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2013
I. INTRODUCCIÓN….……………….…………………….……………….…….3
VISIÓN……………………………..….………………………………….………3
MISIÓN………………………………….……………………………….….…....3
VALORES……………….……………….……….……..……………….……….3
VISION
Agua Potable de Calidad y Saneamiento para todos(as) en El Salvador.
MISION
Proveer agua apta para el consumo humano con la calidad y cantidad que la
población demanda; así como el tratamiento de las aguas residuales, manteniendo el
equilibrio ecológico de los Recursos Hídricos.
VALORES
Espíritu de servicio
Innovación
Calidad en el servicio
Probidad
Transparencia y Rendición de cuentas
II. OBJETIVOS ESTRATEGICOS.
Consolidar los procesos con las organizaciones que brindan los apoyos al desarrollo de
la elaboración de los proyectos hacia las comunidades, y establecer la integración
económica para una plataforma a la inserción de nuestros sectores productivos.
III. PLAN DE TRABAJO ANUALES DE LAS UNIDADES
AUDITORÍA INTERNA
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) AÑO: 2013
CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION INSTITUCIONAL
1) DIRECCION/UNIDAD: 02 AUDITORIA INTERNA
2) OBJETIVO ESTRATEGICO:
APOYAR A LA ADMINISTRACION REALIZANDO AUDITORIAS, FORMULANDO RECOMENDACIONES, PROPORCIONANDO ASESORIAS E INFORMACION
CONCERNIENTE A LAS ACTIVIDADES AUDITADAS, ASÍ COMO FOMENTAR EN LA INSTITUCION A TODOS LOS NIVELES LA CULTURA DE CONTROL.
FORMATO N° 1
3) PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
(6) META DE (8)ACTIVIDADES
(5) AREA (7)UNIDAD (9) IMPACTOS
(4) RESULTADO SUSTANTIVAS
BASICA DE DE ESPERADOS EN LA
N° CUANTIFICADA AÑO (PARA CUMPLIR LA
GESTION MEDIDA DIRECCION
2013 META)
INFORMES 1,1 ELABORAR 1 INFORME 1.1.1 CONOCIMIENTO CUMPLIMIENTO DE
GERENCIALES DE SEGUIMIENTO A DE INFORME. RECOMENDACIONES DE
RECOMENDACIONES AUDITORIAS DE LA CORTE DE
1 DE AUDITORIAS N° DE 1.1.2 DESARROLLO DE CUENTAS, FIRMAS PRIVADAS Y
ANTERIORES INFORMES PROCEDIMIENTOS. AUDITORIA INTERNA LOGRANDO
(EXTERNAS E ELABORADOS MEJORAR EL CONTROL INTERNO Y
INTERNAS). 1.1.3 ELABORACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL Y EL
INFORME. CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES
LEGALES VIGENTES.
EXAMENES 2,1 2.1.1 ANALISIS DE
ESPECIALES AREAS
SELECCIONADAS.
2.1.2 ELABORACION DE
EVALUACION EN FORMA
LA PLANEACION
SELECTIVA DE LA
DE LAS
ADMINISTRACION, LA ATENCION
ELABORAR 15 AUDITORIAS A
INMEDIATA A LAS DEFICIENCIAS
2 EXAMENES REALIZAR.
N° DE DE CONTROL INTERNO QUE
ESPECIALES A 2.1.3 EJECUCION DE
INFORMES PUEDAN INCIDIR EN LA EFICIENCIA
DIFERENTES AREAS, PROGRAMAS DE
ELABORADOS Y EFECTIVIDAD EN EL USO DE LOS
SEGÚN CRITERIO DE AUDITORIA.
RECURSOS INSTITUCIONALES,
RIESGOS. ELABORACION DE
HACIENDO USO DE LA
BORRADORES DE
HERRAMIENTA DE AUDITORIA
INFORME.
AUDINET.
ELABORACION DE
INFORMES
FINALES Y
REMISION.
AUDITORIAS 3,1 3.1.1 ANALISIS DE EVALUACION DE LA EFICIENCIA,
ESPECIALES DE ELABORAR 3 AREAS EFECTIVIDAD Y ECONOMIA DE LA
3 GESTION INFORMES DE SELECCIONADAS. GESTION Y OPERATIVIDAD DE LAS
N° DE
AUDITORIAS 3.1.2 ELABORACION DE AREAS AUDITADAS, EVALUACION
INFORMES
ESPECIALES A LA LA PLANEACION DEL CUMPLIMIENTO DE METAS
ELABORADOS
GESTION EN UNIDADES DE LAS HACIENDO USO DE LA
ORGANIZATIVAS. AUDITORIAS A HERRAMIENTA DE AUDITORIA
REALIZAR. AUDINET.
