Fecha : 29/01/2019

Hora : 14:43
INSPECCION DE CENTROS DE PRODUCCION Y/O
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SUBDIRECCION DE INOCUIDAD
PROCESAMIENTO PRIMARIO
ALIMENTARIA

Id: 1687 F. Inspeccion: 28/01/2019 Sede : TACNA Estado : REGISTRADO

Tipo Establecimiento : ORIGEN VEGETAL Establecimiento :

Inspector : TUCO MAITA ANGEL LUIS Contacto :

Observaciones del Producto / Servicio

HALLAZGO DE LA INSPECCION
INTERROGANTES OBSERVACIÓN

CONDICIONES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO

01.- EL ESTABLECIMIENTO ES EXCLUSIVO PARA EL PROCESAMIENTO

DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS DESTINADOS AL SI NO
CONSUMO HUMANO, O EXCLUSIVO PARA EL PROCESAMIENTO DE
LOS PIENSOS.
02.- EL ESTABLECIMIENTO ESTÁ LIBRE DE CONEXIONES CON OTROS
AMBIENTES O LOCALES INCOMPATIBLES A LA PRODUCCIÓN DE SI NO
ALIMENTO.
03.- EXISTE UN ÁREA DE EXCLUSIÓN DONDE SE ACOPIA LOS
RESIDUOS (SÓLIDOS O LÍQUIDOS CUANDO CORRESPONDA) SI NO
ALEJADOS DE LOS AMBIENTES Y/O SALAS DE PROCESO Y
ALMACENES.
04.- EL ESTABLECIMIENTO ESTÁ LIBRE DE INSECTOS, ROEDORES O
EVIDENCIAS QUE PUDIERA INDICAR LA PRESENCIA DE PLAGAS EN SI NO
LOS ALMACENES, AMBIENTES Y/O SALAS DE PROCESO.
05.- LAS ÁREAS O AMBIENTES SE ENCUENTRAN ADECUADAMENTE
SEÑALIZADOS CON CARTELES RESISTENTES, CON AVISOS SI NO
REFERIDOS A BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN,
MANUFACTURA Y A SEGURIDAD.
06.- SE REALIZA TRATAMIENTO AL AGUA POTABLE ANTES DE QUE
INGRESE AL PROCESO PRODUCTIVO EN EL ESTABLECIMIENTO. SI NO

07.- ¿EL ABASTECIMIENTO DE AGUA ES EL ADECUADO (SISTEMA DE

DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO)?. SI NO

08.- ¿SE REALIZA CONTROLES MICROBIOLÓGICOS DE LOS

PROCESOS CRÍTICOS? SI NO

09.- LOS AMBIENTES O SALAS DE PROCESO CUENTAN CON

CONTENEDORES PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN SI NO
CADA ZONA Y SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
10.- ¿CUENTA CON UN COMEDOR PARA EL PERSONAL, UBICADO
LEJOS DE LOS ALMACENES, AMBIENTES Y/O SALAS DE PROCESO? SI NO

DISPOSICION DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO

01.- ¿LA DISTRIBUCIÓN DE LOS AMBIENTES PERMITE LA ADOPCIÓN

DE BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE SI NO
CONTAMINACIÓN?
02.- ¿LAS ESTRUCTURAS (PISOS, PAREDES Y TECHO) SON SÓLIDOS,
DE MATERIAL DURADERO, FÁCILES DE LIMPIAR Y DESINFECTAR? SI NO

03.- ¿LA UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, ESTÁ LIBRE DE

PELIGROS, OLORES FUERTES, HUMO POLVO, ETC.? SI NO

04.- ¿EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON UN SISTEMA DE

DESINFECCIÓN QUE EVITA LA CONTAMINACIÓN DEL ALIMENTO O SI NO
PIENSO QUE SE PRODUCE?
ESTRUCTURA E INSTALACIONES

01.- ¿EL ESTABLECIMIENTO SE ENCUENTRA PROTEGIDO CONTRA? A) INUNDACIONES.

