GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO AUTONÓMICO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

FORMULARIO Nº 10
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN POA- PRESUPUESTO
XXXXX TRIMESTRE
ÁREA FUNCIONAL (SECRETARÍAS /
SERVICIO / SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO
ENT. DESC.)

UNIDAD (DIRECCIÓN) HOSPITAL DE TERCER NIVEL MONTERO

PROGRAMA / PROYECTO "SERVICIOS Y PRODUCTOS EN SALUD GRATUITO"

CÓDIGO INSTITUCIONAL 0

GESTIÓN 2022 FECHA

CÓDIGO
OBJETIVO
INST./ OBJ.
ESP INDICADOR DE EFICIENCIA
INDICADOR DE (VALOR PORCENTUAL)
OBJETIVO DE GESTIÓN EFICACIA (Resultado Obtenido/
INDICADOR TRIMESTRAL RESULTADO EJECUCIÓN FUENTE DE
INSTITUCIONAL/ (VALOR PORCENTUAL) Programado)
PROGRAMADO OBTENIDO PRESUPUESTARIA VERIFICACIÓN
OBJETIVO ESPECÍFICO (Resultado Dividido entre
Obtenido/Programado) (Monto ejecutado/
Programado)

Responsables de la Información Nombre Cargo Firma

Aprobado por:

Revisado por:

Consolidado por:
 FORMULARIO Nº 10
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
MACIÓN DE EJECUCIÓN POA- PRESUPUESTO
XXXXX TRIMESTRE

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO

HOSPITAL DE TERCER NIVEL MONTERO

"SERVICIOS Y PRODUCTOS EN SALUD GRATUITO"

JUSTIFICATIVO

Firma
GOBIERNO AUTÓNOMO DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO AUTONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y POLÍTICAS PÚBLICAS

FORMULARIO Nº 11
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN POA- INVERSIÓN / GASTOS CORRIENTE
XXXXX TRIMESTRE
ÁREA FUNCIONAL (SECRETARÍAS / SERVICIO /
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO
ENT. DESC.)

UNIDAD (DIRECCIÓN) HOSPITAL DE TERCER NIVEL MONTERO

PROGRAMA / PROYECTO "SERVICIOS Y PRODUCTOS EN SALUD GRATUITO"

CÓDIGO INSTITUCIONAL 0

GESTIÓN 2022 FECHA 30/12/1899

CÓDIGO
OBJETIVO CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO INCUMPLIMIENTO AL OBJETIVO MEDIDAS CORRECTIVAS A IMPLANTAR
INST./ OBJETIVO DE GESTIÓN
OBJ. ESP INSTITUCIONAL/
OBJETIVO ESPECÍFICO CONSECUENCIAS
EFICACIA (%) EFICIENCIA (%) CAUSAS QUE GENERARON SUGERENCIAS JUSTIFICATIVO
POSIBLES

Responsables de la Información Nombre Cargo Firma

Evaluación y seguimiento por:

(Designado por el Director)

Responsable de la ejecución del POA:

(Encargado del proyecto)

Aprobado por:
(Director)
 PLAN OPERATIVO ANUAL
FORMULARIO N° 1

ENLACE CON LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

ÁREA ORGANIZACIONAL (SECRETARÍA / SERVICIO /SUB-GOB/ ENT. DESC.) SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO

UNIDAD ORGANIZACIONAL (DIRECCIÓ) HOSPITAL DE TERCER NIVEL MONTERO

"SERVICIOS Y PRODUCTOS EN SALUD
PROGRAMA / PROYECTO CÓDIGO SISIN
GRATUITO"
CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 40 000 99

GESTIÓN 2022 FECHA 25/10/2022

CÓDIGO
ENLACE PLANIFICACIÓN

PEI

ÁREA ESTRATÉGICA VISIÓN

PROGRAMA SUBPROGRAMA
2025

Responsables de la Información Nombre y Apellidos Cargo Firma

GERENTE HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Aprobado por: Lic. Demetrio Roberto Lino Guevara
DE MONTERO

ADMINISTRADOR HOSPITAL DE TERCER

Revisado por: Lic. Luis Jesus Vaca Robles
NIVEL DE MONTERO

JEFE DE DPTO DE PRESUPUESTO

Elaborado por: Lic. Laura Patricia Quiroga HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE
MONTERO
 PLAN OPERATIVO ANUAL
FORMULARIO N° 2

ACCIONES DE CORTO PLAZO

ÁREA ORGANIZACIONAL (SECRETARÍA / SERVICIO /SUB-GOB/

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO
ENT. DESC.)

UNIDAD ORGANIZACIONAL (DIRECCIÓN) HOSPITAL DE TERCER NIVEL MONTERO

PROGRAMA / PROYECTO CÓDIGO SISIN

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

GESTIÓN 2023 FECHA 1/1/2023

RESULTADO(S)
INDICADOR DE INDICADOR DE
EFICACIA EFICIENCIA
N° ACCIONES
(FÓRMULA DE (FÓRMULA DE
DESCRIPCIÓN DEL PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
FORMULA META CÁLCULO) CÁLCULO)
INDICADOR TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

100% 100% 100% 100% 100%

TPSM =
Número de
Realizar 100% la prestación de servicios médicos de
GAD- ACP- Tasa de Prestacio nes prestacione s
emergencia, consultas externas, especializadas e
2023- Servicios Médicos = realizadas
internación, con oportunidad y de acuerdo a normativa
1 TPSM / Número de
vigente, en el Hospital de Montero, durante la gestión 2023.
prestacione s
requeridas

100% 100% 100% 100% 100%

TDGA=
Número de
Realizar 100% las gestiones administrativas de los recursos gestiones
GAD- ACP- humanos, económicos, materiales, suministros y activos para Tasas de Gestiones administrati vas
2023- fortalecer el servicio y/o las prestaciones a la población, de Administr ativas = realizadas /
2 manera oportuna, con eficacia y de acuerdo a normativas TDGA Número de
vigentes, en el Hospital de Montero, durante la gestión 2023. gestiones
administrati vas
requeridas

GAD- ACP- Administrar 100% los recursos financieros para el pago de Tasa de Recursos TRFPCDCH TNM = 100% 0% 0% 0% 100%
2023- compromisos, deudas y convenios del Hospital de Tercer Financiero s para el Número de pago de
3 Nivel de Montero, segun normativa vigente, en el Pago de Compromi Compromis os,
Departamento de Santa Cruz, durante la gestion 2023. sos, Deudas y Deudas y
Convenio s del Convenios del
Hospital de Tercer Hospital de Tercer
Nivel de Montero Nivel de Montero
=TRFPCD CHTNM administrad os /
Número de pago de
Compromis os,
Deudas y
Convenios del
Hospital de Tercer
Nivel de Montero
requeridos

Responsables de la Información Nombre y Apellidos Cargo Firma

 GERENTE HOSPITAL DE
Aprobado por: Lic. Demetrio Roberto Lino Guevara TERCER NIVEL DE
MONTERO

ADMINISTRADOR
Revisado por: Lic. Luis Jesus Vaca Robles HOSPITAL DE TERCER
NIVEL DE MONTERO

JEFE DE DPTO DE
PRESUPUESTO HOSPITAL
Elaborado por: Lic. Laura Patricia Quiroga
DE TERCER NIVEL DE
MONTERO
 PLAN OPERATIVO ANUAL
FORMULARIO N° 3

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

ÁREA ORGANIZACIONAL (SECRETARÍA / SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO

SERVICIO /SUB-GOB/ ENT. DESC.)

UNIDAD ORGANIZACIONAL (DIRECCIÓN) HOSPITAL DE TERCER NIVEL MONTERO

PROGRAMA / PROYECTO CÓDIGO SISIN

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

GESTIÓN 2023 FECHA 1/1/2023

INDICADORES TRIMESTRALES CRONOGRAMA

PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
N° DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES INDICADOR FORMULA METAS E F M A M J J A S O N D UNIDAD RESPONSABLE
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

Atender 100% a pacientes que acuden por

GAD- emergencia, consulta externa, TPA = Número total de pacientes
ACPE hospitalizacion, estudios y otros de acuerdo Tasa de pacientes atendidos = atendidos / Número de pacientes
100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Unidad Médica
-2023- a requerimiento, de manera oportuna, en el TPA que acuden al Hospital de Tercer
1 Hospital de Tercer Nivel Montero durante la Nivel Montero
gestión 2023.

