ESTATUS DE SUB CONTRATAS ESTATUS DE COPASA OBSERVACIONES

INDICE DOCUMENTARIA
Inicio -
GESTIÓN DE SST (VIRTUAL / FISICO / EDITABLES / FIRMADOS ESCANEADOS)
Directorio
Redactar los datos del Personal SST de su representada, incluir Gerente de Proyecto 1
y/o Jefe de Proyecto
CV documentado del profesional de SST 2

CUANDO ENTRES CON LA GENTE HACES LA

DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR (TENDRAS MENOS
Carta de designación de representante Comité Técnico, se entregará dentro de los 30 3 HAY FORMATO QUE SE DEBE EBVIAR DE 20 PERSONAS), PERO YA PASADO UNAS
días de haber iniciado las operaciones en obra. SEMANAS CUANDO YA EMPIECES A TENER 25 YA
HACES LA CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE LOS
REPRESENTANTES ANTE EL COMITÉ

NL_3000_NF_FMR_IP3_NNA_HS_000102
Acta Adhesión a los procedimientos escritos de trabajo (Completar los datos y las 4 SE DEBE ENVIAR FIRMADO
firmas correspondientes por el más alto representante de su representada)

NL_3000_NF_FMR_IP3_NNA_HS_000103
Acta Adhesión al plan de seguridad y salud (Completar los datos y las firmas 5 SE DEBE ENVIAR FIRMADO
correspondientes por el más alto representante de su representada)

NL_3000_NF_FMR_IP3_NNA_HS_000110
Requisitos SST proveedores y contratistas (responder y adjuntar todos los documentos 6 GO QUE NO CUMPLE, SE AVISA CON SUSTENTO SE IRA TRABAJANDO Y SE REGULARIZARA NI BIEN
INGRESE EL PERSONAL A OBRA
que cumple su representada)

Hoja de atención en caso de accidentes firmada y sellada por el representante legal

de la empresa, recursos humanos o su Médico Ocupacional 7 Y TELEFONOS Y ACTA QUE SE DEBE REVISAR
Indicar los lineamientos de comunicación que se debe seguir a nivel subcontrata.

Plan de Trabajo del Contrato de acuerdo a los meses de ejecución 8 ), DE MANERA INDEPENDIENTE SUMINISTROS.

Mapa de procesos 9 CESOS, IPERC LINEA BASE Y PROCEDIMIENTO

Listado de Personal
10
(Carpetas x persona)

MATRIZ COVID19: Personal que salió positivo durante el año 2022 y actualizado a la
11
fecha de hoy.

MATRIZ DE VACUNACIÓN:
Registro de vacunación COVID19 y TÉTANO, del personal que se encuentra laborando 12
en el proyecto.

DOCUMENTACIÓN DE LAS CLÍNICAS OCUPACIONALES: Se solicita los documentos de

acreditación de las clínicas ocupacionales (PERMISO DE FUNCIONAMIENTO, INDECI,
CV DEL PERSONAL, CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, REGISTRO FOTOGRÁFICOS DE LOS
AMBIENTES, IPEN-OTAN PARA EQUIPOS DE RX, PERMISO DEL PERSONAL DE RX IPEN- 13
OTAN, ACREDITACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD OCUPACIONALES MINSA), en las
cuales su personal pasan los EMOS; a excepción de las contratas que pasan en
(ISSOMEDIC, MEDCARE Y PULSO).

FALTA CODIFICACION EN DOCUMENTOS QUE SE

Matriz de documentos 14
ENVIARON AL CLIENTE

Plan de SST
Programa de SST 15
Objetivos

Reglamento interno de SST 16

Política de SST - derecho a decir NO - alcohol y drogas 17

Plan de vigilancia ocupacional

Programa de SO 18
Plan de vigilancia Covid

Programa de Capacitaciones de acuerdo al perfil de puesto 19

Mapa de riesgos - Plano de evacuacion y su layout asignado 20

Instalación, eleccción del Supervisor de SST y/o comité de SST y/o subcomité
21 VLADIMIR / FERNANDO - LUEGO DEL PRIMER DIA
Evidenciar el proceso DE INGRESADO A OBRA 15/03/2023
Identificación visible

MODELO DE CONSORCIO - Procedimiento del IPERC línea base

22
MODELO DE CONSORCIO - Matriz IPERC línea base

(Guia de plantilla de procedimiento operacional) Procedimiento de trabajo 23

STATUS - Procedimiento / Pets de trabajo /etc - email

Plan de contingencia y respuesta ante emergencias

24
Documentos para brigadista

Cronograma de capacitaciones a la brigada 25

Cronograma de simulacros de acuerdo a la norma vigente de INDECI

26
Brigadistas

Organigrama e Histograma (se necesita evaluar: los vestuarios, área de descanso,

comedor y a la vez quien les dará servicio de alimentación ya que en caso aplique, 27
también se tiene que solicitar los requisitos de ingreso)

Comunicación con Salud Ocupacional a

Comunicación con los Ingenieros de entrenamiento y capacitaciones b

Comunicación con SBC c

TOTAL =

% 0

X = PENDIENTE DE ENTREGA = 0
ITEMS DE EVALUACIÓN = 27
 ESTATUS DE SUB CONTRATAS SOLICITUD A SUBCONTRATAS OBSERVACIONES

INDICE DOCUMENTARIA
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GESTIÓN DE SST (VIRTUAL / FISICO / EDITABLES / FIRMADOS ESCANEADOS)

