Implementación Sistema Gestión Integral CPI

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y RECURSOS

NATURALES
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN

PARA LA EMPRESA “CONTROL PLAGAS INGENIEROS E.I.R.L.”
Curso:
Sistemas integrados de gestión
Profesor:
Lozano Vieytes, Luis Enrique
Integrantes:
Alvarado Huapaya, Jaquelyn

Bailón Canderira, Julio
Chacon Chihuan, Michael Angelo
Chumpisuca Alvarez, Ever
Flores Yauri, Maria
Martinez Tito,Alexandra Alexandra
Molocho Carranza, Merly
Rodriguez Gatica, Yessiliz
Valer Merma, Susi
Callao, 2021
1
Versión: CPI-001
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, Revisión: 17/12/21
SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO Fecha: Dic 2021
AMBIENTE
INFORME DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO

DE GESTIÓN
EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL CONTROL

PLAGAS INGENIEROS E.I.R.L.
Versión: CPI-001
AMBIENTE
INTRODUCCIÓN 1
OBJETIVOS 2
JUSTIFICACIÓN 2
LIMITANTES 2
Teórico 2
Espacial 3
Temporal 3
MARCO TEÓRICO 3
Marco Conceptual 3
Marco Legal 4
MAPA DE PROCESOS 5
MATRIZ FODA 6
MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 7
Capítulo 1: Presentación de la organización 7

1.1 Objetivo del manual 7
Capítulo 2: Estructura de la organización 8

2.1. Estructura Organizacional de Control de Plagas Ingenieros E.I.R.L. 8
Capítulo 3: Siglas, acrónimos y definiciones 8
Versión: CPI-001
AMBIENTE
Capítulo 4: Contexto de la organización 9

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 9
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 11
4.3 Alcance del Sistema de Gestión Integrado 11
4.4 Sistema de Gestión Integrado 11
Capítulo 5: Liderazgo 12
Capítulo 6: Planificación 14
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 14
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos. 15
Capítulo 7: Apoyo 15
7.1. Recursos 15
7.2. Competencia 15
7.3. Toma de conciencia 15
7.4. Comunicación interna y externa 16
7.4.1. Generalidades 16
7.4.2 Comunicación interna 16
7.4.3 Comunicación externa 16
7.5 Información documentada 16
7.5.1 Generalidades 16
7.5.2 Creación y actualización 17
7.5.3 Control de la información documentada 17
Capítulo 8: Operación 17
8.1 Planificación y Control operacional 17
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 18
Capítulo 9: Evaluación del desempeño 18

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación 18
9.2. Evaluación del cumplimiento 18
9.3. Auditoría interna 19
9.4. Revisión por la dirección 19
Capítulo 10: Mejora 20

10.1. Generalidades 20
10.2. Incidentes, no conformidad y acción correctiva 20
10.3. Mejora continua 21
ANEXOS ¡Error! Marcador no definido.

ANEXO 01: ORGANIGRAMA 22
ANEXO 02: ACTA DE CONTEXTO Y PARTES INTERESADAS 23
Versión: CPI-001
AMBIENTE
ANEXO 03: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 29

ANEXO 04. PRESUPUESTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 32
ANEXO 05. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 33
ANEXO 06. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 34
ANEXO 07. MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 36
ANEXO 08. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 40
ANEXO 09. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL
DE RIESGOS 42
ANEXO 10. MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 46
ANEXO 11. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 48
ANEXO 12. PLAN DE CONTINGENCIA 51
ANEXO 13. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA 58
Versión: CPI-001
AMBIENTE
I. INTRODUCCIÓN
La propuesta de implementación de un sistema integrado de gestión está

representando en los referenciales de ISO 14001 e ISO 45001 que puede derivar
cambios organizacionales a nivel de los procesos en su visión en el medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional, además de unas relaciones más proactivas con las
partes interesadas en el deseo de satisfacer sus expectativas.
El Sistema de Gestión Ambiental - ISO 14001 es una norma internacional que
proporciona a las organizaciones un marco con el fin de proteger el ambiente y
responder a las condiciones ambientales cambiantes, siempre guardando el equilibrio
con las necesidades socioeconómicas y normas legales.
El propósito de un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo –
ISO 45001 es proporcionar un marco de referencia para gestionar los riesgos y
oportunidades, para prevenir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el
trabajo a los trabajadores y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables; en
consecuencia, es de importancia crítica para la organización eliminar los peligros y
minimizar los riesgos tomando medidas de prevención y protección eficaces.
La empresa Control plagas Ingenieros E.I.R.L, brinda servicios personalizado
de control de plagas brinda servicios: fumigación, desinsectacion, desratizacion,
desinfección, servicios de saneamiento ambiental de limpieza de ambientes, limpieza
de reservorios, cisternas de agua, limpieza de pozos sépticos y otros similares en las
diferentes instalaciones de empresas o clientes, de acuerdo con los principios,
reglamento y/o estándares de seguridad y salud en el trabajo.
La empresa Control Plagas Ingenieros E.I.R.L, tiene el objetivo de alcanzar un
elevado desempeño de los Sistemas de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud
Ocupacional para todos sus Colaboradores y Visitantes, siendo la prevención de los
incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales, los daños a la propiedad,
evaluación de los aspectos e impactos ambientales y el buen servicio a nuestros
clientes, la meta fundamental del Sistema Integrado de Gestión que se encuentra
basados en las Normas Internacionales ISO 14001:2015 y ISO 45001-2018.
1
Versión: CPI-001
AMBIENTE
II. OBJETIVOS
Objetivo General:
● Realizar una propuesta de implementación de un sistema integrado de gestión

en la empresa Control Plagas Ingenieros E.I.R.L.
Objetivos Específicos:
● Realizar una propuesta de implementación de un sistema de gestión ambiental

basada en la ISO 14001: 2015 en la empresa Control Plagas Ingenieros
E.I.R.L.
● Realizar una propuesta de implementación de un sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo basada en la ISO 45001: 2018 en la empresa
Control plagas Ingenieros E.I.R.L.
III. JUSTIFICACIÓN
La presente propuesta se realiza con la finalidad de implementar un Sistema Gestión

Integrado en la empresa Control Plagas Ingenieros E.I.R.L con los lineamientos
establecidos por las normativas internacionales relativas a la gestión ambiental y de
seguridad y salud en el trabajo, generando así un cambio en la organización,
buscando la mejora continua en la organización que darán soluciones a problemas
que podrían ocurrir en la organización.
IV. LIMITANTES
Teórico
Para la propuesta de implementación del SIG, a la empresa le falta documentación

concernientes al Sistema Integrado de gestión. Además de personal capacitado y
calificado para la implementación del Sistema Integrado de Gestión basado en la ISO
14001 y la ISO 45001.
2
Versión: CPI-001
AMBIENTE
Espacial
La propuesta de implementación del SIG se realizará para la empresa Control plagas

Ingenieros E.I.R.L. Está ubicada en Calle Mariscal Castilla N° 416, distrito de Chincha
Alta, provincia de Chincha de la región de Ica. Única sede con la que cuenta.
Temporal
Esta propuesta de implementación se tendrá que actualizar constantemente de

acuerdo a los requerimientos de la empresa.
V. MARCO TEÓRICO
Marco Conceptual
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
La ISO 45001 es la norma internacional para sistemas de gestión de seguridad
y salud en el trabajo, destinada a proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes
y enfermedades laborales, tiene como objetivo final ayudar a los negocios a
proporcionar un ambiente de trabajo seguro para los empleados y cualquier
persona en el lugar de trabajo. Esto puede conseguirse al controlar factores que
puedan potencialmente causar lesiones, enfermedades, y en casos extremos,
defunciones. Como resultado, la ISO 45001 se centra en mitigar cualquier factor
dañino o que suponga un riesgo para el bienestar físico y mental de los
trabajadores.
Sistema de Gestión Medioambiental

La ISO 14001 es una norma internacional que contiene los requisitos
necesarios para implantar un Sistema de Gestión de Medioambiental. Proporciona a
las organizaciones la posibilidad de instaurar un SGMA que demuestre un desempeño
ambiental válido.
3
Versión: CPI-001
AMBIENTE
El estándar ISO 14001:2015 aporta una vertiente verde a las

organizaciones,considerado uno de los principales mecanismos competitivos a día de
hoy en el mundo empresarial.
La norma ISO-14001 para la Gestión Ambiental es certificable y se puede
aplicar a cualquier organización, independientemente del tamaño o sector, que
busque en su trabajo diario la minimización de los impactos sobre el entorno y el
cumplimiento con la legislación ambiental vigente.
Marco Legal
● Norma Internacional ISO 45001:2018. Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
● Norma Internacional ISO 14001:2015. Sistema de Gestión Medioambiental.
● Reglamento sanitario para las actividades de saneamiento ambiental en
viviendas y establecimientos comerciales, industriales y de servicios, mediante
el D.S. N° 022-2021-SA.
● Norma sanitaria para trabajos de desinsectación, desratización, desinfección,
limpieza y desinfección de reservorios de agua, limpieza de ambientes y de
tanques sépticos con la RM N° 449-2001-SA-DM
4
VI. MAPA DE PROCESOS
MAPEO DE PROCESOS DE LA EMPRESA Control plagas Ingenieros E.I.R.L
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PLAN REVISIÓN POR LA ALTA PROCESO SE SISTEMA REQUISITOS LEGALES Y
ESTRATÉGICO DIRECCIÓN INTEGRADO DE GESTIÓN OTROS COMPROMISOS (*)
PROCESOS OPERATIVOS EN Control plagas Ingenieros E.I.R.L

INGRESO Servicios de SALIDA
Requisitos Desratización Desinsectación Desinfección saneamiento
ambiental Satisfacción
del cliente y
3 de los clientes
requisitos
Áreas e
legales.
infraestructuras
Materiales
limpias
y herramientas. Transporte de materiales y herramientas
OS
EX
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N
D
A
ÁREAS Y/O PROCESOS DE SOPORTE
TECNOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DESPACHO DE OPERACIONES MANTENIMIENT SUPERVISOR
INFROMACIÓN Y CONTABILIDAD PRODCUTOS DEL SERVICIO O DE SEGURIDAD
5
VII. MATRIZ FODA
MATRIZ FODA DE LA EMPRESA “CONTROL PLAGAS INGENIEROS E.I.R.L.”
DEBILIDADES (D)
FORTALEZAS (F)
D1: Poco personal calificado en prevención de riesgos laborales.
F1: Capacidad financiera favorable.
D2: Colaboradores insatisfechos con el salario que reciben.
F2: Personal con ética y principios ambientales.
D3: Falta de comunicación entre trabajadores y la alta dirección.
F3: Equipos o maquinarias eco-amigables para la prestación del servicio al cliente.
D4: Trabajadores con contratos temporales.
F4: Mayor beneficio económico por la alta demanda de la coyuntura de salud actual
D5: Competencia de mercado con mayor diversidad de servicios.
(covid 19).
D6: Servicios centralizados a nivel local.
F5: Servicios con un promedio de 24 horas.
ESTRATEGIAS FO
OPORTUNIDADES (O)
F3-O2 Brindar un servicio eficiente, seguro y ambientalmente sostenible para generar ESTRATEGIAS DO
O1: Organizaciones potenciales que requieran
una diferencia ante el competidor. D1-O3 Capacitar al personal técnico cumpliendo las exigencias
el servicio.
F2,F3 y F4-O3 Mejorar e innovar los servicios ofrecidos aplicando nuevas tecnologías normativas en materia de riesgos laborales.
O2: Mercado creciente por demanda
para intensificar la acción en el mercado desarrollando un ámbito laboral favorable D2,D3-O4 Cumplir las remuneraciones económicas determinadas y
insatisfecha.
cumpliendo las normativas ambientales. mejorar la comunicación entre los trabajadores y la alta dirección.
O3: Ingreso de nuevos establecimientos en
F1 y F2–O2 Aprovechar la demanda insatisfecha por el usuario brindando capacidad de D4, D5, D6-O4,O5 Ampliar y diversificar los servicios para cubrir la
distintas zonas del país.
respuesta efectiva cumpliendo los códigos de ética y principios basados en el cuidado demanda insatisfecha generando mayor requerimiento de personal
O4: Crecimiento rápido en el mercado.
ambiental. técnico desarrollando contratos con mayor tiempo de duración.
O5: Diversificarse en servicios relacionados
F5-O5 Diversificar los servicios para ampliar la prestación del servicio en distintos
(control aviar).
puntos del país.
ESTRATEGIAS FA
AMENAZAS (A) F1-A3,A1 Ampliar la capacidad y eficiencia de respuesta en el servicio para competir
ESTRATEGIAS DA
A1: Organizaciones competitivas en el frente a otras organizaciones.
D1 - A1 Capacitar al personal técnico para superar la competitividad
sector con menor costo. F3-A2,A4 Invertir en nuevas tecnologías para desarrollar un trabajo eficiente generando
del mercado preservando el cuidado ante riesgos laborales.
mayores ingresos disminuyendo las adquisiciones de insumos químicos.
A2: Aumento de los precios de los insumos. D2 – A1 , A2 Adecuarse a los nuevos precios del mercado para no
F4 -A4 y A1 Mejorar los servicios establecidos acorde a lo que exige el área de Calidad
A3: Nuevas disposiciones legales que reducir el salario de los colaboradores evitando futuros despidos.
para mayor rentabilidad y sostenibilidad de la empresa adquiriendo productos que
afectan la dinámica de los servicios. D3 – A3 Mejorar la comunicación entre trabajadores y alta dirección
cuiden la integridad de las personas y preserven el medio ambiente.
A4: Pocos proveedores que brinden insumos para hacer más competente los servicios brindados adaptándose a las
F2 y F3 -A4 y A3 Amplificar y diversificar el servicio brindado siguiendo las disposiciones
amigables con el medio ambiente. normativas legales y que podrían ser perjudiciales para la empresa.
legales requeridas por el estado y la ética del prestador de servicios cuidando el medio
ambiente.
6
Versión: CPI-001
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE Revisión: 17/12/21
GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Fecha: Dic 2021
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
VIII. MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Capítulo 1: Presentación de la organización
1.1 Objetivo del manual
El presente manual tiene como objetivo describir el Sistema de Gestión

Integrado de la empresa CONTROL PLAGAS INGENIEROS E.I.R.L. bajo los
requisitos de la Normas:
● Norma Internacional ISO 14001:2015. Sistemas de Gestión Ambiental.

● Norma Internacional ISO 45001:2018. Sistemas de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
1.2 RESEÑA DE CONTROL PLAGAS INGENIEROS E.I.R.L.
CONTROL PLAGAS INGENIEROS E.I.R.L. es una empresa especialista en

saneamiento ambiental el cual inicia sus operaciones en el año 2016, se encuentra
ubicado en Calle Mariscal Castilla N° 416, Chincha Alta en Ica, con número de RUC
20601055326.
Brinda servicios de saneamiento ambiental tales como desinfección,

desinsectación, desratización, limpieza y desinfección de piscinas, reservorios de
agua y pozos sépticos; desarrollando actualmente una tecnología reconocida en el
medio y a través de los años hemos logrado altos niveles de eficiencia y calidad
estructurando así una organización capaz de brindarle un servicio acorde con sus
necesidades y exigencias, manteniendo competitividad en nuestros costos y calidad
en nuestros servicios generales.
7
Versión: CPI-001
Capítulo 2: Estructura de la organización
2.1. Estructura Organizacional de Control de Plagas Ingenieros E.I.R.L.
La estructura organizacional de la organización CONTROL PLAGAS

INGENIEROS E.I.R.L. se encuentra definido en el Anexo 01. Organigrama.
La alta dirección, representado por la gerencia de la empresa, es la líder del
Sistema de Gestión Ambiental y del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, responsable de la planificación y dirección de los procesos estratégicos del
Sistema Integrado de Gestión, los cuales son:
● Planificación del SIG
● Seguimiento y Análisis
● Mejora
La Alta Dirección está representada por el Comité de Gerencia conformado por
el Gerente General.
Capítulo 3: Siglas, acrónimos y definiciones
● Auditoría.- Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar
el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
● Alta Dirección.- Persona o grupo de personas que dirige y controla una
organización al más alto nivel.
● Gestión.-Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
● No Conformidad.- Incumplimiento de un requisito.
● Competencia.- Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin
de lograr los resultados previstos.
● Proceso.- Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las
entradas para proporcionar un resultado previsto.
● Medio Ambiente.- Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire,
el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos
y sus interrelaciones.
● Incidente.- Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que
podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud.
8
Versión: CPI-001
● Impacto Ambiental.- Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso

o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de
una organización.
● Riesgo.- Efecto de la incertidumbre.
● Aspecto Ambiental.- Elementos de las actividades, productos o servicios de
una organización que pueda interactuar con el medio ambiente.
● Sistema de Gestión.- Conjunto de elementos de una organización
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y
procesos para lograr estos objetivos.
● Parte(s) Interesada(s).- Persona u Organización que puede afectar, verse
afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad.
● Integridad.- Propiedad de proteger la exactitud e integridad de los activos.
● Vulnerabilidad.- Debilidad de un activo o grupo de activos que pueden ser
explotados por una o más amenazas.
● Disponibilidad.- Propiedad de ser accesible y utilizable cuando lo requiera la
entidad autorizada.
● Peligro.- Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.
● Mejora continua.- Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
● Lesión y deterioro de la salud.- Efecto adverso en la condición física, mental
o cognitiva de una persona.
Capítulo 4: Contexto de la organización
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
La Alta Dirección analiza anualmente el contexto en que se desarrolla la

organización Control de Plagas Ingenieros E.I.R.L., tomando en cuenta los factores
externos o internos que pueden limitar, impedir o favorecer el logro de los resultados
previstos al Sistema de Gestión Integrado y que pueden ser fuentes de riesgos y
oportunidades. Estos factores incluyen las condiciones ambientales capaces de
afectar o de verse afectadas por la organización. Como resultado del análisis, la Alta
Dirección determina las estrategias a seguir en coherencia con la orientación y
objetivos de la organización, lo cual se plasma en el Anexo 02 Acta de Contexto y
Partes Interesadas.
9
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADA
PARTES INTERESADAS EXPECTATIVAS REQUISITOS PRIORIZACIÓN
Aumento de ganancia. Tener una buena gestión en seguridad y medio ambiente.

Alta dirección Expansión y reconocimiento a nivel empresarial Crecimiento y posicionamiento laboral ALTA
Remuneración adecuada. Pagos de acuerdo a ley.

Trabajadores Seguridad y estabilidad profesional. Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. MEDIA
Desarrollo y crecimiento profesional. Capacitación constante para el desarrollo personal y laboral.

Buen ambiente laboral. Tener un ambiente limpio, ordenado y libre de peligros y riesgos.
Servicio eficiente y de buena calidad. Servicio de garantía.

Clientes Cumplimiento con el trabajo en el tiempo acordado. Servicio estandarizado según el Ministerio a cargo. ALTA
Cumplimiento de los requisitos legales.
Claridad y transparencia en los pedidos. Formato de pedidos.

Proveedores de Negociación justa de precios. Adquisición de productos que cuiden la integridad de las personas y ALTA
productos y servicios Fidelidad y relaciones estables y duraderas preserven el medio ambiente.
Certificación medioambiental del producto.
Competidores Es muy importante hacer una investigación de la competencia BAJA

para evitar ser desbancados y estar alerta en cuanto a
innovación y desarrollo, imagen de marca y posicionamiento.
10
Versión: CPI-001
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
La Alta Dirección determina quiénes son las partes interesadas pertinentes al

Sistema de Gestión Integrado, identificando además sus necesidades y expectativas
pertinentes (requisitos) que se convertirán en los compromisos asumidos con cada
una de ellas; esta información, se encuentra en el Anexo 02. Acta de Contexto y
Partes Interesadas y Anexo 03. Matriz de Requisitos Legales y Otros
Requisitos.
La alta dirección realiza la revisión periódica de la información sobre las partes

interesadas y del cumplimiento de sus requisitos y expectativas en el análisis de la
matriz de partes interesadas.
4.3 Alcance del Sistema de Gestión Integrado
Considerando el análisis del contexto externo e interno de partes interesadas

de Control de Plagas Ingenieros E.I.R.L., las necesidades y expectativas que se
convirtieron en requisitos legales u otros requisitos adoptados voluntariamente por la
organización, las locaciones, y en cada una de ellas, los límites, los procesos, las
actividades, productos usados y servicios brindados, responsabilidades, niveles de
autoridad, y capacidad para ejercer control e influencia; la Alta Dirección ha
determinado el siguiente alcance para el sistema de gestión integral las actividades
de fumigación, desinsectacion, desratizacion, desinfección, servicios de saneamiento
ambiental de limpieza de ambientes, limpieza de reservorios, cisternas de agua,
limpieza de pozos sépticos.
4.4 Sistema de Gestión Integrado
Considerando el alcance definido, la Alta Dirección determina los procesos

necesarios y sus interacciones que permitan lograr los resultados previstos del
sistema de gestión integrado, lo cual queda plasmado en el Mapa de Procesos.
11
Versión: CPI-001
Capítulo 5: Liderazgo
5.1. Liderazgo y Compromiso
La Alta Dirección demuestra su liderazgo y compromiso con el desarrollo,

implementación, mantenimiento, y la mejora continua respecto al Sistema de Gestión
Integrado a través de:
● La responsabilidad que asume con relación a la eficacia del sistema de gestión

ambiental y el logro de los resultados previstos.
● El establecimiento de la política y los objetivos ambientales en coherencia con
la dirección estratégica y el análisis del contexto interno y externo de la
organización.
● La integración de los requisitos de la Norma ISO 14001:2015 e ISO
45001:2018 en los procesos de la organización correspondientes a la Gestión
y Protección del Medioambiente y la Seguridad y Salud de todos sus
trabajadores por ello han desarrollado documentos como manuales,
procedimientos, instructivos, y otros acordes al Sistema Integrado de Gestión.
● La provisión de los recursos y equipos necesarios para el sistema de gestión
ambiental en base al Anexo 04. Presupuesto del Sistema de Gestión
Integrado.
● La comunicación a todo el personal respecto a la importancia de una gestión
ambiental eficaz y conforme con los requisitos del sistema de gestión ambiental
basados en la Norma ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
● La alta dirección y los responsables de área trabajan en conjunto para
demostrar su liderazgo y contribuir a la eficacia del Sistema Integrado de
Gestión.
● La promoción de la mejora continua, en coordinación con los responsables de
área y el Supervisor de eguridad.
5.2 Política Integrado
La Alta dirección, considerando el alcance del sistema de gestión ambiental y

del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo establece y revisa como
mínimo durante la revisión por la dirección el Anexo 05. Política Integrada,
documento que expresa los compromisos asumidos y establecidos por la
organización y brinda dirección a todas las actividades que se realizan en beneficio
de la gestión ambiental y la prevención de la alteración al medio ambiente como
12
Versión: CPI-001
también de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así mismo, sirve como marco
para el establecimiento de objetivos del SIG.
La política se encuentra visible en las plataformas digitales de la empresa a

disposición del público, estando además publicada en la oficina de la provincia de
Chincha ubicada en la calle Mariscal Castilla cuarta cuadra. Así mismo, el Asistente
de SSOMA asegura que se lleven a cabo periódicamente actividades de
sensibilización respecto a la política ambiental a todo el personal, así como cada vez
que ésta cambie.
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
La Alta Dirección revisa y aprueba el Anexo 01. Organigrama y el Anexo 06.