Realizar 100% las gestiones administrativas

GAD- de los recursos humanos, económicos, TGA = Número de gestiones
ACPE materiales, suministros y activos, de manera Tasa de gestiones administrativas realizadas/
100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Gerencia y Administración
-2023- oportuna, eficiente y de acuerdo a administrativas= TGA Número de gestiones
2 normativas vigentes, del Hospital de Tercer administrativas solicitadas
Nivel Montero, durante la gestión 2023

Mantener 100% actualizados el Manual de

organización y funciones, Manual de TMRA = Número de
GAD- procedimientos, Reglamentos u otros acualizaciones de MOF, MP y
ACPE documentos de acuerdo a requerimiento y/o Tasa de Manual y/o Reglamento Reglamentos realizados/Núme ro
100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Administración - OYM
-2023- necesidad de las áreas u otras instancias,, Actualizado= TMRA de acualizaciones de MOF, MP y
3 de manera eficaz y de acuerdo a normativas Reglamentos requeridos y/o
vigentes del Hospital de Tercer Nivel necesitados
Montero, durante la gestión 2023

Emitir 100% de las certificaciones

presupuestarias y/o preventivos para realzar
GAD- TCPP = Número de certificaciones
los procesos de contrataciones, compras y Tasa de Certificaciones
ACPE y/o preventivos emitidos/ Número Departamento de
otros según requerimiento de las áreas, de presupuestarias y/o preventivos= 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
-2023- de certificaciones y/o preventivos Presupuesto
manera eficaz y oportuna, en el Hospital de TCPP
4 solicitados
Tercer Nivel Montero, durante la gestión
2023

Realizar 100% de documentos para

respaldar la programación del presupuesto,
ejecución, modificación y/o proyecciones en
GAD- TDP = Número de documentos
coordinación con todas las áreas de los
ACPE Tasa de documentos presupuestarios realizados/ Departamento de
recursos asignados, así como informes 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
-2023- presupuestarios= TDP Número de documentos Presupuesto
técnicos requeridos y/o por necesidad,, de
5 presupuestarios solicitados
manera oportura, eficiente y según
normativas vigentes en el Hospital de Tercer
Nivel Montero durante la gestión 2023

Elaborar 100% de los Informes Legales

GAD- según requerimiento y/o necesidad intra e
TIL = Número de informes Legales
ACPE inter institucionales para respaldar al
Tasa de informe legales= TIL elaborados/ Número de informes 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Departamento Jurídico
-2023- Hospital,, de manera oportuna y de acuerdo
legales requeridos
6 a normativas vigentes del Hospital de Tercer
Nivel Montero durante la gestión 2023

Suscribir 100% de contratos y/o convenios

con consultores de linea, adquisición de
GAD- TCCS = Número de Contratos y/o
bienes, cancelación de servicios, entre otros
ACPE Tasa de contratos y/o convenios convenios suscritos/ Número de
compromisos de pagos que se requieran, de 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Departamento Jurídico
-2023- suscritos=TCCS Contratos y/o convenios
manera oportuna y de acuerdo a normativas
7 solicitados
vigentes en el Hospital de Tercer Nivel
Montero durante la gestión 2023

Elaborar 36 Inventarios sorpresivos de las

GAD-
diferentes áreas y/o servicios, de manera Número de inventarios sopresivos
ACPE Departamento de Activos
eficiente, eficaz y de acuerdo a normativas elaborados en las diferentes áreas 36 9 18 27 36 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 Fijos
-2023-
vigentes en el Hospital de Tercer Nivel y/o servicios
8 Montero durante la gestión 2023

Elaborar 1 Informe Actualizado sobre los

activos fijo asegurados, su registro y
GAD- asignación al personal y/o área que
ACPE corresponda para su resguardo,, de manera Número de Informes Actualizado Departamento deActivos
oportuna y de acuerdo a normativas sobre activos fijos
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Fijos
-2023-
9 Vigentes en el Hospital de Tercer Nivel
Montero en el Hospital de Tercer Nivel
Montero
 PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
N° DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES INDICADOR FORMULA METAS E F M A M J J A S O N D UNIDAD RESPONSABLE
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

Realizar 24 planillas de sueldos del personal

GAD- de planta y planilla de consultores
Número de planilllas de sueldos
ACPE individuales de línea, de manera oportuna y Departamento de
-2023- eficiente en los tiempos establecidos en el
del personal de planta y 24 6 12 18 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Recursos Humanos
consultores individuales
10 Hospital de Tercer Nivel Montero durante la
gestión 2023

Elaborar 12 planillas Ministeriales de

GAD- Asistencia del personal médico, acorde al rol
ACPE de turno y el registro biométrico, de manera Número de Planillas Ministerial del Departamento de
-2023- eficiente y oportuna para cumplir con el personal médico
12 3 6 9 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Recursos Humanos
11 tiempo establecid en el Hospital de Tercer
Nivel Montero durante la gestión 2023

Mantener 1 planilla actualizada

constantemente sobre la información del
GAD-
personal de planta y consultores individuales
ACPE Número de planilla de acuerdo al Departamento de
-2023-
de línea de acuerdo al Sistema de
File del personal actualizado
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Recursos Humanos
Administración del Personal (SAP), de
12 manera oportuna en el Hospital de Tercer
Nivel Montero durante la gestión 2023

Realizar 100% los procesos de reclutamiento

y selección del personal, la inducción y
TPRSAP =
GAD- evaluación de confirmación, demandas de
Número de Procesos realizados
ACPE capacitación, y la Evaluación de Desempeño Tasa de reclutamiento y seleccion Departamento de
para el seguimiento al personal/ 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
-2023- del personal, de manera recurrente y de de personal=TPRSAP Recursos Humanos
Número de Procesos requerido
13 acuerdo al Sistema de Administración del
para el seguimiento al personal
personal (SAP) en el Hospital de Tercer
Nivel Montero durante la gestión 2023

Realizar 100% el mantenimiento a los

GAD- TMEM= Número de
equipos médicos para el buen
ACPE Tasa de mantenimiento a los mantenimientos realizados/ Departamento de
funcionamiento y uso,, con oportunidad, en 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
-2023- equipos médicos= TMEM Número de mantenimientos Biomedicina
el Hospital de Tercer Nivel Montero durante
14 requeridos
la gestión 2023

Efectuar 200 soportes técnicos a los equipos

GAD-
de diferentes servicios para el buen
ACPE Número de soportes técnicos a los Departamento de
funcionamiento,, de manera oportuna en el
equipos de diferentes servicios
200 30 85 150 200 5 15 30 50 70 85 100 120 150 165 180 200 Biomedicina
-2023-
Hospital de Tercer Nivel Montero durante la
15 gestión 2023

Realizar 40 capacitaciones de manejo de

GAD-
equipo al personal de los diferentes servicios
ACPE Número de capacitaciones de Departamento de
-2023-
para el uso correcto de los mismo,, de
manejo de equipo
40 20 30 35 40 0 12 20 23 26 30 31 32 35 38 39 40 Biomedicina
manera eficiente y eficaz en el Hospital de
16
Tercer Nivel Montero durante la gestión 2023

Realizar 50 mantenimientos preventivos y

GAD- correctivos de los equipos médicos que se
Número de mantenimientos
ACPE encuentren bajo garantía, con las empresas Departamento de
proveedoras, de manera oportuna en el
preventivos y correctivos de los 50 0 20 35 50 0 0 0 5 10 20 25 30 35 40 45 50 Biomedicina
-2023-
equipos médico
17 Hospital de Tercer Nivel Montero durante la
gestión 2023

Realizar 2 inventarios de los materiales y/o

insumos para obtener un mejor control de
GAD-
almacen y mantener informado a instancias
ACPE
correspondientes, con oportunidad y de Número de inventarios de almacen 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 Departamento de Almacen
-2023-
acuerdo al Sistema de Administracion de
18
Bienes y Servicios en el Hospital de Tercer
Nivel Montero durante la gestión 2023

Distribuir 100% de los insumos y/o

materiales requeridos por las diferentes TIMR = Número de actas de
GAD-
dependencias de la institucion en base a la distribucion de insumos y
ACPE Tasa de Insumos y materiales
programación; garantizando el materiales realizados/ Número de 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Departamento de Almacen
-2023- requeridos= TIMR
aprovisionamiento,, de manera oportuna y en actas de distribucion de insumos y
19 cantidad requerida en el Hospital de Tercer materiales requeridos
Nivel Montero durante la gestión 2023

Elaborar 100% el Programación Anual de

GAD- Contrataciones (PAC), modificaciones y su
TPAC =
ACPE respectivo seguimiento a la ejecución,, de Tasa de programación anual de Departamento de Bienes y
Números de PAC elaborados/ 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
-2023- manera oportuna y a normativa vigente en el contrataciones= TPAC Servicios
Número de PAC solicitados
20 Hospital de Tercer Nivel Montero durante la
gestión 2023

Elaborar 100% de las contratación de bienes

y servicios de acuerdo a los requerimientos TTCBS =
GAD-
aprobados,, de manera oportuna y a Número de contrataciones de
ACPE Tasa de contrataciones de bienes Departamento de Bienes y
normativa vigente que aseguren el normal bienes y servicios realizados/ 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
-2023- y servicios= TTCBS Servicios
desarrollo de las actividades en el Hospital Número de contrataciones de
21 de Tercer Nivel Montero durante la gestión bienes y servicios solicitados
2023

Elaborar 100% del registro contable de los

GAD- Pagos de Planilla de Sueldos y otros TRC = Número de Registros
ACPE beneficios al Personal Adminitrativo y contable y pago al personal /
Tasa de Registro Contable= TRC 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Departamento de Finanzas
-2023- Consultores de Linea,, de manera oportuna y Número de Registros contable y
22 eficiente en el Hospital de Tercer Nivel pago al personal
Montero durante la gestión 2023
 PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
N° DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES INDICADOR FORMULA METAS E F M A M J J A S O N D UNIDAD RESPONSABLE
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
TRC = Número de Registros
Elaborar 100% del registro y pago de los
GAD- contable y pago al servicios y/o
Servicios Basicos, Proveedores de Servicios
ACPE proveedores / Número de
y otros,, de manera oportuna y eficiente en Tasa de Registro Contable= TRC 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Departamento de Finanzas
-2023- Registros contable y pago al
el Hospital de Tercer Nivel Montero durante
23 servicios y/o proveedores
la gestión 2023
requeridos

Ejecutar 100% del registro de ingresos y

GAD- cobranza de servicios prestados, de TRIC = Número de Registros
ACPE acuerdo a los Convenios Inter Instucionales, Tasa de Registro ingresos y ingresos y cobranzas realizados/
100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Departamento de Finanzas
-2023- de manera oportuna y eficiente en el cobranzas= TRIC Número de Registros ingresos y
24 Hospital de Tercer Nivel Montero durante la cobranzas requeridos
gestión 2023

Realizar 100% de los mantenimientos

preventivos y/o correctivo a los sistemas:
TMPCS =
GAD- Termomecánico, climatización,
Tasa de mantenimiento preventivo Número de matenimientos a los
ACPE Infraestructura, electricidad y generacion de Departamento de Servicios
y correctiivo a los sistemas= sistemas realizados/ Número de 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
-2023- gases medicinales,, con oportunidad y de Generales
TMPCS matenimientos a los sistemas
25 acuerdo a programa de trabajo en el Hospital
requeridos
de Tercer Nivel Montero durante la gestión
2023

Elaborar 12 cronogramas de trabajos para

las distintas prestaciones de servicios:
limpieza, seguridad y vigilancia, lavanderia,
GAD- ropería y cocina con contrataciones vigentes,
ACPE asi como tambien los mantenimientos de NÚmero de cronogramas de DEpartamento de Bienes y
-2023- vehiculos y otros bienes a cargo del prestaciones de servicios
12 3 6 9 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Servicios
26 departamento de acuerdo a las necesidades
y/o requerimiento de la Entidad, de manera
oportuna y eficiente en el Hospital de Tercer
Nivel Montero durante la gestión 2023

Realizar 100% de mantenimiento de las

Plantas de Tratamiento: Agua potable, aguas TMPT = Numero de
GAD-
residuales, sistema contra incendios y matenimientos a las plantas de
ACPE Tasa de mantenimiento de las Departamento de Servicios
tratamiento de residuos sólidos,, con calidad tratamiento realizados/ Numero de 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
-2023- plantas de Tratamiento= TMPT Generales
y eficiencia, en cuanto a procedimientos matenimientos a las plantas de
27 estandarizados en el Hospital de Tercer tratamiento requeridos
Nivel Montero durante la gestión 2023

Elaborar 1 plan de recuperacion de

GAD-
desastres informaticos de acuerdo al Departamento de
ACPE Numero de plan de recuperacion
acciones de impacto del negocio,, de manera
de desastres informaticos
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Tecnología de la
-2023-
oportuna en el Hospital de Tercer Nivel Información
28 Montero durante la gestión 2023

Elaborar 12 reportes en atencion de

GAD- incidentes y peticiones en el departamento
Departamento de
ACPE de acuerdo con metricas, según
-2023- cronograma , de acuerdo al nivel de servicio
Numero de reportes elaborados 12 3 6 9 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tecnología de la
Información
29 en el Hospital de Tercer Nivel Montero
durante la gestión 2023

Elaborar 2 Reporte segun metricas medibles

GAD-
y cuantificales de la disponibilidad del Departamento de
ACPE Numero de reportes metricos
-2023-
Sisitema SIAF-SICE, de acuerdo al nivel de
elaborados
2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 Tecnología de la
servicio en el Hospital de Tercer Nivel Información
30
Montero durante la gestión 2023

Elaborar 4 reportes de los expedientes

clínicos de los pacientes atendidos en
GAD-
relación a los expedientes clínicos en físico Numero de reportes de los
ACPE
dentro del área de archivo, de manera expedientes clinicos comparados 4 1 2 3 4 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 División de Archivo
-2023-
oportuna y de acuerdo a normativa vigente, SICE con el archivo.
31
en el Hospital de Montero durante la gestion
2023

Elaborar 100% de las actualizaciones de los

flujogramas nuevos y/o existentes de los
GAD- TAFNE =
procesos de las distintas etapas de apertura Tasa de actualizaciones de los
ACPE Numero de flujogramas Departamento de
de acuerdo a la necesidad y/o requerimiento flujogramas nuevos y existentes= 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
-2023- actualizados/ Numero de Estadística
en coordinación con las distintas áreas,, de TAFNE
32 flujogramas requeridos
manera oportuna en el Hospital de Tercer
Nivel Montero durante la gestión 2023

Realizar 3 boletines informativos estadísticos

sobre las atenciones y/o servicios brindados
GAD-
a la población, para que sea de conocimiento Numero de boletines informativos
ACPE Departamento de
público en medios masivos digitales (redes Estadísticos sobre las atenciones 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 Estadística
-2023-
sociales),, de manera oportuna y con eficacia y/o servicios brindados
33 del Hospital de Tercer Nivel Montero,
durante la gestión 2023

Realizar 1 Proyecto de Diseño de Software

GAD- Número de Proyecto de Diseño de
para beneficio área estadística y Servicios
ACPE Software para beneficio del área Departamento de
Generales para posterior implementación, de
de estadística y servicios
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Estadística
-2023-
manera optima y eficiente en el Hospital de
34 generales
Tercer Nivel Montero durante la gestión 2023

Atender 42031 pacientes SUS que acuden a

realizar sus laboratorios de acuerdo a
GAD-
necesidad, de manera oportuna y de TPAL: Número de laboratorios
ACPE Número de estudios de
acuerdo a cobertura del sistema de atendidos/Númer o de laboratorios 42031 5914 14718 26435 42031 1298 2198 2418 2660 2926 3218 3540 3894 4283 4712 5183 5701 Servicio de Laboratorio
-2023- laboratorios realizados a pacientes
referencia y contrarreferencia,, en el Hospital requeridos
35
de Tercer Nivel Montero, durante la gestión
2023.
 PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
N° DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES INDICADOR FORMULA METAS E F M A M J J A S O N D UNIDAD RESPONSABLE
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

Dispensar 100% las recetas extendidas a

GAD- TDR: Número de recetas
pacientes de acuerdo a disponibilidad de
ACPE Tasa de dispensación de recetas dispensadas atendidas/ Número
medicamentos, de manera oportuna, en el 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Servicio de Farmacia
-2023- = TDR de recetas dispensadas
Hospital de Tercer Nivel Montero, durante la
36 requeridas
gestión 2023.

Atender 264 pacientes del SUS

GAD- hospitalizados en el Servicio de UTI Adulto,
ACPE de manera oportuna d y de acuerdo a Numero de pacientes Unidad Médica- Servicios
cobertura del sistema de referencia y hsopitalizados en UTI adulto
264 66 132 198 264 23 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 UTI adultos
-2023-
37 contrarreferencia, en el Hospital de Tercer
Nivel Montero, durante la gestión 2023.

Atender 54 pacientes del SUS

GAD- hospitalizados en el Servicio de UTI
ACPE Pediatria, de manera oportuna y de acuerdo Numero de pacientes Unidad Médica - Servicios
a cobertura del sistema de referencia y hsopitalizados en UTI Pedriatico
54 4 18 36 54 0 0 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 UTI Pediatria
-2023-
38 contrarreferencia, en el Hospital de Tercer
Nivel Montero, durante la gestión 2023.

