CHECKLIST DE PRE-CALIFICACIÓN MANU

PROVEEDORES DE SERVICIO - ALTO RIES

Cuestionario aplicable solamente a empresas clasificadas como "Proveedores de S
Nombre de la Empresa:

Realizado por:

Supervisor / Responsable - Empresa:

Fecha de expiración del cuestionario:

Nombre del ingeniero o persona calificada -

Empresa
Descripción del Proyecto/Servicio

Instrucciones - Pre-calificación Manual

1. Contratante GM / Gerente de Contrato GM: Responsable por aplicar este cuestionario
2. Aplicación del cuestionario:
- El anális deberá ser realizado de acuerdo con la puntuación del S-FMEA/Evaluación de riesgo generado en conjunto con e
ser realizada.
3. Acciones: Para items identificados como "Mandatorios" respondidos como "NO", o sea, no atendidos por el Provee
adecuación y presentación de evidencias de atención para que la empresa alcance la puntuación necesaria para la pre-cali
4. Archivado de los documentos de pre-calificación: Responsabilidad de cada Contratante GM / Gerente
como forma de evidencia de realización del Proceso.
5. Base de dados de Pre-calificación Manual: Contratante GM / Gerente de Contrato GM - insertar los dato
responsable del proceso - nombre del contratista y área, puntuación de pre-calificación, etc.) en la base de datos de Brasil

Verificación - Verbal o Documental basada en la puntuac

Safety FMEA

Categoria # Pregunta

1. Puntuación de Safety FMEA Mayor "puntuación" de Safety FMEA de la Empresa

(Considerar la tarea de mayor riesgo a ser ejecutada)
Su empresa posee una política documentada de Salud y
1
Seguridad en el Trabajo?

Su empresa posee política y procedimento de reporte de

2. Política, estructura y responsabilidad
2 incidentes en el trabajo (ej.: accidentes con y sin perdida
de Salud y Seguridad del Trabajo
de dias, accidentes de tránsito, etc.)?
2. Política, estructura y responsabilidad
de Salud y Seguridad del Trabajo

Su empresa realiza investigación de incidentes y

3
accidentes de trabajo?

PUNTUACIÓN - Item 2

Su empresa posee "Seguro de Responsabilidad Civil"

4 válido?
(Documental: Presentar documento comprobatório válido. No
hay restricción en cuanto a la aseguradora, valor, etc.)

Su empresa realiza la subcontratación de otras empresas

5
para realización de servicios contratados?
3. Requisitos Legales y Otros
Su empresa posee un Programa / Proceso de gestión de
6 subcontratistas?
(Enviar proceso / programa documentado.)

Su empresa monitorea continuamente la seguridad de

7 los empleados de lo(s) subcontratista(s)?
(Enviar proceso / programa documentado.)

PUNTUACIÓN - Item 3

Su empresa estuvo activa/trabajando durante el año

8
anterior?
Número de horas-hombre expuestos a riesgos del año anterior
(trabajadas).
Número de accidentes con dias perdidos en su empresa
referente al año anterior.
Número de accidentes sindias perdidos en su empresa
referente al año anterior.

Número de fatalidades registradas en los últimos 3 años

4. KPI - Key Performance Indicators/ 9
por su empresa.
Indicadores de Rendimiento y Métricas
- Año Anterior

Los valores no deben exceder los

parámetros indicados Tasa de accidentes con dias perdidos de su empresa
referente al año anterior.
10 (TF = N x 1.000.000/H)
TF= Tasa de Frecuencia . N=Número de Accidentes . H=Horas-
Hombre de Exposición al riesgo

Tasa de accidentes sin dias perdidos de su empresa

referente al año anterior.
11 (TF = N x 1.000.000/H)
TF= Tasa de Frecuencia . N=Número de Acidentes .
H=Horas-Hombre de Exposición al riesgo

PUNTUACIÓN - Item 4

12 Su empresa recibió el documento Condiciones Especiales

de Seguridad de GM?
5. Condiciones Especiales de
Seguridad/Special Safety Conditions
5. Condiciones Especiales de
Seguridad/Special Safety Conditions Sus empleados serán entrenados para las disposiciones
13 del documento Condiciones Especiales de Seguridad de
GM?