Manual de Organización y Funciones, documento que define las funciones y niveles
de autoridad en la organización respecto al Sistema de Gestión Integrado y sus
requisitos. Asimismo, se han establecido procedimientos y otros documentos de
gestión para algunos procesos en los cuales se indican roles y funciones específicas
a cada puesto.
La comunicación de los roles, responsabilidades y niveles de autoridad se

realiza durante las actividades de inducción de personal nuevo y a través de los
mecanismos de difusión de las nuevas prácticas, las cuales se pueden encontrar
documentadas en procedimientos, instructivos, etc.
La Gerencia General de Control de Plagas Ingenieros E.I.R.L., se encuentra

fuertemente comprometida con el Sistema Integrado de Gestión, efectuando un
seguimiento cercano y personal de la implementación en todas sus etapas. En tal
sentido ha comunicado expresamente a la empresa la importancia de implementar el
Sistema Integrado de Gestión, así como el cumplimiento de requisitos reglamentarios
y legales que puedan ser aplicables.
Por otro lado, el Supervisor de Seguridad coordina reuniones periódicas con

las distintas áreas de la empresa para tratar temas de mejora en los accionares en
pro del cuidado ambiental, la seguridad de los trabajadores y la minimización a los
riesgos y peligros, y tomar acciones futuras producto de las mejoras identificadas. Así
mismo, el Supervisor de Seguridad informa a la alta dirección sobre el desempeño de
este para su revisión, incluyendo el desempeño ambiental y las recomendaciones
para la mejora.
5.4 Consulta y participación de los trabajadores
13
Versión: CPI-001
La Alta Dirección establece, implanta y mantiene los procesos para la consulta

y la participación de los trabajadores a diferentes niveles y funciones aplicables, y
cuando existan, de los responsables de los trabajadores en el desarrollo,
planificación, implantación, evaluación del desempeño y acciones para la mejora del
SIG. En la cual debe:
● Proporcionar todos los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos

necesarios para realizar la consulta y la participación.
● Proporcionar el acceso oportuno a la información, que debe estar de forma
clara, comprensible y pertinente sobre el Sistema Integrado de Gestión.
● Determinar y eliminar los obstáculos o barreras a la participación y minimizar
todas las que no puedan eliminarse.
Capítulo 6: Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
6.1.1. Generalidades
Control Plagas Ingenieros E.I.R.L con el fin de asegurar los resultados del
Sistema Integrado de Gestión, previniendo los efectos no deseados y lograr la mejora,
planifica el SIG tomando en cuenta los factores internos y externos, así como las
necesidades y expectativas de las partes interesadas, los riesgos y oportunidades
relacionados con la conformidad de los productos y servicios, así como los aspectos
ambientales, peligros de SST, requisitos legales y otros requisitos. Anexo 07: Matriz
de riesgos y oportunidades.
6.1.2 Aspectos ambientales / Peligros
Para establecer un sistema de gestión integrado eficaz, la organización ha

desarrollado su comprensión de cómo puede interactuar con el medio ambiente,
incluyendo los elementos de sus actividades y servicios que puedan tener un impacto
ambiental. El área SSOMA es el responsable de brindar el soporte para la
identificación, evaluación y control de los aspectos ambientales y peligros que están
involucrados en su sistema de gestión integrado, por ello Control Plagas Ingenieros
E.I.R.L cuenta con una Matriz de Identificación de Anexo 8. Identificación de
aspectos e impactos ambientales y Anexo 9. Matriz de Identificación de
Peligros, Evaluación y Control de Riesgos.
14
Versión: CPI-001
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos.

Control Plagas Ingenieros E.I.R.L cuenta con una Anexo 3. Matriz de Requisitos
Legales y Otros Requisitos, administrados por el Asistente SGA y el Asistente
Comercial, respectivamente, quienes comunican al Comité de Gerencia el estado de
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, como base para la Revisión
por la Dirección a fin de tomar las acciones de mejora correspondientes.
Capítulo 7: Apoyo
7.1. Recursos
La dirección brinda los recursos necesarios para que el SIG pueda
implementarse y lograr un mejor desempeño ambiental. La responsabilidad para el
abastecimiento de los recursos requeridos recae en el Gerente General, el que
aprueba la provisión de recursos a través del Anexo 04 Presupuesto del Sistema
de Gestión Integrado.
7.2. Competencia
Las funciones, responsabilidades y autoridad del personal asociado al SIG han
quedado establecidas y registradas en el Anexo 06 Manual de Organización y
Funciones, documento que además incluye las necesidades de competencia en base
a la educación, formación o experiencia de cada puesto.
Para asegurar la competencia del personal se llevan a cabo actividades de
inducción del personal nuevo con el fin de tener personal eficiente y dedicado a la
empresa.
Las mediciones de eficacia del personal se realizará mediante una evaluación
registrada. Se ha definido, para estas actividades, el procedimiento de Recursos
Humanos.
7.3. Toma de conciencia

La dirección considera que todas las áreas y el personal es crítico para mejorar
el desempeño ambiental, así como para mantener y mejorar el sistema de gestión,
por lo que todos los miembros de la empresa se encuentran dentro del plan de
formación y toma de conciencia.
En este sentido se tiene Capacitación y Sensibilización en el Anexo 11:
Programa de Capacitación y Sensibilización, que comprende de charlas y/o
conferencias a lo largo del año sobre educación ambiental con el fin de que el personal
conozca y comprenda la política ambiental, los aspectos ambientales significativos y
15
Versión: CPI-001
sus impactos en el Anexo 08: Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales,

su importancia en la eficacia de la gestión ambiental, el impacto del incumplimiento
de los requisitos del SIG, reglamentarios, normas internas, políticas y objetivos de la
organización, entre otros.
7.4. Comunicación interna y externa
7.4.1. Generalidades
Control Plagas Ingenieros E.I.R.L. ha establecido formas de comunicarse con

sus colaboradores y partes interesadas mediante el procedimiento Comunicación del
Sistema de Gestión Integrado y la matriz Matriz de Comunicaciones internas y
externas.
Control Plagas Ingenieros E.I.R.L.toma en cuenta aspectos de diversidad
(como: idioma, cultura, género, alfabetización, discapacidad), al considerar sus
necesidades de comunicación, además, se asegura de considerar los puntos de vista
de partes interesadas externas al establecer sus procesos de comunicación en el
Anexo 10: Matriz de comunicación interna y externa.
7.4.2 Comunicación interna
Comunica internamente la información establecida en el sistema de gestión

ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los
cambios en el SIG y mejora continua.
7.4.3 Comunicación externa

Comunica externamente la información pertinente al sistema de gestión
ambiental y a los requisitos legales y otros requisitos.
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
Control Plagas Ingenieros E.I.R.L cuenta con el procedimiento de Control de

Información Documentada donde se definen los controles necesarios para los
documentos y registros del sistema.
16
Versión: CPI-001
7.5.2 Creación y actualización
Se asegura que la información documentada que se cree y actualice sea

identificada, descrita, asimismo se defina el formato, medio de soporte y sea revisada
y aprobada.
7.5.3 Control de la información documentada

Revisar el presente manual y por consiguiente realizar las actualizaciones
correspondientes.
Así mismo, a través del proceso de Sistemas, se asegura el respaldo y
recuperación de la información documentada en medios digitales. Para esto se
gestionan los controles pertinentes, tales como el control de accesos, apoyo,
programas y herramientas de protección (antivirus, etc.).
Capítulo 8: Operación
8.1 Planificación y Control operacional

Con la finalidad de satisfacer los requisitos del SIG y para ejecutar las acciones
planificadas respecto a los aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos,
objetivos y a los riesgos y oportunidades, Control plagas Ingenieros E.I.R.L ha
establecido, implementado y mantiene los siguientes procesos necesarios para
cumplir los requisitos del SIG:
1. Planificación del SGA/SGSST
2. Recojo y transporte de residuos
3. Manejo de residuos sólidos
4. Manejo de residuos peligrosos
5. Gestión de expedientes y facturación
6. Gestión de RRHH
7. Gestión Comercial
8. Mantenimiento de Infraestructura
9. Logística y Almacenamiento
10. Contabilidad
Por ello en los anexos de la Matriz de Aspectos Ambientales y la Matriz de

Riesgos y Oportunidades establecen los controles operativos y los documentos y
procesos relacionados que se deben implementar para poder gestionar
adecuadamente los factores ambientales, riesgos y oportunidades de la organización.
17
Versión: CPI-001
La alta dirección controla los cambios en el plan y formula medidas preventivas para
evitar efectos adversos en el SIG.
La Alta Dirección controla los cambios planificados, estableciendo medidas
preventivas que eviten un impacto adverso en el SIG. Estos cambios quedan
registrados en el Acta de Revisión por la Dirección u otra acta que se elabore, en
especial para cambios no previstos pero que pueden impactar al SIG.
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias

Control plagas Ingenieros E.I.R.L cuenta con procedimientos, programas,
capacitaciones y simulacros que identifican situaciones de emergencia y accidentes
potenciales, se encuentran documentados en el Anexo 13. Plan de contingencia.
Con el fin de capacitar y preparar al personal sobre cómo responder a

emergencias ambientales, el Supervisor de SSOMA organizará simulacros de
emergencia para probar periódicamente las acciones de respuesta planificadas
cuando sea factible; así como revisar periódicamente, y modificar cuando es
necesario, tanto sus procedimientos de respuestas ante una emergencia ambiental y
SST, así como los documentos que se derivan de éste.
Capítulo 9: Evaluación del desempeño
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Para la medición de los procesos de la empresa Control Plagas Ingenieros

E.I.R.L., en cuanto a su eficacia, para lograr los resultados planificados, donde se
definen los elementos que necesitan seguimiento y medición, los métodos y criterios
frente a los cuales se realizará el seguimiento y la medición; la frecuencia y
responsables de realizar el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación para
determinar el nivel de desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión
ambiental. Se mantienen evidencias de dichas actividades.
9.2. Evaluación del cumplimiento
El supervisor de SSOMA asegura que anualmente se realiza la evaluación del

cumplimiento legal y de otros requisitos, con la participación de las partes
involucradas, registrando el resultado y las evidencias en el Anexo 03. Matriz de
Requisitos Legales y Otros Requisitos, según corresponda.
18
Versión: CPI-001
9.3. Auditoría interna
La empresa Control Plagas Ingenieros E.I.R.L. lleva a cabo auditorías internas

a intervalos planificados, para proporcionar información acerca de si el Sistema de
Integrado de Gestión está conforme con los requisitos en el documento.
El supervisor de SSOMA planifica el programa de auditoría interna en
conformidad con los requisitos de la Norma ISO 14001 e ISO 45001.
9.4. Revisión por la dirección
Se ha previsto llevar a cabo como mínimo anualmente las revisiones del

sistema por la Alta dirección para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia.
La información para llevar a cabo cada revisión la constituye un resumen que le hace
llegar el supervisor SSOMA a la Gerencia General, en donde se encuentran los
detalles principales de lo que debe contener una revisión del SGA y del SGSST por
la dirección como elementos de entrada y lo que debe considerarse para generar los
resultados.
Entradas de la revisión por la dirección

Las entradas de la revisión por la dirección están directamente relacionadas
con los requisitos de otros apartados de la norma, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
u otros requisitos que la alta dirección requiera revisar; esto incluye el análisis y
evaluación de datos. Las entradas deberían usarse para determinar tendencias a fin
de tomar decisiones y tomar acciones relacionadas con el sistema integrado de
gestión.
● La información de entrada para la Revisión del Sistema Integrado de Gestión

como mínimo incluye:
● Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.
● Los Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SIG
● Información sobre el desempeño y la eficacia del SIG.
● La adecuación de los recursos
● La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las
oportunidades
● Las Oportunidades de Mejora
La organización puede incluir elementos adicionales en la revisión por la

dirección (como introducción de nuevos servicios, resultados financieros, nuevas
oportunidades de negocio o información pertinente sobre problemas u
19
Versión: CPI-001
oportunidades), a fin de determinar si la organización es y seguirá siendo capaz de

lograr sus resultados previstos.
Salidas de la revisión por la dirección
Los resultados de la Revisión del Sistema Integrado de Gestión incluyen:
● Las oportunidades de mejora

● La conveniencia, adecuación y eficacia del SIG;
● Cualquier necesidad de cambio en el SIG
● Las necesidades de recursos.
● Acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos,
● Las implicaciones para la dirección estratégica de la organización,
● Recomendaciones de la Gerencia
Luego del registro de estos resultados, el supervisor de SSOMA dará

seguimiento a las decisiones tomadas para su cumplimiento en las áreas relacionadas
para el periodo siguiente.
Capítulo 10: Mejora
10.1. Generalidades
Control de Plagas Ingenieros E.I.R.L. determina y selecciona las oportunidades de

mejora e implementa cualquier acción necesaria para lograr los resultados previstos
en su sistema integrado de gestión, tomando en cuenta lo siguiente:
● Auditoría interna y externa

● Inspecciones planificadas y no programadas
● Buzón de sugerencias
10.2. Incidentes, no conformidad y acción correctiva
Control de Plagas Ingenieros E.I.R.L. identifica y trata sus No Conformidades (NC),

asimismo evalúa la necesidad de tomar acciones para eliminar las causas de las NC
y revisa la eficacia de las acciones implementadas de corrección, considerando la
necesidad de actualizar los riesgos y oportunidades y cambios en el SIG.
20
Versión: CPI-001
10.3. Mejora continua
Control de Plagas Ingenieros E.I.R.L. está orientada a mejorar continuamente

la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental mediante el
uso principalmente de:
a) Objetivos ambientales
b) Indicadores ambientales
c) Análisis de los riesgos y oportunidades
d) Análisis de los resultados de las inspecciones ambientales
e) Actividades de capacitación y sensibilización
f) Decisiones planteadas durante la Revisión por la dirección.
g) Sugerencias del personal
h) Entre otros
IX. CONCLUSIONES
● La implementación de un sistema integrado de gestión en la empresa
Control de Plagas Ingenieros E.I.R.L., nos permite establecer un
adecuado control de la organización para el logro de las metas y
objetivos de seguridad, salud y medio ambiente.
● La implementación del SIG basada en la norma técnica internacional
ISO 14001:2015, ayuda a la empresa a mantenerse comercialmente
exitosa sin pasar por alto sus responsabilidades medioambientales.
● La implementación del SIG basados en la norma técnica internacional
ISO 45001:2018, nos ayudó para contar con una herramienta que facilita
a la empresa proporcionar las condiciones de trabajo seguras y
saludables para prevenir los daños y el deterioro de la salud.
21
X. ANEXOS
ANEXO 01: ORGANIGRAMA
ASESORÍA ASESORÍA
EXTERNA EXTERNA
CONTABLE SIG
GERENTE GENERAL
DIRECTOR TÉCNICO ÁREA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN COMERCIAL SUPERVISOR SSOMA SUPERVISOR DE OPERACIONES
PERSONAL TECNICO OPERATIVO PERSONAL TECNICO OPERATIVO DE

PERSONAL TECNICO OPERATIVO
DESRATIZACION Y SERVICIO DE SANEAMIENTO
FUMIGACION Y DESINFECCION
DESINSECTACION AMBIENTAL
22
Versión: CPI-001
ANEXO 02: ACTA DE CONTEXTO Y PARTES INTERESADAS
1. OBJETIVO
Identificar cuestiones externas o internas que pueden afectar la capacidad de la

organización para lograr los resultados previstos del Sistema de Gestión Integrado,
los cuales son:
● La mejora del desempeño en seguridad, salud y ambiental.

● El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos establecidos por
autoridades competentes.
● El logro de los objetivos de seguridad y ambientales.
● El cambio conductual de los trabajadores, enfocados en la seguridad y salud
considerando la protección del medio ambiente y la mejora continua.
Determinar las partes interesadas de la empresa CONTROL PLAGAS INGENIEROS

E.I.R.L., y sus requisitos.
2. FECHA DE REUNIÓN
26 de Noviembre del 2021
3. PARTICIPANTES
Ing. Zootec. LUIS A. PACHAS MESÍAS - Gerente General
4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL CONTEXTO
4.1 ASPECTO LEGAL
Fortaleza: La empresa CONTROL PLAGAS INGENIEROS E.I.R.L. cumple con la

normativa legal, lo cual se considera una fortaleza frente a la competencia.
Oportunidad: La empresa presenta alta demanda en clientes en el rubro saneamiento

ambiental.
4.2 ASPECTO POLÍTICO - ECONÓMICO
23
Versión: CPI-001
Amenaza: La empresa presenta organizaciones competitivas en el sector y sería débil

ante nuevas disposiciones legales que afecta la dinámica de los servicios, debido al
poco personal técnico capacitado y a sus pocos años en el rubro.
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE PROCESO PLAZO RECURSO
Capacitación respecto a los Gerente General

requisitos legales que implica la
Implementación
1 implementación del SIG. Área Administrativa Material documentario
del SIG
Asistente SSOMA
4.3 ASPECTO SOCIAL
Debilidad: Existe una falta de comunicación entre los trabajadores y la alta dirección.
1 Mejorar la comunicación entre Gerente General Implementación Material documentario

trabajadores y alta dirección para del SIG
hacer más eficiente y competente Área Administrativa
los servicios brindados.
Supervisor de
SSOMA
4.4 ASPECTO AMBIENTAL
Amenaza: Consumo excesivo de energía eléctrica.
Acción a tomar:
24
Versión: CPI-001
Gerente General
Realizar un uso eficiente de la
1 Gestión ambiental Humanos
energía eléctrica Supervisor de
SSOMA
Gerente General
Organizar el área de trabajo para
2 aprovechar la luz natural de Gestión ambiental Administrativo
Supervisor de
manera eficiente.
SSOMA
Amenaza: Afectación a los recursos naturales
Acción a tomar:
Consumir de manera Gerente General

1 eficiente el consumo de Gestión ambiental Humanos
agua. Supervisor de SSOMA
Gerente General
Disponer de manera
correcta el almacén de los Director técnico
2 Gestión ambiental Administrativo
productos químicos y su
disposición final. Supervisor de
operaciones
4.5 ASPECTO DEL CONTEXTO INTERNO
Debilidad: Falta de comunicación integrada entre la gerencia y operarios
Acciones a tomar:
25
Versión: CPI-001
1 Absolver las consultas e Gerente General

inquietudes de los operarios
Supervisor de
SSOMA Gestión de SST
Supervisor de
operaciones
2 Instalar el libro de Gerente General

reclamaciones para conocer
la disconformidades de los Supervisor de Documentario
trabajadores y proponer SSOMA Gestión de SST
soluciones viables
Supervisor de
operaciones
26
5. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS – NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Las partes interesadas relevantes para el sistema de gestión ambiental son:
PARTE REQUISITOS / DOCUMENTOS

NECESIDAD EXPECTATIVA
INTERESADA VINCULANTE
Tener un ambiente saludable Ecoeficiencia incluida en los procesos Otros requisitos

Clientes
Presentar con el personal competente Capacitaciones constantes Otros requisitos
Lograr hacer cumplir los derechos

SUNAFIL Lograr el bienestar de los trabajadores Requisito legal
del trabajador
Declaración de accidentes No tener accidentes laborales, incidentes peligrosos y

Estado y organismos MINTRA laborales, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales o contar con su registro y Requisitos legales
reguladores enfermedades ocupacionales notificación oportuna
Contar con la licencia de

Ser una empresa formal con todos los permisos en
MUNICIPALIDAD funcionamiento vigente y otros Requisitos legales
vigencia
permisos
Proveedores Seguir abasteciendo a la organización Pago oportuno de productos y/o servicios Orden y limpieza
Pago de salario Cumplimiento de la fecha de pago Contrato
27
Reducción de riesgos de tener accidentes y/o
Área de trabajo seguro Requisito legal
enfermedades
Trabajadores
Clima laboral adecuado Satisfacción del personal Otro requisito
Capacitación y entrenamiento Desarrollo profesional y personal Otro requisito
Población o Sociedad Tener un ambiente saludable Procedimientos a la mano de los ODS Otro requisitos
Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades Disminuir el índice de accidentabilidad y enfermedades

Gerencia Requisito legal
ocupacionales ocupacionales
28
ANEXO 03: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
Código:
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Vigencia:
Versión 1
Elaborado por: Estudiantes de 9º-FIARN-UNAC Fecha: 20/ noviembre/2021

