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Título:
“Implementación de la Norma ISO 14001:2015 a la empresa Pesquera
CANTAVRIA S.A”
ALUMNOS:
● Córdova García Nelly Yessenia
● Pulache Peña Ana Gabriela
● Ruiz Garcés José Manuel
● Zapata Berrú Darixa Lisseth
ÍNDICE
0.Introducción 4
0.1.Antecedentes históricos 4
1.Objeto y campo de aplicación 8
2.Referencias normativas 9
3.Términos y definiciones 9
4.Contexto de la organización 9
4.1.Comprensión de la organización y su contexto 9
4.2.Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 11
4.3.Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental 12
4.4.Sistema de Gestión Ambiental 12
5.Liderazgo 12
5.1.Liderazgo y compromiso 12
5.2.Política Ambiental 12
5.3.Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 13
6.Planificación 15
6.1.Acciones para abordar riesgos y oportunidades 15
6.1.1.Generalidades……… 15
6.1.2.Aspectos ambientales 15
6.1.3.Requisitos legales y otros requisitos 16
6.1.4.Planificación de acciones 17
6.2.Objetivos ambientales y planificación para lograrlos 18
6.2.1.Objetivos ambientales 18
6.2.2.Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales 18
6.2.3.Objetivos y metas ambientales institucionales 19
7.Apoyo 20
7.1.Recursos 20
7.2.Competencia 21
7.3.Toma de conciencia 23
7.4.Comunicación 24
7.4.1.Generalidades.. 24
7.4.2.Comunicación interna 24
7.4.3.Comunicación externa 25
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7.5.Información documentada 26
7.5.1.Generalidades.. 26
7.5.2.Creación y actualización 26
7.5.3.Control de la información documentada 26
8.Operación 26
8.1.Planificación y control operacional 26
8.2.Preparación y respuesta ante emergencias 26
9.Evaluación del desempeño 26
9.1.Seguimiento, medición, análisis y evaluación 26
9.1.1.Generalidades.. 26
9.1.2.Evaluación del cumplimiento 26
9.2.Auditoría interna 26
9.2.1.Generalidades.. 26
9.2.2.Programa de auditoría interna 27
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1. Introducción
necesario que el mismo pase a formar parte de todas las decisiones que se adopten en la
14001:2015.
El presente manual es el elemento troncal del sistema de gestión ambiental que se está
establecida por la propia dirección, de forma que en Pesquera Cantavria S.A se realiza
del medio ambiente, así como los requisitos legales y normativos aplicables.
La preocupación por los problemas medioambientales, cada vez va calando con mayor
este sentido. Para el año 2007, más de 70 000 empresas contaban con la certificación de
la Norma ISO 14001. En primer lugar se encontraba Japón, seguido de Inglaterra, China
y España. Cabe resaltar que en onceavo lugar se encuentra Brasil, y por lo tanto es el
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Gestión Ambiental, como una herramienta para el logro del mejoramiento del
ambiental se apoya básicamente en una serie de principios, entre los que sobresalen la
optimización del uso de los recursos (ya sean recursos naturales renovables o no
March (2006) nos dice que la norma ISO 14001 implica el uso de un sistema de gestión
ambiental estricto y, al igual que la norma de calidad ISO 9001 relacionada, requiere
certificación ISO 14001 es un paso adoptado bajo un nuevo Sistema Ambiental de Ford
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gestión ambiental, pero permite que cada planta local identifique sus propias
concluye que para poder realizar una gestión ambiental acorde con sus necesidades es
necesario, en primer lugar, que la empresa identifique las variables ambientales que le
afectan, seguidamente que implemente un sistema de gestión ambiental acorde con sus
de la gestión ambiental.
