DISTRIBUIDORA SERVIVALLE S.A.S.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

TEL: 5791312 FAX: 5799758
AV 4 7 N 117 ZONA INDUSTRIAL CUCUTA COLOMBIA
CIIU: 4690 No. SNP124671
E-Mail: surtinorte.sas@gmail.com
Autorretenedores Res. 14313 de fecha 27/11/2006.
GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 9061 DIC 10/2020
Í,Ng*Î
REGIMEN COMUN - AGENTES RETENEDORES DE IVA
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta 124671
Nit: 800109274-3
CLIENTE: IDENTIFICACION CLIENTE: SUCURSAL: No. PEDIDO: FALTANTES DE BODEGA
DISTRIBUIDORA SERVIVALLE SAS 800109274-3 020 PED-4281 CÓDIGO CANTIDAD
CONSUMO INTERNO AGENCIA SURTINORTE
CR. 40 A 20 120 VENDEDOR: NOMBRE VENDEDOR: TELEFONO VENDEDOR:
MORASURCO 2501 VENTAS OFICINA 0
PASTO Tel: 7314823 Cel: 3113094370 FORMA DE PAGO: FECHA VENCIMIENTO: LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
C-FIRMA A 8 DIAS 2022/04/16 CUCUTA 2022/04/08 09:47:48 FIRMA
CODIGO UND. X DESPACHADAS PRECIO BASE IMPUESTO PRECIO PRECIO
CODIGO BARRAS DESCRIPCION DESC VALOR TOTAL
ARTICULO CAJA CAJAS UNIDS UNITARIO % Valor DE VENTA FINAL-PR
7702307110422 3480012 1.- VINO KATICH ESPUMOSO ROSADAX750ML CJ12 12 1 11,244.30 5.00 IVA 5.00 534.10 14,455.18 14,455.18 14,455.18
IC 3,239.00

Total Nro Líneas: 1

Autorizo a la empresa a reportarme y ser consultado en cualquier base de datos o central de riesgos. VENTAS GRAVADAS
GUIA DE CARGUE 11,244.30
Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por ustedes. si antes de 10 dias calendario
siguientes a su recepcion no se ha objetado. bien mediante devolucion o reclamo escrito dirigido a (-) DESCTOS VENTAS GRAVADAS 562.22
nuestra empresa. Ley 1231/08.
VENTAS NO GRAVADAS 0.00

Í"Î La presente factura ha sido cedida y endosada a GRUPO FACTORING DE OCCIDENTE S.A.S.
NIT 805.027.231-2 - INSTRUCCION IRREVOCABLE DE PAGO: Pago no consignado en las cuentas
(-) DESCTOS VENTAS NO GRAVADAS
VALOR BRUTO VENTAS
0.00
10,682.08
relacionadas a continuacion. se entendera como NO realizado.
Pagar solo a nombre de PA TROPI #13296 nit 830.054.539-0 bancolombia cta cte #82912430461 IVA 5.00% 534.10
TEMPORAL ACCIONES Y VALORES FONDO DE INVERSION COLECTIVA # 7812.
Prefijo SNP IMPUESTO CONSUMO 3,239.00
Numeración autorizada de la 50001 a la 150000 según resolución DIAN No. 18764008055646
PESO TOTAL (Kgs): 1.16 del 25/11/2020 vigente hasta 25/05/2022 TOTAL A PAGAR 14,455.18

RUTA: 9314-SIN MACROZONA ASIGNADA

CAJAS BOLSAS CAJA VAR REVISOR SEPARADOR TOTAL UNIDADES CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 18/100

0 1
OBSERVACIONES:
MOTIVO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCIA COMERCIAL- BONIFICACION DICIEMBRE VENDEDOR -- Dia
FORMA DE PAGO: Cheque No: Cod bco: Ciudad: Valor: de Entrega: SIN RESTRICCION DE ENTREGA -- Horario de
Efectivo: Entrega: SIN RESTRICCION DE HORARIO
FECHA, NOMBRES COMPLETOS E IDENTIFICACION DE QUIEN RECIBE LA FACTURA ( LEY1231/08)

FIRMA AUTORIZADA PARA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA (LEY 1231/08)

CUFE : 3228730a2c7271f2e392131444a8c4e23bb8223751a760dccc492e29dead4fc85c99c711e7ef1f640d5182cc36989ca3
Tipo de operación: Estándar - 10
Fecha Validación: 2022-04-08 09:49:15-05:00 UBL2.1 Anexo 1.8 Ver. 1.0 DITR01 -4/8/2022 9:49:18AM

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Página 1 de 1
 DISTRIBUIDORA SERVIVALLE S.A.S. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TEL: 5791312 FAX: 5799758
AV 4 7 N 117 ZONA INDUSTRIAL CUCUTA COLOMBIA
CIIU: 4690 No. SNP124672
E-Mail: surtinorte.sas@gmail.com
Autorretenedores Res. 14313 de fecha 27/11/2006.
GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 9061 DIC 10/2020
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Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta 124672
Nit: 800109274-3
CLIENTE: IDENTIFICACION CLIENTE: SUCURSAL: No. PEDIDO: FALTANTES DE BODEGA
DISTRIBUIDORA SERVIVALLE SAS 800109274-3 020 PED-4282 CÓDIGO CANTIDAD
CONSUMO INTERNO AGENCIA SURTINORTE
CR. 40 A 20 120 VENDEDOR: NOMBRE VENDEDOR: TELEFONO VENDEDOR:
MORASURCO 2501 VENTAS OFICINA 0
PASTO Tel: 7314823 Cel: 3113094370 FORMA DE PAGO: FECHA VENCIMIENTO: LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
C-FIRMA A 8 DIAS 2022/04/16 CUCUTA 2022/04/08 09:48:13 FIRMA
CODIGO UND. X DESPACHADAS PRECIO BASE IMPUESTO PRECIO PRECIO
CODIGO BARRAS DESCRIPCION DESC VALOR TOTAL
ARTICULO CAJA CAJAS UNIDS UNITARIO % Valor DE VENTA FINAL-PR
8410412021494 5880019 1.- GEL BANO BABARIA ALMENDRAS 600ML C6 6 1 9,443.83 1.25 IVA 19.00 1,771.90 11,097.68 11,097.68 11,097.68

