciones y resultados. Gerencia de Contraloría Página 51 de 52 . Método: Es una guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente las actividades que sigue una persona para realizar un trabajo. necesarias para alcanzar los objetivos de un organismo social. modelos formales por medio de los cuales se busca un adecuado grado de eficiencia y eficacia en las operaciones y resultados.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. un método al cual se le recurre para describir marcos normativos. es necesario definir con toda claridad.

sus relaciones.1 Organigrama: Es una grafica que muestra la estructura orgánica interna de la organización formal de una institución.MANUAL DE ORGANIZACIÓN Agosto 2009 vr. Puesto: Conjunto de operaciones. responsabilidades y condiciones que forman una unidad de trabajo específica e impersonal. Procedimiento: Serie de labores concatenadas. revisar. cualidades. Ubicación: la ubicación expresará la dirección. Requisitos: Son todas aquellas especificaciones cuantitativas y cualitativas que el ciudadano o el usuario requiere específicamente para ser dotado de un producto o servicio. y actualizar periódicamente el documento controlado que le fue asignado. departamento y coordinación en que se desarrolle el trabajo. encaminados al logro de un fin determinado. sus niveles de jerarquía y las principales funciones que se desarrollan. Responsable: Es la persona encargada de editar. Organización: Es la estructura orgánica planeada para establecer patrones de relación entre los componentes encargados de alcanzar los objetivos. que constituyen una sucesión cronológica y la manera de ejecutar un trabajo. Gerencia de Contraloría Página 52 de 52 . esto sirve para localizarlo y observarlo.

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