PUNTUACIÓN - Item 5

Su empresa tiene un proceso para la Gestion de

Seguridad de Cambios (MOC)?
(Si la empresa presenta un proceso de Gestión de Seguridad el
14 contratante deberá verificar si es equivalente al de GM. La
empresa puede presentar el flujo de validación, Checklist, etc.
Si no es así, deberá "rechazarlo" y proponer la adopción del
Proceso GM-MOC. *Los archivos enviados a los contratados no
deben contener logo GM)

Su empresa posee un Procedimiento de Identificación de

Peligros, Evaluación de riesgos y Compromiso de los
empleados con la Seguridad en el Trabajo?
15 (Si la empresa presenta un Procedimiento el contratante
deberá verificar si es equivalente al de GM. Si no es así, deberá
"rechazarlo" y proponer la adopción del Proceso GM-PTP/PPT.
*Los archivos enviados a los contratados no deben contener
logo GM)

Los empleados de su empresa y de sus subcontratistas

participan en el Proceso de Identificación de Peligros,
16
Evaluación de Riesgos y Compromiso de los Empleados
con la Seguridad en el Trabajo?

Su empresa realiza reuniones antes de iniciar el turno de

17 trabajo y las documenta?
6. Identificación de peligros y (Ej.: Reuniones de inicio de turno, DDS - Diálogos Diarios de
evaluación de riesgos Seguridad)

Su empresa realiza entrenamientos de Seguridad en el

Trabajo para los empleados periódicamente y asegura su
18
actualización conforme determinaciones legales, o
siempre que sea necesario?

Los empleados de su empresa asistieron al video

"Protocolo de Visitantes GM"?
19 (Esta pregunta será aplicable a los empleados de empresas que
ya hayan accesido a algún sitio de GM. No se aplica a
contratadas que nunca estuvieron en un sitio GM)

Su empresa posee registros de todos los entrenamientos

20 de Salud, Seguridad en el Trabajo y Medio Ambiente
realizados para sus empleados y/o subcontratados?
(P.ej. Listas firmadas, Certificados de entrenamiento)

PUNTUACIÓN - Item 6
7. Inspecciones y Auditorias internas
de Salud y Seguridad en el Trabajo
documentadas
PUNTUACIÓN - Item 8
9. Requisitos legales de Seguridad en el
Trabajo
Obs:
1. Responder SI cuando la empresa
atiende el Requisito;
2. Responder NO cuando la empresa no
atiende el Requisito
3. Responder NA cuando el item no
aplica al tipo de Servicio
PUNTUACIÓN - Item 9
Requerimiento Legal - Colombia
Su empresa posee un Plan de Respuesta a Emergencias y
realiza periodicamente Simulacros de Emergencia?
21 (Para presentar p.ej.: El Plan de Emergencia documentado,
flujo de comunicación en caso de Emergencias, programación
de simulacros, Brigada de Emergencia, Equipo de Bomberos,
etc.)
Su empresa realiza inspecciones formales documentadas
22 de Salud y Seguridad en el Trabajo en el lugar de
trabajo?
(P.e.: Instalaciones de la empresa contratante o subcontratada)
Su empresa realiza auditorias internas para
23 autoevaluacion del Sistema de Gestión de Salud y
Seguridad en el Trabajo?
(Monitoreo y mejora continua de los procesos)
Su empresa realiza entrenamientos de Seguridad en el
Trabajo necesarios para la ejecución de actividades de
24 riesgo, como trabajo en alturas, espacios confinados,
energía eléctrica, operación de vehículos industriales,
camiónes, etc.?
(Presentar documento individual comprobatorio)
Su empresa realiza la distribución y registro de A sua
empresa realiza a distribuição e registro de EPI -
25 Equipamiento de Protección Individual para sus
empleados?
(Presentar documento individual comprobatorio)
Su empresa posee PPRA - Programa de Prevención de
Riesgos Ambientales propio y para actividades en
26 isntalaciones de contratantes?
(Presentar la Matriz de PPRA y PPRA desarrollado para trabajar
en instalaciones de Terceros/Contratante)
Su empresa posee PCMSO - Programa de Salud de
Control Médico de Salud Ocupacional propio y para
27 actividades en instalaciones de Contratistas?
(Presentar la Matriz de PCMSO y PCMSO desarrollado para
trabajar en instalaciones de Terceros/Contratante)
 La empresa cuenta un reglamento de higiene y seguridad
28
en el trabajo