(PENDIENTES, DRENAJES, SI NO
ETC.)
B) INFESTACION POR
PLAGAS (HERMETICIDAD, SI NO
OTROS)
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PROCESAMIENTO PRIMARIO
ALIMENTARIA

HALLAZGO DE LA INSPECCION
INTERROGANTES OBSERVACIÓN

01.- ¿EL ESTABLECIMIENTO SE ENCUENTRA PROTEGIDO CONTRA? C) ACUMULACIÓN DE

DESECHOS LÍQUIDOS, SI NO
SÓLIDOS, GASEOSOS
D) RIESGOS ELÉCTRICOS E
INCENDIOS SI NO

02.- ¿PARA PROTEGER EL ALIMENTO, EL ESTABLECIMIENTO

DISPONE DE UN ÁREA ADECUADA Y EXCLUSIVA PARA SI NO
ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS?
03.- ¿SE CUENTA CON ALMACENES EXCLUSIVOS PARA LAS
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO SI NO
PRODUCTIVO?
04.- ¿LAS INSTALACIONES DE LOS AMBIENTES DE PROCESAMIENTO
Y ALMACENAMIENTO POSEEN UN ESPACIO SUFICIENTE PARA LAS SI NO
OPERACIONES DE SANITIZACIÓN?
05.- EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PERMITE
REDUCIR EL POTENCIAL DE CONTAMINACIÓN. SI NO

06.- ¿SE DISPONE DE MEDIOS ADECUADOS DE VENTILACIÓN

MECÁNICA QUE PERMITAN CONTROLAR LA TEMPERATURA, LA SI NO
GENERACIÓN DE MALOS OLORES Y/O RIESGO DE CONTAMINACIÓN
CRUZADA?
07.- ¿LOS AMBIENTES O SALAS ESTÁN PROVISTAS DE EQUIPOS
PARA LA PROTECCIÓN CONTRA PLAGAS? SI NO

08.- ¿LA ILUMINACIÓN NATURAL O ARTIFICIAL, PERMITE LA

REALIZACIÓN DE OPERACIONES DE MANERA HIGIÉNICA Y LIMPIA EN SI NO
ÁREAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS?
09.- ¿LAS FUENTES DE ILUMINACIÓN SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS
CONTRA POSIBLES ROTURAS? SI NO

EQUIPOS

01.- ¿LAS SUPERFICIES DEL MOBILIARIO EN CONTACTO DIRECTO

CON LOS ALIMENTOS SON DE MATERIAL QUE PERMITE SU LIMPIEZA SI NO
Y DESINFECCIÓN?
02.- ¿LAS SUPERFICIES DEL MOBILIARIO EN CONTACTO DIRECTO
CON LOS ALIMENTOS SON DE MATERIAL INERTE, NO SI NO
ABSORBENTES, ATÓXICOS, SIN OLORES NI SABORES?
03.- LOS VEHÍCULOS PARA EL TRASLADO DE PRODUCTOS DENTRO
DE LOS AMBIENTES Y/O SALAS DE PROCESO SON DE MATERIAL QUE SI NO
FACILITA SU LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
04.- ¿LOS EQUIPOS Y/O INSTRUMENTOS DE CONTROL SON
SUFICIENTES Y PRECISOS ADEMÁS DE ESTAR DISEÑADOS Y SI NO
CONSTRUIDOS CON MATERIALES QUE PUEDEN LIMPIARSE Y
MANTENERSE FÁCILMENTE?
05.- ¿LOS VEHÍCULOS NO CONTAMINAN EL ALIMENTO O ENVASES
(CON OLORES, RESIDUOS DE INSECTICIDAS, ALIMENTOS SI NO
INFESTADOS, ETC.)?
06.- ¿LOS MEDIOS DE TRASLADO DE PRODUCTO SE MANTIENEN EN
ESTADO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y FUNCIONAMIENTO? SI NO

07.- ¿LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN TIENEN CALIBRACIÓN VIGENTE Y

EL REGISTRO DE VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO SE ENCUENTRA SI NO
AL DÍA?
08.- ¿EXISTE INSTRUMENTOS QUE PERMITEN LA VIGILANCIA DE LOS
PARÁMETROS DE TEMPERATURA Y/O HUMEDAD? SI NO

SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS

01.- LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS (APARATOS SANITARIOS,

ACCESORIOS Y AMBIENTES EN GENERAL) SE ENCUENTRAN EN SI NO
BUEN ESTADO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.
02.- ¿LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS TIENEN CONEXIÓN DIRECTA CON
LAS SALAS DE PROCESO? SI NO

