INFORME DE LA AUDITORÍA

Período: Unidad:

MARZO 95 DURANGO
Estatus Tipo: Checklist:

FINALIZADA
OFICIAL 25% ADMINISTRACIÓN
Avance

Total desviaciones: 4 No iniciadas: 3 En proceso: 0 Solucionadas: 0 Liberadas: 1

Auditor AARON ISRAEL ROMERO ORTIZ Gerente RICARDO TUCARI CORRAL

Apartado: OFICINAS
LIBERADA

1.1 LA ILUMINACIÓN EN EL ÁREA ES ADECUADA 0/2 NO APROBADO NO ES CRITICO

Evidencias

Plan de acción
PUES ARRERGLAS LAS LAMPARAS
¿Quien lo hara? ¿Cuanto costara?
¿Cuando lo hara?
RICARDO TUCARI CORRAL $20,000.00
02/04/2023
GERENTE SUCURSAL Ver Cotización

Seguimiento
YA CAMBIE LAS LAMPARAS
Solucionado por
Fecha solución
CARMINA OSUNA CARRILLO
31/01/2023 21:45:00
AUDITOR LIDER

Evidencias segimiento

Comentario auditor
LIBERADA ADMINISTRADOR SISTEMA -SUPER USUARIO 31/01/2023 16:02:56 PUES LAS Y TODO BIEN
▶
NO INICIADO

1.2 LOS PISOS Y PAREDES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO (SIN NO NO ES

MANCHAS, PAREDES PINTADAS) 0/2
APROBADO CRITICO
▶
NO INICIADO

1.3 EL ÁREA DE OFICINAS SE ENCUENTRA LIMPIA Y ORDENA 0/2 NO APROBADO NO ES CRITICO

Apartado: CAJA
NO INICIADO
2.5 LA VENTAS REALIZADAS CON TRANSFERENCIAS BANCARIAS COINCIDEN NO NO ES
CON EL CORTE DE CAJA 0/2
APROBADO CRITICO

INFORME FINANCIERO
Apartado: OFICINAS
Criterio ¿Que se hara? Costo: Cotización
1.1 LA ILUMINACIÓN EN EL ÁREA ES
PUES ARRERGLAS LAS LAMPARAS $20,000.00 Ver Cotización
ADECUADA

Sub Total OFICINAS: $20,000.00

Total: $20,000.00

FERRETERA LA NACIONAL FERRETERA LA NACIONAL S.A. DE C.V.