La empresa cuenta con objetivos definidos para el

29
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

La empresa cuenta con una evaluación y un análisis

30 estadístico sobre la enfermedad y la accidentalidad
ocurrida en los dos últimos años en la empresa

La empresa cuenta con una matriz legal que contemple

31
aspectos de seguridad y salud en el trabajo

La empresa cuenta con un plan de formación para el

32 desarrollo del proyecto en seguridad y salud en el trabajo

La empresa cuenta con un profesiograma aplicable a los

33 cargos designados al proyecto dentro de GM o Zoficol

La empresa cuenta con los certificados médicos de

34 aptitud laboral para todo el personal asignado al
proyecto dentro de GM o Zoficol
35 La empresa cuenta con la matriz de EPPs por cargo
La empresa cuenta con los perfiles de cargo de las
Requisitos Generales 36 personas asignadas al proyecto dentro de GM o Zoficol
que incluye roles y responsabilidades en seguridad y
salud en el trabajo

La empresa cuenta con programas de vigilancia

37
epidemiológica
La empresa cuenta con un plan de inspecciones de
38
seguridad

La empresa cuenta con un programa de mantenimiento

39
preventivo de instalaciones, equipos y herramientas

La empresa cuenta con un programa de acciones

40 preventivas y correctivas

La empresa cuenta con un programa de comunicación de

41 lecciones aprendidas

La empresa cuenta con un procedimiento para el

42 seguimiento de accidentes en el trabajo, enfermedades
laborales y casi-accidentes

La empresa cuenta con un listado de herramientas y

43 equipos óptimos para la obra con hoja de vida y
mantenimiento.

La empresa cuenta con una persona titulada y con

44 licencia en seguridad y salud en el trabajo, aplicable
cuando se desarrollen tareas de alto riesgo

45 La empresa cuenta con una afiliación a la ARL

PUNTUACIÓN - Requisitos Generales - Colombia

46 La empresa posee registro en la cámara de comercio

47 La empresa posee RUT

48 La empresa cuenta con un COPASST
49 La empresa cuenta con un comité de convivencia

50 La empresa cuenta con un reglamento interno de trabajo

La empresa se encuentra al día en pagos de seguridad

51
social

La empresa contará con personal permanente directo

52
dentro de GM o Zoficol para la ejecución de labores

La empresa cuenta con pólizas de responsabilidad civil,

53
prestaciones sociales, salarios e indemnizaciones

54 La empresa cuenta con resolución del Sena

La empresa cuenta con un proceso de entrega de
55
Dotación
La empresa realizará trabajo suplementario o de horas
Relaciones Laborales 56 extras

57 La empresa se encuentra al día en el pago de cesantías

58 La empresa cuenta con un proceso de inducción al cargo

59 La empresa cuenta con un programa de capacitación

La empresa cuenta con programa de auditorías a

60 contratistas y subcontratistas

61 La empresa subcontratará para realizar labores

estipuladas en el contrato

62 La empresa cuenta con un proceso de retiro o Paz y salvo

¿Es usted consciente que su empresa puede estar

obligada al pago de FIC y que en el caso que usted no
63 presente los respectivos soportes de pago al SENA, ZFC /
GM podrá retener y pagar de cualquier saldo pendiente a
su favor directamente dichas obligaciones al SENA en su
nombre?