03.- LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS TIENEN ADECUADO

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ESTÁN EQUIPADOS CON JABÓN SI NO
LÍQUIDO Y/O SUSTANCIA SANITIZANTE, SECADOR DE MANOS Y/O
PAPEL HIGIÉNICO.
04.- EXISTEN AVISOS QUE INDIQUEN ¿LAVARSE LAS MANOS
DESPUÉS DE HACER USO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS?. SI NO
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PROCESAMIENTO PRIMARIO
ALIMENTARIA

HALLAZGO DE LA INSPECCION
INTERROGANTES OBSERVACIÓN

DEL PERSONAL

01.- ¿LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL SOBRE LO RELACIONADO

CON LAS BPM Y EL HACCP, SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SI NO
DOCUMENTADO Y/O REGISTRADO?
02.- ¿SE CUENTA CON UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A TODO EL A) BUENAS PRÁCTICAS DE
PERSONAL EL CUAL SE CUMPLE E INCLUYE? MANUFACTURA SI NO

B) HACCP
SI NO

C) CONTROL DE PROCESOS
SI NO

D) SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD SI NO

03.- ¿SE CUENTA CON REGISTROS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LA

GERENCIA, JEFATURA Y SUPERVISORES DE PRODUCCIÓN SOBRE SI NO
PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS?
04.- ¿SE CUENTA CON REGISTROS DE SUPERVISIÓN DEL
DESEMPEÑO DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN? SI NO

05.- EL PERSONAL EN CONTACTO DIRECTO CON LOS ALIMENTOS Y

LABORES DE LIMPIEZA CUENTA CON UNA CONSTANCIA MÉDICA QUE SI NO
GARANTIZA QUE ESTÁ LIBRE DE ENFERMEDADES INFECTO
CONTAGIOSAS.
06.- EL PERSONAL ENCARGADO DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS
ALIMENTOS ES UN PROFESIONAL, CON CONOCIMIENTOS DEL SI NO
SISTEMA DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y DE PUNTOS CRÍTICOS DE
CONTROL.
07.- ¿EXISTE ADECUADA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD (EJE.
PROTECTORES AUDITIVOS, FAJAS, ETC.) UTILIZADA EN LAS ÁREAS SI NO
DESIGNADAS?
08.- EL EQUIPO Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SON TENIDOS EN
CUENTA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SANEAMIENTO DEL SI NO
ESTABLECIMIENTO, ESPECIALMENTE CUANDO SE UTILIZAN
QUÍMICOS PELIGROSOS (EJ., TRAJE DE LLUVIA, GAFAS
PROTECTORAS, GUANTES DE GOMA, BOTAS DE GOMA, ETC.)
09.- ¿SE OBSERVA EL USO DE JOYAS U OTRO TIPO DE ACCESORIOS,
SUSCEPTIBLES DE INCORPORARSE ACCIDENTALMENTE A LOS SI NO
ALIMENTOS?
10.- SÓLO SE PERMITE EL USO DE ELEMENTOS PERSONALES Y
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO, EN ÁREAS SI NO
DESIGNADAS.
11.- LOS ELEMENTOS NECESARIOS A UTILIZAR EN LA PRODUCCIÓN
U OTROS PERSONALES (CALCULADORA, CELULAR, RELOJ, ETC.) SI NO
SON RESGUARDADOS EN UN SITIO DESTINADO QUE NO PRESENTA
RIESGO PARA EL PRODUCTO.
12.- ¿LAS PERSONAS CON HERIDAS SON RETIRADAS DE LAS ÁREAS
DE PRODUCCIÓN? SI NO

HIGIENE PERSONAL Y SANEAMIENTO DE LOS AMBIENTES

01.- AL INGRESO A LOS AMBIENTES Y/O SALAS DE PROCESO SE

CONTROLA Y SUPERVISA EN LOS OPERARIOS: ASEO PERSONAL, SI NO
INDUMENTARIA Y PRESENCIA DE HERIDAS, LESIONES, SORTIJAS,
RELOJES, PULSERAS, UÑAS LARGAS, ENTRE OTROS?
02.- AL INGRESO A LOS AMBIENTES Y/O SALAS DE PROCESO. ¿SE
DISPONE PARA USO DE PERSONAS DE AGUA, JABÓN Y/O SI NO
SUSTANCIA SANITIZANTE, GRIFO NO MANUAL, SECADO
AUTOMÁTICO, CONVENIENTEMENTE UBICADO?
03.- ¿SE ENCONTRÓ PERSONAL MASCANDO CHICLES, COMIENDO,
BEBIENDO, O FUMANDO? SI NO

04.- ¿SE OBSERVA EL USO DE ESMALTE DE UÑAS?

