UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

“Planta Procesadora de Alcachofas Agroindustrial Perú S.A.”

ESPECIALIZACIÓN:
ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL AVANZADA INGENIERÍA DE LA
CALIDAD, PROCESOS Y AUDITORÍAS VIRTUAL.

INTEGRANTES:

 Corbera Centeno, David Thomas

 Echevarria Muñoz, Jezabel Milagros

DOCENTE:
 ING. JOSE CAMERO

LIMA – PERÚ

2023
 ÍNDICE GENERAL
I.
 I. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Agroindustria Perú S.A. es una empresa procesadora de alcachofas peruana, líder en el cultivo, procesador y
distribuidor de alcachofas de alta calidad y valor agregado. Fundada en el 1997, es el mayor productor y
exportador de alcachofas del mundo, así como uno de los principales en cosechar sus propias alcachofas.
Cuenta con 3 plantas procesadora de alimentos, una planta en chincha y una planta de congelados y una flota
de camiones que llevan a todo el Perú y el mundo

2.1. Ubicación
Agroindustria Perú S.A. tiene su sede principal en Perú, desde la cual atiende los principales mercados de
América; y ha internacionalizado sus oficinas comerciales para llegar inmediatamente a clientes en Europa y
Asia a través de Agroindustria Perú Ibérica; Agroindustria Perú Francia y Agroindustria Perú Italia. En 2020,
fundó una nueva sociedad en España, Mensajero- Agroindustria Perú, dando el inicio al procesamiento de
portafolio de conservas en el exterior.

La planta de procesamiento de alcachofas, la planta de congelados y almacenes para embarque y distribución

al Perú y el mundo está ubicado en Car. Panamericana Norte Km. 521 (a 1260 Mts Carret. Panam. Norte Km
521) Viru, La Libertad, Perú.

2.2. Historia
1997

Iniciamos operaciones el 1 de agosto con 100 colaboradores, 3 embarcaciones y 1 planta.

1998

Empezamos la cosecha de alcachofas para consumo humano.

2000

Inauguramos la planta en chincha.

2006

Iniciamos innovación tecnológica en nuestras plantas de FAQ a stream dried.

Iniciamos la construcción de la planta de congelados más moderna de Sudamérica.

2012

Se internacionalizan oficinas comerciales para llegar a clientes europeos y asiáticos como Francia, ibérica y italia.
Se realizaron implementaciones de calidad en las plantas de Viru y Chincha

2020

Se fundo una nueva sociedad con España a través de Mensajero- Agroindustria Perú

4
II. ORGANIGRAMA

6
 III. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

4.1. Misión
Desarrollar productos para el consumo de los peruanos, de forma segura, eficiente y sustentable, garantizando
la calidad y control en cada uno de nuestros procesos.

4.2. Visión
En el 2030, ser una empresa líder en el mercado internacional, siendo reconocidos por la alta calidad e
innovación de nuestros productos. Generando valor, bienestar y apoyo al desarrollo de talento de nuestros
colaboradores.

4.3. Valores

VALORES CONCEPTO

- Trabajando con respeto, transparencia y unidad con los trabajadores y con los
clientes.

- Ofreciendo productos nuevos al mercado, para que el cliente tenga una variedad de
opciones.

- Buscando nuevas maneras de progreso y mejora del producto.

- Trabajamos compartiendo conocimientos y experiencias para seguir mejorando y

conseguir los objetivos propuestos.

- Elaborando productos con un nivel de calidad para una mejor satisfacción del
cliente.

7
4.4. Políticas
Agroindustrial Perú es una empresa cuya actividad principal es la producción y comercialización de
productos de conserva de alcachofa, que busca consolidarse como líder en el sector agroindustrial por su
modelo de negocio, basado en la sostenibilidad económica, social y ambiental, ofreciendo productos de alta
calidad a los clientes industriales más exigentes de los sectores de alimentos, con un modelo diferenciado de
producto, entrega y uso a costo total competitivo.
Agroindustrial Perú, atiende de manera permanente las necesidades y expectativas de nuestros grupos de
interés, generando productos de valor agregado a costos competitivos, aplicando el mejoramiento continuo
en nuestros procesos, desarrollando activamente a nuestros colaboradores, cumpliendo la legislación
aplicable para la producción y comercialización de nuestros productos, buscando mejorar la calidad de vida
de la comunidad.
Con base a lo mencionado anteriormente la política se rige por los siguientes principios:

 Suministrar a nuestros clientes y consumidores, productos idóneos e inocuos para el consumo

humano; tomando acciones de prevención orientadas a evitar o minimizar los peligros de
naturaleza física, química y biológica, conserva de alcachofa que elaboramos cumpliendo con los
requisitos legales aplicables.

 Alcanzar un nivel de satisfacción superior en nuestros clientes industriales más exigentes.

 Diversificar nuestra producción conserva de alcachofa, a través del desarrollo e innovación de
nuevos productos con valor agregado.

 Lograr que los costos de producción alcancen el nivel promedio del país referente regional, y ser
localmente competitivos.
 Aplicar en nuestros procesos el modelo de mejora continua (PHVA); e identificar los riesgos
relacionados a nuestras operaciones.

 Desarrollar un equipo humano, competente y comprometido en condiciones de trabajo seguras.

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros colaboradores, sembradores y

comunidades vecinas.

8
IV. MAPA DE PROCESOS

17
 V. PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN

6.1. Procesos Estratégicos

6.1.1. Planeamiento Estratégico y Evaluación Financiera

La planificación estratégica y evaluación financiera es un proceso que abarca un conjunto de métodos,

instrumentos y objetivos para la evaluación de una organización, con el fin de prever sus necesidades
de fondos y su correcta utilización representa una ventaja sostenible para ésta. Está conformado por
las Siguientes Áreas:

 Finanzas: Este Proceso se encarga de la Gestión de Presupuesto (Gestión de Inversiones,

Consolidación y Elaboración de Presupuesto Anual, Ampliación Presupuestal, Reducción de
presupuesto); Gestión de Tesorería y bancos (amortización y cancelación de financiamientos,
asignaciones de tarjeta de crédito corporativa, Financiamientos a corto y largo plazo,
Distribución de dividendos, Administración de cuentas Bancarias, Gestión de transferencias y
Planificación y control del Flujo de Caja); y el análisis y evaluación de Resultados Financieros
(Reporte periódico de los estados Financieros y el cumplimiento de los convenants a las
entidades financieras).
 Legal: Se encarga de la gestión de un desarrollo sostenible que implica mapeo, análisis y
relacionamiento con grupos de Interés, Gestión de Donaciones, Actividades de Gestión Social y
Relacionamiento Comunitario, Reporte de incidencia sociales y accidentes ambientales, Balance
de Gestión Social, Gestión de auspicios y el Voluntariado Pescando Sonrisas.
 Planeamiento Estratégico: se encarga de la gestión del Planeamiento estratégico, el cual
alinea el propósito, los valores y los objetivos de la organización. Tiene como principales
entregables la definición de objetivos estratégicos, indicadores y metas, Asimismo complementa
las metas con la definición de planes de acción (proyectos) para alcanzarlas. A la vez monitorea
los proyectos definidos dentro del plan estratégico de manera sistemática (el avance de las
actividades programadas como el impacto en los indicadores respectivos).

