INFORME DE LA AUDITORÍA

Período: Unidad:

FEBRERO 88.57 AHOME

Estatus Tipo: Checklist:

FINALIZADA
OFICIAL 25% BODEGA Y PISO
Avance VENTAS

Total desviaciones: 4 No iniciadas: 1 En proceso: 1 Solucionadas: 1 Liberadas: 1

Auditor EDUARDO DUARTE HIGUERA Gerente CARLOS ENRIQUE CAMACHO ULIBARRY

Apartado: BODEGA FERRETERIA

LIBERADA

1.1 SE CUENTA CON LOS ARTÍCULOS Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y EL NO NO ES

PERSONAL LOS USA CORRECTAMENTE? 0/2
APROBADO CRITICO

Recomendaciones:
COMENTARIO DE PRUEBA 1

Evidencias

Plan de acción
PLAN DE ACCIÓN DE PRUEBA 1
¿Quien lo hara? ¿Cuanto costara?
¿Cuando lo hara?
CARLOS ENRIQUE CAMACHO ULIBARRY $300.00
17/02/2023
GERENTE SUCURSAL Ver Cotización

Seguimiento
SOLUCIÓN DE PRUEBA 1
Solucionado por Fecha solución
CARLOS ENRIQUE CAMACHO ULIBARRY 17/02/2023 15:34:00
GERENTE SUCURSAL

Evidencias segimiento

Comentario auditor
LIBERADA ADMINISTRADOR SISTEMA -SUPER USUARIO 17/02/2023 14:35:38 ESTA DESVIACIÓN YA ESTA
SOLUCIONADA
▶
SOLUCIONADA

1.2 EL ÁREA ESTÁ LIMPIA Y ORDENADA (LOS PISOS ESTÁN LIMPIOS, SIN NO NO ES
DESPERDICIOS NI MATERIAL INNECESARIO) 0/2
APROBADO CRITICO

Recomendaciones:
COMENTARIO DE PRUEBA 2

Evidencias

Plan de acción
PLAN DE ACCIÓN DE PRUEBA 2
¿Quien lo hara? ¿Cuanto costara?
¿Cuando lo hara?
CARLOS ENRIQUE CAMACHO ULIBARRY $111.00
17/02/2023
GERENTE SUCURSAL Ver Cotización

Seguimiento
SOLUCIÓN DE PRUEBA 2
Solucionado por Fecha solución
CARLOS ENRIQUE CAMACHO ULIBARRY 17/02/2023 15:36:00
GERENTE SUCURSAL

Evidencias segimiento

▶
EN PROCESO

1.3 EL MATERIAL A GRANEL SE ENCUENTRA ALMACENADA CORRECTAMENTE? NO NO ES

(EMBOLSADA, SOLO UNA CAJA ABIERTA, ETC.) 0/2
APROBADO CRITICO

Recomendaciones:
COMENTARIO DE PRUEBA 3

Evidencias

Plan de acción
PLAN DE ACCIÓN DE PRUEBA 3
¿Quien lo hara? ¿Cuanto costara?
¿Cuando lo hara?
CARLOS ENRIQUE CAMACHO ULIBARRY $900.00
17/02/2023
GERENTE SUCURSAL Ver Cotización
▶
NO INICIADO

1.4 LOS PASILLOS CUENTAN CON NUMERACIÓN E INDICAN LOS ARTÍCULOS NO NO ES

EXISTENTES EN ELLOS? 0/2
APROBADO CRITICO

Recomendaciones:
COMENTARIO DE PRUEBA 4
Evidencias

INFORME FINANCIERO
Apartado: BODEGA FERRETERIA
Criterio ¿Que se hara? Costo: Cotización
1.1 SE CUENTA CON LOS ARTÍCULOS Y UTENSILIOS DE PLAN DE ACCIÓN DE
$300.00 Ver Cotización
LIMPIEZA Y EL PERSONAL LOS USA CORRECTAMENTE? PRUEBA 1
1.2 EL ÁREA ESTÁ LIMPIA Y ORDENADA (LOS PISOS ESTÁN PLAN DE ACCIÓN DE
$111.00 Ver Cotización
LIMPIOS, SIN DESPERDICIOS NI MATERIAL INNECESARIO) PRUEBA 2
1.3 EL MATERIAL A GRANEL SE ENCUENTRA ALMACENADA
PLAN DE ACCIÓN DE
CORRECTAMENTE? (EMBOLSADA, SOLO UNA CAJA $900.00 Ver Cotización
PRUEBA 3
ABIERTA, ETC.)

Sub Total BODEGA FERRETERIA: $1,311.00

Total: $1,311.00

FIERRO Y LAMINA FIERRO Y LAMINA S.A. DE C.V.