Atender 1920 pacientes del SUS

GAD- hospitalizados del Servicio de Medicina
Numero de pacientes
ACPE Interna, de manera oportuna y de acuerdo a Unidad Médica - Servicios
cobertura del sistema de referencia y
hospitalizados por medicina 1920 276 687 1236 1920 92 92 92 137 137 137 183 183 183 228 228 228 Medicina Interna
-2023-
interna
39 contrarreferencia, en el Hospital de Tercer
Nivel Montero, durante la gestión 202

Atender 2425 pacientes del SUS atendidos

GAD- por el Servicio de Emergencia, e manera
ACPE oportuna y de acuerdo a cobertura del Numero pacientes del SUS Unidad Médica - Servicios
sistema de referencia y contrarreferencia, en atendidos por emergencia
2425 0 330 1110 2425 0 0 0 80 100 150 200 280 300 350 465 500 de Emergencia
-2023-
40 el Hospital de Tercer Nivel Montero, durante
la gestión 2023.

Atender 684 pacientes del SUS por patología

GAD-
quirurgica, de manera oportuna y de acuerdo
ACPE Numero pacientes del SUS con Unidad Médica - Servicios
-2023-
al sistema de referencia y contrarreferencia,
patología quirúrgica
684 36 198 414 684 0 0 36 54 54 54 72 72 72 90 90 90 de Patología Quirúrgica
en el Hospital de Tercer Nivel Montero
41 durante la gestión 2023.

Atender 165 pacientes del SUS atendidos en

GAD-
el Servicio de Neonatología, de manera
ACPE Numero de pacientes atendidos Unidad Médica - Servicios
oportuna y de acuerdo al sistema de
neonatología
165 0 48 102 165 0 0 0 16 16 16 18 18 18 21 21 21 de Neonatología
-2023-
referencia y contrareferencia, en el Hospital
42 de Tercer Nivel, durante la gestión 2023.

Atender 6320 pacientes del SUS atendidos

GAD- en el Servicio de Consulta Externa, de
ACPE manera oportuna y de acuerdo al sistema de Numero de pacientes atendidos Unidad Médica - Servicios
-2023- referencia y contrarreferencia, en el Hospital en consulta externa
6320 214 1289 3683 1267 59 45 110 262 507 520 602 844 734 776 1017 844
de Consulta Externa
43 de Tercer Nivel Montero, durante la gestión
2023.

Atender 1636 sesiones a pacientes del SUS

GAD- en el Servicio de hemodialisis, de manera
ACPE oportuna y de acuerdo al sistema de Numero de pacientes atendidos Unidad Médica - Servicios
-2023- referencia y contrarreferencia, en el Hospital en hemodiálisis
1636 0 156 778 1636 0 0 0 0 76 156 156 156 234 234 312 312 de hemodiálisis
44 de Tercer Nivel Montero, durante la gestión
2023.

Atender 1587 pacientes del SUS para

GAD- internación y atención ambulatorio del Unidad Médica - Servicios
ACPE Servicio de Fisioterapia, de manera oportuna Numero de pacientes atendidos de Internación y
-2023- y de acuerdo al sistema de referencia y en fisioterapia
1587 159 474 951 1587 53 53 53 105 105 105 159 159 159 212 212 212 Ambulatorio del Servicio
45 contrarreferencia, en el Hospital de Tercer de Fisioterapia.
Nivel Montero, durante la gestión 2023.

Atender 1452 pacientes (internados y

GAD- ambulatorios) del SUS con estudios de RX,
ACPE de manera oportuna y de acuerdo al sistema Numero de pacientes atendidos Unidad Médica - Servicio
-2023- de referencia y contrarreferencia, en el con RX
1452 196 502 909 1452 36 76 84 92 102 112 124 134 149 163 180 198 de radiodiagnóstico
46 Hospital de Tercer Nivel Montero, durante la
gestión 2023.

Atender 1354 pacientes (internados y

GAD- ambulatorios) del SUS con estudios de
ACPE tomografia, de manera oportuna y de Numero de pacientes atendidos Unidad Médica - Servicio
-2023- acuerdo al sistema de referencia y con tomografia
1354 202 484 857 1354 55 70 77 85 94 103 112 124 137 151 165 181 de radiodiagnóstico
47 contrarreferencia, en el Hospital de Tercer
Nivel Montero, durante la gestión 2023.

Atender 805 pacientes (internados y

GAD- ambulatorios) del SUS con estudios de
ACPE ecografía, de manera oportuna y de acuerdo Numero de pacientes atendidos Unidad Médica - Servicio
al sistema de referencia y contrarreferencia, con ecografía
805 115 283 507 805 27 42 46 51 56 61 68 74 82 90 99 109 de radiodiagnóstico
-2023-
48 en el Hospital de Tercer Nivel Montero,
durante la gestión 2023.

Atender 472 pacientes (internados) del SUS

GAD-
para transfusiones, de manera oportuna y de
ACPE Numero de pacientes atendidos p/ Unidad Médica - Servicios
acuerdo al sistema de referencia y
transfución
472 119 236 353 472 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 40 40 Transfusiones
-2023-
contrarreferencia, en el Hospital de Tercer
49
Nivel Montero, durante la gestión 2023.
 PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO
N° DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES INDICADOR FORMULA METAS E F M A M J J A S O N D UNIDAD RESPONSABLE
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE

Atender 165 pacientes del SUS con

GAD- complicaciones obstétricas y/o ginecológicas
Unidad Medica - Servicio
ACPE , de manera oportuna y de acuerdo al
-2023- sistema de referencia y contrarreferencia, en
Número de pacientes atendidos 165 0 48 102 165 0 0 0 16 16 16 18 18 18 21 21 21 de Ginecología -
Obstetrica.
50 el Hospital de Tercer Nivel Montero, durante
la gestión 2023.

Realizar 100% de esterilizacion del material

GAD-
utilizados en atecion de pacientes en los
ACPE Tasa de esterilizaciòn de material
-2023-
diversos servicios, de manera oportuna, en
utilizado = TEMU
100% 100% 100% 100% 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Servicio de Esterilizacion
el Hospital de Tercer Nivel Montero, durante
51 la gestiòn 2023.

Realizar 2 actividades de prevención

GAD-
secundarias de tamizaje, tratamiento,
ACPE Número de actividades de
inmediato (TATI), de manera oportuna, en el
prevención
2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Unidad Medica
-2023-
Hospital de Tercer Nivel Montero, durante la
52
gestión 2023.

Realizar 2 actividades de prevención

GAD-
terciaria "para tratamiento y rehabilitación",
ACPE Número de actividades de
-2023-
de manera oportuna, en el Hospital de
prevención
2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Unidad Medica
Tercer Nivel Montero, durante la gestión
53
2023.

Realizar 100% de las transferencias para el

GAD- Tasa de Transferencias para el
pago de las deudas del Hospital de Tercer TTPDHTNM =
ACPE Pago de Deudas del Hospital de Hospital de Tercer Nivel de
Nivel de Montero,, según normativa vigente, Número de pagos realizados 100% 0 0 0 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100 %
-2023- Tercer Nivel de Montero = Montero
en el Departamento de Santa Cruz, durante / Número de pagos requeridos
54 TTPDHTNM
la gestión 2023.

Responsables de la Información Nombre Cargo

Aprobado por: Lic. Demetrio Roberto Lino Guevara GERENTE HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE MONTERO

ADMINISTRADOR HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE

Revisado por: Lic. Luis Jesus Vaca Robles
MONTERO

JEFE DE DPTO DE PRESUPUESTO HOSPITAL DE

Elaborado por: Lic. Laura Patricia Quiroga
TERCER NIVEL DE MONTERO
 PLAN OPERATIVO ANUAL
FORMULARIO N° 4

DETERMINACIÓN DE RECURSOS - GRUPO 10000

ÁREA ORGANIZACIONAL (SECRETARÍA /

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO
SERVICIO /SUB-GOB/ ENT. DESC.)

UNIDAD ORGANIZACIONAL (DIRECCIÓN) HOSPITAL DE TERCER NIVEL MONTERO

PROGRAMA / PROYECTO "SERVICIOS Y PRODUCTOS EN SALUD GRATUITO" CÓDIGO SISIN: 0

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 40 000 99 GESTIÓN: 2022 FECHA: 10/25/2022

RECURSOS HUMANOS CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS

UNIDAD
PRECIO COSTO
PARTIDA DE MESES JUSTIFICACIÓN
UNITARIO ANUAL
PERSONAL PERMANENTE MEDIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

11220 BONO DE ANTIGÜEDAD 0.00

11400 AGUINALDOS 0.00
11600 ASIGNACIONES FAMILIARES 0.00
11700 SUELDOS 0.00
RÉGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)
13110 0.00
10%
PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉG.
13120 0.00
LARGO PLAZO 1,71%

13131 APORTE PATRONAL SOLIDARIO 3% 0.00

13200 APORTE PATRONAL P/VIVIENDA 2% 0.00

TOTAL PARCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL TRIMESTRAL 0 0 0 0

UNIDAD CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS

PRECIO COSTO
PARTIDA PERSONAL EVENTUAL DE MESES JUSTIFICACIÓN
UNITARIO ANUAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
MEDIDA
12100 PERSONAL EVENTUAL 0.00
12100 PERSONAL EVENTUAL 0.00
12100 PERSONAL EVENTUAL 0.00
12100 PERSONAL EVENTUAL 0.00 0.00
12100 PERSONAL EVENTUAL 0.00
RÉGIMEN DE CORTO PLAZO (SALUD)
13110 0.00
10%

PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉG.