6.1.2. Investigación y Diseño de Productos/Servicios

Tiene como área encargada I+D, Este proceso busca desarrollar tecnologías para obtener nuevos
productos, materiales o procesos. Tienen como objetivo lograr una innovación que logre aumentar las
ventas de la empresa y satisfacer las nuevas necesidades de la empresa.

18
6.1.3. Eficiencia y Control de las Operaciones

Este macroproceso involucra las áreas de Calidad, SSOMA y Planeamiento dentro de las cuales se
definen los procesos de:
 Gestión de Mejora Continua: En este proceso encontramos el control de acciones
correctivas de calidad, los reportes de Investigación de Eventos no deseados, la gestión de
proyectos con agilidad, la implementación y seguimientos de programas de mejora, así como la
gestión documentaria.
 Gestión de Riesgos: Proceso de gestión para identificar, analizar y auditar los riesgos
estratégicos y operativos de la organización.
 Gestión de Auditorías: Nos permite la Planificación, ejecución y control de auditorías
internas del sistema integrado de gestión, auditorias de las naves pesqueras, Auditorias e
inspecciones de seguridad y aspectos ambientales y auditorias de proyectos.
 Gestión de Proyectos: Tiene como objetivo planificar, controlar, ejecutar y supervisar los
proyectos de Inversión en nuestras plantas de procesamiento.

6.2. Procesos Críticos (Core)

6.2.1. Inteligencia Comercial y Prospección de Clientes

Las áreas involucradas son Comercial y Finanzas. En este proceso encontramos un conjunto
de actividades que nos permiten:

- Elaborar un plan y presupuesto comercial de las unidades de negocio.

- Elaborar una investigación de mercados que nos permita mejorar las estrategias de ventas y
definir nuevos productos a desarrollar.
- Gestionar las Ventas Internacionales y nacionales, así como nuestras operaciones de
Exportación.
- Gestionar y controlar las negociaciones de Reclamos locales y de exterior.

6.2.2. Atención de Pedidos a Cobrar

Este proceso abarca la Gestión de pedidos, Consolidación, asignación y despacho del producto
terminado de venta nacional e internacional. También gestiona la atención de pedido de otros bienes
y servicios.

6.2.3. Comprar a Pagar

En este proceso encontramos:

- Gestión de compra de Materia Prima a terceros
- Gestión de Compra de Bienes y contratación de servicios

19
 - Asesorías y contratos
- Gestión de compra – Venta de Bien futuro

6.2.4. Recepción de Despacho de Materiales e Insumos

En este proceso de gestiona la Recepción, almacenamiento y abastecimiento de los materiales e

insumos que son necesarios en el procesamiento de Harina y Aceite de todas nuestras unidades. Nos
permite tener un control de inventarios de los materiales e insumos en stock, busca también asegurar
la calidad de los insumos utilizados en nuestro procesamiento.

6.2.5. Extracción, Producción y Almacenamiento de Producto Terminado

En este proceso encontramos las etapas que nos permiten hacer la transformación de nuestra materia
prima (anchoveta) en producto terminado (harina y aceite de pescado) el alcance es desde la
extracción recepción, procesamiento hasta el almacenamiento.

Dentro de este proceso también encontramos la Gestión de Medio Ambiente y la Salud y Seguridad
en el trabajo de las diferentes unidades, a la vez abarca en Proceso de Aseguramiento y Control de
Calidad. Dentro de las áreas responsables encontramos a Operaciones, Calidad y SSOMA.

6.3. Procesos de Soporte

6.3.1. Mantenimiento

Este proceso se encarga de la Planificación, Control y ejecución de las actividades del mantenimiento
Preventivo y Predictivo de las unidades de Astillero (Flota), y de Operaciones.

6.3.2. Gestión Contable y Tributaria

Tiene como área Responsable a Contraloría. Dentro de la Gestión Contable encontramos: La

conciliación Bancaria, Cierre y Reporte de Costos, Gastos de viajes, Reportes Contables; y dentro de
la Gestión Tributaria: La Declaración de Impuestos, la restitución de Derechos Arancelarios.

6.3.3. Gestión de Información

Tiene como área responsable el área de TI (Tecnología de la Información), este proceso se encarga
de la Generación y análisis de la información, arquitectura de software, administración de tablas y
datos maestros.

20
6.3.4. Reclutamiento, Desarrollo y Desvinculación

El área responsable es Gestión Humana, se encarga del reclutamiento y selección de personal,

desarrollo y gestión de Talento, Relaciones laborares, Retiros de personal, Bienestar del trabajador.

6.4.5. Administración de Activos Fijos

Tiene como áreas responsables a Contraloría y Operaciones, este proceso se encarga del control,
traslados, alta, baja y depreciación de activos fijos de la empresa en todas sus unidades.

6.4.6. Atención de Servicios Generales

Dentro de las áreas involucradas están:

 Administración: Gestiona los servicios de Concesionarios, empresas de trasportes y Limpieza,
También controla el uso de Vehículos, la Gestión de Siniestros, Seguros y Gestión de Fondos Fijos.
 Legal: Prevención y Sanción de Hostigamiento Sexual, Relación con Medios, Gestión de redes
sociales, Obras por impuestos.

21
 VI. SIPOC DE PROCESOS

7.1. SIPOC de Procesos Estratégicos

Tabla 1. SIPOC del Planeamiento Estratégico

MACROPROCESO: Planeamiento Estratégico

Objetivo: Implementar el plan estratégico y la evaluación financiera de la organización.
Alcance: Desde la formulación del plan estratégico hasta la evaluación
Propietario: Gerente General
Descripción: Se encarga de la gestión del Planeamiento estratégico, el cual alinea el propósito, los
valores y los objetivos de la organización.
PROVEEDORES ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTES
Planificación estratégica Información de la
organización y su entorno.
Análisis FODA Todos los procesos.