Total Nro Líneas: 1

Autorizo a la empresa a reportarme y ser consultado en cualquier base de datos o central de riesgos. VENTAS GRAVADAS
GUIA DE CARGUE 9,443.83
Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por ustedes. si antes de 10 dias calendario
siguientes a su recepcion no se ha objetado. bien mediante devolucion o reclamo escrito dirigido a (-) DESCTOS VENTAS GRAVADAS 118.05
nuestra empresa. Ley 1231/08.
VENTAS NO GRAVADAS 0.00

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NIT 805.027.231-2 - INSTRUCCION IRREVOCABLE DE PAGO: Pago no consignado en las cuentas
(-) DESCTOS VENTAS NO GRAVADAS
VALOR BRUTO VENTAS
0.00
9,325.78
relacionadas a continuacion. se entendera como NO realizado.
Pagar solo a nombre de PA TROPI #13296 nit 830.054.539-0 bancolombia cta cte #82912430461 IVA 19.00% 1,771.90
TEMPORAL ACCIONES Y VALORES FONDO DE INVERSION COLECTIVA # 7812.
Prefijo SNP TOTAL A PAGAR 11,097.68
Numeración autorizada de la 50001 a la 150000 según resolución DIAN No. 18764008055646
PESO TOTAL (Kgs): 0.15 del 25/11/2020 vigente hasta 25/05/2022

RUTA: 9314-SIN MACROZONA ASIGNADA

CAJAS BOLSAS CAJA VAR REVISOR SEPARADOR TOTAL UNIDADES ONCE MIL NOVENTA Y SIETE CON 68/100

0 1
OBSERVACIONES:
MOTIVO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCIA COMERCIAL- MUESTRA MONTES -- Dia de Entrega: SIN
FORMA DE PAGO: Cheque No: Cod bco: Ciudad: Valor: RESTRICCION DE ENTREGA -- Horario de Entrega: SIN
Efectivo: RESTRICCION DE HORARIO
FECHA, NOMBRES COMPLETOS E IDENTIFICACION DE QUIEN RECIBE LA FACTURA ( LEY1231/08)

FIRMA AUTORIZADA PARA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA (LEY 1231/08)

CUFE : 247d5e1419ef1cbe2995e1e0d2598248dff8e04c81cf67182fb796f2da254e192b14cfa51a9634ae08716aeb65575836
Tipo de operación: Estándar - 10
Fecha Validación: 2022-04-08 09:49:18-05:00 UBL2.1 Anexo 1.8 Ver. 1.0 DITR01 -4/8/2022 9:49:22AM

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Página 1 de 1
 DISTRIBUIDORA SERVIVALLE S.A.S. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TEL: 5791312 FAX: 5799758
AV 4 7 N 117 ZONA INDUSTRIAL CUCUTA COLOMBIA
CIIU: 4690 No. SNP124673
E-Mail: surtinorte.sas@gmail.com
Autorretenedores Res. 14313 de fecha 27/11/2006.
GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 9061 DIC 10/2020
Í,Ni0Î
REGIMEN COMUN - AGENTES RETENEDORES DE IVA
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta 124673
Nit: 800109274-3
CLIENTE: IDENTIFICACION CLIENTE: SUCURSAL: No. PEDIDO: FALTANTES DE BODEGA
BARRERA DE REYES ANA LUCIA 23546097 011 PED-4285 CÓDIGO CANTIDAD
BARRERA DE REYES ANA LUCIA
CL. 7 # 4 - 87 MERCADO PTO 33 VENDEDOR: NOMBRE VENDEDOR: TELEFONO VENDEDOR:
CENTRO 2573 BOHADA GARAY AURA CECILIA 3205658655
PAMPLONA Tel: 5683724 Cel: 0 FORMA DE PAGO: FECHA VENCIMIENTO: LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
C-EFECTIVO 2022/04/09 CUCUTA 2022/04/08 09:48:50 FIRMA
CODIGO UND. X DESPACHADAS PRECIO BASE IMPUESTO PRECIO PRECIO
CODIGO BARRAS DESCRIPCION DESC VALOR TOTAL
ARTICULO CAJA CAJAS UNIDS UNITARIO % Valor DE VENTA FINAL-PR
7502252484445 7130005 1.- TE NATURES HEART CURCUMA-JENG.DP10 CJ20 20 1 4,369.00 0.00 IVA 19.00 830.11 5,199.11 5,199.11 5,199.11
7709690590626 7130006 2.- TE NATURES HEART GREEN DETOX DP10UN CJ20 20 1 4,369.00 0.00 IVA 19.00 830.11 5,199.11 5,199.11 5,199.11
7709758576746 7130007 3.- TE NATURES HEART FRUTOS ROJOS DP10 CJ20 20 1 4,073.00 0.00 IVA 19.00 773.87 4,846.87 4,846.87 4,846.87
7709935980038 7130003 4.- ARANDANO NATURES HEARTX30GR CJ12 12 1 1,645.00 0.00 IVA 19.00 312.55 1,957.55 1,957.55 1,957.55

Total Nro Líneas: 4

Autorizo a la empresa a reportarme y ser consultado en cualquier base de datos o central de riesgos. VENTAS GRAVADAS
GUIA DE CARGUE 14,456.00
Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por ustedes. si antes de 10 dias calendario
siguientes a su recepcion no se ha objetado. bien mediante devolucion o reclamo escrito dirigido a (-) DESCTOS VENTAS GRAVADAS 0.00
nuestra empresa. Ley 1231/08.
VENTAS NO GRAVADAS 0.00

Í"Î La presente factura ha sido cedida y endosada a GRUPO FACTORING DE OCCIDENTE S.A.S.
NIT 805.027.231-2 - INSTRUCCION IRREVOCABLE DE PAGO: Pago no consignado en las cuentas
(-) DESCTOS VENTAS NO GRAVADAS
VALOR BRUTO VENTAS
0.00
14,456.00
relacionadas a continuacion. se entendera como NO realizado.
Pagar solo a nombre de PA TROPI #13296 nit 830.054.539-0 bancolombia cta cte #82912430461 IVA 19.00% 2,746.64
TEMPORAL ACCIONES Y VALORES FONDO DE INVERSION COLECTIVA # 7812.
Prefijo SNP TOTAL A PAGAR 17,202.64
Numeración autorizada de la 50001 a la 150000 según resolución DIAN No. 18764008055646
PESO TOTAL (Kgs): 0.10 del 25/11/2020 vigente hasta 25/05/2022

RUTA: 1837-VIAJERO PAMPLONA

CAJAS BOLSAS CAJA VAR REVISOR SEPARADOR TOTAL UNIDADES DIECISIETE MIL DOSCIENTOS DOS CON 64/100

0 4
OBSERVACIONES:
MOTIVO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCIA -- Dia de Entrega: SIN RESTRICCION DE ENTREGA --
FORMA DE PAGO: Cheque No: Cod bco: Ciudad: Valor: Horario de Entrega: SIN RESTRICCION DE HORARIO
Efectivo:
FECHA, NOMBRES COMPLETOS E IDENTIFICACION DE QUIEN RECIBE LA FACTURA ( LEY1231/08)

FIRMA AUTORIZADA PARA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA (LEY 1231/08)

CUFE : cbd6301a1c2797fc7e88a227a2ac1e96bc80ceb2dc03ad8792fc4e23ec07fb4669a737a81661d00a514af540b774ccc8
Tipo de operación: Estándar - 10
Fecha Validación: 2022-04-08 09:49:24-05:00 UBL2.1 Anexo 1.8 Ver. 1.0 DITR01 -4/8/2022 9:49:29AM

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Página 1 de 1
 DISTRIBUIDORA SERVIVALLE S.A.S. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TEL: 5791312 FAX: 5799758
AV 4 7 N 117 ZONA INDUSTRIAL CUCUTA COLOMBIA
CIIU: 4690 No. SNP124674
E-Mail: surtinorte.sas@gmail.com
Autorretenedores Res. 14313 de fecha 27/11/2006.
GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 9061 DIC 10/2020
Í,Nj3Î
REGIMEN COMUN - AGENTES RETENEDORES DE IVA
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta 124674
Nit: 800109274-3
CLIENTE: IDENTIFICACION CLIENTE: SUCURSAL: No. PEDIDO: FALTANTES DE BODEGA
GUTIERREZ PEREZ ALFREDO RAFAEL 92550955 000 PED-4286 CÓDIGO CANTIDAD
GUTIERREZ PEREZ ALFREDO RAFAEL
CALLE 1 TRANV 17 97 VENDEDOR: NOMBRE VENDEDOR: TELEFONO VENDEDOR:
LOS ALPES 2501 VENTAS OFICINA 0
CUCUTA Tel: 0 Cel: 3178051237 FORMA DE PAGO: FECHA VENCIMIENTO: LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
C-FIRMA A 30 DIAS 2022/05/08 CUCUTA 2022/04/08 10:33:16 FIRMA
CODIGO UND. X DESPACHADAS PRECIO BASE IMPUESTO PRECIO PRECIO
CODIGO BARRAS DESCRIPCION DESC VALOR TOTAL
ARTICULO CAJA CAJAS UNIDS UNITARIO % Valor DE VENTA FINAL-PR
7773103000057 3460104 1.- ACEITE FINO SOYA GIRASOL X1000ML C12 12 1 9,065.00 13.45 IVA 19.00 1,490.76 9,336.84 9,336.84 9,336.84
7702006205450 3160910 2.- DESO.REXONA WOM.CLIN.CLASX8.5GR DP20CJ24 24 1 10,923.92 0.00 IVA 19.00 2,075.54 12,999.45 12,999.45 12,999.45
7707183666698 3420022 3.- DETERG ULTREX FLORAL NF 5000GR C4 4 1 21,627.00 9.84 IVA 19.00 3,704.79 23,203.69 23,203.69 23,203.69
7702024060260 3100272 4.- GALLETA SALTINAS TRIS SALAD 22G DP12 C24 24 1 4,451.08 8.00 IVA 19.00 778.05 4,873.04 4,873.04 4,873.04
7702191161289 3160152 5.- DET POLVO MULTIUSOS 3D 3KG C3 3 1 14,635.00 0.00 IVA 19.00 2,780.65 17,415.65 17,415.65 17,415.65
7861036712069 6690016 6.- LAVAPL CREMA LAVA ROSADO OFTA 1200GRC12 12 1 6,826.00 10.76 IVA 19.00 1,157.39 7,248.91 7,248.91 7,248.91

Total Nro Líneas: 6

Autorizo a la empresa a reportarme y ser consultado en cualquier base de datos o central de riesgos. VENTAS GRAVADAS
GUIA DE CARGUE 67,528.00
Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por ustedes. si antes de 10 dias calendario
siguientes a su recepcion no se ha objetado. bien mediante devolucion o reclamo escrito dirigido a (-) DESCTOS VENTAS GRAVADAS 4,437.60
nuestra empresa. Ley 1231/08.
VENTAS NO GRAVADAS 0.00

Í"Î La presente factura ha sido cedida y endosada a GRUPO FACTORING DE OCCIDENTE S.A.S.
NIT 805.027.231-2 - INSTRUCCION IRREVOCABLE DE PAGO: Pago no consignado en las cuentas
(-) DESCTOS VENTAS NO GRAVADAS
VALOR BRUTO VENTAS
0.00
63,090.40
relacionadas a continuacion. se entendera como NO realizado.
Pagar solo a nombre de PA TROPI #13296 nit 830.054.539-0 bancolombia cta cte #82912430461 IVA 19.00% 11,987.18
TEMPORAL ACCIONES Y VALORES FONDO DE INVERSION COLECTIVA # 7812.
Prefijo SNP TOTAL A PAGAR 75,077.58
Numeración autorizada de la 50001 a la 150000 según resolución DIAN No. 18764008055646
PESO TOTAL (Kgs): 6.17 del 25/11/2020 vigente hasta 25/05/2022

RUTA: 1827-TAT -SUROCIDENTAL

CAJAS BOLSAS CAJA VAR REVISOR SEPARADOR TOTAL UNIDADES SETENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE CON 58/100

