INFORME DE LA AUDITORÍA

Período: Unidad:

DEMO ENE 2023 93.94 MEXICALI

Estatus Tipo: Checklist:

FINALIZADA
OFICIAL 50% INVENTARIOS
Avance

Total desviaciones: 2 No iniciadas: 1 En proceso: 0 Solucionadas: 0 Liberadas: 1

Auditor CARMINA OSUNA CARRILLO Gerente JESUS ARNULFO APODACA BERRELLEZA

Apartado: INVENTARIOS
LIBERADA

1.1 SE CUENTA CON REVISIÓN DE ETIQUETADO (MATERIAL EN SU LUGAR, NO NO ES

ETIQUETA EN BUEN ESTADO, FALTANTE, CAMBIOS DE UBICACIÓN, ETC) 0/2
APROBADO CRITICO

Recomendaciones:
TIEENES QUE HACER EL ETIQUETADO

Evidencias

Plan de acción
YA ETIQUETE Y AHI MANDO LA EVIDENCIA
¿Quien lo hara? ¿Cuanto costara?
¿Cuando lo hara?
JESUS ARNULFO APODACA BERRELLEZA $5,000.00
02/09/2023
GERENTE SUCURSAL Ver Cotización

Seguimiento
YA ETIQUETE
Solucionado por
Fecha solución
CARMEN YUDITH DOMINGUEZ IBARRA
02/09/2023 14:06:00
AUDITOR

Evidencias segimiento

Comentario auditor
LIBERADA ADMINISTRADOR SISTEMA -SUPER USUARIO 09/02/2023 13:06:55
▶
NO INICIADO

1.21 FORMATO DE UBICACIONES ACTUALIZADO 0/2 NO APROBADO NO ES CRITICO

INFORME FINANCIERO
Apartado:
INVENTARIOS
Criterio ¿Que se hara? Costo: Cotización
1.1 SE CUENTA CON REVISIÓN DE ETIQUETADO
YA ETIQUETE Y AHI MANDO
(MATERIAL EN SU LUGAR, ETIQUETA EN BUEN $5,000.00 Ver Cotización
LA EVIDENCIA
ESTADO, FALTANTE, CAMBIOS DE UBICACIÓN, ETC)

Sub Total INVENTARIOS: $5,000.00

Total: $5,000.00

FERRETERA LA NACIONAL FERRETERA LA NACIONAL S.A. DE C.V.