IDENTIFICACIÓN
CAMPO DE FECHA DE RANGO TIPO DE
N° TEMA EMISOR NORMA LEGAL MODIFICADO POR FICHA
APLICACIÓN PUBLICACIÓN LEGAL NORMA
NORMAS Congreso de la 30/diciembre/ Constitucion Politica del
1 SGA y SIG - - Obligatorio
GENERALES república 1993 Peru
NORMAS Congreso de la 13/ octubre/
2 SGA y SIG Ley Nº28611 Ley General del Ambiente - Obligatorio
GENERALES república 2015
Ley 29316 que modifica el Art 50°.
Ley 27604 que modifica el Art. 3º y 39º.
Ley 27853 que modifica el artículo 22º.
RESIDUOS Ministerio de Ley 27222 que modifica artículo 52º.
3 SGA y SIG 20/julio/1997 Ley N° 26842 Ley General de Salud Obligatoria
SÓLIDOS Salud Ley 27932 que modifica el artículo 90º.
Ley 29414 que modifica los artículos
15°, 23°, 29° y el segundo párrafo del
artículo 37°.
Ley que regula el
RESIDUOS Congreso de la Transporte Terrestre de
4 SGA y SIG 18/junio/2004 Ley N°28256 - Obligatorio
SÓLIDOS república Materiales y Residuos
Peligrosos
Aprueban el Reglamento
Ministerio de Decreto Decreto Supremo N° 030-2008-MTC,
RESIDUOS Nacional de Transporte
5 SGA y SIG Transporte y 9/junio/2008 Supremo N° que modifica las disposiciones Obligatorio
SÓLIDOS Terrestre de Materiales y
Comunicaciones 021-2008-MTC complementarias la novena y décima
Residuos Peligrosos
29
Ley 30222 que modifica a los artículos
13º, 26º, 28º, 32º inciso d) del artículo
Ministerio de 29/ agosto/ Ley de Seguridad Salud
6 SST TRABAJO Ley Nº 29783 49º, 76º y cuarta disposición Obligatorio
Trabajo 2011 en el Trabajo
complementaria . Ley 31246, modifica
los articulos, articulo 49º y 60º
Decreto Supremo Nº006-2014-TR que
modifica los artículos 1º, 22º, 27º, 28º,
34º, 73º, 101º e incorpora el art. 26A.
Decreto Reglamento - Ley de
Ministerio de 24 de abril de Decreto Supremo Nº016-2016-TR
7 SST TRABAJO Supremo Seguridad Salud en el Obligatorio
Salud 2012 modifica el artículo 101º. Decreto
Nº005-2012-TR Trabajo
Supremo Nº 020-2019-TR que modifica
el artículo 27º. Decreto Supremo Nº002-
2020-TR que modifica el artículo 77º.
Decreto Legislativo que
Decreto Decreto Legislativo N° 1501 que
RESIDUOS Consejo de 23/diciembre/20 aprueba la Ley de Gestión
8 SGA y SIG Legislativo Nº modifica los artículos 9, 13, 16, 19, 23, Obligatorio
SÓLIDOS Ministros 16 Integral de Residuos
1278 24, 28, 32, 34, 37, 52, 60, 65 y 70.
Sólidos
Decreto
Aprueban Reglamento del
RESIDUOS Consejo de 21/diciembre/20 Supremo N°
9 SGA y SIG Decreto Legislativo N° - Obligatorio
SÓLIDOS Ministros 17 014-2017-
1278
MINAM
Decreto Aprueban el Reglamento
RESIDUOS Ministerio del Supremo N° Nacional para la Gestión y
10 SGA y SIG 26/junio/2012 - Obligatorio
SÓLIDOS Ambiente 001-2012- Manejo de los Residuos
MINAM Eléctricos y Electrónicos
Aprueban Estándares de
Decreto Calidad Ambiental (ECA)
Ministerio del
11 SGA AGUA 7/junio/2017 Supremo Nº para Agua y establecen - Obligatorio
Ambiente
004-2017 Disposiciones
complementarias
30
Aprueban Estándares de
Decreto Calidad Ambiental (ECA)
Ministerio del
12 SGA AIRE 7/junio/2017 Supremo para Aire y establecen - Obligatorio
Ambiente
Nº003-2017 Disposiciones
complementarias
Decreto Aprueban Estándares de
Ministerio del 2/diciembre/201
13 SGA SUELO Supremo 011- Calidad Ambiental (ECA) - Obligatorio
Ambiente 7
2017 para Suelo
Precidencia de Decreto Reglamento de Estándar
14 SGA RUIDO Consejo de 30/octubre/2003 supremo 085- de Calidad Ambiental para - Obligatorio
Ministro 2003 Ruido
Aprueban “Lineamientos
Resolución para la Elaboración de un
Ministerio de
RESIDUOS 30/diciembre/20 Directoral N° Plan de Contingencia para
15 SGA y SIG Transportes y - Obligatorio
SÓLIDOS 16 1075-2016- el Transporte Terrestre de
Comunicaciones
MTC/16 Materiales y/o Residuos
Peligrosos”
NTP 900.058-2019.
Resolución GESTIÓN DE
RESIDUOS Directoral Nº RESIDUOS. Código de
16 SGA y SIG INACAL 28/marzo/2019 - Obligatorio
SÓLIDOS 003-2019- Colores para el
INACAL/DN Almacenamiento de
Residuos Sólidos
Lineamientos para la
vigilancia, prevención y
Resolución
Ministerio de control de la salud de los Resolución Ministerial Nº 1275 -2021-
17 SST TRABAJO 10/junio/2020 Ministerial Obligatorio
Salud trabajadores con riesgo MINSA
Nº970-2020
de exposición SARS -
CoV-2
31
ANEXO 04. PRESUPUESTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PRESUPUESTO DEL SIG
MES DEL AÑO
N° ACTIVIDAD RECURSOS COSTO FRECUENCIA COSTO ANUAL
E F M A M J J A S O N D
CONTROL DE ASPECTOS
1 MONITOREO AMBIENTAL EXTERNO 2800 SEMESTRAL 5600
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA

COSTO
2 IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS INTERNO TRIMESTRAL COSTO INTERNO
INTERNO
NATURALES
PREVENCIÓN SOBRE LA SST Y MA
CAPACITACIÓN SOBRE ACCIDENTES E COSTO
3 INTERNO MENSUAL COSTO INTERNO
INCIDENTES DE TRABAJO INTERNO
CAPACITACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LA COSTO
4 INTERNO MENSUAL COSTO INTERNO
ISO 14001 E ISO 45001 INTERNO
AUDITORIAS
5 AUDITORÍAS INTERNAS EXTERNO 3500 ANUAL 3500
6 AUDITORÍAS EXTERNAS EXTERNO 3500 ANUAL 3500
PERSONAL PROFESIONAL
7 SUPERVISOR SSOMA INTERNO 930 MENSUAL 11160
MINIMIZACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
COSTO
8 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTERNO SEMANAL COSTO INTERNO
INTERNO
9 EO-RS EXTERNO 300 SEMESTRAL 600
COSTO ANUAL 24360
32
ANEXO 05. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL PLAGAS INGENIEROS E.I.R.L es una empresa de servicios integrados
que brinda los servicios de desinsectación, desinfección y desratización con una
amplia y reconocida trayectoria en el sector, trabajando de manera integrada con
nuestros clientes.
Siendo conscientes de las características especiales de la actividad de desinfección
y considerando a la persona y al ambiente como elementos significativos de la
organización, nos comprometemos a:
1. Cumplir el objetivo de minimizar y/o eliminar los riesgos para nuestros

trabajadores, proveedores y clientes; manteniendo instalaciones seguras y
estableciendo controles en todas nuestras actividades y tareas para prevenir
accidentes y enfermedades ocupacionales.
2. Cumplir con los programas de Seguridad, Salud ocupacional y Medio ambiente
y con los estándares y procedimientos establecidos por la Alta Gerencia y sus
colaboradores.
3. Cumplir las normas y requisitos legales vigentes aplicables a nuestro rubro de
negocio.
4. Ejecutar de manera permanente programas de capacitación, sensibilización y
entrenamiento de nuestro personal, para la mejora continua de nuestros
colaboradores respecto a la seguridad, salud y medio ambiente.
5. Gestionar procesos y recursos con calidad y seguridad previniendo la
contaminación ambiental y riesgos ocupacionales.
6. Compromisos que sostenemos fundamentalmente con la mejora continua de
nuestro desempeño en cada una de nuestras actividades a desarrollar.
Luis A. Pachas Mesías
Gerente general de CPI EIRL
Lima, 17 de noviembre del 2021
33
ANEXO 06. MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
Del Gerente general
Cargo de más alto rango en la Empresa Control Plagas Ingenieros E.I.R.L Máximo
responsable de la administración de la empresa.
a) Actuar como el representante legal de la empresa.

b) Administrar los ingresos y costos de la compañía.
c) Verificar y controlar el buen funcionamiento de la empresa.
d) Aprobar todos los procesos planteados por el área de calidad para aplicar el
proceso de gestión.
e) Ejecutar y asignar los respectivos presupuestos con el fin de desarrollar los
objetivos propuestos.
f) Planea y desarrolla metas a corto y largo plazo y entrega las proyecciones de
dichas metas para la aprobación de gerentes corporativos.
g) Apoya y valida los documentos del Sistema Integrado de Gestión.
h) Asume liderazgo de Sistema Integrado de Gestión
Del Director técnico
Gerenciar y administrar el área operativa técnica de la empresa y promover para el

cumplimiento de la prestación del servicio.
Encargado de la formulación (químicos).
a) Encargado de los inventarios del almacén de químico.

b) Manejo de personal operativo- técnico.
c) Capacitación asperjados.
d) Controlar el mantenimiento de los equipos de fumigación.
e) Verificar que los productos (químicos), cumplan las normas.
f) Garantizar la eficacia, eficiencia del servicio.
Del Área administrativa
Gerenciar y administrar el área operativa y financiera de la empresa para el

cumplimiento de la prestación del servicio.
a) Brindar soporte técnico en los aspectos económicos y financieros.

b) Apoyar a las demás áreas operativamente en los requerimientos necesarios
para su funcionamiento.
c) Administrar y ejecutar y control presupuestal, y los informes mensuales al
contador y sus respectivos soportes.
d) Encargado de hacer las cotizaciones y contratación de los servicios que se
requieran.
e) Elaborar sistemas para el control del presupuesto.
f) Interpretar los estados financieros.
34
g) Pago de proveedores y otros.
Del Director comercial
Planificar, dirigir y controlar el plan operativo de marketing a fin de promover el

incremento de usuarios. Manejo del área del servicio al cliente
Elaborar el plan estratégico anual de marketing.
a) Realizar la investigación de mercados.

b) Dar soluciones a las recomendaciones de los clientes.
c) Realizar el seguimiento correspondiente del servicio.
d) Asesorar sobre los productos químicos utilizados en los servicios brindados
Del Supervisor de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente
a) Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud

en el Trabajo y Plan de Manejo Ambiental.
b) Monitorear al personal a cargo y garantizar un adecuado clima laboral de
estos.
c) Administrar programas de gestión ambiental y cumplimiento legales.
d) Promover la prevención y control seguridad y salud ocupacional y medio
ambiente.
e) Capacitar y entrenar al personal propio y contratista en procedimientos
y controles establecidos de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente.
Del Supervisor de operaciones
a) Puntualidad en la prestación del servicio.

b) Verificar que el sitio de fumigación cumplan con las normas establecidas por la
compañía.
c) Responsable del Manejo y mantenimiento de los equipos.
d) Manejo y cuidado del vehículo asignado.
e) Demás funciones asignadas por el jefe inmediato.
Del Asesor externo SIG
Realizar seguimiento, medición, análisis y mejora del sistema integrado de gestión de

la empresa basado en las normas ISO 45001:2018, ISO 14001:2015.
35
ANEXO 07. MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
CONTROL PLAGAS
MATRIZ DE RIESGOS ESTRATÉGICOS
INGENIEROS E.I.R.L.
VALORACIÓN NRT
PARTE PROCESO
DESCRIPCIÓN ÁMBITO RIESGO U OPORTUNIDAD SIGNIFICANCIA ABORDAJE
INTERESADA VINCULADO
S P D SxPxD
Brindar consultoría en procedimiento laboral a los

colaboradores
Probabilidad Capacitar a los trabajadores periódicamente - dar incentivos

Poco personal calificado INTERNO CLIENTE RIESGO de pérdida de OPERACIONES 2 3 3 8 Significativo a los trabajadores por su buen desempeño
clientes
Seguimiento laboral para establecer mejoras en sus

capacidades técnicas
Brindar un incentivo mensual al buen trabajador

Desmotivación
Colaboradores insatisfechos
INTERNO TRABAJADOR RIESGO en el área OPERACIONES 1 2 2 5 No Significativo Aumentar el salario respecto a sus rendimiento laboral
con el salario que reciben
laboral
Brindar Capacitaciones sobre Motivacion Personal
Brindar Capacitaciones de Habilidades Blandas

Falta de comunicación entre Bajo
trabajadores y la alta dirección INTERNO GERENCIA RIESGO rendimiento OPERACIONES 2 2 1 5 No Significativo Fomentar el compañerismo y trabajo en equipo
(FODA) técnico laboral
Celebrar fechas importantes o felicitar un buen trabajo
Pérdida de Establecer estrategias laborales para generar estabilidad

Contratos temporales INTERNO TRABAJADOR RIESGO GERENCIA 2 2 2 6 No Significativo
personal temporal por lo menos 6 meses
36
Desarrollar actividades de seguimiento a plataformas
digitales de empleabilidad.
Crear un estado de empleabilidad seguro en la empresa.
Innovar la página web de la organización haciéndola más

interactiva con los clientes.
Desarrollar estrategias que
potencien la promoción de sus Captación de
OPORTUNI
servicios mediante sitios web y INTERNO GERENCIA nuevos GERENCIA 3 3 2 8 Significativo
DAD
redes sociales como YouTube, clientes
facebook, Linkedin y/o tiktok Hacer seguimiento de las visitas a la página web y mediante
estrategias de publicidad llegar a nuevos clientes
Contar con un influencer que esté en constante actividad en

las redes sociales
Diseñar estrategias comerciales aprovechando las

debilidades de la competencia
Aprovechar las
Mercado creciente por demanda OPORTUNI deficiencias de Presentar propuestas de mejora para la toma de decisiones
EXTERNO GERENCIA GERENCIA 3 1 3 7 No Significativo en la organización
insatisfecha(FODA) DAD la
competencia
Mejorar la prestación de servicio tomando en cuenta las
observaciones hechas por los clientes.
Brindar promociones estratégicas de servicios a los clientes
Aumento de los precio de los

Reducción de Buscar en el mercado productos similares con menor precio
insumos por la coyuntura EXTERNO GERENCIA RIESGO COMERCIAL 2 2 1 5 No Significativo
las ganancias
nacional e internacional(FODA)
Contar con un personal que tenga conocimientos en crear
productos para el servicio
Inestabilidad Regirse a la nueva normativa implantada para el

EXTERNO GERENCIA RIESGO GERENCIA 1 2 2 5 No Significativo
temporal de la funcionamiento
37
adecuación a Cumplir con los requisitos expuestos en la normativa
Nuevas disposiciones legales las nuevas
que afectan la dinámica de los disposiciones
Designar presupuestos de adecuaciones a normativas
servicios implantadas por las autoridad competente evitando la
alteración de la dinámica de los servicios brindados.
Búsqueda constante de proveedores en el mercado, que

brinden insumos amigables con el medio ambiente
Falta de un
Pocos proveedores que brinden ENTIDADES Crear asociaciones vinculantes con proveedores de
programa de
insumos amigable con el medio C.AMBIENTAL REGULADORA RIESGO GERENCIA 2 2 2 6 No Significativo productos certificados como ecoamigables por la autoridad
satisfacción
ambiente S nacional e internacional competente.
del cliente
Introducir el enfoque ambiental en la política, procedimientos

y programas considerando un proceso ecoamigable.
Brindar servicios con calidad y compromiso en la sedes

implantadas cumpliendo lo establecido por las autoridades
nacionales.
Ingreso de nuevos Ampliación de

Contar con servicios para la satisfacción del cliente en las
establecimientos en distintas OPORTUNI la cobertura de
INTERNO GERENCIA GERENCIA 1 2 3 6 No Significativo distintas sedes considerando sus necesidades e ideales
zonas del país por la coyuntura DAD servicios de la
establecidos en su proceso productivo.
nacional e internacional empresa
Contar con una buena infraestructura en las sedes con el fin

de brindar seguridad y calidad comercial considerando los
componentes ambientales.
Aumentar la cantidad de servicios especificados

Ampliación de
Diversificarse en servicios OPORTUNI
INTERNO GERENCIA servicios de la GERENCIA 3 1 2 6 No Significativo Contar con un especialista para cada área a diversificar
relacionados DAD
empresa
Contar con el apoya financiero para evitar complicaciones
EXTERNO GERENCIA RIESGO GERENCIA 2 2 2 6 No Significativo Mantener un precio estandarizado en el sector
38
Contar con productos de calidad con un precio apto para el
Reducción de
cliente
Organizaciones competitivas en costo del
el sector al menor costo servicio
Cambiar a productos similares con el mismo efecto en
brindado
servicio
Contar con especialistas que tengan conocimientos en

manejo de plataformas
Fortalecer la
Uso de tecnología de OPORTUNI comunicación Tener plataforma que funcione y no se caiga de la red
INTERNO GERENCIA GERENCIA 1 3 2 6 No Significativo
información y comunicación DAD interna y
externa
Relacionarse con productos extranjeros con fin de
diversificar y aumentar la atracción de los clientes
Implementar los EPPs correspondiente a todo el personal

Prevención de
requerido.
los peligros y
Cumplimiento de la normativa C. AMBIENTAL/ OPORTUNI riesgos que Seguir el cumplimiento de las 4 capacitaciones que requiere
INTERNO SSOMA 3 3 2 8 Significativo
nacional en materia de SST SUNAFIL DAD puedan según la normativa
suceder en el
trabajo
Establecer las medidas de control efectivas
Realizar mantenimiento del almacenamiento

Infraestructura inadecuada para Pérdida de
el almacenamiento de los INTERNO GERENCIA RIESGO insumos y OPERACIONES 3 1 2 6 No Significativo Diseñar un almacén adecuado
productos equipos
Hace una inspección de la infraestructura.
Inapropiado Hacer auditoría anual para determinar la situación actual de

manejo de los la empresa.
factores que
Ausencia de la supervisión
INTERNO GERENCIA RIESGO hacen posible OPERACIONES 3 3 1 7 No Significativo Ejecutar un cronograma anual de inspecciones
laboral
realizar los
procesos de Efectuar sin omisiones alguna el cronograma de
trabajo inspecciones según la fecha que se estipule.
39
ANEXO 08. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
CRITERIOS DE
IMPACTO
CALIFICACIÓN
ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL
N° DE ÍTEM IA MEDIDAS DE CONTROL
AMBIENTAL AMBIENTAL SIGNIFICATIVO/ NO
(C) (I) (F) (O) (LN) SIGNIFICATIVO
Contar con un plan de monitoreo de los efluentes vertidos al alcantarillado.

Derrame de
Alteración de la Capacitación en el manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas.
1 sustancias 1 1 2 2 1 7 NO SIGNIFICATIVO
calidad del agua
peligrosas Dar seguimiento y control al registro de incidentes/accidentes que se pudieran generar por derrames de
los insumos y costos asociados.
Plan de contingencia ante derrames por transporte terrestre.
Derrame de
Alteración de la
2 sustancias 1 1 3 3 1 9 SIGNIFICATIVO Elaborar un manual de procedimientos para el transporte de los materiales e insumos por vía terrestre.
calidad del suelo
peligrosas
Plan de biorremediación de suelos después del derrame de sustancias peligrosas.
Elaborar un procedimiento de aplicación de insumos químicos

Alteración a la
3 1 1 2 2 1 7 NO SIGNIFICATIVO Contar con un plan de monitoreo de la calidad ambiental de aire.
calidad del Aire
Plan de minimización de insumos químicos.
Realizar un monitoreo de biodiversidad existente

Aplicación de
Pérdida de
4 insumos 2 1 2 1 1 7 NO SIGNIFICATIVO Concientizar a los trabajadores la importancia de la biodiversidad.
biodiversidad
químicos
Implementar un programa de reubicar a la biodiversidad existente en un hábitat adecuado.
Realización de monitoreos de la calidad del suelo.

Alteración de la
5 1 1 3 1 1 7 NO SIGNIFICATIVO Implementación de un sistema de tratamiento del suelo.
calidad del suelo
Adecuación de técnicas de remediación de suelo.
Adoptar un programa de gestión para el manejo integral de los residuos peligrosos.

Generación de
Alteración de la
6 residuos sólidos 1 1 3 1 1 7 NO SIGNIFICATIVO Implementar una infraestructura para el adecuado almacenamiento final de los residuos peligrosos.
calidad del suelo
peligrosos
Realizar capacitaciones continuas sobre el adecuado manejo de los residuos peligrosos.
7 Generación de Alteración de la 1 1 3 1 1 7 NO SIGNIFICATIVO Implementar un programa de tratamiento de aguas residuales.
40
efluentes calidad del agua Utilizar filtros de carbón activados.
Programa de monitoreo de efluentes.
Mantenimiento de unidades de transporte.

Emisiones de
Alteración de la
8 gases de 2 2 3 1 1 9 SIGNIFICATIVO Utilización de biocombustibles.
calidad del aire
combustión
Cambios periódicos de los catalizadores en los tubos de escape de los vehículos.
Concientización de ahorro de energía

Consumo de Agotamiento de
9 0 1 2 1 1 5 NO SIGNIFICATIVO Implementar un programa de energía renovable
energía recursos natural
Control de huella energética
Implementación en la empresa de las tres R (reutilizar, reducir y reciclar).

Consumo de Agotamiento de
10 0 1 2 1 1 5 NO SIGNIFICATIVO Gestionar medidas de ecoeficiencia.
papel recursos natural
Capacitación al personal sobre el uso racional de los recursos.
Monitoreo de calidad de suelo

Generación de
Alteración de la
11 residuos sólidos 2 1 2 1 1 7 NO SIGNIFICATIVO Implementar un programa de reducción de generación de residuos
calidad del suelo
no peligrosos
Implementar un programa de reciclaje
41
ANEXO 09. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES
MATRIZ IPERC
PELIGRO EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTROLES NUEVOS A IMPLEMENTAR
(considerar
actividades, parte de
PUESTO DE TIPO DE una actividad, el PROBABILIDAD
N° PROCESO RIESGO NP= (A) +
TRABAJO TAREA ambiente de trabajo, MEDIDAS DE CONTROL A RESPONSAB
instalaciones o (B) + (C) + S R = PXS NR
IMPLEMENTAR LE (S)
equipos, materiales, (D)
herramientas, etc.) (A) (B) (C) (D)
Planificar sobre formación de seguridad y

salud en la oficina
Probabilidad de
Asistente Redacción de Supervisor
1 Administrativo Postura desfavorable daño lumbar 1 2 2 3 8 2 16 MO Entrega de información sobre ergonomía
administrativa documentos SSOMA
temporal
Realizar pausas activas
Reducción del tiempo de tareas
Introducción Probabilidad de Implementar equipos ergonómicos de

Asistente Supervisor
2 Contable de Movimiento repetitivos daño articular 1 2 2 3 8 2 16 MO oficina
administrativa SSOMA
documentos temporal
Gerente Reducción del tiempo de tareas y Supervisor

3 Gerencia 1 2 2 3 8 2 16 MO
General combinar con actividades físicas SSOMA
42
Elaboración Postura estática Probabilidad de Implementar equipos ergonómicos de
de prolongada (sentado fatiga muscular oficina
documentos frente a monitor) y esquelética
Eliminar carga excedente

Personal Ingreso de Probabilidad de
Sobrecarga por Capacitación sobre manipulación de carga Supervisor
4 Almacenaje técnico insumos al dolores 2 3 3 2 10 2 20 IM
transporte de equipos SSOMA
operativo almacén musculares
Realizar evaluación ergonómica del puesto
de trabajo
Uso de equipos de protección personal.

Desinfección
Desinfección Personal Capacitación en trabajo en espacios
de Trabajo en espacios Probabilidad de Supervisor
5 de reservorios técnico 3 3 2 2 10 1 10 MO confinados
reservorios confinados asfixia SSOMA
de agua operativo
de agua
Medición de la concentración de oxígeno y
gases tóxicos
Uso de cintas antideslizantes.