0 6
OBSERVACIONES:
MOTIVO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCIA -- Dia de Entrega: SIN RESTRICCION DE ENTREGA --
FORMA DE PAGO: Cheque No: Cod bco: Ciudad: Valor: Horario de Entrega: SIN RESTRICCION DE HORARIO
Efectivo:
FECHA, NOMBRES COMPLETOS E IDENTIFICACION DE QUIEN RECIBE LA FACTURA ( LEY1231/08)

FIRMA AUTORIZADA PARA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA (LEY 1231/08)

CUFE : a40bbac4cce0744340c005029f32630c5818e719136e0e1e67202252682b2d7aac7f5abdf35f16cfebd5b86d75a8f5e0
Tipo de operación: Estándar - 10
Fecha Validación: 2022-04-08 10:41:52-05:00 UBL2.1 Anexo 1.8 Ver. 1.0 DITR01 -4/8/2022 10:42:03AM

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Página 1 de 1
 DISTRIBUIDORA SERVIVALLE S.A.S. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TEL: 5791312 FAX: 5799758
AV 4 7 N 117 ZONA INDUSTRIAL CUCUTA COLOMBIA
CIIU: 4690 No. SNP124675
E-Mail: surtinorte.sas@gmail.com
Autorretenedores Res. 14313 de fecha 27/11/2006.
GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 9061 DIC 10/2020
Í,Nk6Î
REGIMEN COMUN - AGENTES RETENEDORES DE IVA
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta 124675
Nit: 800109274-3
CLIENTE: IDENTIFICACION CLIENTE: SUCURSAL: No. PEDIDO: FALTANTES DE BODEGA
BETANCOURT CUBEROS ALVARO MANUEL 13275805 001 PED-4288 CÓDIGO CANTIDAD
BETANCOURT CUBEROS ALVARO MANUEL
CLL 20 #0-67 VENDEDOR: NOMBRE VENDEDOR: TELEFONO VENDEDOR:
ALAMEDA DEL RIO 2501 VENTAS OFICINA 0
CALI Tel: 0 Cel: 3503492668 FORMA DE PAGO: FECHA VENCIMIENTO: LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
C-FIRMA A 30 DIAS 2022/05/08 CUCUTA 2022/04/08 11:26:22 FIRMA
CODIGO UND. X DESPACHADAS PRECIO BASE IMPUESTO PRECIO PRECIO
CODIGO BARRAS DESCRIPCION DESC VALOR TOTAL
ARTICULO CAJA CAJAS UNIDS UNITARIO % Valor DE VENTA FINAL-PR
080432108703 3120043 1.- TEQUILA OLMECA REPOSADO 35 X700 C12 12 1 50,216.83 6.97 IVA 5.00 2,335.84 68,723.56 68,723.56 68,723.56
IC 19,671.00

Total Nro Líneas: 1

Autorizo a la empresa a reportarme y ser consultado en cualquier base de datos o central de riesgos. VENTAS GRAVADAS
GUIA DE CARGUE 50,216.83
Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por ustedes. si antes de 10 dias calendario
siguientes a su recepcion no se ha objetado. bien mediante devolucion o reclamo escrito dirigido a (-) DESCTOS VENTAS GRAVADAS 3,500.11
nuestra empresa. Ley 1231/08.
VENTAS NO GRAVADAS 0.00

Í6$(Â'{Î La presente factura ha sido cedida y endosada a GRUPO FACTORING DE OCCIDENTE S.A.S.
NIT 805.027.231-2 - INSTRUCCION IRREVOCABLE DE PAGO: Pago no consignado en las cuentas
(-) DESCTOS VENTAS NO GRAVADAS
VALOR BRUTO VENTAS
0.00
46,716.72
relacionadas a continuacion. se entendera como NO realizado.
Pagar solo a nombre de PA TROPI #13296 nit 830.054.539-0 bancolombia cta cte #82912430461 IVA 5.00% 2,335.84
2204080007 ACCIONES Y VALORES FONDO DE INVERSION COLECTIVA # 7812.
Prefijo SNP IMPUESTO CONSUMO 19,671.00
Numeración autorizada de la 50001 a la 150000 según resolución DIAN No. 18764008055646
PESO TOTAL (Kgs): 1.56 del 25/11/2020 vigente hasta 25/05/2022 TOTAL A PAGAR 68,723.56

RUTA: 9314-SIN MACROZONA ASIGNADA

CAJAS BOLSAS CAJA VAR REVISOR SEPARADOR TOTAL UNIDADES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 56/100

0 1
OBSERVACIONES:
MOTIVO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCIA -- Dia de Entrega: SIN RESTRICCION DE ENTREGA --
FORMA DE PAGO: Cheque No: Cod bco: Ciudad: Valor: Horario de Entrega: SIN RESTRICCION DE HORARIO
Efectivo:
FECHA, NOMBRES COMPLETOS E IDENTIFICACION DE QUIEN RECIBE LA FACTURA ( LEY1231/08)

FIRMA AUTORIZADA PARA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA (LEY 1231/08)

CUFE : 0fe823a67602f276f871f587fa1825093ad19e0b1b8041be73220b2d3233a498e7177e3a3917896122b1c2a28551d030
Tipo de operación: Estándar - 10
Fecha Validación: 2022-04-08 11:28:01-05:00 UBL2.1 Anexo 1.8 Ver. 1.0 DITR01 -4/8/2022 11:28:05AM

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Página 1 de 1
 DISTRIBUIDORA SERVIVALLE S.A.S. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TEL: 5791312 FAX: 5799758
AV 4 7 N 117 ZONA INDUSTRIAL CUCUTA COLOMBIA
CIIU: 4690 No. SNP124676
E-Mail: surtinorte.sas@gmail.com
Autorretenedores Res. 14313 de fecha 27/11/2006.
GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 9061 DIC 10/2020
Í,Nl9Î
REGIMEN COMUN - AGENTES RETENEDORES DE IVA
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta 124676
Nit: 800109274-3
CLIENTE: IDENTIFICACION CLIENTE: SUCURSAL: No. PEDIDO: FALTANTES DE BODEGA
ANGARITA LENGUA JHOFER DAVID 1005036456 001 PED-4287 CÓDIGO CANTIDAD
ANGARITA LENGUA JHOFER DAVID
MZ Z LT 13 VENDEDOR: NOMBRE VENDEDOR: TELEFONO VENDEDOR:
MINUTO DE DIOS 2501 VENTAS OFICINA 0
LOS PATIOS Tel: 0 Cel: 3133683881 FORMA DE PAGO: FECHA VENCIMIENTO: LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
C-EFECTIVO 2022/04/09 CUCUTA 2022/04/08 11:27:34 FIRMA
CODIGO UND. X DESPACHADAS PRECIO BASE IMPUESTO PRECIO PRECIO
CODIGO BARRAS DESCRIPCION DESC VALOR TOTAL
ARTICULO CAJA CAJAS UNIDS UNITARIO % Valor DE VENTA FINAL-PR
7702047038772 3160709 1.- MAYONESA FRUCO DOYP 12X380GR 12 1 4,914.42 0.00 IVA 19.00 933.74 5,848.16 5,848.16 5,848.16

Total Nro Líneas: 1

Autorizo a la empresa a reportarme y ser consultado en cualquier base de datos o central de riesgos. VENTAS GRAVADAS
GUIA DE CARGUE 4,914.42
Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por ustedes. si antes de 10 dias calendario
siguientes a su recepcion no se ha objetado. bien mediante devolucion o reclamo escrito dirigido a (-) DESCTOS VENTAS GRAVADAS 0.00
nuestra empresa. Ley 1231/08.
VENTAS NO GRAVADAS 0.00

Í6$(Â'{Î (-) DESCTOS VENTAS NO GRAVADAS

VALOR BRUTO VENTAS
0.00
4,914.42
Pagar solo a nombre de PA TROPI #13296 nit 830.054.539-0 bancolombia cta cte #82912430461 IVA 19.00% 933.74
2204080007 ACCIONES Y VALORES FONDO DE INVERSION COLECTIVA # 7812.
Prefijo SNP TOTAL A PAGAR 5,848.16
Numeración autorizada de la 50001 a la 150000 según resolución DIAN No. 18764008055646
PESO TOTAL (Kgs): 0.43 del 25/11/2020 vigente hasta 25/05/2022

RUTA: 1699-SIN MACROZONA ASIGNADA

CAJAS BOLSAS CAJA VAR REVISOR SEPARADOR TOTAL UNIDADES CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 16/100

0 1
OBSERVACIONES:
MOTIVO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCIA -- Dia de Entrega: SIN RESTRICCION DE ENTREGA
FORMA DE PAGO: Cheque No: Cod bco: Ciudad: Valor:
Efectivo:
FECHA, NOMBRES COMPLETOS E IDENTIFICACION DE QUIEN RECIBE LA FACTURA ( LEY1231/08)

FIRMA AUTORIZADA PARA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA (LEY 1231/08)

CUFE : ad25a43a705137f87a0968196f32b46dcb73e9a759b7f10b74ffb329dc57ede390a234a954f4dad5cc8134a98d13ed7b
Tipo de operación: Estándar - 10
Fecha Validación: 2022-04-08 11:28:04-05:00 UBL2.1 Anexo 1.8 Ver. 1.0 DITR01 -4/8/2022 11:28:08AM

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Página 1 de 1
 DISTRIBUIDORA SERVIVALLE S.A.S. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TEL: 5791312 FAX: 5799758
AV 4 7 N 117 ZONA INDUSTRIAL CUCUTA COLOMBIA
CIIU: 4690 No. SNP124677
E-Mail: surtinorte.sas@gmail.com
Autorretenedores Res. 14313 de fecha 27/11/2006.
GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 9061 DIC 10/2020
Í,Nm<Î
REGIMEN COMUN - AGENTES RETENEDORES DE IVA
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta 124677
Nit: 800109274-3
CLIENTE: IDENTIFICACION CLIENTE: SUCURSAL: No. PEDIDO: FALTANTES DE BODEGA
QUINTANA GONZALEZ MARY XIOMARA 27895326 000 PED-4289 CÓDIGO CANTIDAD
QUINTANA GONZALEZ MARY XIOMARA
AV 7 5 7 5 VENDEDOR: NOMBRE VENDEDOR: TELEFONO VENDEDOR:
SAN LUIS 2501 VENTAS OFICINA 0
CUCUTA Tel: 5791312 Cel: 0 FORMA DE PAGO: FECHA VENCIMIENTO: LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
C-FIRMA A 30 DIAS 2022/05/08 CUCUTA 2022/04/08 12:16:50 FIRMA
CODIGO UND. X DESPACHADAS PRECIO BASE IMPUESTO PRECIO PRECIO
CODIGO BARRAS DESCRIPCION DESC VALOR TOTAL
ARTICULO CAJA CAJAS UNIDS UNITARIO % Valor DE VENTA FINAL-PR
7707371670513 4810073 1.- FIBREX RECOGEDOR PLAST.C/MADERA CJ.12 12 1 4,609.25 9.47 IVA 19.00 792.81 4,965.47 4,965.47 4,965.47
7707371671701 4810075 2.- CEPILLO PARA BANO FIBREX/BASE CJ.12 12 1 6,715.00 9.47 IVA 19.00 1,155.00 7,233.96 7,233.96 7,233.96
7702155019779 5500198 3.- ADITIVO 1000ML LAVAPARABRISAS LISTO C12 12 1 6,387.00 16.29 IVA 19.00 1,015.83 6,362.32 6,362.32 6,362.32
7707371670339 4810066 4.- ESCOBA DALIA CABO MADERA.12 12 1 7,828.83 9.47 IVA 19.00 1,346.58 8,433.86 8,433.86 8,433.86
7707371672272 4810054 5.- FIBREX RPTO MICROF.COLORNO.S 12.180 12 1 11,557.83 9.47 IVA 19.00 1,987.98 12,451.05 12,451.05 12,451.05
7702014601831 4270114 6.- MAIZ TIERNO S JORGEX190G C48 48 2 2,735.08 12.23 IVA 19.00 912.20 2,856.63 2,856.63 5,713.25
7702014597691 4270009 7.- ARVEJA ZANAHORIA SANJORGE X180G C48 48 3 2,128.38 12.23 IVA 19.00 1,064.78 2,222.96 2,222.96 6,668.89
7702014627138 4270047 8.- SALSA BBQ SANJORGE X200G C24 24 1 2,975.21 12.23 IVA 19.00 496.14 3,107.42 3,107.42 3,107.42
7702024062745 3100311 9.- MILO ACTIV-GO DOYPACK X 550GR C12 12 1 14,750.67 8.00 IVA 19.00 2,578.42 16,149.04 16,149.04 16,149.04
7702014620382 4270078 10.- SDET S JORGE DYP X600G C12 12 1 5,397.67 12.23 IVA 19.00 900.11 5,637.54 5,637.54 5,637.54
7702014618242 4270082 11.- MAYONESA S JORGE DYP X600G C12 12 1 6,579.75 12.23 IVA 19.00 1,097.23 6,872.14 6,872.14 6,872.14
7702031407287 3090041 12.- JABON JJ BABY AVENA X110G D3 C16 16 2 7,358.88 8.00 IVA 19.00 2,572.66 8,056.50 8,056.50 16,113.00
7891010038908 3090206 13.- SEDA DENTAL REACH MENTA 50M C24 24 1 12,559.04 8.00 IVA 19.00 2,195.32 13,749.64 13,749.64 13,749.64
7702024185635 3100279 14.- LECHE KLIM CLASICA BOLX840GR C12 12 1 27,460.08 8.00 25,263.27 25,263.27 25,263.27
7702024071563 3100312 15.- GALLETA SALTINAS ORIG 3TACOS 318G C24 24 1 3,380.29 8.00 IVA 19.00 590.88 3,700.75 3,700.75 3,700.75
7702024071617 3100023 16.- GALLETA SALTINAS MANTEQ 3TACOS 342G C24 24 2 4,105.83 8.00 IVA 19.00 1,435.40 4,495.07 4,495.07 8,990.13
7707358833337 3080520 17.- ACEITE VILLA OLIVERA GIRASOLX900ML C12 12 1 9,942.00 10.76 IVA 19.00 20,228.71 10,557.97 10,557.97 126,695.60