Misión,
Visión y
Todos los procesos
Valores
Objetivos,
Políticas. Todos los procesos

Objetivos
Estratégicos
Todos los procesos
Quejas y Reclamos de
Clientes nacionales e
Seguimiento
internacionales.
de Acciones
Calidad
correctivas,
Planificación estratégica
preventivas y Calidad
de mejora

Desempeño del proceso

Planificación estratégica

22
Tabla 2. SIPOC de Finanzas

MACROPROCESO: Finanzas
Objetivo: Gestionar eficientemente los Presupuestos y realizar el correcto análisis Financiero
Alcance: Desde Presupuesto Anterior hasta la evaluación de resultados del nuevo Presupuesto
Propietario: Gerente Finanzas
Descripción: Proceso en el cual busca mantener el equilibrio económico en todos los niveles de la
empresa.
PROVEEDORES ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTES

Finanzas Presupuesto Anterior

Todos los
procesos.

Todos los Reportes Financieros Análisis

procesos Nuevos Requerimientos Financiero

Presupuesto
Anual

23
Tabla 3. SIPOC de Investigación y Diseño de Productos

MACROPROCESO: Investigación y Diseño de Productos

Objetivo: Lograr una innovación que logre aumentar las ventas de la empresa y satisfacer las
nuevas necesidades de la empresa.
Alcance: Desde la formulación de la innovación hasta su desarrollo
Propietario: Gerente Calidad
Descripción: Desarrollar tecnologías para obtener nuevos productos, materiales o
procesos.
PROVEEDORES ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTES

Todos los
procesos.
Cliente interno / Información de nuevos
externo requerimientos
Proyecto de
Innovación

Prueba
Piloto

Acciones de
Mejora

Cliente interno / Encuestas de Satisfacción

externo

24
 Tabla 4. SIPOC de Eficiencia y Control de Operaciones

MACROPROCESO: Eficiencia y Control de Operaciones – Mejora Continua

Objetivo: Establecer la mejora continua de los procesos para el mantenimiento del sistema de
gestión
Alcance: Desde la Identificación de las oportunidades de mejora, planes de acción,
seguimiento y control del desempeño de la eficacia de los procesos.
Propietario: Gerente de Calidad
Descripción: Identificar oportunidades de mejora para beneficiar la eficacia de los procesos.
PROVEEDORES ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTES

Calidad Planta Auditorias

Reclamos Todos los
Desviaciones de Procesos procesos.
Pérdidas de Calidad Informes de Auditorias

Informes de Reclamos

Reporte Desviaciones
Árbol de pérdidas
Todos los
procesos Desviaciones de Procesos

7.2. SIPOC de Procesos Críticos (Core)

Tabla 5. SIPOC de Recepción y despacho de Materiales e Insumos

MACROPROCESO: Recepción y despacho de Materiales e Insumos

Objetivo: Mantener un control de inventarios y lograr un eficiente recepción y despacho de
materiales e insumos
Alcance: Desde la recepción de materiales o insumos, su registro, almacenamiento y despacho
Propietario: Gerente de Logística
Descripción: Gestionar la Recepción, almacenamiento y abastecimiento de los materiales e insumos
que son necesarios en el procesamiento de Harina y Aceite de todas nuestras unidades.
PROVEEDORES ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTES

Terceros Materiales e insumos para Todos los

Acreditados y el procesamiento de Harina procesos.
autorizados y aceite de pescado

Inventario de Materiales

Materiales e insumos
para el procesamiento de
Harina y aceite de
pescado

25
Tabla 6. SIPOC de Extracción, Producción y Almacenamiento PT

MACROPROCESO: Extracción, Producción y Almacenamiento PT

Objetivo: Definir las actividades para la elaboración de Harina y aceite de Pescado
Alcance: Desde la extracción de la materia prima hasta el almacenamiento del producto Final
Propietario: Gerente de Operaciones
Descripción: Actividades para el procesamiento de Harina y aceite de pescado
PROVEEDORES ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTES
Embarcaciones Materia
Terceras / Propias Prima
(Anchoveta)

Compradores

Harina y
Aceite de
pescado

26
7.3. SIPOC de Procesos de Soporte

Tabla 7. SIPOC de Mantenimiento

MACROPROCESO: Mantenimiento
Objetivo: Asegurar la operatividad y disponibilidad de los equipos de la planta de Harina y Aceite de
Pescado.
Alcance: Desde el área de Descarga hasta Ensaque.
Propietario: Jefe de Mantenimiento de la Unidad
Descripción: Atender las solicitudes de mantenimiento y reparación de todos los equipos en época de
veda y producción.
PROVEEDORES ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTES
Solicitudes de
Mantenimiento y
Operaciones Operaciones.
Reportes de Averías

Equipo
Reparado
Registro de
Trabajo

Tabla 8. SIPOC de Gestión de la Información

MACROPROCESO: Gestión de la Información

Objetivo: Mantener y gestionar la tecnología existente y mantener buenas prácticas para el uso
seguro de la información
Alcance: Desde la recepción de las solicitudes de atención hasta la atención
Propietario: Jefe de TI (Tecnologías de la Información)
Descripción: Gestionar eficientemente la accesibilidad de la información y tecnología, buscando
asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad
PROVEEDORES ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTES
Requerimiento de Sistemas Todos los
de Información Procesos
Todos los
Procesos

27
Solicitud atendida

28
Tabla 9. SIPOC de Reclutamiento, Desarrollo y Desvinculación

MACROPROCESO: Reclutamiento, Desarrollo y Desvinculación

Objetivo: Establecer la gestión de recursos humanos

Alcance: Desde la solicitud de personal hasta su reclutamiento y posterior desvinculación de
ser el caso.
Propietario: Gerente de Recursos Humanos
Descripción: Gestionar eficientemente el recurso humano para todas las áreas según
requerimientos.
PROVEEDORES ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTES
Todos los Solitud de contratación de Todos los
Procesos nuevo personal. Procesos

Contrato Laboral

Calificación de desempeño
Solicitud de Fin de vínculo en Plataforma.
laborar
Fin de Contrato

Tabla 10. SIPOC de Atención de Servicios Generales

MACROPROCESO: Atención de servicios Generales

Objetivo: Establecer la gestión de los servicios que requiera la Unidad
Alcance: Desde las necesidades de servicios de las unidades hasta su implementación
Propietario: Administrador de la Unidad
Descripción: Gestionar los servicios de Comedor, Transporte y otros que requiera la unidad.
PROVEEDORES ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS CLIENTES
Todos los Solicitud de Comedor, Todos los
Procesos unidades de Transporte, Procesos
Hospedaje, y/u otro que se
requiera

Servicio de Alimentación, Transporte,

Hospedaje.