Pérez y Bejarano (2008), en su estudio “Sistema de gestión ambiental, serie ISO 14000”
(Colombia), establecen que para implementar la ISO 14001, en la mayoría de los casos,
empresas grandes son las que pueden lograr esta certificación porque disponen de los
es más difícil la implementación y mantenimiento de esta norma ISO, por los costos de
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En el sector pesquero peruano son las grandes empresas pesqueras quienes han
Exalmar S.A.A. quien en el año 2015 obtuvo la certificación ISO 14001:2004 como
de consumo humano Indirecto. Por otro lado, las plantas de Huacho, Chimbote y
Otra de las empresas pesqueras es Austral Group S.A.A quien en el año 2005 su planta
para obtener el Premio del Ministerio del Ambiente a la “Producción más Limpia y
Ecoeficiencia” del 2008, promoviendo así una adecuada gestión y manejo de los
grandes grupos pesqueros que cuenta con 11 plantas de harina y aceite de pescado todas
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también les ha permitido cuidar las áreas protegidas y no protegidas de gran valor para
El objetivo de este Manual Ambiental (MA) es describe los procesos que interactúan en
el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para lograr los objetivos previstos con el
integral de sus residuos (con enfoque en el ciclo de vida) y la comunicación que pueda
(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), este promueve un proceso interactivo usando las
• Planificar: establece todos los objetivos ambientales y los procesos necesarios para
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etc.), además de ser una guía para la Gestión Ambiental Empresarial (cumpliendo las
versión 2015.
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
matriz FODA, la cual permite realizar un análisis detallado de los sistemas de gestión,
organización y las Fortalezas y Debilidades que son los factores que se desarrollan
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FORTALEZAS DEBILIDADES
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OPORTUNIDADES AMENAZAS
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mejorar un Sistema de Gestión Ambiental que permita lograr la mejora del desempeño
5. Liderazgo
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Puestos Funciones
de Gestión Ambiental.
Lleva a cabo las actividades necesarias
para cumplir con los objetivos
ambientales.
Identifica y evalúa los aspectos
ambientales.
Realiza el control operacional
Auxiliar administrativo Encargado de la administración de la
fábrica.
Analiza las materias primas y los
productos terminados asegurando su
Ingeniero pesquero ( control de
calidad.
Responsable de calidad.
calidad)
Jefe de producción.
Garantiza la conectividad de los
productos
Realiza análisis físicos, químicos y
microbiológicos de las materias primas
Técnico de laboratorio y productos terminados.
Retira materia prima que no tengan
suficiente calidad y productos que no
son actos para el consumo.
Soluciona los problemas que surjan en
Jefe de producción la línea de producción.
Sustituye a los operarios durante el
descanso.
Recibe la materia prima.
Recoge datos de peso de la báscula.
Operario de recepción y pesado Supervisa la descarga de la balsa de
recepción y su correcto
funcionamiento.
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6. Planificación
6.1.1. Generalidades
El SGA de la empresa pesquera Cantavria S.A. ha sido resultado del compromiso para
La empresa identificó los riesgos y las oportunidades relacionadas con sus aspectos
ambientales (Tabla 1.), los requisitos legales y otros requisitos (Apartado 6.1.3.), las
necesidades y expectativas de las partes interesadas. Todo esto para lograr obtener los
resultados previstos del Sistema de Gestión Ambiental, evitar o reducir los efectos no
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aspectos ambientales que surjan de sus actividades que controlan y de aquellos que
pueden influir así como los aspectos ambientales asociados, desde la perspectiva del
Cuando se determinan los aspectos ambientales, se toman en cuenta todos los aspectos
que afectan a la empresa, o los que han sido planificados, las actividades, y servicios
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Para elaborar el presente estudio, se tomó como referencia las normas legales
Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (D. Leg. N° 613, 1990).
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (D. Leg. N° 757, 1991).
2004-PCM).
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empresa
Una vez que se han establecido los objetivos ambientales, la empresa Cantavria S.A. ha
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De acuerdo con los resultados de la revisión inicial, la política ambiental y los aspectos
anexo) que sirvan para priorizar, mitigar y mantener controlados los aspectos
ambientales significativos.
Para lograr los objetivos y metas propuestos se debe tener evaluado por medio de
alta gerencia.
Para cumplir con sus objetivos y metas propuestos, la empresa cantavria S.A incluyó la
cada programa”.
Por otro lado “al planificar como lograr sus objetivos ambientales, la empresa cantavria
S.A determinó.
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a) Que se va hacer
7. Apoyo
7.1. Recursos
esta manera, la alta dirección (Gerencia General) de la empresa Pesquera Cantavria S.A.
definirá los recursos necesarios, tanto financieros como tecnológicos, para conseguir
Con respecto a los recursos financieros, éstos están compuestos por dinero en efectivo,
principalmente para obtener el éxito en lo que respecta a los objetivos propuestos por la
empresa.
En cuanto a los recursos tecnológicos, estos son una parte imprescindible de la empresa,
Cantavria S.A. cuenta con computadoras modernas, acceso a internet de alta velocidad,
por cualquier departamento para que todo el personal esté al tanto de lo que se realiza en
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7.2. Competencia
El personal que desempeña las tareas que incluyen aspectos significativos debe ser
empresa deberá establecer la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo
Dichas fichas se comparan con el currículum vitae de los trabajadores, asegurando que
trabajo.
Código:
PESQUERA
PERFIL DE PUESTO Edición:
CANTAVRIA S.A
Puesto:
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Responsabilidades:
Formación:
Experiencia:
Otros requisitos:
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actas.
La toma de conciencia de los empleados es esencial para el éxito del sistema de gestión
S.A. deberá asegurarse de que los colaboradores que estén vinculados a la misma
interioricen los aspectos más relevantes dentro de la gestión ambiental empresarial con
el fin de que sus acciones lleven a contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas
Para generar una toma de conciencia la alta dirección debe generar espacios para la
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7.4. Comunicación
7.4.1. Generalidades
regular y asegurar la comunicación externa con terceras partes. Por este motivo, se
deben elaborar los procedimientos para desarrollar las vías de comunicación de los
medioambientales.
informar por parte del sistema de gestión integral, la empresa Pesquera Cantavria S.A.
acceso gran parte de la compañía, así mismo cuando los colaboradores deseen adquirir
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llegar a gran parte de los colaboradores de manera rápida y efectiva, estos deben ser
sensibilización, entre otros. También para todo el personal que no tiene acceso a dichas
actividades y mejoras dentro del SGA, allí se debe incorporar información al igual que
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7.5.1. Generalidades
8. Operación
metas ambientales, de tal forma que permita el control o la reducción de los impactos
negativos.
8.1.1. Desarrollo
a. Responsabilidades:
actualizados.
b. Proceso
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El proceso llevado a cabo para realizar el control operacional, se lleva a cabo a través de
operacional. Para ello se analizan los aspectos ambientales, los requisitos legales
documentos de control.
Incendios
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gestión ambiental.
ambiental o el gerente de la empresa dará aviso para que actúen los agentes
externos pertinentes.
Si existe riesgo para la salud y la integridad del personal, este no actuará bajo
ninguna circunstancia.
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9.1.1. Generalidades
organización.
como mínimo tres muestras para asegurar que los datos sean representativos. De
9.2.1. Generalidades
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Posteriormente, este programa será enviado al gerente para que lo apruebe. Una vez
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cada miembro del equipo, la fecha en que se realizará, la hora y que parte de la
norma se audita en cada caso. Además, se distribuyen las tareas a realizar entre cada
miembro del equipo auditor y se preparan las hojas de trabajo donde va a quedar
donde se presenta al cliente el plan de auditoría. Tras esto, cada uno de los auditores
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reunión de cierre con el auditado para comprobar que las evidencias de auditorías
son exactas y que se han comprendido los hallazgos. En caso de que exista alguna
comunicación debe ser fluida, tanto entre el equipo auditor como con el auditado.
cierre.
ortografía, que sea de fácil lectura, pero conciso, con precisión, objetividad y
funciona o no.
auditoría termina.
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ANEXOS Y REGISTROS
A. Elementos a controlar
Mediante la presente instrucción técnica, se va a controlar la gestión de residuos peligrosos y no
peligrosos en la empresa
Cantavria S.A.