SI NO

05.- ¿EL PERSONAL SE ENCUENTRA CON LA CORRESPONDIENTE

VESTIMENTA, Y ÉSTA SE ENCUENTRA EN CONDICIONES SI NO
ADECUADAS DE USO Y LIMPIEZA. SE UTILIZAN CUBRE CALZADOS,
BARBIJOS, GUANTES DESCARTABLES, COFIAS, SEGÚN
CORRESPONDA EN LOS LUGARES DONDE SE LOS REQUIERE?
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PROCESAMIENTO PRIMARIO
ALIMENTARIA

HALLAZGO DE LA INSPECCION
INTERROGANTES OBSERVACIÓN

06.- ¿EXISTE REGISTROS DE INSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL

LAVADO DE MANOS DEL PERSONAL ENCARGADO DEL SI NO
PROCESAMIENTO?
07.- ¿SE ENCUENTRA IDENTIFICADOS LOS RECIPIENTES PARA
DESECHOS, SUBPRODUCTOS Y SUSTANCIAS NO COMESTIBLES O SI NO
PELIGROSAS Y SON DE MATERIAL ADECUADO?
08.- ¿SE EVITA LA ACUMULACIÓN DE DESECHOS Y/O DESPERDICIOS
EN LAS ÁREAS DE MANIPULACIÓN, Y ALMACENAMIENTO DE SI NO
ALIMENTOS?
09.- ¿EXISTEN INSTALACIONES ADECUADAS Y DEBIDAMENTE
UBICADAS PARA LA LIMPIEZA DE INSUMOS, UTENSILIOS Y EQUIPOS? SI NO

10.- ¿SE CUENTA CON LOS SERVICIOS DE HIGIENE BIEN UBICADOS A) FEMENINO: INODORO,
PARA EL PERSONAL? LAVATORIO Y DUCHA SI NO

B) MASCULINO; INODORO,
LAVATORIO, URINARIO Y SI NO
DUCHA
11.- ¿LAS INSTALACIONES CUENTAN CON VESTUARIOS EN NÚMERO
Y DISEÑO ADECUADO PARA EL PERSONAL? SI NO

12.- ¿EXISTEN LETREROS CLAROS QUE INSTRUYEN SOBRE LA

DESINFECCIÓN DE MANOS EN LAS SALAS DE PROCESO, SERVICIOS SI NO
HIGIÉNICOS Y OTROS?
13.- ¿SE DISPONE DE MATERIALES ADECUADOS Y EXCLUSIVOS POR
ÁREAS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN? SI NO

14.- ¿LOS DETERGENTES Y DESINFECTANTES EMPLEADOS SON

INOCUOS Y EFICACES PARA EL USO DESTINADO? SI NO

15.- ¿LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SE

MANIPULAN Y ALMACENAN ADECUADAMENTE ENVASADOS, SI NO
ROTULADOS Y ZONIFICADOS EN LAS ÁREAS COMUNES CON
ALIMENTOS?
16.- ¿LA MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, FÍSICOS Y
BIOLÓGICOS REPRESENTA UNA AMENAZA PARA LA INOCUIDAD Y SI NO
APTITUD DE LOS ALIMENTOS?
17.- ¿LOS PRODUCTOS QUÍMICOS, FÍSICOS Y BIOLÓGICOS SON
MANIPULADOS POR PERSONAL CAPACITADO Y SE DOCUMENTA LAS SI NO
MEDIDAS DE SEGURIDAD?
18.- ¿SE CUENTA CON PROCEDIMIENTOS PARA LA LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTALACIONES? SI NO

19.- ¿SE VIGILA LA EFICACIA DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO

MEDIANTE LA VERIFICACIÓN PERIÓDICA QUE PERMITAN REVISAR Y SI NO
ACTUALIZAR DICHOS SISTEMAS Y REPORTAR FECHA DEL PERIODO
DE REGISTROS?
20.- ¿SE TOMAN PRECAUCIONES PARA EL INGRESO DEL PERSONAL
EXTRAÑO (VISITANTES) DE FORMA TAL QUE NO ATENTE CONTRA LA SI NO
INOCUIDAD DEL ALIMENTO (PEDILUVIO) Y DESINFECTADO DE MANOS
CON INDUMENTARIA ADECUADA?
21.- ¿SE CUENTA CON UN PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PLAGAS
APROBADO Y DETALLADO, INDICANDO PRÁCTICAS ACTUALES? SI NO

22.- SE UTILIZA PRODUCTOS QUÍMICOS APROBADOS POR LA

AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE. SI NO

23.- TODOS LOS PESTICIDAS SE ENCUENTRAN ALMACENADOS EN

LUGARES CERRADOS, CONVENIENTEMENTE SEPARADOS Y A SI NO
TEMPERATURA Y VENTILACIÓN ADECUADAS.
24.- EXISTEN REGISTROS DE RECEPCIÓN Y USO DE LOS PESTICIDAS,
LA CONCENTRACIÓN, CANTIDAD USADA, FORMA DE APLICACIÓN Y SI NO
CANTIDADES SOBRANTES.
25.- TODO EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LA UTILIZACIÓN DE LOS
PESTICIDAS, ESTÁ ADECUADAMENTE CAPACITADO PARA LA TAREA. SI NO
SE MANTIENEN LOS REGISTROS Y CERTIFICADOS DE DICHA
CAPACITACIÓN.
26.- LA FRECUENCIA DE INSPECCIÓN ES ADECUADA A FIN DE
FACILITAR LA DETECCIÓN PUNTUAL DE LOS PROBLEMAS DE SI NO
PLAGAS, POTENCIALES O REALES, Y LA PLANIFICACIÓN DE
ACCIONES CORRECTIVAS CORRESPONDIENTES Y SU RESPECTIVA
DOCUMENTACIÓN.
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HALLAZGO DE LA INSPECCION
INTERROGANTES OBSERVACIÓN

27.- ¿LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS ESTÁN EN ESTADO

APROPIADO QUE FACILITA SU SANEAMIENTO Y PREVENCIÓN DE SI NO
CONTAMINACIÓN CRUZADA?
INOCUIDAD

01.- ¿SE CUENTA CON PARÁMETROS DE CONTROL

MICROBIOLÓGICO, QUÍMICOS O FÍSICOS BASADOS EN PRINCIPIOS SI NO
CIENTÍFICOS SÓLIDOS LO QUE SE ENCUENTRAN DOCUMENTADOS
EN PLANES Y PROCEDIMIENTOS DE VIGILANCIA QUE INDIQUE
MÉTODOS Y LÍMITES?
02.- SE HAN DEFINIDO MECANISMOS PARA EVITAR LA A) ACCESO RESTRINGIDO A
CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL ALIMENTO A TRAVÉS DE LA ÁREAS DE PRODUCCIÓN SI NO
MANIPULACIÓN DE SUPERFICIES DE CONTACTO O AIRE, COMO: Y/O PROCESAMIENTO
B) LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE SI NO
SUPERFICIES LUEGO DE
USO
03.- ¿LOS UTENSILIOS Y EQUIPOS PORTÁTILES YA LIMPIOS Y
DESINFECTADOS SE ALMACENAN EN LUGARES QUE PREVIENEN SI NO
UNA CONTAMINACIÓN DE LOS MISMOS?
04.- ¿SE CUENTA CON SISTEMAS QUE PERMITAN REDUCIR EL
RIESGO DE CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS EXTRAÑAS EN EL SI NO
PRODUCTO ASÍ COMO SU DETECCIÓN OPORTUNA?
05.- ¿EXISTEN SISTEMAS QUE ASEGUREN UN CONTROL EFICAZ DE
TEMPERATURA, TIEMPO Y/O PESO PARA EL LOGRO DE UN SI NO
ALIMENTO INOCUO?
06.- ¿SE HAN DEFINIDO LÍMITES CRÍTICOS DE TEMPERATURA,
TIEMPO Y/O PESO (PCC).? SI NO