29
 VII. FICHA DE PROCESOS E INDICADORES

8.1. Indicadores de Procesos Estratégicos

FICHA DE PROCESO
Planeamiento Estratégico

OBJETIVO Responsable
Implementar el plan estratégico y la evaluación financiera de la Gerente General
organización.
ALCANCE
Desde la formulación del plan estratégico hasta la evaluación
ENTRADAS SALIDAS
Información de la organización y su entorno. Análisis FODA
Misión, Visión y Valores
Quejas y Reclamos de Clientes nacionales e Objetivos, Políticas.
internacionales. Objetivos Estratégicos
Desempeño del proceso Seguimiento de Acciones correctivas, preventivas
y de mejora
PROVEEDORES CLIENTES
Planificación estratégica Todas las operaciones
Calidad Calidad
Planificación estratégica
Planificación estratégica
DOCUMENTOS ASOCIADOS
Notas de prensa
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD
BROCHURE
COMUNITASA
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO
% Cumplimiento de objetivos en los procesos ≥ 80%
FICHA DEL INDICADOR
PROCESO: Planeamiento Estratégico
OBJETIVO Cumplir con el planeamiento
INDICADOR % Cumplimiento de objetivos en los procesos
FÓRMULA DE CÁLCULO 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
NIVEL SATISFACTORIO >=95%
NIVEL CUESTIONABLE 95%-80%
NIVEL NO SATISFACTORIO <=80%
FUENTE DE INFORMACIÓN Registros de trabajos DISTRIBUCIÓN Jefe de cada área
PRESENTACIÓN Gráfica por Temporada
EVALUACIÓN MENSUAL
2020 2021
1ra Temporada 2da Temporada 1ra Temporada 2da Temporada
Avance 92% 95% 85% 20%
Meta 95% 95% 95% 95%
Estado Cuestionable Satisfactorio Cuestionable En proceso

30
 FICHA DE PROCESO
Finanzas

OBJETIVO Responsable
Gestionar eficientemente los Presupuestos y realizar el correcto análisis Gerente de Finanzas
financiero
ALCANCE
Desde Presupuesto Anterior hasta la evaluación de resultados del nuevo Presupuesto
ENTRADAS SALIDAS
Presupuesto Anterior Análisis Financiero
Reportes Financieros Presupuesto Anual
Nuevos Requerimientos
PROVEEDORES CLIENTES
Finanzas Todos los procesos
Todos los procesos
DOCUMENTOS ASOCIADOS
Reporte de gastos por áreas
Registros de compras y servicios
Registro de créditos
Rendimiento de fondos fijos
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO
% Eficacia ≤ 4%

31
FICHA DEL INDICADOR
PROCESO: Finanzas
OBJETIVO Gestionar eficientemente los Presupuestos y realizar el correcto análisis
financiero
INDICADOR % Eficacia
FÓRMULA DE CÁLCULO 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
%E=(𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) 𝑥100
NIVEL SATISFACTORIO <4%
NIVEL CUESTIONABLE 4%-5%
NIVEL NO SATISFACTORIO >5%
FUENTE DE INFORMACIÓN Registros ERP DISTRIBUCIÓN Jefe de finanzas
PRESENTACIÓN Gráfico mensual
EVALUACIÓN MENSUAL
Junio Julio Agosto Septiembre
Eficiencia 3.8% 4.1% 5.3% 3.6%
Meta <4% <4% <4% <4%
Estado Satisfactorio Cuestionable No Satisfactorio Satisfactorio

32
 FICHA DE PROCESO
Investigación y Diseño de Productos

OBJETIVO Responsable
Lograr una innovación que logre aumentar las ventas de la empresa y Gerente de Calidad
satisfacer las nuevas necesidades de la empresa.
ALCANCE
Desde la formulación de la innovación hasta su desarrollo
ENTRADAS SALIDAS
Cliente interno Proyecto de Innovación
Prueba Piloto
Cliente externo Acciones de Mejora
PROVEEDORES CLIENTES
Información de nuevos requerimientos Todos los procesos
Encuestas de Satisfacción
DOCUMENTOS ASOCIADOS
Hoja de formulación
Hoja de costos
Solicitud de prueba industrial
Procedimiento de desarrollo de productos, servicios o procesos
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO
Registro ≥ 70%
FICHA DEL INDICADOR
PROCESO: Investigación y Diseño de Productos
OBJETIVO Lograr una innovación que logre aumentar las ventas de la empresa y satisfacer
las nuevas necesidades de la empresa.
INDICADOR Rendimiento IDP
FÓRMULA DE CÁLCULO 𝐺𝐵𝑋(𝑅𝐺𝑁𝑉 + 𝑅𝐶𝐴)
NIVEL SATISFACTORIO >70%
NIVEL CUESTIONABLE 60-70%
NIVEL NO CUESTIONABLE <60%
FUENTE DE INFORMACIÓN Registro ERP DISTRIBUCIÓN Jefe de IDP
PRESENTACIÓN Gráfico trimestral
EVALUACIÓN MENSUAL
1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre
Avance 68% 72% 67% 83%
Meta >70% >70% >70% >70%
Estado Cuestionable Satisfactorio Cuestionable Satisfactorio

33
 FICHA DE PROCESO
Eficiencia y Control de Operaciones

OBJETIVO Responsable
Establecer la mejora continua de los procesos para el mantenimiento del Gerente de Calidad
sistema de gestión
ALCANCE
Desde la Identificación de las oportunidades de mejora, planes de acción, seguimiento y control del desempeño
de la eficacia de los procesos.
ENTRADAS SALIDAS
Auditorias Informes de Auditorias
Reclamos Acciones de Mejora
Desviaciones de Procesos Informes de Reclamos
Pérdidas de Calidad Reporte Desviaciones
Desviaciones de Procesos Árbol de pérdidas
PROVEEDORES CLIENTES
Calidad Planta Todos los procesos
Todos los procesos
DOCUMENTOS ASOCIADOS
Registro de reclamos
Órdenes de compra
Reporte de productos no conformes
Registro de reprocesos
Planes de acciones correctivas
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO
Índice de Reclamos < 0.1%
FICHA DEL INDICADOR
PROCESO: Eficiencia y Control de Operaciones
OBJETIVO Establecer la mejora continua de los procesos para el mantenimiento del
sistema de gestión
INDICADOR Indice de reclamos
FÓRMULA DE CÁLCULO 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
( ) 𝑥100%
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
NIVEL SATISFACTORIO <0.1%
NIVEL CUESTIONABLE 0.1%
NIVEL NO SATISFACTORIO >0.1%
FUENTE DE INFORMACIÓN Registro de Reclamos DISTRIBUCIÓN Jefe de Calidad
PRESENTACIÓN Gráfico mensual
EVALUACIÓN MENSUAL
Julio Agosto Septiembre Octubre
Avance 0.12% 0.03% 0.02% 0.06%
Meta <0.1% <0.1% <0.1% <0.1%
Estado No satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio Satisfactorio