Directorio
Redactar los datos del Personal SST de su representada, incluir Gerente de Proyecto 1 MATRIZ DE COMUNICACIONES
y/o Jefe de Proyecto

CV documentado del profesional de SST 2 OMITIR

Carta de designación de representante Comité Técnico, se entregará dentro de los 30

3 CUANDO INICIE OBRA
días de haber iniciado las operaciones en obra.

NL_3000_NF_FMR_IP3_NNA_HS_000102 ENVIAR DATOS DE LA EMPRESA TANTO

Acta Adhesión a los procedimientos escritos de trabajo (Completar los datos y las 4 RAZON SOCIAL RUC Y FIRMA Y NOMBRE DE
firmas correspondientes por el más alto representante de su representada) GERENTE

NL_3000_NF_FMR_IP3_NNA_HS_000103 ENVIAR DATOS DE LA EMPRESA TANTO

Acta Adhesión al plan de seguridad y salud (Completar los datos y las firmas 5 RAZON SOCIAL RUC Y FIRMA Y NOMBRE DE
correspondientes por el más alto representante de su representada) GERENTE

NL_3000_NF_FMR_IP3_NNA_HS_000110
DOCUMENTACION GENERAL (EQUIPOS,
Requisitos SST proveedores y contratistas (responder y adjuntar todos los documentos 6
PERSONAL)
que cumple su representada)

Hoja de atención en caso de accidentes firmada y sellada por el representante legal HOJA DE ATENCION FIRMADA POR GERENTE
de la empresa, recursos humanos o su Médico Ocupacional 7 Y DEFINIR CON QUE ASEGURADORA
Indicar los lineamientos de comunicación que se debe seguir a nivel subcontrata. TRABAJARAN

Plan de Trabajo del Contrato de acuerdo a los meses de ejecución 8 ENVIAR SU PLAN DE TRABAJO

Mapa de procesos 9 ENVIAR SU MAPA DE PROCESOS

Listado de Personal 10 LISTA DE PERSONAL CV + DNI

(Carpetas x persona)

MATRIZ COVID19: Personal que salió positivo durante el año 2022 y actualizado a la 11
fecha de hoy.

MATRIZ DE VACUNACIÓN:
Registro de vacunación COVID19 y TÉTANO, del personal que se encuentra laborando 12
en el proyecto.

DOCUMENTACIÓN DE LAS CLÍNICAS OCUPACIONALES: Se solicita los documentos de

acreditación de las clínicas ocupacionales (PERMISO DE FUNCIONAMIENTO, INDECI,
CV DEL PERSONAL, CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, REGISTRO FOTOGRÁFICOS DE LOS
AMBIENTES, IPEN-OTAN PARA EQUIPOS DE RX, PERMISO DEL PERSONAL DE RX IPEN- 13
OTAN, ACREDITACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD OCUPACIONALES MINSA), en las
cuales su personal pasan los EMOS; a excepción de las contratas que pasan en
(ISSOMEDIC, MEDCARE Y PULSO).

Matriz de documentos 14

Plan de SST
FIRMA VIRTUAL DE SUPERVISOR O
Programa de SST 15
ENCARGADO
Objetivos

FIRMA VIRTUAL DE SUPERVISOR O

Reglamento interno de SST 16
ENCARGADO
FIRMA VIRTUAL DE SUPERVISOR O
Política de SST - derecho a decir NO - alcohol y drogas 17
ENCARGADO
Plan de vigilancia ocupacional FIRMA VIRTUAL DE SUPERVISOR O
Programa de SO 18
ENCARGADO
Plan de vigilancia Covid

Programa de Capacitaciones de acuerdo al perfil de puesto 19 FIRMA VIRTUAL DE SUPERVISOR O

ENCARGADO
Mapa de riesgos - Plano de evacuacion y su layout asignado 20

Instalación, eleccción del Supervisor de SST y/o comité de SST y/o subcomité
Evidenciar el proceso 21 ATSE
Identificación visible

MODELO DE CONSORCIO - Procedimiento del IPERC línea base 22 ATSE

MODELO DE CONSORCIO - Matriz IPERC línea base

(Guia de plantilla de procedimiento operacional) Procedimiento de trabajo 23 ATSE

STATUS - Procedimiento / Pets de trabajo /etc - email

Plan de contingencia y respuesta ante emergencias 24 FIRMA VIRTUAL DE SUPERVISOR O

Documentos para brigadista ENCARGADO

Cronograma de capacitaciones a la brigada 25

Cronograma de simulacros de acuerdo a la norma vigente de INDECI 26

Brigadistas

Organigrama e Histograma (se necesita evaluar: los vestuarios, área de descanso,

comedor y a la vez quien les dará servicio de alimentación ya que en caso aplique, 27 SOLICITAR ORGANIGRAMA
también se tiene que solicitar los requisitos de ingreso)

Comunicación con Salud Ocupacional a

Comunicación con los Ingenieros de entrenamiento y capacitaciones b

Comunicación con SBC c

TOTAL =

% 0

X = PENDIENTE DE ENTREGA = 0
ITEMS DE EVALUACIÓN = 27