Total Nro Líneas: 17

Autorizo a la empresa a reportarme y ser consultado en cualquier base de datos o central de riesgos. VENTAS GRAVADAS
GUIA DE CARGUE 236,829.26
Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por ustedes. si antes de 10 dias calendario
siguientes a su recepcion no se ha objetado. bien mediante devolucion o reclamo escrito dirigido a (-) DESCTOS VENTAS GRAVADAS 24,355.25
nuestra empresa. Ley 1231/08.
VENTAS NO GRAVADAS 27,460.08

Í6$(Â'{Î La presente factura ha sido cedida y endosada a GRUPO FACTORING DE OCCIDENTE S.A.S.
NIT 805.027.231-2 - INSTRUCCION IRREVOCABLE DE PAGO: Pago no consignado en las cuentas
(-) DESCTOS VENTAS NO GRAVADAS
VALOR BRUTO VENTAS
2,196.81
237,737.28
relacionadas a continuacion. se entendera como NO realizado.
Pagar solo a nombre de PA TROPI #13296 nit 830.054.539-0 bancolombia cta cte #82912430461 IVA 19.00% 40,370.05
2204080007 ACCIONES Y VALORES FONDO DE INVERSION COLECTIVA # 7812.
Prefijo SNP TOTAL A PAGAR 278,107.33
Numeración autorizada de la 50001 a la 150000 según resolución DIAN No. 18764008055646
PESO TOTAL (Kgs): 18.20 del 25/11/2020 vigente hasta 25/05/2022

RUTA: 1806-MINIMERCADOS ORIENTAL 2

CAJAS BOLSAS CAJA VAR REVISOR SEPARADOR TOTAL UNIDADES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE CON 33/100

1 21
OBSERVACIONES:
MOTIVO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCIA -- Dia de Entrega: SIN RESTRICCION DE ENTREGA --
FORMA DE PAGO: Cheque No: Cod bco: Ciudad: Valor: Horario de Entrega: SIN RESTRICCION DE HORARIO
Efectivo:
FECHA, NOMBRES COMPLETOS E IDENTIFICACION DE QUIEN RECIBE LA FACTURA ( LEY1231/08)

FIRMA AUTORIZADA PARA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA (LEY 1231/08)

CUFE : e432374b1e5393169f4e7da516e7ec261400be585672057444fdae3dbc53310c673514c2c9d2f4b997858b1c5191558b
Tipo de operación: Estándar - 10
Fecha Validación: 2022-04-08 12:20:29-05:00 UBL2.1 Anexo 1.8 Ver. 1.0 DITR01 -4/8/2022 12:21:54PM

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Página 1 de 1
 DISTRIBUIDORA SERVIVALLE S.A.S. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TEL: 5791312 FAX: 5799758
AV 4 7 N 117 ZONA INDUSTRIAL CUCUTA COLOMBIA
CIIU: 4690 No. SNP124678
E-Mail: surtinorte.sas@gmail.com
Autorretenedores Res. 14313 de fecha 27/11/2006.
GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 9061 DIC 10/2020
Í,Nn?Î
REGIMEN COMUN - AGENTES RETENEDORES DE IVA
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta 124678
Nit: 800109274-3
CLIENTE: IDENTIFICACION CLIENTE: SUCURSAL: No. PEDIDO: FALTANTES DE BODEGA
QUINTANA GONZALEZ MARY XIOMARA 27895326 000 PED-4290 CÓDIGO CANTIDAD
QUINTANA GONZALEZ MARY XIOMARA
AV 7 5 7 5 VENDEDOR: NOMBRE VENDEDOR: TELEFONO VENDEDOR:
SAN LUIS 2501 VENTAS OFICINA 0
CUCUTA Tel: 5791312 Cel: 0 FORMA DE PAGO: FECHA VENCIMIENTO: LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
C-FIRMA A 30 DIAS 2022/05/08 CUCUTA 2022/04/08 14:14:33 FIRMA
CODIGO UND. X DESPACHADAS PRECIO BASE IMPUESTO PRECIO PRECIO
CODIGO BARRAS DESCRIPCION DESC VALOR TOTAL
ARTICULO CAJA CAJAS UNIDS UNITARIO % Valor DE VENTA FINAL-PR
7707183666698 3420022 1.- DETERG ULTREX FLORAL NF 5000GR C4 4 1 21,627.00 9.84 IVA 19.00 3,704.79 23,203.69 23,203.69 23,203.69
7702045680034 3070129 2.- SH KONZIL SEDA LIQ . COM VIT12 375ML C12 12 1 7,298.00 8.00 IVA 19.00 1,275.69 7,989.85 7,989.85 7,989.85