34
8.2. Indicadores de Procesos Claves

FICHA DE PROCESO
Recepción y Despacho de Materiales e Insumos

OBJETIVO Responsable
Mantener un control de inventarios y lograr un eficiente recepción Gerente de Logística
y despacho de materiales e insumos
ALCANCE
Desde la recepción de materiales o insumos, su registro, almacenamiento y despacho
ENTRADAS SALIDAS
Materiales e insumos para el procesamiento de Inventario de Materiales
Harina y aceite de pescado Materiales e insumos para el procesamiento de
Harina y aceite de pescado
PROVEEDORES CLIENTES
Terceros acreditados y autorizados Todos los procesos
DOCUMENTOS ASOCIADOS
Guías de remisión
Registro de Proveedores
Registro de Proveedores Homologados
Procedimiento de entrega de producto al cliente
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO
% De Devoluciones ≤ 2%

FICHA DEL INDICADOR

PROCESO: Recepción y Despacho de Materiales e Insumos
OBJETIVO Mantener un control de inventarios y lograr un eficiente recepción y
despacho de materiales e insumos
INDICADOR % De Devoluciones
FÓRMULA DE CÁLCULO 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃´𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
%𝐷𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = ( ) 𝑥100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
NIVEL SATISFACTORIO ≤ 2%
NIVEL CUESTIONABLE 2.1-4%

35
NIVEL NO SATISFACTORIO >4%
FUENTE DE INFORMACIÓN Registro de DevolucionesDISTRIBUCIÓN Jefe de Logística
PRESENTACIÓN Gráfico mensual
EVALUACIÓN MENSUAL
Julio Agosto Septiembre Octubre
Avance 1.3% 4.5% 1.5% 3.2%
Meta <2% <2% <2% <2%
Estado Satisfactorio No Satisfactorio Satisfactorio Cuestionable

36
 FICHA DE PROCESO
Extracción, Producción y Almacenamiento PT

OBJETIVO Responsable
Definir las actividades para la elaboración de Harina y aceite de Pescado Gerente de Operaciones
ALCANCE
Desde la recepción de materiales o insumos, su registro, almacenamiento y despacho
ENTRADAS SALIDAS
Materia Prima (Anchoveta) Harina y Aceite de pescado
PROVEEDORES CLIENTES
Embarcaciones Terceras / Propias Compradores
DOCUMENTOS ASOCIADOS
Plan de Producción
Parte de Calidad
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO
%Cumplimiento de Velocidad 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
Rendimiento 𝑇𝑀 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎
𝑇𝑀 𝐻𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
% Calidad SP + P 𝑇𝑀 𝑆𝑃 + 𝑃 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑀 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
%Cumplimiento Grasa de Harina # 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 ≤ 8%
# 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎
%Cumplimiento Humedad de Harina # 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 7 𝑦 8.5%
# 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎
FICHA DEL INDICADOR
PROCESO: Extracción, Producción y Almacenamiento PT
OBJETIVO Cumplir con la velocidad de tabla.
INDICADOR %Cumplimiento de Velocidad
FÓRMULA DE CÁLCULO 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
NIVEL SATISFACTORIO >=90%
NIVEL CUESTIONABLE 90%-80%
NIVEL NO CUESTIONABLE <=80%
FUENTE DE INFORMACIÓN Parte de Producción DISTRIBUCIÓN Jefe de turno de
Producción
PRESENTACIÓN Gráfica Diaria en Producción
EVALUACIÓN DIARIA

37
 100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%

FICHA DEL INDICADOR

PROCESO: Atención de Servicios Generales
OBJETIVO
INDICADOR
FÓRMULA DE CÁLCULO
NIVEL SATISFACTORIO
NIVEL CUESTIONABLE
NIVEL NO CUESTIONABLE
FUENTE DE INFORMACIÓN
PRESENTACIÓN
Hacer Calidad SP+P
%Rendimiento
𝑇𝑀 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎
𝑇𝑀 𝐻𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
<4.015
4.015- 4.03
>4.03
Parte de Producción DISTRIBUCIÓN Jefe de turno de
Producción
Gráfica Diaria en Producción
EVALUACIÓN DIARIA

Rendimiento
100 % 90 % 85 % 89 %
82 % 83 % 83 %
71 %
80 % 65 %
60 %
40 %
20 %
0%

38
FICHA DEL INDICADOR
PROCESO: Extracción, Producción y Almacenamiento PT
OBJETIVO Cumplir con la velocidad de tabla.
INDICADOR %Cumpli97miento de Velocidad
FÓRMULA DE CÁLCULO 𝑇𝑀 𝑆𝑃 + 𝑃 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑀 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
NIVEL SATISFACTORIO >=65%
NIVEL CUESTIONABLE 65%-50%
NIVEL NO CUESTIONABLE <=50%
FUENTE DE INFORMACIÓN Parte de Producción DISTRIBUCIÓN Jefe de turno de
Producción
PRESENTACIÓN Gráfica Diaria en Producción
EVALUACIÓN DIARIA

FICHA DEL INDICADOR

PROCESO: Extracción, Producción y Almacenamiento PT
OBJETIVO Cumplir con el %grasa en Harina
INDICADOR %Cumplimiento Grasa de Harina
FÓRMULA DE CÁLCULO # 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑠𝑎 ≤ 8%
# 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎
NIVEL SATISFACTORIO >=45%
NIVEL CUESTIONABLE 45%-40%
NIVEL NO CUESTIONABLE <=30%
FUENTE DE INFORMACIÓN Parte de Calidad DISTRIBUCIÓN Jefe de turno de
Producción
PRESENTACIÓN Gráfica Diaria en Producción
EVALUACIÓN DIARIA

39
 FICHA DEL INDICADOR
PROCESO: Extracción, Producción y Almacenamiento PT
OBJETIVO Cumplir con el %Humedad en Harina
INDICADOR %Cumplimiento Humedad de Harina
FÓRMULA DE CÁLCULO # 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 7 𝑦 8.5%
# 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐻𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎
NIVEL SATISFACTORIO >=80%
NIVEL CUESTIONABLE 80%-70%
NIVEL NO CUESTIONABLE <=70%
FUENTE DE INFORMACIÓN Parte de Calidad DISTRIBUCIÓN Jefe de turno de
Producción
PRESENTACIÓN Gráfica Diaria en Producción
EVALUACIÓN DIARIA

8.3. Indicadores de Procesos de Soporte

FICHA DE PROCESO
Mantenimiento

OBJETIVO Responsable
Asegurar la operatividad y disponibilidad de los equipos de la Jefe de Mantenimiento de
planta de Harina y Aceite de Pescado. Unidad
ALCANCE
Desde el área de Descarga hasta Ensaque.
ENTRADAS SALIDAS
Programa de Mantenimiento Veda Registro de Mantenimiento
Reportes de Averías Registro de Trabajo
Equipo Reparado
PROVEEDORES CLIENTES
Operaciones Operaciones
DOCUMENTOS ASOCIADOS
Informes de Mantenimiento en Veda
Registro de averías atendidas
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO
% Cumplimiento programa de Mantenimiento # 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
#𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

40
FICHA DEL INDICADOR
OBJETIVO
INDICADOR
FÓRMULA DE CÁLCULO
NIVEL SATISFACTORIO
NIVEL CUESTIONABLE
NIVEL NO CUESTIONABLE
FUENTE DE INFORMACIÓN
PRESENTACIÓN
PROCESO: Mantenimiento
Cumplir con el Plan de Mantenimiento
% Cumplimiento programa de Mantenimiento
# 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
#𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
>=95%
95%-80%
<=80%
Registros de trabajos DISTRIBUCIÓN Jefe de Mantenimiento
Gráfica Mensual
EVALUACIÓN MENSUAL

FICHA DE PROCESO
Gestión de la Información

OBJETIVO Responsable
Mantener y gestionar la tecnología existente y mantener buenas Jefe de TI
prácticas para el uso seguro de la información
ALCANCE
Desde la recepción de las solicitudes hasta la atención
ENTRADAS SALIDAS
Requerimiento de Sistemas de Información Solicitud atendida
PROVEEDORES CLIENTES
Todos los procesos Todos los Procesos.
DOCUMENTOS ASOCIADOS
Registro de Solicitud de servicio
Registro de Servicio Ejecutado
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO
% Solicitudes Atendidas # 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
#𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠

41
FICHA DEL INDICADOR
OBJETIVO
INDICADOR
FÓRMULA DE CÁLCULO
NIVEL SATISFACTORIO
NIVEL CUESTIONABLE
NIVEL NO CUESTIONABLE
FUENTE DE INFORMACIÓN
PRESENTACIÓN
PROCESO: Gestión de la Información
Cumplir con las solicitudes
% Solicitudes Atendidas
# 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
#𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠
>=90%
90%-80%
<=80%
Registros de Solicitudes DISTRIBUCIÓN Jefe de Gestión de la
Información
Gráfica Mensual
EVALUACIÓN MENSUAL

FICHA DE PROCESO
Reclutamiento, Desarrollo y Desvinculación

OBJETIVO Responsable
Gestionar eficientemente el recurso humano para todas las áreas según Gerente de Recursos Humanos
requerimientos.
ALCANCE
Desde la solicitud de personal hasta su reclutamiento y posterior desvinculación de ser el caso.
ENTRADAS SALIDAS
Solitud de contratación de nuevo personal. Contrato Laboral.
Solicitud de Fin de vínculo laborar Calificación de desempeño en Plataforma.
Fin de Contrato.
PROVEEDORES CLIENTES
Todos los procesos Todos los Procesos.
DOCUMENTOS ASOCIADOS
Contratos
Planillas
Evaluaciones
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO
Productividad del recurso Humano # 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
#𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

42
FICHA DEL INDICADOR
PROCESO: Reclutamiento, Desarrollo y Desvinculación
OBJETIVO Medir la productividad de los colaboradores
INDICADOR Productividad del recurso Humano
FÓRMULA DE CÁLCULO # 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
#𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
NIVEL SATISFACTORIO >=85%
NIVEL CUESTIONABLE 85%-80%
NIVEL NO CUESTIONABLE <=80%
FUENTE DE INFORMACIÓN Registro de Marcaciones DISTRIBUCIÓN Jefe de Recursos
SAP Humanos
PRESENTACIÓN Gráfica Mensual
EVALUACIÓN MENSUAL

FICHA DE PROCESO
Atención de Servicios Generales

OBJETIVO Responsable
Establecer la gestión de los servicios que requiera la Unidad Administrador de cada Unidad
ALCANCE
Desde las necesidades de servicios de las unidades hasta su implementación.
ENTRADAS SALIDAS
Solicitud de Comedor, unidades de Transporte, Servicio de Alimentación, Transporte, Hospedaje.
Hospedaje, y/u otro que se requiera
Encuestas de satisfacción
PROVEEDORES CLIENTES
Todos los procesos Todos los Procesos.
DOCUMENTOS ASOCIADOS
Solicitudes de Servicios
Lista de Proveedores
Encuestas de satisfacción
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO
%Satisfacción de Servicio # 𝐶𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

43
FICHA DEL INDICADOR
PROCESO: Atención de Servicios Generales
OBJETIVO Medir la satisfacción de los servicios brindados
INDICADOR %Satisfacción de Servicio
FÓRMULA DE CÁLCULO # 𝐶𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
NIVEL SATISFACTORIO >=95%
NIVEL CUESTIONABLE 95%-80%
NIVEL NO CUESTIONABLE <=80%
FUENTE DE INFORMACIÓN Encuestas de DISTRIBUCIÓN Administrador de
satisfacción Planta
PRESENTACIÓN Gráfica Mensual
EVALUACIÓN MENSUAL

44
 VIII. MATRIZ DE INDICADORES

RANGOS DE ACEPTACIÓN DESEMPEÑO 2021

TIPO DE
PROCESO INDICADORES METAS NO FRECUENCIA RESPONSABLE II TRIM III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
PROCESO SATISFACE CUESTIONABLE PROMEDIO CUMPLIMIENTO
SATISFACE JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC
%CUMPLIMIENTO DE
PLANEAMIENTO TEMPORADA GERENTE
OBJETIVOS EN LOS ≥95% ≥95% 95%-80% ≤80% 95% 20% (EN PROCESO) 95% 100%
ESTRATÉGICO DE PESCA GENERAL
PROCESOS
GERENTE DE
FINANZAS %EFICACIA ≤4% ≤4% 4%-5% ≥5% MENSUAL 3.8% 4.1% 5.3% 3.6% - - - 4.2% 95%
FINANZAS
PROCESOS
ESTRATÉGICOS INVESTIGACIÓN Y GERENTE DE
RENDIMIENTO IDP >70% >70% 60%-70% <60% TRIMESTRAL 72% 67% 83% 74.0% 100%
DISEÑO DE PRODUCTOS CALIDAD
EFICIENCIA Y CONTROL GERENTE DE
INDICE DE RECLAMOS <0.1% <0.1% 0.1% >1% MENSUAL 0.07% 0.12% 0.03% 0.02% 0.06% - - 0.06% 100%
DE OPERACIONES CALIDAD
RECEPCIÓN Y DESPACHO
GERENCIA DE
DE MATERIALES E %DE DEVOLUCIONES ≤2% ≤2% 2.1%-4% >4% MENSUAL 1.15% 1.30% 4.50% 1.50% 3.20% - - 2.33% 70%
LOGÍSTICA
INSUMOS
%CUMPLIMIENTO DE GERENTE DE
≥90% ≥90% 90%-80% ≤80% DIARIA 105% 113% 107% 115% 93% 82% 98% 101.86% 100% (8 DIAS)
VELOCIDAD OPERACIONES
<4.015 GERENTE DE
RENDIMIENTO <4.015% 4.015%-4.03% >4.03% DIARIA 4.0% 4.4% 4.1% 4.8% 4.1% 4.2% 3.3% 4.13% 100% (8 DIAS)
% OPERACIONES

PROCESOS JEFE DE TURNO

EXTRACCIÓN, %CALIDAD SP + P ≥65% ≥65% 65%-50% ≤50% DIARIA 42% 41% 42% 41% 42% 42% 42% 41.71% 64% (8 DIAS)
CORE DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN Y
ALMACENAMIENTO PT %CUMPLIMIENTO DE JEFE DE TURNO
≥45% ≥45% 45%-40% ≤30% DIARIA 36% 55% 64% 83% 15% 59% 53% 52.14% 100% (8 DIAS)
GRASA DE PRODUCCIÓN
%CUMPLIMIENTO DE JEFE DE TURNO
≥80% ≥80% 80%-70% ≤70% DIARIA 71% 82% 83% 90% 85% 65% 89% 80.71% 100% (8 DIAS)
HUMEDAD DE PRODUCCIÓN
%CUMPLIMIENTO DEL
JEFE DE
MANTENIMIENTO PROGRAMA DE ≥95% ≥95% 95%-80% ≤80% MENSUAL MANTENIMIENTO - - 95% 90% 97% 97% - 94.75% 100%
MANTENIMIENTO
GESTIÓN DE LA %SOLICITUDES
≥90% ≥90% 90%-80% ≤80% MENSUAL JEFE DE TI - 88% 93% 90% 91% - - 90.50% 100%
INFORMACIÓN ATENDIDAS
PROCESOS DE RECLUTAMIENTO,
PRODUCTIVIDAD DEL GERENTE DE
SOPORTE DESARROLLO Y ≥85% ≥85% 85%-80% ≤80% MENSUAL - 97% 98% 90% 97% - - 95.50% 100%
RECURSO HUMANO RRHH
DESVINCULACIÓN
ATENCIÓN DE SERVICIOS %SATISFACTORIO ADMINISTRADOR
≥95% ≥95% 95%-80% ≤80% MENSUAL - 93% 93% 95% 95% - - 94.00% 98%
GENERALES DEL SERVICIO DE CADA UNIDAD

44
 IX. PROCESO A MEJORAR

La grasa es un parámetro de gran importancia para la calidad de la Harina y un parámetro de calificación

por parte de los clientes. Según el análisis de los indicadores del proceso productivo de la temporada
2020-II, se observó que %SP+P no cumplió con la meta, debido al gran número de rumas descalificadas
por grasa, lo que refleja el bajo cumplimiento del indicador del %grasa en la Harina en el proceso.
Realizando el análisis de causa-raíz de descalificación por grasa, se determinó que el proceso elegido
para la mejora es dentro del proceso productivo en la etapa del PAMA, hemos elegido como piloto la
planta de Chimbote al ser una de las que mayor problema de grasa ha tenido en la temporada 2020-II. Se
va a implementar una desgrasadora luego de la separadora ambiental Flottweg, lo cual nos permitirá
reducir el % de Grasa de esta Torta (KSA) y a la vez su aporte de grasa en la Harina, como producto
final; siendo este el objetivo principal del proyecto.

10.1. Flujograma del Sistema PAMA

10.2. Descripción

El agua de bombeo que se utiliza para la descarga de la Materia Prima es tratada para luego ser devuelta al
mar como efluente, en este tratamiento se obtiene como uno de los productos la torta se separadora ambiental
la cual retorna a nuestro proceso.

45
 1. Trommels: en esta etapa el agua de bombeo ingreso a unos filtros rotativos los cuales retienen
una cantidad de sólidos que sobrepasan el número de malla.
2. Trampa de grasa: el agua que salió del Trommel ingresa a una trampa de grasa para poder retirar la
mayor cantidad de grasa en forma de espuma, de tal manera que la torta que se obtiene más adelante
tenga la menor cantidad posible.
3. DAF: Es una segunda etapa de desgrasado. El agua que sale de la trampa de grasa ingresa a este
sistema para una mayor recuperación haciendo el uso de microburbujas. En esta etapa el agua de
bombeo debe de salir con un máximo de 0.2% de grasa para asegurar que la torta ambiental (KSA)
tenga máximo 5% de grasa.
4. Tanques ecualizadores: Son tanques que almacenan el agua que sale del DAF y lo mantiene
en agitación hasta el ingreso a la siguiente etapa.
5. Clarificador: en esta etapa se recupera los sólidos del agua que proviene de los tanques
ecualizadores, con el fin de clarificar el agua y tener un efluente que cumpla con los LMP que
exige la norma. Se obtienen 2 productos Efluente y lodo.
6. Separadora Ambiental: Los sólidos obtenidos en la etapa de clarificado son ingresados en forma de
lodo a esta separadora de la cual obtenemos 2 productos: Efluente de separadora ambiental, que
ingresa nuevamente a los tanques ecualizadores y torta de separadora ambiental (KSA) que se
mezcla con diferentes tortas para formar la Torta Integral que entra al proceso para ser parte de la
Harina.

X. METODOLOGÍA PHVA

11.1. PLANEAR

11.1.1. Objetivos de Mejora

 Aumentar el porcentaje de cumplimiento del indicador % de Grasa en Harina

 Reducir la cantidad de Rumas descalificada por Grasa.

11.1.2. Definición de Indicadores de Mejora

A continuación, se muestra la meta establecida para la reducción de Rumas descalificadas por Grasa.

