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No. Items FECHA PRESENTACION CANT. UNI. MEDIDA DESCRIPCION VR.UNIT VALOR A PAGAR
1 2021-07-13 0040030185 1.00 unidad PERTECNETATO SODIO 90,000.00 90,000.00
JGA PRELL x 20 mCi
2 2021-07-13 0040030152 1.00 unidad PIROFOSFATO DE ESTAÑO 38,000.00 38,000.00
JER PRELL X 1 mg
3 09-INS1 2.00 unidad INSUMOS GENERALES DE 64,000.00 128,000.00
ALMACEN
4 2021-07-13 0000920401 1.00 unidad VENTRICULOGRAFIA 412,200.00 412,200.00
NUCLEAR +
5 02-MNUC 1.00 unidad PROC. DIAG. MED 412,200.00 412,200.00
NUCLEAR
Total Items: 5 TOTAL GENERAL
SON:
USUARIO FACTURACION
CARLOS ANDRES PULIDO BRICEÑO
Impreso por JHOAN ANDERSON LEAL BARRETO - Página 1 de 1.
NOTA: Somos agentes retenedores no sujetos a Retención en la fuente - ICA - IVA; Articulo 23 del estatuto Tributario.
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DE C.C ACTIVIDAD ECONOMICA 8610-9.66 X MIL
REGIMEN COMUN GRANDES CONTRIBUYENTES SHD RES. No. DDI-042065 20171013. ACT. DE FACTURACIÓN No. 18763005714290
DEL 20200506 AL 20211106. Habilitada FE5361650 AL FE6000000 18 meses. FACTURA GENERADA POR IFACTURA.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA