UNIVERSITY, S.A.

PLAN ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2021

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD

Objetivo: Realizar exámenes de aseguramiento y consultoría orientadas a evaluar el sistema de control interno de los procesos institucionales.
Estrategia del Alcance: Evaluar la confiabilidad, oportunidad e integridad de la información financiera, administrativa y operativa,asegurar el cumplimiento de las políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones aplicables a la Institucion.

2° TRIMESTRE MEDIO DE 3° TRIMESTRE 4° TRIMESTRE

VERIFICACION
INICIATIVAS / ACTIVIDADES OBSERVACION
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
TIPO META S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4

AUDITORIA ESPECIAL AL FONDO

1 CIRCULANTE Y AL PAGO DE Informe 1
VIATICOS.

AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCESO

DEADQUISICIONES Y
2 CONTRATACIONES BAJO LA Informe 1
MODALIDAD DE LIBRE GESTIÓN
AUDITORIA ESPECIAL A LOS
3 PROCESOS DE LA UNIDAD DE Informe 1
TESORERIA
AUDITORIA ESPECIAL A LOS
4 PROCESOS DE LA UNIDAD DE Informe 1 v
PRESUPUESTO a
AUDITORIA ESPECIAL A LOS c
5 PROCESOS DE LA UNIDAD DE Informe 1 a
CONTABILIDAD c
APLICACIÓN DE AUDITORIA i
6 ESPECIAL A LOS PROCESOS DE LA Informe 1 o VACACIONES
UNIDAD DE ACTIVO FIJO. n
AUDITORÍA ESPECIAL A LOS e
7 PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE Comprobante Pago 1 s
SERVICIOS GENERALES
AUDITORIA ESPECIAL A LOS
8 PROCESOS DEL DEPARTAMENTO DE Informe 1
LA BODEGA INSTITUCIONAL.
AUDITORIA ESPECIAL A LOS
9 PROCESOS DE LAS OFICINAS Informe 1
REGIONALES.
AUDITORÍA ESPECIAL A LOS
10 PROCESOS DE LA OFICINA Informe 1
DEPARTAMENTAL
ELABORAR EL PLAN ANUAL DE
11 DOCUMENTO 1
TRABAJO 2022.
EFECTUAR ARQUEO AL FONDO
12 ACTA 4
CIRCULANTE
EFECTUAR ARQUEO DE CUPONES DE
13 ACTA 4
COMBUSTIBLE.
EFECTUAR ARQUEOS DE LOS
FONDOS DE LAS DEPENCIAS DE LA
14 ACTA 20 5 5 5 5
INSTITUCION A TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS
REALIZAR SEGUIMIENTOS A
RECOMENDACIONES, ELABORAR
15 INFORME 0
INFORMES DE ACTIVIDADES
ESPECIALES Y OTROS.

1/1