PROCEDIMIENTO ADR-CER-D06

15/10/2018
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CARGO NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA

ELABORADO/MODICADO
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REVISADO POR

APROBADO POR

1. INTRODUCCIÓN

Ejemplo de introducción:

Los nuevos herrajes han llegado, son una excelente forma de mejorar los
acabados en las construcciones lo que permitirá tener un nuevo catálogo para
todos sus clientes, esto es un claro beneficio para todo negocio.

Así es, correderas y herrajes S.A trae su nueva gama de herrajes que
permitirán a su negocio una mayor variedad de llaves y tuberías realizadas en
latón y en cobre, que se encuentran con acabados y cabezales de vidrio y no
de plástico.

Para su mejor información le anexaremos nuestro nuevo catálogo con nuestros

productos clásicos y con los nuevos productos de herraje. 1

2. OBJETIVO

Ejemplo para iniciar un objetivo:

 Analizar
 Comparar
 Definir
 Clasificar
 Sistematizar
 Criticar
 Explicar
 Describir
 Sintetizar
 Garantizar
1
http://www.ejemplode.com/11-escritos/2507-ejemplo_de_parrafo_de_introduccion.html

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 Asegurar

3. RESPONSABLE

Ejemplo de cómo colocar los datos del responsable:

 Área de Certificaciones
 Jefe de Recursos Humanos
 Jefe de Mantenimiento

4. FRECUENCIA

Ejemplo:

 Cada que se actualice un documento

 Cada dos días

5. ALCANCE

Ejemplos:

 Todos los documentos y registros que se utilicen en las plantas de proceso.

(Procedimiento de control de documentos)
 Todos los cultivos procesados en las Plantas de proceso de Agrícola Don Ricardo.
(Procedimiento de exceso de LMR)

6. DESARROLLO

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Ejemplo del contenido:

 El auditor procederá a realizar la reunión de apertura, en el cual hace

referencia a los objetivos y metodologías a seguir durante la auditoría
interna.
 Para dar inicio con la Auditoría Interna deberá contar con los requisitos
externos, manuales, procedimientos e instructivos, los cuales servirán como
base para la Auditoría. Esto será con el fin de verificar el cumplimiento de
los mismos.
 Deberá obtener evidencia del cumplimiento de los requisitos los cuales
podrán ser: físico, por los sentidos, entrevistas, documentos de trabajo y los
hallazgos.
 Luego de comparar los hechos con los requisitos se obtendrá una
observación que puede ser una conformidad o una no conformidad, hasta
este punto todo el procedimiento es similar a una inspección.
 Posteriormente se analizarán las observaciones para encontrar hallazgos,
de encontrarlos se indagará hasta encontrar el problema real o causa, para
llegar a la conclusión reunirá todas observaciones y hallazgos.

7. MATERIALES (Es opcional en caso aplique):

Ejemplo:

 Probeta
 Pipeta
 Cuchilla

8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Ejemplo:

 Guantes descartables
 Mandil de PVC
 Botas de PVC

9. DOCUMENTOS Y/O REGISTROS

Ejemplo de cómo colocar los datos de un documento o registro:

NOMBRE DE LOS DOCUMENTOS Y/O REGISTROS CÓDIGO

Registro de Control de Documentos ADR-CER-R01
Procedimiento de Retirada por revisar P-CER-D20

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