13120 0.00
LARGO PLAZO 1,71%

13131 APORTE PATRONAL SOLIDARIO 3% 0.00

13200 APORTE PATRONAL P/VIVIENDA 2% 0.00

TOTAL PARCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL TRIMESTRAL 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL TRIMESTRAL GENERAL 0 0 0 0

Responsables de la Información Nombre y Apellidos Cargo Firma

Aprobado por: Lic. Demetrio Roberto Lino Guevara GERENTE HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE MONTERO

Revisado por: Lic. Luis Jesus Vaca Robles ADMINISTRADOR HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE MONTERO

JEFE DE DPTO DE PRESUPUESTO HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Elaborado por: Lic. Laura Patricia Quiroga
DE MONTERO
 PLAN OPERATIVO ANUAL
FORMULARIO N° 5

DETERMINACIÓN DE RECURSOS - GRUPO 20000

ÁREA ORGANIZACIONAL (SECRETARÍA / SERVICIO /SUB- SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO
GOB/ ENT. DESC.)

UNIDAD ORGANIZACIONAL (DIRECCIÓN) HOSPITAL DE TERCER NIVEL MONTERO

PROGRAMA / PROYECTO "SERVICIOS Y PRODUCTOS EN SALUD GRATUITO" CÓDIGO SISIN:

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 40 000 99 GESTIÓN: 2022 FECHA: 10/25/2022

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS
SERVICIOS
PARTIDA U.MED CANT P.U. TOTAL Bs.
NO PERSONALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

20000 SERVICIOS NO PERSONALES

21200 Energía Eléctrica MES 4.00 219,760.00 879,040.00 219,760.00 219,760.00 219,760.00 219,760.00

21300 Agua MES 4.00 28,254.75 113,019.00 28,254.75 28,254.75 28,254.75 28,254.75

21400 Telefonía Fija MES 4.00 2,197.50 8,790.00 2,197.50 2,197.50 2,197.50 2,197.50

21500 Gas Domiciliario MES 4.00 3,139.50 12,558.00 3,139.50 3,139.50 3,139.50 3,139.50
Gastos Especializados por Atención Médica
25120
y Otros
MES 3.00 37,673.00 113,019.00
37,673.00 37,673.00 37,673.00

25400 Lavandería, Limpieza e Higiene VECES 15.00 20,000.00 300,000.00 300,000.00

25400 Lavandería, Limpieza e Higiene VECES 4.00 20,000.00 80,000.00 80,000.00
25400 Lavandería, Limpieza e Higiene VECES 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
CONTRAT
25400 Lavandería, Limpieza e Higiene 312,037.33 312,037.33 312,037.33
O 1.00 936,112.00 936,112.00
CONTRAT
25400 Lavandería, Limpieza e Higiene 53,333.33 53,333.33 53,333.33
O 1.00 160,000.00 160,000.00
25400 Lavandería, Limpieza e Higiene MES 3.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y
25600 VECES 20,000.00
Fotográficos 1.00 20,000.00 20,000.00
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y CONTRAT
25600 147,436.00
Fotográficos O 1.00 147,436.00 147,436.00
-

TOTAL GENERAL 2,804,974.00 0 0 0 0 0 253,352 311,025 438,461 696,025 370,371 370,371 365,371

TOTAL TRIMESTRAL GENERAL 0 253,352 1,445,510 1,106,112

Responsables de la Información Nombre y Apellidos Cargo Firma

Aprobado por: Lic. Demetrio Roberto Lino Guevara GERENTE HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE MONTERO

ADMINISTRADOR HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE

Revisado por: Lic. Luis Jesus Vaca Robles MONTERO

JEFE DE DPTO DE PRESUPUESTO HOSPITAL DE

Elaborado por: Lic. Laura Patricia Quiroga TERCER NIVEL DE MONTERO
 PLAN OPERATIVO ANUAL
FORMULARIO N° 6

DETERMINACIÓN DE RECURSOS - GRUPO 30000

ÁREA ORGANIZACIONAL (SECRETARÍA / SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO
SERVICIO /SUB-GOB/ ENT. DESC.)

UNIDAD ORGANIZACIONAL (DIRECCIÓN) HOSPITAL DE TERCER NIVEL MONTERO

PROGRAMA / PROYECTO "SERVICIOS Y PRODUCTOS EN SALUD GRATUITO" CÓDIGO SISIN

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 40 000 99 GESTIÓN: 2022 FECHA: 10/25/2022

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS
PARTIDA MATERIALES Y SUMINISTROS
U.MED. CANT. P.U. TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS -
31140 Alimentación Hospitalaria VECES 8.00 20,000.00 160,000.00 160,000.00

31140 Alimentación Hospitalaria CONTRATO 1.00 593,463.00 593,463.00 197,821.00 197,821.00 197,821.00
33100 Hilados, Telas, Fibras y Algodón VECES 1.00 83,718.00 83,718.00 83,718.00

33200 Confecciones textiles CONTRATO 1.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

33200 Confecciones textiles VECES 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
33200 Confecciones textiles CONTRATO 1.00 131,154.00 131,154.00 131,154.00
33300 Prendas de Vestir GLOBAL 1.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00
33300 Prendas de Vestir VECES 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
33300 Prendas de Vestir CONTRATO 1.00 650,437.00 650,437.00 650,437.00
34200 Productos Químicos y GLOBAL 1.00 462,474.09 462,474.09 462,474.09

Farmacéuticos
34200 Productos Químicos y 1.00 19,993.56 19,993.56 19,993.56
Farmacéuticos VECES
34200 Productos Químicos y 1.00 19,695.00 19,695.00 19,695.00

Farmacéuticos VECES
34200 Productos Químicos y 1.00 19,876.00 19,876.00 19,876.00
Farmacéuticos VECES
34200 Productos Químicos y 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

Farmacéuticos VECES
34200 Productos Químicos y 1.00 19,950.00 19,950.00 19,950.00
Farmacéuticos VECES
34200 Productos Químicos y 1.00 18,284.00 18,284.00 18,284.00
Farmacéuticos VECES
34200 Productos Químicos y 1.00 19,830.00 19,830.00 19,830.00
Farmacéuticos VECES
34200 Productos Químicos y 1.00 19,996.65 19,996.65 19,996.65

Farmacéuticos VECES
34200 Productos Químicos y 1.00 19,908.36 19,908.36 19,908.36
Farmacéuticos VECES
34200 Productos Químicos y 1.00 19,995.12 19,995.12 19,995.12
Farmacéuticos VECES
34200 Productos Químicos y 1.00 19,375.00 19,375.00 19,375.00
Farmacéuticos VECES
34200 Productos Químicos y 1.00 19,437.00 19,437.00 19,437.00
Farmacéuticos VECES
34200 Productos Químicos y 1.00 19,649.00 19,649.00 19,649.00

Farmacéuticos VECES
34200 Productos Químicos y 1.00 19,963.00 19,963.00 19,963.00
Farmacéuticos VECES
34200 Productos Químicos y 1.00 19,974.62 19,974.62 19,974.62

Farmacéuticos VECES
34200 Productos Químicos y 1.00 19,948.00 19,948.00 19,948.00
Farmacéuticos VECES
34200 Productos Químicos y 1.00 295,487.00 295,487.00 295,487.00

Farmacéuticos CONTRATO
34200 Productos Químicos y 1.00 448,750.00 448,750.00 448,750.00
Farmacéuticos CONTRATO
34200 Productos Químicos y 1.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00
Farmacéuticos CONTRATO
 CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS
PARTIDA MATERIALES Y SUMINISTROS
U.MED. CANT. P.U. TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
34200 Productos Químicos y 1.00 499,997.60 499,997.60 499,997.60
Farmacéuticos CONTRATO
34200 Productos Químicos y 1.00 497,400.00 497,400.00 497,400.00
Farmacéuticos CONTRATO
34200 Productos Químicos y 1.00 456,710.00 456,710.00 456,710.00
Farmacéuticos CONTRATO
34200 Productos Químicos y 1.00 224,222.00 224,222.00 224,222.00
Farmacéuticos CONTRATO
34200 Productos Químicos y 1.00 198,900.00 198,900.00 198,900.00
Farmacéuticos CONTRATO
34200 Productos Químicos y 1.00 2,129,733.00 2,129,733.00 2,129,733.00