Total Nro Líneas: 2

Autorizo a la empresa a reportarme y ser consultado en cualquier base de datos o central de riesgos. VENTAS GRAVADAS
GUIA DE CARGUE 28,925.00
Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por ustedes. si antes de 10 dias calendario
siguientes a su recepcion no se ha objetado. bien mediante devolucion o reclamo escrito dirigido a (-) DESCTOS VENTAS GRAVADAS 2,711.94
nuestra empresa. Ley 1231/08.
VENTAS NO GRAVADAS 0.00

Í6$(Â'{Î La presente factura ha sido cedida y endosada a GRUPO FACTORING DE OCCIDENTE S.A.S.
NIT 805.027.231-2 - INSTRUCCION IRREVOCABLE DE PAGO: Pago no consignado en las cuentas
(-) DESCTOS VENTAS NO GRAVADAS
VALOR BRUTO VENTAS
0.00
26,213.06
relacionadas a continuacion. se entendera como NO realizado.
Pagar solo a nombre de PA TROPI #13296 nit 830.054.539-0 bancolombia cta cte #82912430461 IVA 19.00% 4,980.48
2204080007 ACCIONES Y VALORES FONDO DE INVERSION COLECTIVA # 7812.
Prefijo SNP TOTAL A PAGAR 31,193.54
Numeración autorizada de la 50001 a la 150000 según resolución DIAN No. 18764008055646
PESO TOTAL (Kgs): 2.71 del 25/11/2020 vigente hasta 25/05/2022

RUTA: 1806-MINIMERCADOS ORIENTAL 2

CAJAS BOLSAS CAJA VAR REVISOR SEPARADOR TOTAL UNIDADES TREINTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 54/100

0 2
OBSERVACIONES:
MOTIVO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCIA -- Dia de Entrega: SIN RESTRICCION DE ENTREGA --
FORMA DE PAGO: Cheque No: Cod bco: Ciudad: Valor: Horario de Entrega: SIN RESTRICCION DE HORARIO
Efectivo:
FECHA, NOMBRES COMPLETOS E IDENTIFICACION DE QUIEN RECIBE LA FACTURA ( LEY1231/08)

FIRMA AUTORIZADA PARA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA (LEY 1231/08)

CUFE : 3b594a2d8b97dac1caa35ef751ea37cacaf5d8491daab9c475eae8242328530335bdfee53a2730be3a707615fd8c173c
Tipo de operación: Estándar - 10
Fecha Validación: 2022-04-08 14:16:00-05:00 UBL2.1 Anexo 1.8 Ver. 1.0 DITR01 -4/8/2022 2:16:05PM

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Página 1 de 1
 DISTRIBUIDORA SERVIVALLE S.A.S. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TEL: 5791312 FAX: 5799758
AV 4 7 N 117 ZONA INDUSTRIAL CUCUTA COLOMBIA
CIIU: 4690 No. SNP124679
E-Mail: surtinorte.sas@gmail.com
Autorretenedores Res. 14313 de fecha 27/11/2006.
GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 9061 DIC 10/2020
Í,NoBÎ
REGIMEN COMUN - AGENTES RETENEDORES DE IVA
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta 124679
Nit: 800109274-3
CLIENTE: IDENTIFICACION CLIENTE: SUCURSAL: No. PEDIDO: FALTANTES DE BODEGA
SANTOS RODRIGUEZ DANIEL GERARDO 1095910309 000 PED-4291 CÓDIGO CANTIDAD
SANTOS RODRIGUEZ DANIEL GERARDO
AV 6E 7 24 VENDEDOR: NOMBRE VENDEDOR: TELEFONO VENDEDOR:
LA RIVIERA 2501 VENTAS OFICINA 0
CUCUTA Tel: 0 Cel: 3013450674 FORMA DE PAGO: FECHA VENCIMIENTO: LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
C-FIRMA A 15 DIAS 2022/04/23 CUCUTA 2022/04/08 22:51:34 FIRMA
CODIGO UND. X DESPACHADAS PRECIO BASE IMPUESTO PRECIO PRECIO
CODIGO BARRAS DESCRIPCION DESC VALOR TOTAL
ARTICULO CAJA CAJAS UNIDS UNITARIO % Valor DE VENTA FINAL-PR
7707358830046 3080546 1.- SARDINA TROPIMAR SSA TOM.OVALX425GR CJ24 24 1 4,757.00 5.00 IVA 19.00 20,607.32 5,377.79 5,377.79 129,066.92

Total Nro Líneas: 1

Autorizo a la empresa a reportarme y ser consultado en cualquier base de datos o central de riesgos. VENTAS GRAVADAS
GUIA DE CARGUE 114,168.00
Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por ustedes. si antes de 10 dias calendario
siguientes a su recepcion no se ha objetado. bien mediante devolucion o reclamo escrito dirigido a (-) DESCTOS VENTAS GRAVADAS 5,708.40
nuestra empresa. Ley 1231/08.
VENTAS NO GRAVADAS 0.00

