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INFORME AUDITORIA INTERNA Versión:

Fecha:

1. DATOS GENERALES

PROCESO Procedimiento que se lleva a cabo en la empresa cueros velez en los PQRS
AUDITADO

LIDER DE Samuel Yecy Marin Profesional orientador en el

Carvajal CARGO
PROCESO procedo de auditoria

Daniela Cuervo

AUDITOR Laura Rendón Estudiantes

CARGO
LÍDER

2. OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Realizar un diagnostico a las garantias que realiza la tienda; evaluando la atención al cliente
y el cumplimiento de las normas.

3. ALCANCE DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento del procedimiento PQRS, teniendo en cuenta el cumplimiento de
las normas vigentes con la información que se registra.

4. CRITERIOS DE AUDITORÍA
Para la elaboración del informe se tuvo en cuenta la normatividad vigente
- Constitución Nacional
- ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de Calidad
- ISO 19011:2018 – Auditoría de Sistemas de Gestión
- Modelo Estándar de Control Interno MECI

5. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA

A través de actividades como entrevistas, análisis documental, pruebas de observación,

entre otras, se llevó a cabo el seguimiento a los siguientes temas:
- Seguimiento al instructivo de atención de PQRS en la empresa cueros velez
- Diagnostico y verificación del cumplimiento de las fases en los procesos de
garantias realizados en la empresa cueros velez
- Medición y trazabilidad de las PQRS
- Oportunidad en la atención al cliente
- Efectividad de los canales de comunicación
- Cumplimiento de las normas generales establecidad para el departamento de
ventas

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DESCRIPCIÓN DEL
HALLAZGO INDICADOR
HALLAZGO

No se tiene claridad sobre el

alcance del instructivo, según Alcance, objetivo y
H01
el objetivo y meta de mejora meta de mejora
planteada.

No se tiene garantía ni
requerimientos de
H02 Confidencialidad
confidencialidad para las
partes interesadas.

No se tienen claras las

cuestiones internas y externas Cuestiones internas
H03 relevantes para el proceso, se y externas
sugiere un análisis DOFA.

CONCLUSIONES