PUNTUACIÓN - Relaciones Laborales - Colombia

La empresa tiene un registro vigente para el transporte
64
de aceites

65 Los transportadores de material peligroso se encuentran

capacitados

66 La empresa cuenta con póliza de responsabilidad civil

extracontractual
La empresa cuenta con plan de contingencia para
67
emergencias

Transporte de mercancias peligrosas


Transporte de mercancias peligrosas
La empresa tiene licencia para el transporte de
68
materiales peligrosos
Los transportadores cuentan con un kit de derrames y
69
botiquín de primeros auxilios
La empresa cuenta con ficha de datos de seguridad y
70 hoja de emergencia para el transporte de materiales
peligrosos

La empresa garantiza la integridad de las válvulas y/o

71 dispositivos de conexión cuando el material es
transportado en isotanques
PUNCTUACIÓN - Transporte de mercancias peligrosas - Colombia
La empresa cuenta con autorización de la autoridad
72
ambiental competente
Fumigacion y Jardineria La empresa cuenta con personal certificado para la
73 manipulación y aplicación de pesticidas, plaguicidas,
fertilizantes, herbicidas, etc.
PUNCTUACIÓN - Fumigacion y Jardineria - Colombia

Obras Civiles 74 La empresa realiza la disposición de escombros en

escombreras autorizadas
PUNCTUACIÓN - Obras Civiles - Colombia

75 La empresa cuenta con una licencia para el tratamiento

y/o disposición de residuos peligrosos

La disposición de residuos peligrosos es realizada por un

Disposicion de residuos peligrosos 76
gestor autorizado

77 La empresa cuenta con la normatividad vigente para el

transporte de residuos peligrosos en los vehiculos

PUNCTUACIÓN - Disposicion de residuos peligrosos - Colombia

El personal se encuentra certificado para la ejecución de
Analisis de Laboratorio 78 la labor

PUNCTUACIÓN - Analisis de Laboratorio - Colombia

La empresa cuenta con acreditación de sus
79 procedimientos
Mantenimiento y Equipos de
refrigeracion La empresa cuenta con personal certificado para la
80 ejecución de la labor

PUNCTUACIÓN - Mantenimiento y Equipos de refrigeracion - Colombia

La empresa cuenta con vehículos industriales, como

montacargas, tugger, tractores, plataformas elevadoras,
81 carretillas motorizadas y otros tipos de vehículos
Vehiculos Industriales industriales especializados, movidos por motores
eléctricos o por motores de combustión interna

La empresa cuenta con vehículos grandes como

82 camiones

PUNCTUACIÓN - Vehiculos Industriales - Colombia

Los conductores cuentan con examen médico vigente
83
que incluya prueba Psicosensométrica

Manejo de vehiculos
 Los conductores cuentan con licencia de conducción
Manejo de vehiculos 84
vigente
Los conductores cuentan con certificado de manejo
85
seguro
PUNCTUACIÓN - Manejo de vehiculos - Colombia

La empresa cuenta con un programa de prevención y

86
protección contra caídas que incluye plan de rescate

La empresa cuenta con el certificado de trabajo en

87
alturas nivel avanzado y/o reentrenamiento anual

88 El personal cuenta con concepto médico para trabajo en

alturas
La empresa cuenta con un coordinador de trabajo en
89
alturas certificado

La empresa cuenta con equipos contra caídas con una

90
fecha de fabricación menor a 5 años certificados

La empresa cuenta con certificados de inspección anual

Trabajo en Alturas 91
de los equipos de protección contra caídas
La empresa cuenta con lista de chequeo de equipos y
92 EPPs

Los mecanismos de acceso motorizado cuenta con

93 certificado anual

Las escaleras tipo A o de extensión son dieléctricas (fibra

94 de vidrio)

Para trabajos en techo debe hacer uso de parrillas y

95 conocer el estándar de trabajo en cubierta

Las escaleras tipo avión cumplen con los parámetros de

96 la resolución actual

97 La empresa cuenta con andamios multidireccionales

AMD certificados
PUNCTUACIÓN - Trabajo en Alturas - Colombia
El personal cuenta con certificado vigente de
98 entrenamiento para trabajo seguro en espacios
confinados con intensidad mínima de 8 horas.
El personal cuenta con certificado médico de aptitud
99 para espacios confinados

100 La empresa cuenta con un procedimiento para manejo

de emergencias y rescate en espacios confinados

La empresa cuenta con equipos de medición de

101 atmósferas con certificado de calibración que lea niveles
de oxígeno, monóxido, H2S y gases inflamables.

Espacios Confinados La empresa cuenta con un sistema de ventilación que

102 contemple el suministro o la extracción de las atmosferas
contaminantes cuando las condiciones atmosféricas del
espacio confinado lo requieran
Espacios Confinados

La empresa cuenta con equipos de rescate para trabajos

103
en espacios confinados acorde al trabajo a realizar

La empresa cuenta con línea de aire o respirador

104 autocontenido (SCBA) si las condiciones atmosféricas del
espacio confinado lo requiere
La empresa realiza analisis de riesgo de las actividades
105
que desarrollará
La empresa realiza analisis de riesgo de las actividades
106
que desarrollará
PUNCTUACIÓN - Espacios Confinados - Colombia
La empresa cuenta con un programa de control de
107
energías peligrosas

108 El personal cuenta con capacitación de control de

energías peligrosas vigente menor a un año

109 El personal electricista tiene matricula COPNIA o CONTE

La empresa cuenta con elementos para realizar

mediciones de tensión de acuerdo a los niveles presentes
110
en el circuito eléctrico a intervenir (multímetro, probador
de tensión, etc.)

Los equipos y herramientas a utilizar son aislados. Su

111 nivel de protección es compatible con los niveles de
tensión presentes en la instalación a intervenir
Energias peligrosas y bloqueo de
energias
La ropa de trabajo presenta nivel de protección contra
112 arco flash adecuado respecto al nivel de riesgo (niveles 1,
2, 3 o 4)

La empresa cuenta con dispositivos compatibles para

113 aplicar el bloqueo de energía en las válvulas presentes en
la instalación a ser intervenida.

La empresa cuenta con los elementos compatibles para

114 aplicar el bloqueo de energía en los mecanismos de las
máquinas y equipos a intervenir.

La empresa cuenta con dispositivos compatibles para

115 aplicar el bloqueo de energía en las válvulas presentes en
la instalación a ser intervenida.
PUNCTUACIÓN - Energias peligrosas y bloqueo de energias - Colombia

116 El personal a realizar la labor cuenta con certificado

técnico en soldadura

Trabajo en caliente 117 El personal cuenta con certificado en trabajo seguro de

herramientas en caliente

118 La empresa cuenta con plan de emergencia y

contingencia de la labor
PUNCTUACIÓN - Trabajo en caliente - Colombia

119 La empresa cuenta con un programa de izaje de cargas

 El operador de grúa cuenta con un certificado expedido
120
por una entidad avalada por la ONAC (ANSI/ASME B30)

El aparejador cuenta con un certificado expedido por una

121
entidad avalada por la ONAC (ANSI/ASME B30)

Los equipos de izaje de cargas cuentan con un certificado

122 expedido por una entidad avalada por la ONAC
(ANSI/ASME B30)
Izaje de carga
La empresa cuenta con la hoja de vida de los equipos de
123
izaje que incluya plan de mantenimiento