Farmacéuticos CONTRATO
34200 Productos Químicos y 1.00 890,273.00 890,273.00 890,273.00

Farmacéuticos CONTRATO
34200 Productos Químicos y 1.00 899,911.00 899,911.00 899,911.00
Farmacéuticos CONTRATO
39100 Material de Limpieza e Higiene VECES 1.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

39100 Material de Limpieza e Higiene CONTRATO 1.00 46,974.00 46,974.00 46,974.00

39400 Instrumental Menor Médico- GLOBAL 1.00 99,789.00 99,789.00 99,789.00

Quirúrgico
39400 Instrumental Menor Médico- 1.00 67,647.00 67,647.00 67,647.00
Quirúrgico CONTRATO
-

TOTAL GENERAL 10,062,915 0 0 0 0 0 0 40,000 5,055,289 4,036,727 217,821 515,257 197,821

TOTAL TRIMESTRAL GENERAL

0 0 9,132,016 930,899

Responsables de la Información Nombre y Apellidos Cargo Firma

Aprobado por: Lic. Demetrio Roberto Lino Guevara GERENTE HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE MONTERO

Revisado por: Lic. Luis Jesus Vaca Robles ADMINISTRADOR HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE MONTERO

JEFE DE DPTO DE PRESUPUESTO HOSPITAL DE TERCER

Elaborado por: Lic. Laura Patricia Quiroga
NIVEL DE MONTERO
 PLAN OPERATIVO ANUAL
FORMULARIO N° 7

DETERMINACIÓN DE RECURSOS - GRUPO 40000 - 80000

ÁREA ORGANIZACIONAL (SECRETARÍA / SERVICIO SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO

/SUB-GOB/ ENT. DESC.)

UNIDAD ORGANIZACIONAL (DIRECCIÓN) HOSPITAL DE TERCER NIVEL MONTERO

CÓDIGO
PROGRAMA / PROYECTO "SERVICIOS Y PRODUCTOS EN SALUD GRATUITO"
SISIN

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 40 000 99 GESTIÓN: 2022 FECHA: 10/25/2022

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTOS
PARTIDA ACTIVOS REALES
U.MED CANT P.U TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

40000 ACTIVOS REALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPUESTOS, REGALÍAS Y
80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TASAS

TOTAL GENERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL TRIMESTRAL GENERAL

0 0 0 0

Responsables de la Información Nombre y Apellidos Cargo Firma

GERENTE HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Aprobado por: Lic. Demetrio Roberto Lino Guevara DE MONTERO

ADMINISTRADOR HOSPITAL DE TERCER

Revisado por: Lic. Luis Jesus Vaca Robles NIVEL DE MONTERO
JEFE DE DPTO DE PRESUPUESTO
Elaborado por: Lic. Laura Patricia Quiroga HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE
MONTERO
 PLAN OPERATIVO ANUAL
FORMULARIO N° 8
MEMORIA DE CÁLCULO
GESTIÓN
Expresado en Bolivianos
ÁREA ORGANIZACIONAL (SECRETARÍA /
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO
SERVICIO /SUB-GOB/ ENT. DESC.)

UNIDAD ORGANIZACIONAL (DIRECCIÓN) HOSPITAL DE TERCER NIVEL MONTERO

PROGRAMA / PROYECTO "SERVICIOS Y PRODUCTOS EN SALUD GRATUITO" CÓDIGO SISIN:

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 40 000 99

GESTIÓN 2022 FECHA: 10/25/2022

PARTIDA DETALLE U / MED. CANT. P/U TOTAL JUSTIFICATIVO

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 2,804,974.00

21200 Energía Eléctrica MES 4.00 219,760.00 879,040.00 Consumo de Energía Eléctrica
21300 Agua MES 4.00 28,254.75 113,019.00 Consumo de Agua Potable
21400 Telefonía Fija MES 4.00 2,197.50 8,790.00 Consumo de Telefonía Fija
21500 Gas Domiciliario MES 4.00 3,139.50 12,558.00 Gas Domiciliario
Gastos Especializados por Atención MES 3.00 37,673.00 113,019.00 Hemocomponentes
25120 Médica y Otros
25400 Lavandería, Limpieza e Higiene GLOBAL 1.00 1,511,112.00
Lavandería, Limpieza e Higiene GLOBAL 1.00 300,000.00 300,000.00 Servicio de Limpieza e Higiene para el Hospital
25400 de Tercer Nivel Montero.
Lavandería, Limpieza e Higiene VECES 4.00 20,000.00 80,000.00 Servicio de Lavanderia para el Hospital de
25400 Tercer Nivel Montero.
Lavandería, Limpieza e Higiene VECES 1.00 20,000.00 20,000.00 Servicio de Fumigacion para el Hospital de
25400 Tercer Nivel Montero.
Lavandería, Limpieza e Higiene CONTRATO 1.00 936,112.00 936,112.00 Servicio de Limpieza e Higiene para el Hospital
25400 de Tercer Nivel Montero.
Lavandería, Limpieza e Higiene CONTRATO 1.00 160,000.00 160,000.00 Servicio de Lavanderia para el Hospital de
25400 Tercer Nivel Montero.
Lavandería, Limpieza e Higiene MES 3.00 5,000.00 15,000.00 Servicio de Recojo de Residuos Patológicos
25400 para el Hospital de Tercer Nivel Montero.
25600 Servicios de Imprenta, Fotocopiado GLOBAL 1.00 167,436.00
y Fotográficos
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y VECES 1.00 20,000.00 20,000.00 Impresión de Formularios Médicos
25600 Fotográficos
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y CONTRATO 1.00 147,436.00 147,436.00 Impresión de Formularios Médicos
25600 Fotográficos
-
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,062,915.00
31140 Alimentación Hospitalaria GLOBAL 1.00 753,463.00

31140 Alimentación Hospitalaria VECES 8.00 20,000.00 160,000.00 Dotación de Alimentos a los Pacientes
Internados y Personal de turno para el Hospital
de Tercer Nivel Montero.
31140 Alimentación Hospitalaria CONTRATO 1.00 593,463.00 593,463.00 Dotación de Alimentos a los Pacientes
Internados y Personal de turno para el Hospital
de Tercer Nivel Montero.
33100 Hilados, Telas, Fibras y Algodón VECES 1.00 83,718.00 83,718.00 Compra de Hilos, Telas y Fibras para la
confección de Ropa para Pacientes
33200 Confecciones textiles GLOBAL 251,154.00
33200 Confecciones textiles CONTRATO 1 100,000.00 100,000.00 Compra de Ropa de Cama como ser Sábanas y
Otros para Uso de Pacientes
33200 Confecciones textiles VECES 1 20,000.00 20,000.00 Compra de Ropa hospitalaria para Quirofano del
Hospital de Tercer Nivel Montero.
33200 Confecciones textiles CONTRATO 1 131,154.00 131,154.00 Compra de Ropa hospitalaria para Quirofano del
Hospital de Tercer Nivel Montero.
33300 Prendas de Vestir GLOBAL 820,437.00
33300 Prendas de Vestir GLOBAL 1.00 150,000.00 150,000.00 Compra de Uniforme para el Personal Médico
y/o ropa de trabajo y/o material de fabricación
y/u otros relacionados a la partida
PARTIDA DETALLE U / MED. CANT. P/U TOTAL JUSTIFICATIVO
33300 Prendas de Vestir VECES 1.00 20,000.00 20,000.00 Adquisición de Material de Protección para el
Personal Médico
33300 Prendas de Vestir CONTRATO 1.00 650,437.00 650,437.00 Adquisicion de Material de Protección para el
Personal Médico
34200 Productos Químicos y GLOBAL 1.00 7,919,733.00
Farmacéuticos
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos GLOBAL 1.00 716,594.39 716,594.39 Adquisición de Medicamentos y/o Insumos y/o
Reactivos para Laboratorio y/u otros
relacionados a la partida, en el Hospital de
Tercer Nivel Montero

