N° HALLAZGO

1 NO CONFORMIDAD

2 NO CONFORMIDAD

3 NO CONFORMIDAD

4 NO CONFORMIDAD

5 NO CONFORMIDAD

6 NO CONFORMIDAD

7 OBSERVACION

8 OBSERVACION
 AUDITORIA SST - LAGUNAS NORT

PROBLEMA
Falla en la implementación de los distintivos para el supervisor de SST

Falla en la redacción del informe anual sobre el resumen de las labores

realizadas por parte del supervisor de seguridad y salud en el trabajo

Falla en el establecimiento de disposiciones y procedimientos para

recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones
internas y externas relativas a seguridad y salud en el trabajo

Falla en la ejecución de las medidas de prevención referidas a la

exposición de agentes ocupacionales en el centro de trabajo (ejecución
del monitoreo psicosocial al personal de la unidad médica)

Falla en la ejecución de las auditorías en materia de seguridad y salud

en el trabajo

Falla en la aprobación del plan anual de seguridad y salud en el trabajo

2023

Se evidenció en la matriz de cumplimiento de requisitos legales que, la reciente

normativa (R.M Nº 031-2023-MINSA), la misma que aprueba la directiva
administrativa Nº 339-MINSA/DGIESP-2023, directiva administrativa que establece
las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposición a SARS-COV-2 aun no se ha incorporado a
dicha matriz para su cumplimiento y seguimiento eficaz

Se evidenció que se realizó el proceso de elección del supervisor de seguridad y

salud en el trabajo para el periodo 2023, bajo el cual no se ha identificado y
determinado al personal que forma parte de los puestos de dirección y de confianza,
debiendo estos últimos la no participación en dicho proceso antes mencionado.
RIA SST - LAGUNAS NORTE 2023

ACCION A IMPLEMENTAR
Se solicito al área de RRHH de Ómnia Médica el envió de un distintivo para el
supervisor de SST de la operación Lagunas Norte.
Se hace la retroalimentación con el supervisor de SST de la operación Lagunas
norte, para emitir un informe trimestral y un anual de las labores que realiza en
la oepración.

El área de SST de Ómnia Médica estalecera y mantendra las

disposiciones y procedimientos para recibir, documentar y responder
adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la
seguridad y salud en el trabajo

El área de SST de Ómnia Médica trabajara y avisara oportunamente sobre las

evaluaciones a la exposición de agentes ocupacionales en la operación Lagunas
Norte, y comunciará su plan de trabajo.

El área de SST de Ómnia Médica trabajara y avisara oportunamente sobre el

plan de auditoria en materia de seguridad y salud en el trabajoi en la operación
Lagunas Norte.

El área de SST de Ómnia Médica enviará el comunicado y evidencia de la

Aprobación del Plan Anual de Seguridad y salud en el trabajoo 2023, por parte
del área pertinente.

El área de SST de Ómnia Médica trabajará en la implementación de la

vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposición a SARS-COV-2, evidenciandolo en la matriz de cumplimiento.

El área de SST de Ómnia Médica enviara un comunicado avisando sobre la

disposición de que los puestos de dirección y de confianza no participaran en
los procesos de elección del supervisor de SST; después de eso se hara la replica
en la operación Lagunas Norte.
 RESPONSABLE PLAZO
RRHH-LIC. GIANIRA QUISPE 3/31/2023

ENFERMERIA-LIC. GABRIEL BACA 3/31/2023

SST - ING. RICARDO BUDEN 3/31/2023

SST - ING. RICARDO BUDEN 3/31/2023

SST - ING. RICARDO BUDEN 3/31/2023

SST - ING. RICARDO BUDEN 3/31/2023

SST - ING. RICARDO BUDEN 3/31/2023

SST - ING. RICARDO BUDEN 3/31/2023