La empresa cuenta con el manual de operaciones de los

124 equipos en español

La empresa cuenta con listas de verificación para

125 inspeccionar el buen estado de la grúa antes de cada
izaje

Los aparejos y/o conectores están certificados y cuenta

126
con lista de chequeo para la inspección de su estado

PUNCTUACIÓN - Izaje de carga - Colombia

INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
Puntuacion Resultado
A = 126 Precalificacion OK
C = Menor a 126 Precalificacion NOK - Empresa no precalificada

CONTRATANTE GM CHAMPION DE SCM DO SME Regional

1. Realiza la precalificación manual
2. Abastece la base de datos
Colombia
3. Informa GPSC sobre la
puntuación de precalificación (y si
la empresa está "apta" o no)
4. Solicitud de Excepción - escala
para el Champion situaciones
extraordinarias - Contratado no
atiende un requisito pero entiende
que aún así podría ser precalificado
5. Escala dificultades para el
Champion
SITE
1. Soporta los Contratistas GM /
Gerentes de Contrato GM con dudas
/ dificultades
2. Aprobación / rechazo Excepciones
escaladas por los contratistas GM
3. Supervisa el sitio para garantizar
el cumplimiento del proceso de
precalificación manual 4. Audita la
base de datos Brasil para verificar la
atención
5. Escala Excepciones al SME
Regional que no se pueden resolver
a nivel local 6. Escala de dificultades
para el SME
1. Apoya los Campeones de SCM
Aprobación / rechazo Excepción
para los campeones de SCM
3. Audita los Sitios para confirma
atención al Proceso de
Precalificación Manual
4. Audita la base de datos Brasil
para verificar la atención
5. Escala Excepciones al SME Glo
que no se pueden resolver a nive
regional 6. Escala de dificultades
para el SME Global
IFICACIÓN MANUAL
ICIO - ALTO RIESGO
mo "Proveedores de Servicio". Para Key Contracts: ISN.
Fecha de Pre-Calificación:
E-mail responsable de la Pre-
calificación:
Tel. Contacto - Responsible Pre-
Calificación
Puntuación S-FMEA
Actividad de mayor riesgo:

estionario

o generado en conjunto con el Proveedor de Servicio para la tarea de mayor riesgo a

a, no atendidos por el Proveedor de Servicios, solicitar medidas correctivas para

ión necesaria para la pre-calificación, siempre que sea necesario.
da Contratante GM / Gerente de Contrato GM. Deberán ser archivados en el Site

ontrato GM - insertar los datos (empresa, fecha de realización, validez (1 año),

en la base de datos de Brasil disponible en el Sharepoint Regional - referente al sitio.

a en la puntuación de 51-500 &

"Blanket Service
Providers"
DOCUMENTAL
Opción de respuesta
DOCUMENTAL

Insertar valor en la celda de al lado

Si / No

Si / No
 Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Si / No

Insertar valor en la celda de al lado

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<1 Si

<2

<6

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 Si / No

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Si / No/ NA

Si / No
 Si / No

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0
Si/No

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Si/No/NA

Si/No/NA

Si/No/NA
SI

Si/No/NA

Si/No/NA

Si/No/NA

Si/No/NA

Si/No/NA

Si/No/NA
 Si/No/NA

Si/No/NA

Si/No/NA

Si/No/NA

Si/No/NA

Si/No/NA

Si/No/NA

SME Regional SME Global

Apoya los Campeones de SCM 2. 1. Apoya el SME Regional

obación / rechazo Excepción 2. Divulga las actualizaciones del
a los campeones de SCM proceso global
Audita los Sitios para confirmar la 3. Aprobación / rechazo Excepciones
nción al Proceso de escaladas por el SME Regional
calificación Manual
Audita la base de datos Brasil
a verificar la atención
scala Excepciones al SME Global
e no se pueden resolver a nivel
ional 6. Escala de dificultades
a el SME Global