INDICADOR TIEMPO META

% Reducción de Rumas descalificadas por Temporada 15%
Grasa 2021 - I

46
11.1.3. Identificación de Principales Problemas

Se realizó un diagrama de Pareto para primero identificar las principales causas de descalificación de Harina.
Este diagrama se realizó basándonos en los resultados de certificadora de cada ruma y comparando con los
valores óptimos de cada parámetro. Obteniéndose como principal descalificación la Grasa.

Como vemos en el diagrama de Pareto la mayoría de las rumas que descalificaron fueron por el motivo de
grasa y grasa indirecta (86 Rumas) que corresponde al 86% del total de rumas descalificadas.

11.1.4. Análisis del Problema

Para determinar la principal causa de la descalificación de grasa en la Harina, se realizó un árbol de causas
identificándose como principal causa de descalificación en Harina la grasa, teniendo como siguientes dos
causas: torta Integral y Reproceso.

En el caso de la torta Integral se siguió buscando motivos llegando a encontrar cuatro:

- Torta de Separadora Ambiental (KSA)

47
 - Exceso de Flujo de KSA
- Concentrado
- Torta de Prensa

De esas cuatro causas la torta de separadora ambiental es la que mayor aporte representa (40.80%). La cual es
consecuencia del alto contenido de Grasa en el Ingreso al Clarificador.

Para poder llegar a determinar está como principal causa, se analizaron los parámetros de las principales
aportantes de grasa de al proceso.

Cumplimiento de Grasa en Harina Temporada 2020-II

48
%Grasa KSA Chimbote 2020-II

%Grasa Torta Integral Chimbote 2020-II

Como se puede observar en los gráficos el %grasa de torta Integral en promedio es de 4% siendo el óptimo
3.5%, continuando con el análisis de desviación de la torta integral se llegó a la torta de separadora ambiental
que tiene como grasa promedio 8.2% siendo el óptimo 5%. A la vez se analizaron los parámetros de trabajo
de la separadora encontrándose estos dentro de lo óptimo.

Se observó también que otro parámetro desviado es el %Grasa en el ingreso al clarificador que presenta como
promedio 0.4 % siendo el límite 0.2%, analizándose los parámetros operacionales y eficiencia de las etapas de
recuperación de grasa de la etapa del PAMA se determina que están dentro de lo óptimo, pero se determina
que el % de grasa de Agua de bombeo que proviene de la Materia Prima es más elevado que lo habitualmente
recibido (mayor 8000 ppm) y los equipos trabajando en su máxima eficiencia no lograrán una recuperación
mayor. Al ser la Materia Prima un producto Hidrobiológico que no se puede controlar, se plantea buscar
mejoras en la etapa del PAMA para poder reducir el % Grasa en la torta ambiental para lo que se plantea la
implementación de una desgrasadora luego de la separadora ambiental para reducir su aporte de grasa.

11.1.5. Acciones de Mejora

Luego de analizar la causa raíz, se propuso el siguiente plan acción, considerando plazos límites asignados a
las jefaturas de las áreas involucradas.

49
 CAUSA PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO
Grasa elevada en Torta Buscar e Área I+D Primera veda 2021
Ambiental Implementar un Área Producción
mejor sistema para Área Calidad
poder reducir el % de
aporte de Grasa de la
torta ambiental:
Desgrasadora

11.2. HACER

En base a la causa-raíz obtenida de los cinco por qué, se procede a elaborar un plan estratégico:

1. Solicitud de equipo desgrasador al proveedor Flottweg.

2. Instalación de equipo en Planta Chimbote
3. Pruebas de equipo sin carga
4. Capacitación por parte de Proveedor Flottweg para el manejo y mantenimiento del equipo.
5. Al iniciar temporada se procede a darle seguimiento al parámetro de grasa en la Harina para
corroborar el impacto.

11.3. VERIFICAR

En base la implementación de mejoras aplicadas se procede a hacer un registro de verificación de las

actividades realizadas para el proceso de mejora.

1. Se corroboró la solicitud de compra del equipo de desgrasado.

2. Se evidenció la Lista de Capacitación de los operarios por parte del Proveedor.
3. Se evidenció la ficha de prueba del equipo sin carga.
4. Se evidenció la hoja de control Operacional del equipo en funcionamiento.
5. Se auditó los muestreos realizados por calidad a la grasa de la Harina.
6. Se evidenció el aumentó en el cumplimiento del indicador de Grasa de Harina en la
Temporada 2021-I.

50
Cumplimiento de grasa 2021-I

7. Se corroboró la disminución de las rumas descalificadas por grasa en la temporada 2021-I

Rumas descalificadas por Grasa 2021-I

11.4. ACTUAR

Luego de realizar la verificación de los resultados, se observó que los objetivos planteados se lograron
cumplir:

 -Se logró aumentar el % de cumplimiento de Grasa en Harina de 4.8% a 26.8%

 Se logró reducir en un 75% (de 86% a 11%) el porcentaje de rumas descalificadas por Grasa.

A la vez se procederá a seguir monitoreando los parámetros de grasa a fin de lograr mejores resultados.

También se dará más capacitaciones a los operadores del equipo desgrasador, para lograr una mejor eficiencia.

51
 XI. CONCLUSIONES

 Con la revisión realizada de la data de la temporada 2020-II se evidenció el bajo cumplimiento del
indicador de grasa en Harina lo que ocasionaba un gran número de rumas descalificadas por este
motivo.
 Se utilizó el árbol de causas para identificar el principal motivo de descalificación de grasa en la
Harina, llegandose a la conclusión que el principal problema estaba en la etapa del PAMA, con la
torta se separadora ambiental que su grasa sobrepasaba el porcentaje óptimo, esto debido a un alto
contenido de grasa en el agua de bombeo.
 Se propuso como mejora la implementación de una desgrasadora luego de la separadora ambiental
para poder reducir el aporte en la Harina y así reducir las descalificaciones.
 Luego de la puesta en marcha de la mejora, se observa que los objetivos planteados se han cumplido,
se logra incrementar el porcentaje de cumplimiento del indicador de grasa en Harina, así como
reducir el número de rumas descalificadas por grasa.

XII. RECOMENDACIONES

 Seguir trabajando con el equipo de desgrasadora para encontrar mejores condiciones

operacionales a fin de reducir mucho más el impacto de grasa en la Harina.
 Implementar mejoras en las otras causas encontradas como desviaciones de Grasa en Harina, las
cuales su impacto es bajo, pero aun así ocasionan una descalificación.
 Hacer continuamente un árbol de causas cuando se detecten desviaciones frecuentes en el proceso.

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