Desinfección
Desinfección Personal Señalización de uso de tres puntos de
de Contusión por Supervisor
6 de reservorios técnico Uso de escaleras 2 3 3 2 10 2 20 IM apoyo
reservorios caída SSOMA
de agua operativo
de agua
Capacitación en trabajo en altura
Realizar monitoreo ocupacional de

ergonomía
Personal Pérdida
Fumigación Sobrecarga por Supervisor
7 Fumigación técnico temporal 2 3 3 2 10 2 20 IM Capacitaciones sobre el manejo de cargas
de áreas mochilas fumigadoras SSOMA
operativo lumbar
Eliminar cargas excedentes en la mochila
Personal Probabilidad de Realizar monitoreo ocupacional de ruido

Fumigación Supervisor
8 Fumigación técnico Exposición a ruido pérdida de la 2 3 3 2 10 2 20 IM
de áreas SSOMA
operativo audición Uso de tapones auditivos y orejeras
43
Mantenimiento preventivo a los equipos
Realizar monitoreo ocupacional de

partículas
Personal Inhalación de
Fumigación Uso de mascarilla con filtro para polvo Supervisor
9 Fumigación técnico Exposición a polvo material 2 2 1 3 8 2 16 MO
de áreas SSOMA
operativo particulado
Uso de lentes cerrados
Inhalación de Realizar monitoreo de emisiones

vapores o
Personal gases tóxicos,
Fumigación Exposición a Supervisor
10 Fumigación técnico corrosivos, 2 3 3 2 10 2 20 IM Mantenimiento preventivo de los equipos
de áreas sustancias químicas SSOMA
operativo irritantes,
quemaduras,
explosión. Uso de productos con autorizaciones de
DIGESA
Capacitación contra incendios

Afectación a la
Personal Implementación de equipos de emergencia
Fumigación persona, Supervisor
11 Fumigación técnico Potenciales incendios 2 2 1 3 8 2 16 MO (extintor)
de áreas afectación a la SSOMA
operativo
infraestructura
Plan de Contingencias
Protocolo COVD-19
Potencial
Personal contagio en el
Fumigación Exposición al virus Uso de mascarillas Supervisor
12 Fumigación técnico lugar de trabajo 2 3 3 2 10 2 20 IM
de áreas Sars Cov 2 SSOMA
operativo y generar
enfermedad. Uso de desinfectantes de mano
Equipos energizados Capacitación en riesgo eléctrico

Personal
Fumigación (utilizados para Descarga Supervisor
13 Fumigación técnico 2 2 1 3 8 2 16 MO
de áreas saneamiento eléctricas SSOMA
operativo Uso de guantes aislantes
ambiental)
44
Mantenimiento preventivo de los equipos
Capacitación en seguridad vial,

procedimiento de traslado de personal
Traslado a Personal
Transporte de choques, Mantenimiento preventivo del vehículo Supervisor
14 instalaciones técnico Tránsito vehícular 2 2 1 3 8 2 16 MO
personal atropellos SSOMA
de clientes operativo
inspecciones técnicas vehiculares
Uso de bloqueador solar
Traslado a Personal
Transporte de Exposición a radiación Afectaciones en Capacitaciones de prevención Supervisor
15 instalaciones técnico 2 2 1 3 8 2 16 MO
personal solar la piel y ojos SSOMA
de clientes operativo
Uso de polos manga larga y lentes con
filtro
Realizar monitoreo de emisiones
Traslado a Personal Inhalación de

Transporte de Exposición a Capacitaciones sobre prevención Supervisor
16 instalaciones técnico gases de 2 2 1 3 8 2 16 MO
personal sustancias químicas SSOMA
de clientes operativo combustión
Mantenimiento preventivo del vehículo
45
ANEXO 10. MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
COMUNICACIÓN INTERNA
A QUIÉN
QUE COMUNICAR CUÁNDO COMUNICAR CÓMO COMUNICAR QUIEN COMUNICA REGISTRO
COMUNICAR
Política de SIG, Misión, Ingreso de personal Reuniones de difusión, Lista asistencia, induccion reinduccion - correo - medios
A todo el personal Alta dirección
Visión y Objetivos de SIG Actualización correo, folletos audiovisuales
Ingreso de personal Reuniones de difusión,

Procedimientos del SIG A todo el personal Alta dirección Lista asistencia y correo
Actualización correo, folletos
Dependiendo de las Responsables de los Envío de informe de Seguimiento a los procesos del SIG- Acciones correctivas y
Desempeño de los procesos Alta dirección
periodicidad del proceso procesos indicadores preventivas y de mejora
Cada vez que se establezca
Programa de auditoría Auditor lider Reunión Alta dirección Correo electrónico
un programa de auditoría
Responsables de los
Plan de auditoria interna Previo a la auditoría interna Comunicación interna Auditor Formato de plan de auditoría
procesos
Matriz de riesgo y Cuando se requiera y en la Verbal, reuniones, charlas y

A todo el personal Alta dirección y Gerencia Matriz de riesgos y oportunidades
oportunidad revisión por la dirección conferencias
Análisis del contexto interno cuando se requiera en la Verbal, reuniones, charlas y

A todo el personal Alta dirección y Gerencia Informe análisis del contexto
y externo revisión por la dirección conferencias
ingreso de personal Reuniones de difusión,
Procedimiento SGSST A todo el personal Alta dirección Lista asistencia y correo
actualización correo, folletos
46
COMUNICACIÓN EXTERNA
A QUIÉN
QUE COMUNICAR CUÁNDO COMUNICAR CÓMO COMUNICAR QUIEN COMUNICA REGISTRO
COMUNICAR
Cada vez que se genere una Gerencia y Gerente de
Peticiones, Quejas o
petición, Queja o Reclamo al Responsable de Correo electrónico administración y Formato de PQR
reclamos
Interior de la Empresa proceso Finanzas
Entrega de informe general
Resultados de la auditoría Responsables del
Al finalizar la auditoría y por proceso. Envío de Jefe SSOMA Informes de auditoria Interna
Externa proceso
informe por E-mail
Al personal
Cuando se genera un
Necesidades de compra involucrado en los Verbal, correo electrónico Asistente administrativo Solicitud de compra
necesidad
procesos
Encontrar y la mejor solución Correo electrónico,

Requerimientos de as Proveedores y partes
técnica económica a una Documento Físico o en Asistente administrativo Correo electrónico
organización interesadas
necesidad en la organización medio magnético
cuando se genera Conductor -

Condiciones de salud Comunicado Asistente administrativo Comunicados
notificación para de la IPS trabajador, contratista
47
ANEXO 11. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Versión 1
Control Plagas
Entidad PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Ingenieros E.I.R.L.
Revisión Dic-21
Tema de Horas Área Fecha de Fecha de

ITEM Objetivo Indicador Participantes Frecuencia
capacitación impartidas responsable inicio término
1 Sistema de gestión de Prevenir las lesiones y las Disminución de las 4 horas SSOMA
seguridad y salud en el enfermedades causadas por estadísticas de
trabajo las condiciones de trabajo accidentabilidad
2 Primeros auxilios en RCP Respuesta inmediata por parte Aplicación de los 8 horas SSOMA
básico de los trabajadores en caso de primeros auxilios en
accidentes casos de emergencias
3 Simulacros de Capacitar a los trabajadores Trabajadores 2 horas SSOMA

El personal de
emergencia ante posibles casos de sismos organizados 4
todas las I IV
o incendios capacitacio
unidades de Trimestre Trimestre
nes al año
la empresa
4 Uso y cuidado de los Conocimiento de los equipos Utilización de los EPPs y 6 horas SSOMA
equipos de protección obligatorios por cada actividad, su buen estado
personal así como su buen uso y
cuidado
5 Prevención de Prevenir las enfermedades Disminución de los casos 8 horas SSOMA

enfermedades contagiosas y distinguir de enfermedades
ocupacional síntomas de manera oportuna contagiosas
48
6 Reglamento interno de Conocer las responsabilidades Cumplimiento de los 4 horas SSOMA
seguridad y salud en el y derechos que tienen los objetivos del reglamento
trabajo trabajadores
7 Sensibilización ambiental Identificar los posibles impactos Minimización de 4 horas SSOMA

que generan las actividades de impactos negativos
la empresa
8 Realización de pausas Establecer rutinas de Mejora en el rendimiento 2 horas SSOMA

activas estiramiento y calentamientos de los trabajadores
en los trabajadores
9 Implementación de Capacitar sobre las medidas Excelente rendimiento en 2 horas SSOMA

medidas covid-19 implementadas ante el contagio las evaluaciones
del covid-19
10 Guía de procedimientos Dar a conocer la correcta Cumplimineto de los 4 horas SSOMA

de trabajo seguro realización de los procedimientos seguros
procedimientos de trabajo
11 Identificación de peligros, Explicar los posibles riesgos y Disminución de la taza 4 horas SSOMA
evaluación de riesgos y su nivel de significancia, como de accidentabilidad
controles su medidas de control
12 Almacenamiento de Distinguir los distintos Excelente rendimiento en 6 horas Área operativa

productos químicos compuestos utilizados y su las evaluaciones
correcto almacenamiento
49
13 Motivación personal y Brindar la motivación necesaria Mejora en el rendimiento 2 horas Recursos
autoestima a los trabajadores para de los trabajadores Humanos
desarrollar sus actividades
50
ANEXO 12. PLAN DE CONTINGENCIA
PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA EMPRESA

“CONTROL PLAGAS INGENIEROS E.I.R.L.”
1. Introducción
El Plan de contingencias es el conjunto de procedimientos alternativos a la
operatividad de cada institución y/o empresa.
Permitirá ejecutar un conjunto de normas, procedimientos y acciones básicas de
respuesta que se debería tomar para afrontar de manera oportuna, adecuada y
efectiva, ante la eventualidad de incidentes, accidentes y/o estados de emergencias
que pudieran ocurrir tanto en las instalaciones como fuera de ella, donde todas las
instituciones y/o empresas deberían contar plan de contingencia actualizado, valiosa
herramienta en general basada en un análisis de riesgo.
2. Objetivos
a) Objetivo General
● Los objetivos del plan de contingencia son el de planificar y describir la

capacidad para respuestas rápidas, requerida para el control de
emergencias.
b) Objetivo Específico
● Establecer un procedimiento formal y por escrito que indique las acciones

a seguir frente a determinados riesgos.
● Establecer las acciones de control antes, durante y después de la
ocurrencia de desastres.
● Fijar el procedimiento para brindar una oportuna y adecuada atención a
las personas lesionadas durante la ocurrencia de una emergencia.
3. Alcance
El plan de contingencia está orientado a la ejecución de las acciones preventivas

y de control de emergencias ante la eventualidad de un suceso, y debe
comprender medidas de carácter:
● Preventivo. Donde se define la localización y diseño básico de los
proyectos para minimizar o controlar las amenazas del ambiente sobre el
proyecto, y de éste sobre el ambiente.
51
● Estructural. Para incorporar obras de protección, para minimizar el
impacto de las consecuencias de los riesgos asumidos por el proyecto.
● Curativo. Para controlar rápidamente las consecuencias del
desencadenamiento de una amenaza, recuperando en el menor tiempo
posible la capacidad productiva y funcional del proyecto.
Estableciéndose estrategias de prevención durante la ejecución del proyecto

tomándose en cuenta los siguientes aspectos:
● Ubicación de las zonas y lugares de mayor riesgo y vulnerabilidad,
determinación de áreas críticas
● Reconocimiento de zonas seguras, tanto internas como externas y las
vías de acceso a ellas.
● Señalización preventiva de lugares de trabajo, oficinas y todo otro sitio de
trabajo que implique riesgo potencial.
● Acciones en caso de accidentes, desastres, etc.
● Identificación y registro de contactos.
● Comunicación.
4. Ámbito de Aplicación
El Plan de contingencias, abarca todo el ámbito de influencia directa del proyecto y

considera lo siguiente:
● Garantizar la integridad física y mental de los colaboradores de una

sociedad.
● Evitar y prevenir los impactos adversos potenciales sobre el ambiente y
la infraestructura.
● Garantizar la seguridad de las obras en ejecución.
5. Organización de Equipo de Respuesta
Con el liderazgo proactivo del gerente general ha estructurado un sistema de

respuesta a emergencias que garantice la correcta ejecución del plan de
contingencias. Dicho sistema estará conformado por un equipo de personas
responsables, entrenadas para asumir el control de cualquier contingencia que
acontezca durante el desarrollo de las actividades del proyecto. Se asignan
responsabilidades y funciones a cada uno de los involucrados en la prevención,
control y mitigación de contingencias, con el objeto de que esta labor se efectúe de
manera coordinada y eficiente. Para hacer frente a cualquier eventual emergencia, el
sistema de contingencias funcionará en tres niveles, con la siguiente organización:
52
● Director del plan de contingencias
● Coordinador ejecutivo del plan de contingencias
● Brigadas por áreas de trabajo
Las funciones y responsabilidades específicas del personal que participa
directamente en el sistema de respuesta a contingencias deberán ser, como
mínimo, las siguientes:
● Director del plan: Gerente General
Sus funciones están más relacionadas con el manejo de ayuda externa y
comunicaciones oficiales sobre la contingencia de acuerdo a la magnitud de la
misma. Deberá:
● Efectuar un seguimiento general de la emergencia
● Dar información a la prensa sobre la emergencia y su control
● Solicitar la colaboración de entidades estatales y/o particulares
● Coordinador ejecutivo: Supervisor de SSOMA
Sus funciones están relacionadas directamente con la activación y actualización del
plan de contingencia. Deberá:
● Evaluar el plan y activarlo en la zona donde sucede la emergencia, así
como actualizarlo por medio de la conformación y entrenamiento de
brigadas operativas, simulacros y mantenimiento del equipo
● Evaluar la emergencia y decidir la estrategia a seguir
● Asegurar la movilización de personal y equipo apropiados para las
acciones a tomar y supervisar las mismas
● Determinar la necesidad de solicitar apoyo externo (bomberos, policías,
ambulancia).
● Brigadas por áreas de trabajo: Jefe de Brigadas
Es la persona responsable de los siguientes aspectos:
● Participar activamente en las capacitaciones y simulacros programados.
● Liderar el equipo de brigadistas.
● Conforma el sistema de comando de incidentes.
● Reporta al coordinador general.
● Coordina los apoyos logísticos y humanos propios, para el control y la
mitigación de la emergencia.
● Gestiona las comunicaciones internas y externas.
● Coordina y reporta a la autoridad competente.
6. Formación y organización de brigadas y capacitación

Las brigadas se encargan de las acciones de respuesta en casos de contingencia.
Por ejemplo, en caso de derrame, la brigada actuaría interrumpiendo el flujo,
aislando equipos y herramientas, y haciendo uso de extintores, de ser necesario.
El personal que integra las brigadas debe seguir los lineamientos y
recomendaciones del Supervisor de SSOMA.
a) Brigada contra Incendios
53
Las funciones y actividades de esta brigada son:
● Velar por el cumplimiento de las medidas de protección contra incendios
en el centro y en específico en su área de acción.
● Garantizar la extinción de los principios de incendio que se produzcan.
● Apoyar las labores de extinción de incendios
● Participar en los ejercicios de entrenamiento que se organicen.
● Garantizar las prácticas de los planes de emergencias.
● Promover las actividades de simulacros en su centro de trabajo.
● Velar porque se les dé un uso correcto a los medios contra incendio
instalados , su mantenimiento y conservación.
b) Brigadas de primeros auxilios

● Dotar a los funcionarios los conocimientos teóricos y prácticos suficientes
para manejar inicialmente en forma correcta, segura y eficiente una lesión
o enfermedad repentina, cualquiera que fuera esta.
● Conocer la importancia de la evaluación del lugar de la escena del
accidente.
● Priorizar en forma rápida las necesidades vitales del lesionado o enfermo,
usando el método ABC de la vida.
● La importancia de la rápida evacuación del paciente, por los medios más
eficaces, con los recursos particulares necesarios y hacia el centro
médico mejor dotado para la recepción y tratamiento definitivo del
paciente.
● Dotar de los conceptos y habilidades prácticas básicas para la realización
de Resucitación Cardiopulmonar (RCP).
● Lograr, en la comunidad, una actitud de “Buen Samaritano” ante un
accidente al brindar ayuda a toda persona que lo necesite.
c) Brigadas de materiales peligrosos

● Identificar los materiales peligrosos más comunes.
● Clasificar un material peligroso de acuerdo a la normas de las Naciones
Unidas.
● Señalar las medidas de seguridad para almacenar una sustancia
peligrosa.
● Describir la relación que existe en una intoxicación entre dosis y tiempo
de exposición.
● Señalar las vías de ingreso de un tóxico al organismo.
● Utilizar correctamente la guía de respuestas de emergencia en una
sustancia peligrosa.
● Señalar las zonas de seguridad en un procedimiento de emergencia.
d) Brigadas de evacuación y rescate
54
● Se coordina con las otras brigadas durante el siniestro para apoyarse.
● Se asegura que se cumplan los requerimientos de su área en calidad y
cantidad.
● Solicita ayuda externa en caso de ser necesario.
● Acuden al lugar del siniestro para empezar con las acciones
necesarias para proteger la vida de los trabajadores y los bienes de la
empresa.
● Apoyan en la evacuación y verifican el desalojo completo.
● Acuden a todas las sesiones de capacitación.
7. Equipo de respuesta ante emergencias

Los equipos de emergencia ante las necesidades de protección contra incendio,
atención de emergencias médicas, sismos y derrames de insumos químicos
peligrosos; los cuales, se listan a continuación:
Equipos contra incendio:
● Extintores portátiles y rodantes de PQS

● Extintores portátiles y rodantes de CO2.
Equipos de comunicación:
● Red de telefonía fija

● Red de telefonía celular, condicional a que el servicio sea prestado en
esa zona.
● Alarma y/o sirena para dar la voz de alerta de una contingencia.
● Radios de intercomunicación
Equipos de primeros auxilios y apoyo:
● Unidad de emergencia permanente en el frente de trabajo.

● Botiquines de primeros auxilios..
● Camilla rígida de primeros auxilios.
55
8. Sistema de comunicación y emergencia
a. Notificación de la contingencia
Ocurrido el siniestro, la persona que lo detecta debe avisar al contratista u operador,
Ingeniero o Supervisor de turno acerca de la emergencia indicando los siguientes
datos:
● Nombre del reportante.
● Ubicación del equipo, persona accidentada o tipo de emergencia.
● Descripción sucinta de la emergencia.
● Número de personas accidentadas si los hubiera.
● Número del personal de emergencia presente en el lugar.
● Circunstancias en que se produjo la emergencia
El Supervisor de turno de acuerdo al informe recibido por el reportante, determinará

el tipo de Nivel de Acción de la Emergencia y solicitará ayuda necesaria del Jefe de
Contingencias, detallando los datos registrados anteriormente.
b. Inspección y traslado de brigadas de emergencias

Recibida la notificación por radio o teléfono, el Jefe de Brigada y el personal
designado para la atención de emergencias (Brigadas de emergencia), se
apersonarán al lugar del evento para su respectiva atención.
c. Acciones para hacer frente a la contingencia

Verificadas las condiciones en el lugar, se adoptarán las acciones respectivas para
hacer frente a las emergencias suscitadas, dependiendo de su tipo y magnitud
respectiva. Dichas acciones tendrán las siguientes prioridades:
● Preservar la integridad física de las personas.
● Minimizar la alteración o daño de áreas que afecten las necesidades
básicas de las poblaciones colindantes.
● Preservar el ambiente (condiciones bióticas y abióticas).
d. Evaluación
Concluidas las operaciones de respuesta, se evaluará la eficacia del Plan de
contingencias, y se elaborarán los procedimientos que permitan su mejor desarrollo.
Se elaborará un informe final del evento, detallando los siguientes aspectos:
● Reporte de accidentados y heridos.
● Recursos utilizados.
● Recursos no utilizados.
● Recursos destruidos.
● Recursos perdidos.
● Recursos rehabilitados.
● Niveles de comunicación.
9. Contingencias del proyecto
56
De acuerdo al tipo de contingencia identificada, se plantea un procedimiento
particular, las contingencias que se pueden presentar son las siguientes:
● Accidentes laborales
● Conflictos sociales
● Accidentes vehiculares
● Movimientos sísmicos
● Derrames de aceites y combustibles
● Incendio
● Derrames y fugas de materiales peligrosos
57
ANEXO 13. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA
ELABORADO POR: Supervisor SSOMA REVISADO POR: Gerente General APROBADO POR: Gerente General
2022 CONTROL PLAGAS INGENIEROS E.I.R.L

AÑO: LUGAR:
FECHA PROGRAMADA CRONOGRAMA

RESPONSAB
TIPO DE PROCESO A
Nº REQUISITOS LE DEL FRECUENCIA AUDITOR OBSERVACIONES
AUDITORÍA AUDITAR
PROCESO FECHA DE FECHA DE
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG SET OCT NOV DIC
INICIO TERMINACIÓN
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3,

Todos los
6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, Supervisor Auditor
1 Interna procesos del 12.09.2022 12.09.2022 Anual
7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, SSOMA Interno
SGI
9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3,

Todos los
6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, Supervisor Auditor
2 Externa procesos del 12.12.2022 12.12.2022 Anual
7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, SSOMA Externo
SGI
9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3
58
59
60

Implementación Sistema Gestión Integral CPI

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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y RECURSOS

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN

Alvarado Huapaya, Jaquelyn

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO

EMPRESA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL CONTROL

MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 7

Capítulo 1: Presentación de la organización 7

Capítulo 2: Estructura de la organización 8

Capítulo 4: Contexto de la organización 9

Capítulo 9: Evaluación del desempeño 18

Capítulo 10: Mejora 20

ANEXOS ¡Error! Marcador no definido.

ANEXO 03: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 29

La propuesta de implementación de un sistema integrado de gestión está

● Realizar una propuesta de implementación de un sistema integrado de gestión

● Realizar una propuesta de implementación de un sistema de gestión ambiental

La presente propuesta se realiza con la finalidad de implementar un Sistema Gestión

Para la propuesta de implementación del SIG, a la empresa le falta documentación

La propuesta de implementación del SIG se realizará para la empresa Control plagas

Esta propuesta de implementación se tendrá que actualizar constantemente de

Sistema de Gestión Medioambiental

El estándar ISO 14001:2015 aporta una vertiente verde a las

PROCESOS OPERATIVOS EN Control plagas Ingenieros E.I.R.L

VIII. MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Capítulo 1: Presentación de la organización

1.1 Objetivo del manual

El presente manual tiene como objetivo describir el Sistema de Gestión

● Norma Internacional ISO 14001:2015. Sistemas de Gestión Ambiental.

1.2 RESEÑA DE CONTROL PLAGAS INGENIEROS E.I.R.L.

CONTROL PLAGAS INGENIEROS E.I.R.L. es una empresa especialista en

Brinda servicios de saneamiento ambiental tales como desinfección,

Capítulo 2: Estructura de la organización

2.1. Estructura Organizacional de Control de Plagas Ingenieros E.I.R.L.

La estructura organizacional de la organización CONTROL PLAGAS

Capítulo 3: Siglas, acrónimos y definiciones

● Auditoría.- Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

● Impacto Ambiental.- Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso

Capítulo 4: Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto

La Alta Dirección analiza anualmente el contexto en que se desarrolla la

PARTES INTERESADAS EXPECTATIVAS REQUISITOS PRIORIZACIÓN

Aumento de ganancia. Tener una buena gestión en seguridad y medio ambiente.

Remuneración adecuada. Pagos de acuerdo a ley.

Desarrollo y crecimiento profesional. Capacitación constante para el desarrollo personal y laboral.

Servicio eficiente y de buena calidad. Servicio de garantía.

Cumplimiento de los requisitos legales.

Claridad y transparencia en los pedidos. Formato de pedidos.

Competidores Es muy importante hacer una investigación de la competencia BAJA

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

La Alta Dirección determina quiénes son las partes interesadas pertinentes al

La alta dirección realiza la revisión periódica de la información sobre las partes

4.3 Alcance del Sistema de Gestión Integrado

Considerando el análisis del contexto externo e interno de partes interesadas

4.4 Sistema de Gestión Integrado

Considerando el alcance definido, la Alta Dirección determina los procesos

5.1. Liderazgo y Compromiso

La Alta Dirección demuestra su liderazgo y compromiso con el desarrollo,

● La responsabilidad que asume con relación a la eficacia del sistema de gestión

5.2 Política Integrado

La Alta dirección, considerando el alcance del sistema de gestión ambiental y

La política se encuentra visible en las plataformas digitales de la empresa a