07.- ¿LOS DISPOSITIVOS DE REGISTRO DE TEMPERATURA, TIEMPO

Y/O PESO SE INSPECCIONAN A INTERVALOS REGULARES PARA SI NO
COMPROBAR SU EXACTITUD?
08.- EXISTEN PROCEDIMIENTOS, ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE
ENSAYOS FISICOQUÍMICOS, MICROBIOLÓGICOS Y SENSORIALES SI NO
DOCUMENTADOS, USADOS PARA EL CONTROL DE MATERIAS
PRIMAS, INSUMOS Y PRODUCTOS TERMINADOS.
09.- ¿EN EL CONTROL DE LOS PUNTOS CRÍTICOS (PCC) SE HAN
APLICADO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS CONFORME AL DISEÑO PLAN SI NO
HACCP IMPLEMENTADO?
10.- ¿EL SISTEMA DE VIGILANCIA Y LA FRECUENCIA DE SU
APLICACIÓN SE REALIZA CONFORME AL DISEÑO DEL PLAN HACCP SI NO
IMPLEMENTADO Y SE REGISTRAN ADECUADAMENTE?
11.- ¿SE VERIFICA QUE SE CUMPLE CON LA APLICACIÓN INMEDIATA
DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PREVISTAS EN EL PLAN HACCP SI NO
IMPLEMENTADO CUANDO EL SISTEMA DE VIGILANCIA DETECTA EN
UN PCC VALORES FUERA DE LOS LÍMITES CRÍTICOS ESTABLECIDOS?
12.- EXISTEN PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS E
IMPLEMENTADOS DE RETENCION Y RECHAZO PARA LOS SI NO
PRODUCTOS ELABORADOS DURANTE UN DESVÍO EN UN PCC.
13.- SE REALIZA UN CONTROL EN LA RECEPCIÓN DE LOS INSUMOS Y
MATERIAS PRIMAS, PARA VERIFICAR QUE LOS MISMOS CUMPLAN SI NO
CON LAS ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES. SE DEJAN
REGISTRO DE DICHAS VERIFICACIONES.
14.- LOS MATERIALES DE EMPAQUE SON CONTROLADOS PARA
VERIFICAR LA CONFORMIDAD DE LOS MISMOS CON LAS SI NO
ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS
PROCEDIMIENTOS. SE REGISTRAN LOS CONTROLES DE RECEPCIÓN,
PROTOCOLOS DE ANÁLISIS Y/O COMPROMISO ESCRITO DEL
PROVEEDOR.
15.- PARA TODOS LOS PRODUCTOS TERMINADOS ES POSIBLE
REALIZAR LA TRAZABILIDAD DE LOS MISMOS, EN TODAS LAS SI NO
ETAPAS, DESDE LOS INSUMOS HASTA EL PRODUCTO TERMINADO,
BASÁNDOSE EN LOS REGISTROS EXISTENTES.
16.- LOS ANÁLISIS DE PRODUCTOS TERMINADOS RETENIDOS POR
ALGUNA CAUSA ESPECÍFICA DEL PROCESO, SE LLEVAN A CABO Y SI NO
SE EVALÚAN DE ACUERDO A LA INSPECCIÓN Y/O ENSAYO Y/O LAS
ESPECIFICACIONES PARA LOS PRODUCTOS.
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HALLAZGO DE LA INSPECCION
INTERROGANTES OBSERVACIÓN

17.- LOS RESULTADOS DEL CONTROL DE LOS PRODUCTOS

TERMINADOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS LÍMITES DE SI NO
ACEPTACIÓN O RECHAZO DE ACUERDO A LOS PLANES DE
INSPECCIÓN Y ENSAYO CORRESPONDIENTES. SE DISPONE DEL
PRODUCTO QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS
ESPECIFICADOS, POR PERSONAL AUTORIZADO, Y SE TOMAN LAS
ACCIONES CORRESPONDIENTES, QUEDANDO REGISTROS DE LAS
MISMAS.
18.- SE REALIZA LA INSPECCIÓN DE EQUIPOS ASOCIADOS AL
CONTROL DE PROCESO Y DE LOS PCC, PREVIA A LA PUESTA EN SI NO
MARCHA DE LOS MISMOS, Y SE ENCUENTRA REGISTRADA
19.- LOS REGISTROS DE PRODUCCIÓN SE ENCUENTRAN REVISADOS
Y FIRMADOS POR PERSONAL RESPONSABLE. SI NO

