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3 3 15 No Aceptable
“Significativo”
Baja 1 Baja 1 10
MC
Aceptable
5 Riesgo bajo No
significativo
Para reducir los 4 riesgos SIG se tiene PRESUPUESTO $
Cualquier ejemplo de criterios para evaluar, se puede incorporar a la metodología a usar en una
empresa, previamente se debería de VALIDAR… Hasta que se permite realizar la GESTION…!
5 3 15 No Aceptable
“Significativo”
Baja 1 Baja 1 40
MC Aceptable
No
significativo
PHVA
El mapa de riesgos permite visualizar la MEJORA CONTINUA en la gestión de los riesgos de una
empresa…!
Recomendación: Toda evaluación IPERC, debería finalizar con un INFORME, en el cual se tenga
un mapa de riesgos.
Fecha Peligros N° Riesgos N° de Riesgos N° acciones N° acciones N° acciones
(fuente de significativos frente a los Implementadas Implementadas y
riesgo) riesgos (%) eficaces (%)
Oct.2022 120 200 37 50 25 (50%) Aun no se ve
Dic.2022 120 200 37 50 50 (100%) 100 %
Dic. 2023 120 200 20 65 75% 95%
Numeral 9.1.3 (ISO 9001)… Se debe efectuar el seguimiento de las acciones frente a los riesgos…!
Numeral 9.3,2 (ISO 9001)… La alta dirección debe realizar la revisión del SGC incluyendo información