CARACTERIZACION PROCESO DE RECOLECCION DE LECHE

Código: SG-110-CP-019
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO Versión: 01
PROLACTEOS CHILDRE´S Vigencia: 29/01/2018

Objetivo: Garantizar la obtención de materia prima principal (leche) para la elaboración de productos lácteos de óptima calidad, cumpliendo con la cantidad y parámetros nece

Comprende desde la consecución de proveedores de leche hasta realizar la recolección de leche hasta realizar su almacenamiento en el tanque de enfriamiento ubic
Alcance: en la empresa
Responsable del Supervisor de Producción
proceso (Cargo)

PROVEEDOR-PROCESO ENTRADA

CICLO
PHVA
ACTIVIDADES
PROVEEDOR ENTRADA CONTROL SALIDA CLIENTE

Consecución de Proveedores de
Información de leche Contrato y/o Acuerdo Comercial
Gerente N/A Gerente
Proveedores aprobado
Potenciales Responsable: Gerente

Entrega de planilla de ruta y

recolección
Contrato y/o Acuerdo Contrato y/o Acuerdo Supervisor de
Gerente Ruta de recolección diligenciada
Comercial aprobado Comercial Firmado Producción
Responsable: Supervisor de
Producción

Entrega de planilla de ruta y

Orden de recolección P recolección
Orden de recolección de leche Supervisor de
Gerente de
Planilla de ruta diligenciada Producción
leche Responsable: Supervisor de
Producción
Entrega de planilla de ruta y
recolección
Orden de recolección de leche Supervisor de
Gerente Planilla de ruta
diligenciada Producción
Ruta de recoleccion Responsable: Supervisor de
Producción

Gerente
Planilla de inspeccion Inspección de vehículo orden de salida del Carro auxiliar de
Carro tanque listo del vehiculo Responsable: Auxiliar de tanque produccion
para recolección Producción

.Desplazamiento hasta fincas

orden de salida del Carro auxiliar de
Responsable:Auxiliar de Producción
tanque produccion

Recolectar leche
Leche en tanque de
Produccion
almacenamiento
Responsable:Auxiliar de Producción

Extraer muestra de leche y realizar

pruebas de calidad de la leche Leche en tanque de
Produccion
H almacenamiento
Responsable: Auxiliar de Producción

Trasvasar leche al carro tanque y

diligenciar formatos Leche en tanque de
Produccion
Responsable: Auxiliar de almacenamiento
Producción

Transportar carro tanque hasta la

planta de fabricación Leche en tanque de
Produccion
Responsable: Auxiliar de almacenamiento
Producción

Trasvasar leche a tanque de

enfriamiento
Leche en tanque de
Produccion
almacenamiento
Responsable: Auxiliar de
Producción

Revisión de leche recolectada y

resultado de análisis

Responsable: Supervisor de
Producción

11. Realizar análisis de verificación

adicionales en caso de requerirse
V
Responsable: Supervisor de
Producción

Realizar medición, seguimiento y

análisis de indicadores de
desempeño del proceso
Responsable: Supervisor de
Producción
Gestionar materia prima no apta para
la producción

Responsable: Supervisor de
Producción
A Implementación de acciones
correctivas o de mejora
Responsable: Supervisor de
Producción

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 CONTROL DE CAMBIOS
RELACIÓN DE LAS SECCIONES O PAGINAS
VERSIÓN FECHA NATURALEZA DEL CAMBIO
MODIFICADAS

Modificacion del alcance, de acuerdo a las actividade

10 3/27/2012 Modificacion del Alcance
proceso.

Se modificaron los insumos de las actividades

relacionadas con la Planeación, se modificaron las
entradas y salidas de la actividad de seguimiento y Se modificó la caracterización de acuerdo con
11 4/20/2012
medición del proceso (verificar). Se modificaron las lineamientos dados por el equipo líder de calidad.
actividades relacionadas con el Actuar. Se cambió la
caracterización al nuevo formato.

Objetivo, Alcance, Politicas de Operación, Lider de

Proceso, Responsable de Proceso, Ciclo PHVA, Se modificó la caracterización de acuerdo con
12 1/29/2018
Recursos Requeridos, Requisitos, Documentos lineamientos dados por el equipo líder de calidad.
Asociados

ELABORÓ REVISÓ: APROBÓ (Vo. Bo)

(Funcionario solicitante): (Responsable del proceso): (Líder de proceso)

Nombre: Luz Hedy Ortiz Torres Nombre: Andrea Carolina Cuadros Nombre: Dario Javier Montañez Vargas
FECHA: 12/12/2017 FECHA: 24/01/2018 FECHA: 29/01/2018

Formato Caracterización de Proceso - Proceso: Administración Documental - Código: SG-110-FM-044 - Versión: 8 - Vigencia: 12/07/2017

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ARACTERIZACION PROCESO DE RECOLECCION DE LECHE

Código: SG-110-CP-019
Versión: 01
Vigencia: 29/01/2018

e) para la elaboración de productos lácteos de óptima calidad, cumpliendo con la cantidad y parámetros necesarios

che hasta realizar la recolección de leche hasta realizar su almacenamiento en el tanque de enfriamiento ubicado

CONTROL

Contrato Acuerdo
Firmado
y/o Comercial

Planilla de
recolección de leche

planilla de ruta

planilla de ruta

planilla de
inspeccion del
vehiculo

planilla de
Recoleccion de
leche

planilla de
Recoleccion de
leche

planilla de
Recoleccion de
leche

planilla de
Recoleccion de
leche

planilla de
Recoleccion de
leche

planilla de
Recoleccion de
leche

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CONTROL DE CAMBIOS

NATURALEZA DEL CAMBIO

Modificacion del alcance, de acuerdo a las actividades del

proceso.

Se modificó la caracterización de acuerdo con los

lineamientos dados por el equipo líder de calidad.

Se modificó la caracterización de acuerdo con los

lineamientos dados por el equipo líder de calidad.

APROBÓ (Vo. Bo)

(Líder de proceso)

Nombre: Dario Javier Montañez Vargas

FECHA: 29/01/2018

FM-044 - Versión: 8 - Vigencia: 12/07/2017

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