Í6$(Â(ÄÎ La presente factura ha sido cedida y endosada a GRUPO FACTORING DE OCCIDENTE S.A.S.
NIT 805.027.231-2 - INSTRUCCION IRREVOCABLE DE PAGO: Pago no consignado en las cuentas
(-) DESCTOS VENTAS NO GRAVADAS
VALOR BRUTO VENTAS
0.00
108,459.60
relacionadas a continuacion. se entendera como NO realizado.
Pagar solo a nombre de PA TROPI #13296 nit 830.054.539-0 bancolombia cta cte #82912430461 IVA 19.00% 20,607.32
2204080008 ACCIONES Y VALORES FONDO DE INVERSION COLECTIVA # 7812.
Prefijo SNP TOTAL A PAGAR 129,066.92
Numeración autorizada de la 50001 a la 150000 según resolución DIAN No. 18764008055646
PESO TOTAL (Kgs): 12.24 del 25/11/2020 vigente hasta 25/05/2022

RUTA: 1822-TAT- CENTRO ORIENTAL

CAJAS BOLSAS CAJA VAR REVISOR SEPARADOR TOTAL UNIDADES CIENTO VEINTINUEVE MIL SESENTA Y SEIS CON 92/100

1 0
OBSERVACIONES:
MOTIVO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCIA mercancia entregada -- Dia de Entrega: SIN RESTRICCION
FORMA DE PAGO: Cheque No: Cod bco: Ciudad: Valor: DE ENTREGA
Efectivo:
FECHA, NOMBRES COMPLETOS E IDENTIFICACION DE QUIEN RECIBE LA FACTURA ( LEY1231/08)

FIRMA AUTORIZADA PARA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA (LEY 1231/08)

CUFE : e74a5bb4dbb88c657a5ac90dd4772cb1c16ec2fdd931cc5230aaf3fbdd002cac0350b96f9ff04426df5ac4d82b420c02
Tipo de operación: Estándar - 10
Fecha Validación: 2022-04-08 22:53:52-05:00 UBL2.1 Anexo 1.8 Ver. 1.0 DITR01 -4/8/2022 10:53:55PM

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Página 1 de 1
 DISTRIBUIDORA SERVIVALLE S.A.S. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
TEL: 5791312 FAX: 5799758
AV 4 7 N 117 ZONA INDUSTRIAL CUCUTA COLOMBIA
CIIU: 4690 No. SNP124670
E-Mail: surtinorte.sas@gmail.com
Autorretenedores Res. 14313 de fecha 27/11/2006.
GRANDES CONTRIBUYENTES RES. 9061 DIC 10/2020
Í,Nf'Î
REGIMEN COMUN - AGENTES RETENEDORES DE IVA
Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta 124670
Nit: 800109274-3
CLIENTE: IDENTIFICACION CLIENTE: SUCURSAL: No. PEDIDO: FALTANTES DE BODEGA
ROJAS BALLESTEROS ANDRES FELIPE 1090517160 000 PED-4284 CÓDIGO CANTIDAD
ROJAS BALLESTEROS ANDRES FELIPE
CL 18A 13 33 VENDEDOR: NOMBRE VENDEDOR: TELEFONO VENDEDOR:
TOLEDO PLATA 2501 VENTAS OFICINA 0
CUCUTA Tel: 0 Cel: 3117417891 FORMA DE PAGO: FECHA VENCIMIENTO: LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION:
C-FIRMA A 15 DIAS 2022/04/23 CUCUTA 2022/04/08 09:34:44 FIRMA
CODIGO UND. X DESPACHADAS PRECIO BASE IMPUESTO PRECIO PRECIO
CODIGO BARRAS DESCRIPCION DESC VALOR TOTAL
ARTICULO CAJA CAJAS UNIDS UNITARIO % Valor DE VENTA FINAL-PR
7702158800947 3330264 1.- LAVALOZA ASTRAL VERDE LIMON X 1000ML C12 12 2 5,026.42 1.50 IVA 19.00 1,881.39 5,891.72 5,891.72 11,783.44

Total Nro Líneas: 1

Autorizo a la empresa a reportarme y ser consultado en cualquier base de datos o central de riesgos. VENTAS GRAVADAS
GUIA DE CARGUE 10,052.84
Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por ustedes. si antes de 10 dias calendario
siguientes a su recepcion no se ha objetado. bien mediante devolucion o reclamo escrito dirigido a (-) DESCTOS VENTAS GRAVADAS 150.79
nuestra empresa. Ley 1231/08.
VENTAS NO GRAVADAS 0.00

Í6$(Â&vÎ La presente factura ha sido cedida y endosada a GRUPO FACTORING DE OCCIDENTE S.A.S.
NIT 805.027.231-2 - INSTRUCCION IRREVOCABLE DE PAGO: Pago no consignado en las cuentas
(-) DESCTOS VENTAS NO GRAVADAS
VALOR BRUTO VENTAS
0.00
9,902.05
relacionadas a continuacion. se entendera como NO realizado.
Pagar solo a nombre de PA TROPI #13296 nit 830.054.539-0 bancolombia cta cte #82912430461 IVA 19.00% 1,881.39
2204080006 ACCIONES Y VALORES FONDO DE INVERSION COLECTIVA # 7812.
Prefijo SNP TOTAL A PAGAR 11,783.44
Numeración autorizada de la 50001 a la 150000 según resolución DIAN No. 18764008055646
PESO TOTAL (Kgs): 2.25 del 25/11/2020 vigente hasta 25/05/2022

RUTA: 1826-TAT-NORTE

CAJAS BOLSAS CAJA VAR REVISOR SEPARADOR TOTAL UNIDADES ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 44/100

0 2
OBSERVACIONES:
MOTIVO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCANCIA -- Dia de Entrega: SIN RESTRICCION DE ENTREGA
FORMA DE PAGO: Cheque No: Cod bco: Ciudad: Valor:
Efectivo:
FECHA, NOMBRES COMPLETOS E IDENTIFICACION DE QUIEN RECIBE LA FACTURA ( LEY1231/08)

FIRMA AUTORIZADA PARA ACEPTACIÓN DE LA FACTURA (LEY 1231/08)

CUFE : debf5fdd0a5ec798760fa7e6e4dac953a4f1c8645099bd440cd7a996a2f61a85f139c1d1c6b1ec8b127e4c127cb34272
Tipo de operación: Estándar - 10
Fecha Validación: 2022-04-08 09:36:32-05:00 UBL2.1 Anexo 1.8 Ver. 1.0 DITR01 -4/8/2022 9:36:38AM

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Página 1 de 1