20.- SE ENCUENTRA ESTABLECIDA E IMPLEMENTADA LA

METODOLOGÍA PARA RECUPERAR LOS PRODUCTOS QUE SI NO
POSTERIORMENTE A LA LIBERACIÓN, SE DETECTA QUE NO SE
ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER COMERCIALIZADOS.
21.- LOS PUNTOS DE CONTROL DEL PROCESO, ES DECIR, LA
ADICIÓN DE INGREDIENTES, MEZCLAS, TEMPERATURAS, TIEMPOS, SI NO
ETC. SON CONTROLADOS ADECUADAMENTE, EVALUADOS Y
REGISTRADOS.
22.- LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO ESTÁN DEBIDAMENTE
REGISTRADOS PARA FACILITAR SU TRAZABILIDAD. SI NO

23.- LAS INSTRUCCIONES Y/O PROCEDIMIENTOS SE ENCUENTRAN

DISPONIBLES PARA EL OPERADOR. SI NO

24.- LAS CONDICIONES DE TIEMPO/TEMPERATURA ASEGURAN EL

ADECUADO TRATAMIENTO TÉRMICO, DE ACUERDO A LO SI NO
ESTABLECIDO EN EL PROCESO PARA ASEGURAR LA INOCUIDAD DEL
PRODUCTO TERMINADO.
25.- EL OPERADOR CUENTA CON LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA
MANIPULACIÓN, ALMACENAJE Y USO DE LOS PRODUCTOS DE SI NO
REPROCESO.
26.- EL PRODUCTO GENERADO COMO REPROCESO, SE ENCUENTRA
IDENTIFICADO ADECUADAMENTE Y REGISTRADO PARA FACILITAR SI NO
SU TRAZABILIDAD.
27.- SE REALIZAN CONTROLES DEL FECHADO E IDENTIFICACIÓN DEL
PRODUCTO. ESTAS ACTIVIDADES SE ENCUENTRAN SI NO
DOCUMENTADAS Y/O REGISTRADAS.
28.- EL AGUA QUE SE UTILIZA EN LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN
Y POR EL PERSONAL, ES SEGURA. CUANDO ES NECESARIO, EL SI NO
AGUA ES CLORADA PARA ASEGURAR LA PROVISIÓN DE AGUA
SEGURA Y SE CONTROLA LA CONCENTRACIÓN DE CLORO
RESIDUAL. DICHAS ACCIONES ESTÁN DEBIDAMENTE
DOCUMENTADAS Y REGISTRADAS.
29.- SE REALIZAN CONTROLES MICROBIOLÓGICOS AL AGUA CON LA
FRECUENCIA ADECUADA Y EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LÍNEA DE SI NO
ABASTECIMIENTO. HAY REGISTROS DE DICHOS CONTROLES. EN
CASO DE DESVÍOS SE TOMAN LAS ACCIONES CORRECTIVAS
CORRESPONDIENTES.
30.- EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON UN SISTEMA EFICAZ Y EN
FUNCIONAMIENTO DE EVACUACIÓN DE EFLUENTES Y AGUAS SI NO
RESIDUALES. SE ASEGURA LA NO EXISTENCIA DE CONEXIONES
CRUZADAS ENTRE EL AGUA SEGURA Y AGUAS RESIDUALES Y/O NO
SEGURAS.
31.- LOS ADITIVOS EMPLEADOS EN EL AGUA PARA GENERACIÓN DE
VAPOR SON ADECUADOS PARA CADA USO. SE ENCUENTRAN SI NO
APROBADOS.
32.- LOS ADITIVOS EMPLEADOS EN EL AGUA HELADA SON
ADECUADOS PARA CADA USO. SE ENCUENTRAN APROBADOS. SI NO

33.- EL AIRE COMPRIMIDO USADO EN LAS ÁREAS CRÍTICAS DE

PROCESAMIENTO ES PURIFICADO ADECUADAMENTE Y FILTRADO SI NO
PARA REMOVER LA SUCIEDAD, ACEITE Y AGUA