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B. Modo de trabajo
Para la gestión de residuos no peligrosos se colocan unos contenedores donde realizare la recogida
selectiva de los mismos. Diariamente el operario de mantenimiento llevará estos residuos a los
contenedores colocados en el polígono para que se proceda a la recogida por parte de los gestores
públicos autorizados.
C. Frecuencia de control
El empleado de mantenimiento se encargará diariamente de revisar que los residuos de ambos tipos
se depositan en el contenedor adecuado.
Los residuos no peligrosos se recogen diariamente.
Los residuos peligrosos se recogen mensualmente.
D. Responsabilidades
- Operario de mantenimiento: revisar que el depósito de residuos se realiza en el contenedor
adecuado y llevar los contenedores de residuos no peligrosos al lugar dispuesto para su
recogida por el gestor público.
- Empresa de recogida de residuos peligrosos: recolectar los residuos peligrosos
mensualmente.
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A. Elementos a controlar
Mediante la presente instrucción técnica, se va a controlar los vertidos a las aguas en la empresa Cantavria
S.A.
B. Modo de trabajo
Las aguas residuales serán segregadas según el tipo y se instalarán diferentes líneas de tratamiento para cada
una de ellas. Se medirá a la salida la DQO, DBO y los sólidos en suspensión.
C. Frecuencia de control
El jefe de gestión ambiental medirá mensualmente los valores y llevará un registro.
D. Responsabilidades
- Jefe de gestión ambiental: Controlar y registrar los parámetros de las aguas residuales a la salida de
las instalaciones.
A. Elementos a controlar
Mediante la presente instrucción técnica, se va a controlar las emisiones atmosféricas en la empresa
Cantavria S.A.
B. Modo de trabajo
Se emplea agua osmotizada en las calderas para reducir el gasto de combustible. Además se cambia la
gasolina empleada en la caldera por gas natural. En la salida de las calderas se coloca un dispositivo de
medición que tome valores de las emisiones producidas.
C. Frecuencia de control
Se comprueban valores semanalmente.
D. Responsabilidades
- Jefe de gestión ambiental: Controlar los valores registrados por los dispositivos de medición.
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A. Elementos a controlar
Mediante la presente instrucción técnica, se va a controlar la contaminación acústica en la empresa
Cantavria S.A.
B. Modo de trabajo
En primer lugar, se ancla la maquinaria de forma adecuada. Después, se colocan barreras contra el ruido.
Se realizan mediciones en cada sección de la fábrica en horas de mayor y menor actividad para comprobar si
se cumple con la Ley 37/2003.
C. Frecuencia de control
El jefe de gestión ambiental medirá mensualmente los decibelios producidos.
D. Responsabilidades
- Jefe de gestión ambiental: medir y registrar el ruido y comprobar que las medidas tomadas cumplen
su función.
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PLAN DE EMERGENCIA
Plan de comunicación
Responsable:
Fecha
Elaboración propia
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Elaboración propia
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Código:
Cantavria S.A. REGISTRO DE MEDICIONES
Edición:
Página
Aspecto Impacto Indicador Frecuenci Instrumento Fecha Norma de
Ambiental Asociado Ambiental a Medida referencia
Medición
Responsable Firma
Elaboración propia
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AUDITORÍA INTERNA
Programa de auditoría
Tabla. Formato para el programa de auditorías de la empresa Cantavria S.A.
Cantavria S.A. N° Duración
Objetivos
Alcance
Elaboración propia
Plan de auditoría
Tabla. Formato del plan de auditoría de la empresa Cantavria S.A.
Cantavria S.A. PLAN DE AUDITORÍA Fecha:
INTERNA DEL SGA
Auditoría número: Criterios:
Alcance Equipo
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Listas de comprobación:
Tabla. Formato de las listas de comprobación de la empresa Cantavria S.A.
Cantavria S.A. CHECK LIST Fecha:
Notas de hallazgo:
Tabla. Formato de las notas de hallazgo en la empresa Cantavria S.A.
Cantavria S.A.
AUDITORÍA
INTERNA DEPARTAMENTO AUDITADO:
CATEGORÍA:
o No conformidad
o Desviación
o Observación
Firma del auditor: Firma del auditado:
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