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos VECES 1.00 15,335.54 15,335.54 Adquisicion de Medicamentos para la Farmacia
del Hospital de Tercer Nivel Montero
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos VECES 1.00 19,695.00 19,695.00 Adquisicion de Reactivos para el Serivico de
Laboratorio del Hospital de Tercer Nivel Montero
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos VECES 1.00 19,876.00 19,876.00 Adquisicion de Insumos para el Serivico de la
Central de Esterilizacion del Hospital de Tercer
Nivel Montero
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos VECES 1.00 20,000.00 20,000.00 Adquisicion de Insumos para Farmacia del
Hospital de Tercer Nivel Montero
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos VECES 1.00 19,950.00 19,950.00 Adquisicion de Desinfectantes y Antisepticos
para los Diferentes Servicios del Hospital de
Tercer Nivel Montero
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos VECES 1.00 16,590.00 16,590.00 Adquisicion de Material para Empaquetar y
Esterilizar Insumos Medicos en el Servicio de
Esterilizacion del Hospital de Tercer Nivel
Montero
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos VECES 1.00 14,730.00 14,730.00 Adquisicion de Insumos Medicos
(Barbijos,Gorros Descartables y Guantes ) para
los Diferentes Servicios del Hospital de Tercer
Nivel Montero
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos VECES 1.00 14,002.50 14,002.50 Adquisicion de Medicamentos para el Servicio de
Emergencia del Hospital de Tercer Nivel
Montero
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos VECES 1.00 19,584.00 19,584.00 Adquisicion de Medicamentos para
Anestesiologia del Hospital de Tercer Nivel
Montero
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos VECES 1.00 7,695.00 7,695.00 Adquisicion de Medicamentos para el Servicio de
Cirugia del Hospital de Tercer Nivel Montero

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos VECES 1.00 19,375.00 19,375.00 Adquisicion de Insumos para Imagenologia del
Hospital de Tercer Nivel Montero
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos VECES 1.00 17,800.85 17,800.85 Aqduisicion de Insumos Medicos para los
pacientes de los diferentes Servicios UTI,
Hospitalizacion y Consulta Externa del Hospital
de tercer Nivel Montero

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos VECES 1.00 18,119.00 18,119.00 Adquisicion de Reactivos de Quimica Sanguinea
para el Servicio de Laboratorio del Hospital de
Tercer Nivel Montero

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos VECES 1.00 15,670.00 15,670.00 Adquisicion de Reactivos de Hematologia y
Microbiologia para el Servicio de Laboratorio del
Hospital de Tercer Nivel Montero
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos VECES 1.00 19,518.12 19,518.12 Adquisicion de Reactivos de Inmunologia y
Bacteriologia Clinica para el Servicio de
Laboratorio del Hospital de Tercer Nivel Montero
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos VECES 1.00 17,714.00 17,714.00 Adquisicion de Reactivos de Bacteriologia
Clinica para el Servicio de Laboratorio del
Hospital de Tercer Nivel Montero
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos CONTRATO 1.00 295,487.00 295,487.00 Adquisición de Insumos y materiales para
Esterilización, para el Hospital de Tercer Nivel
Montero
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos CONTRATO 1.00 448,750.00 448,750.00 Adquisición de Guantes Descartables y Guantes
de Examinación, para el Hospital de Tercer Nivel
Montero
 PARTIDA DETALLE U / MED. CANT. P/U TOTAL JUSTIFICATIVO
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos CONTRATO 1.00 600,000.00 600,000.00 Adquisición de Compresas, Algodón y Jeringas

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos CONTRATO 1.00 499,997.60 499,997.60 Adquisición de Insumos para Farmacia

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos CONTRATO 1.00 283,500.00 283,500.00 Adquisición de Placas Radiográficas y
tomográficas
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos CONTRATO 1.00 456,710.00 456,710.00 Adquisición de Desinfectantes y Antisepticos,
para el Hospital de Tercer Nivel Montero
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos CONTRATO 1.00 224,222.00 224,222.00 Adquisicion de insumos y materiales para el
servicio de laboratorio, en el Hospital de Tercer
Nivel Montero

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos CONTRATO 1.00 198,900.00 198,900.00 Adquisición de Pruebas Rápidas de Antígenos e
Insumos para Laboratorio, en el Hospital de
Tercer Nivel Montero
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos CONTRATO 1.00 2,129,733.00 2,129,733.00 Adquisicion de Medicamentosy otros
relacionados a la partida para la farmacia Central
del Hospital de Montero

34200 Productos Químicos y Farmacéuticos CONTRATO 1.00 890,273.00 890,273.00 Adquisicion de insumos para enfermeria para el
Hospital de Tercer Nivel Montero
34200 Productos Químicos y Farmacéuticos CONTRATO 1.00 899,911.00 899,911.00 Adquisicion de reactivos y otros relacionados a
la partida para el servicio de laborario del
Hospital de Montero
39100 Material de Limpieza e Higiene GLOBAL 1.00 66,974.00 66,974.00

39100 Material de Limpieza e Higiene VECES 1.00 20,000.00 20,000.00 Dotación de material de limpieza para los
diferentes servicios.
39100 Material de Limpieza e Higiene CONTRATO 1.00 46,974.00 46,974.00 Dotación de material de limpieza para los
diferentes servicios.
39400 Instrumental Menor Médico- GLOBAL 1.00 167,436.00
Quirúrgico
39400 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico GLOBAL 1 99,789.00 99,789.00 Adquisición estetoscopios, termómetros,
probetas, desfibriladores, además de material,
útiles menores médicos quirúrgicos y/u otros
relacionados a la partida

39400 Instrumental Menor Médico-Quirúrgico CONTRATO 1.00 67,647.00 67,647.00 Adquisición de Instrumental Menor Médico-
Quirúrgico

-
40000 ACTIVOS REALES 0.00
0.00
80000 IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS 0.00
0.00
TOTAL : 12,867,889.00

Responsables
de la Nombre y Apellidos Cargo Firma
Información

GERENTE HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE

Aprobado por: Lic. Demetrio Roberto Lino Guevara MONTERO

ADMINISTRADOR HOSPITAL DE TERCER

Revisado por: Lic. Luis Jesus Vaca Robles NIVEL DE MONTERO
 PARTIDA DETALLE U / MED. CANT. P/U TOTAL JUSTIFICATIVO

JEFE DE DPTO DE PRESUPUESTO

Elaborado por: Lic. Laura Patricia Quiroga HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE MONTERO
 FORMULARIO Nº 9
PLAN OPERATIVO ANUAL
CUMPLIMIENTO DEL POA POR ACCIÓN
PRIMER TRIMESTRE
ÁREA ORGANIZACIONAL (SECRETARÍA / SERVICIO /SUB-GOB/ ENT.
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO
DESC.)

UNIDAD ORGANIZACIONAL (DIRECCIÓN) HOSPITAL DE TERCER NIVEL MONTERO

PROGRAMA / PROYECTO "SERVICIOS Y PRODUCTOS EN SALUD GRATUITO"

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 40 000 99 CÓDIGO SISIN 0

GESTIÓN 2022 FECHA 31/03/2023

N°
RESULTADO(S) CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
CAUSAS DE
MEDIDAS CORRECTIVAS A
ACCIÓN INCUMPLIMIENTO DE LA
IMPLANTAR
INDICADOR PROGRAMADO INDICADOR ALCANZADO EFICACIA (%) EFICIENCIA (%) ACCIÓN

GAD- ACP- Realizar 100% la prestación de 100%

2023- servicios médicos de emergencia,
1 consultas externas,
especializadas e internación, con
oportunidad y de acuerdo a
normativa vigente, en el Hospital
de Montero, durante la gestión
2023.

GAD- ACP- Realizar 100% las gestiones 100%

2023- administrativas de los recursos
2 humanos, económicos,
materiales, suministros y activos
para fortalecer el servicio y/o las
prestaciones a la población, de
manera oportuna, con eficacia y
de acuerdo a normativas
vigentes, en el Hospital de
Montero, durante la gestión 2023.
GAD- ACP- Administrar 100% los recursos 0%
2023- financieros para el pago de
3 compromisos, deudas y
convenios del Hospital de Tercer
Nivel de Montero, segun
normativa vigente, en el
Departamento de Santa Cruz,
durante la gestion 2023.

VALORES ACUMULADOS 0.00% 0.00%

Responsables de la Información Nombre y Apellidos Cargo Firma

Aprobado por: SECRETARIO(A)

Revisado por: DIRECTOR(A)

ADMINISTRADOR(A)
Elaborado por:
Y/O COORDINADOR(A)
 FORMULARIO Nº 10
PLAN OPERATIVO ANUAL
EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA POR OPERACIONES
PRIMER TRIMESTRE
ÁREA ORGANIZACIONAL (SECRETARÍA / SERVICIO SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO
/SUB-GOB/ ENT. DESC.)
UNIDAD ORGANIZACIONAL (DIRECCIÓN) HOSPITAL DE TERCER NIVEL MONTERO
PROGRAMA / PROYECTO CÓDIGO SISIN 0
CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
GESTIÓN 2022 FECHA 3/31/2023

INDICADORES AVANCE
N° FUENTE DE OBSERVACIONES /
DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES
VERIFICACIÓN CAUSAS POR INCUMPLIMIENTO
PROGRAMADOS ALCANZADOS FÍSICO (%)

GAD- ACPE Realizar 100% el mantenimiento a los equipos

100% de soportes brindados y
-2023- médicos para el buen funcionamiento y uso,,
acompañamiento a los
14 con oportunidad, en el Hospital de Tercer Nivel
mantenimientos preventivos y
Montero durante la gestión 2023 Reportes de
100% correctivos realizados por las 100%
mantenimiento
empresas proveedoras, puesto
que los equipos estan en
periodo de garantía

GAD- ACPE Efectuar 200 soportes técnicos a los equipos de

-2023- diferentes servicios para el buen
15 funcionamiento,, de manera oportuna en el 30 32 100% Ordenes de trabajo
Hospital de Tercer Nivel Montero durante la
gestión 2023

GAD- ACPE Realizar 40 capacitaciones de manejo de equipo

-2023- al personal de los diferentes servicios para el
16 uso correcto de los mismo,, de manera eficiente
y eficaz en el Hospital de Tercer Nivel Montero
durante la gestión 2023
Se ha fortalecido con capacitaciones a
algunas unidades y servicios. No se
Actas de llegaron a concluir las 20 ppuesto que
20 12 60%
capacitación se han tenido otras tareas prioritarias y
más servicios no han requerido el
reforzamiento de dichas capacitaciones.

GAD- ACPE Realizar 50 mantenimientos preventivos y

-2023- correctivos de los equipos médicos que se
17 encuentren bajo garantía, con las empresas
proveedoras, de manera oportuna en el Hospital 0 0 - - -
de Tercer Nivel Montero durante la gestión 2023

OPERACIONES NO PROGRAMADAS

Responsables de la Información Nombre y Apellidos Cargo Firma

Aprobado por: 0 SECRETARIO(A)

Revisado por: 0 DIRECTOR(A)

ADMINISTRADOR(A) Y/O
Elaborado por: 0
COORDINADOR(A)
 FORMULARIO Nº 9
PLAN OPERATIVO ANUAL
CUMPLIMIENTO DEL POA POR ACCIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE
ÁREA ORGANIZACIONAL (SECRETARÍA / SERVICIO /SUB-GOB/ ENT. SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO
DESC.)

UNIDAD ORGANIZACIONAL (DIRECCIÓN) HOSPITAL DE TERCER NIVEL MONTERO

PROGRAMA / PROYECTO "SERVICIOS Y PRODUCTOS EN SALUD GRATUITO"

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 40 000 99 CÓDIGO SISIN

GESTIÓN 2022 FECHA 30/06/2022

N°
RESULTADO(S) CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
CAUSAS DE
MEDIDAS CORRECTIVAS A
ACCIÓN INCUMPLIMIENTO DE LA
IMPLANTAR
INDICADOR PROGRAMADO INDICADOR ALCANZADO EFICACIA (%) EFICIENCIA (%) ACCIÓN

VALORES ACUMULADOS 0.00% 0.00%

Responsables de la Información Nombre y Apellidos Cargo Firma

GERENTE - HOSP
Aprobado por: Lic. D. Roberto Lino Guevara TERCER NIVEL
MONTERO

ADMINISTRADOR -
Revisado por: Lic. Luis Jesus Vaca Robles HOSP TERCER NIVEL
MONTERO
 JEFE DEL
Elaborado por: Lic. Laura Patricia Quiroga DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO
 FORMULARIO Nº 10
PLAN OPERATIVO ANUAL
EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA POR OPERACIONES
SEGUNDO TRIMESTRE

ÁREA ORGANIZACIONAL (SECRETARÍA /

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO
SERVICIO /SUB-GOB/ ENT. DESC.)

UNIDAD ORGANIZACIONAL (DIRECCIÓN) HOSPITAL DE TERCER NIVEL MONTERO

PROGRAMA / PROYECTO "SERVICIOS Y PRODUCTOS EN SALUD GRATUITO" CÓDIGO SISIN

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 40 000 99

GESTIÓN 2022 FECHA 6/30/2022

INDICADORES AVANCE
N° FUENTE DE OBSERVACIONES /
DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES
VERIFICACIÓN CAUSAS POR INCUMPLIMIENTO
PROGRAMADOS ALCANZADOS FÍSICO (%)

EJECUTADO PROGRAMADO
a AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TRIMESTRE (%) (PROMEDIO) 0.00% 1317
b AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TRIMESTRE (%) (ANTERIOR ACUMULADO) 0.00% 0.00%
c AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TRIMESTRE (%) 0.00% 0.00%
d AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO (%) 0.00% 0.00%
e AVANCE FINANCIERO EJECUTADO DEL TRIMESTRE (Bs.) 0.00 253,351.75
f AVANCE FINANCIERO EJECUTADO DEL TRIMESTRE (%) 0.00% 1.97%
 g AVANCE FINANCIERO EJECUTADO DEL TRIMESTRE ANTERIOR (%) (ACUMULADO) 0.00% 0.00%
h AVANCE FINANCIERO EJECUTADO ACUMULADO (%) 0.00% 1.97%

OPERACIONES NO PROGRAMADAS

Responsables de la Información Nombre y Apellidos Cargo Firma

Aprobado por: Lic. D. Roberto Lino Guevara GERENTE - HOSP TERCER NIVEL MONTERO

ADMINISTRADOR - HOSP TERCER NIVEL

Revisado por: Lic. Luis Jesus Vaca Robles
MONTERO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

Elaborado por: Lic. Laura Patricia Quiroga
PRESUPUESTO
 FORMULARIO Nº 9
PLAN OPERATIVO ANUAL
CUMPLIMIENTO DEL POA POR ACCIÓN
TERCER TRIMESTRE
ÁREA ORGANIZACIONAL (SECRETARÍA / SERVICIO /SUB-GOB/ ENT. SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO
DESC.)

UNIDAD ORGANIZACIONAL (DIRECCIÓN) HOSPITAL DE TERCER NIVEL MONTERO

PROGRAMA / PROYECTO "SERVICIOS Y PRODUCTOS EN SALUD GRATUITO"

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 40 000 99 CÓDIGO SISIN 0

GESTIÓN 2022 FECHA 30/09/2022

N°
RESULTADO(S) CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
CAUSAS DE
MEDIDAS CORRECTIVAS A
ACCIÓN INCUMPLIMIENTO DE LA
IMPLANTAR
INDICADOR PROGRAMADO INDICADOR ALCANZADO EFICACIA (%) EFICIENCIA (%) ACCIÓN

VALORES ACUMULADOS #DIV/0! 0.00%

Responsables de la Información Nombre y Apellidos Cargo Firma

GERENTE - HOSPITAL
Aprobado por: Lic. D. Roberto Lino Guevara DE TERCER NIVEL
MONTERO

ADMINISTRADOR -
Revisado por: Lic. Luis Jesus Vaca Robles HOSPITAL DE TERCER
NIVEL MONTERO

JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE
Elaborado por: Lic. Laura Patricia Quiroga PRESUPUESTO -
HOSPITAL DE TERCER
NIVEL MONTERO
 FORMULARIO Nº 9
PLAN OPERATIVO ANUAL
CUMPLIMIENTO DEL POA POR ACCIÓN
CUARTO TRIMESTRE
ÁREA ORGANIZACIONAL (SECRETARÍA / SERVICIO /SUB-GOB/ ENT.
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO
DESC.)

UNIDAD ORGANIZACIONAL (DIRECCIÓN) HOSPITAL DE TERCER NIVEL MONTERO

PROGRAMA / PROYECTO "SERVICIOS Y PRODUCTOS EN SALUD GRATUITO"

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 40 000 99 CÓDIGO SISIN 0

GESTIÓN 2022 FECHA 31/12/2022

N°
RESULTADO(S) CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN
CAUSAS DE
MEDIDAS CORRECTIVAS A
ACCIÓN INCUMPLIMIENTO DE LA
IMPLANTAR
INDICADOR PROGRAMADO INDICADOR ALCANZADO EFICACIA (%) EFICIENCIA (%) ACCIÓN

VALORES ACUMULADOS #DIV/0! #DIV/0!

Responsables de la Información Nombre y Apellidos Cargo Firma

GERENTE - HOSPITAL
Aprobado por: Lic. D. Roberto Lino Guevara DE TERCER NIVEL
MONTERO

ADMINISTRADOR -
Revisado por: Lic. Luis Jesus Vaca Robles HOSPITAL DE TERCER
NIVEL MONTERO

JEFE DE
Elaborado por: Lic. Laura Patricia Quiroga DEPARTAMENTO DE
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