3.1.3 EJECUCION DE
PROGRAMAS DE
AUDITORIA.
ELABORACION DE
BORRADORES DE
INFORME.
ELABORACION DE
INFORMES
FINALES Y
REMISION.
OTRAS 4,1 4.1.1 REVISION DE
ACTIVIDADES REALIZAR 25 DOCUMENTOS.
4 ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS Y DE 4.1.2
ANALISIS DE
CONTROL INTERNO HERRAMIENTAS DE APOYO PARA
PROCEDIMIENTOS.
SOLICITADAS POR LA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL,
ADMINISTRACION 4.1.3 VERIFICACIONES FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
SUPERIOR Y SUS N° DE NOTAS DE INSPECCIONES DE CONTROL INTERNO,
DEPENDENCIAS, ASI ELABORADAS FISICAS, ETC. PREVENCION DE ERRORES U
COMO REALIZAR OMISIONES IMPORTANTES QUE
ARQUEOS, PUEDAN AFECTAR LA EFICIENCIA Y
MONITOREOS, EFECTIVIDAD EN EL USO DE LOS
VERIFICACIONES EN RECURSOS INSTITUCIONALES.
GENERAL Y A LOS
PROCESOS DE LIBRE
GESTION.
1) DIRECCION/UNIDAD:
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
2) OBJETIVO ESTRATEGICO: LOGRAR UNA EFICIENTE GESTION FINANCIERA EN LA
FORMATO
ADMINISTRACIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS
N° 1
NECESIDADES INSTITUCIONALES.
3) PROGRAMA:
(6) META DE (8)ACTIVIDADES
(5) AREA (9) IMPACTOS
(4) RESULTADO (7)UNIDAD SUSTANTIVAS
BASICA DE ESPERADOS EN LA
N° CUANTIFICADA DE MEDIDA (PARA CUMPLIR LA
GESTION DIRECCION
AÑO 2013 META)
Emitir instrucciones
para coordinar y dar
CENTRALIZA
seguimiento la Emitir instrucciones en forma Cumplimiento de Políticas,
CION
gestión financiera a escrita o por la vía de correos Normas y Procedimientos del
NORMATIVA
nivel Institucional, internos, para coordinar y Sistema de Administración
DE LA Número de
en concordancia unificar criterios de aplicación Financiera dictados por el
1 ADMINISTRA Lineamientos
con los objetivos y de la normativa emitida por la Ministerio de Hacienda,
CION emitidos
metas Dirección Superior y el manteniendo la asesoría y
FINANCIERA
institucionales, Ministerio de Hacienda, para dirección en su aplicación
DE LOS
considerando las el manejo de Fondos Públicos. institucional.
RECURSOS
normativas emitidas
por el Ministerio de
Hacienda a través
de lineamientos
girados.
Transparencia y manejo
Elaborar informe de los eficiente de los recursos,
PROYECCIO ingresos totales percibidos reflejando la situación
N DE FLUJO Elaborar Informes Institucionalmente, para hacer financiera real de la
Número de
DE trimestrales sobre el una proyección mensual del institución, necesaria para la
2 Informes
EFECTIVO Y comportamiento del flujo de efectivo con base a toma de decisiones ágil,
elaborados
SU MANEJO Flujo de Efectivo. los requerimientos eficiente y oportuna. Estricto
EFICIENTE presentados por todas las contro financiero sobre las
dependencias. disponibilidades, Ingresos y
Egresos de la Institución.
*Revisar y actualizar la
estructura Presupuestaria
para el Ejercicio Financiero
Fiscal 2014.
*Diseñar los lineamientos para
la Formulación Operativa del
Presupuesto para el Ejercicio
2014.
*Divulgar las Normas y
Lineamientos Internos para la
Formulación del Presupuesto
2014, a quienes participan en
Contar con un Instrumento
el proceso de Formulación del
Técnico y Legal aprobado
FORMULACI Elaborar el Presupuesto de las
por el Ministerio de
ON DEL anteproyecto de Regionales y Unidades
Hacienda, que permita hacer
PRESUPUES Presupuesto Anteproyecto Normativas que integran la
3 uso eficiente y con sentido
TO Institucional elaborado Dirección y Administración
de economicidad de los
INSTITUCION correspondiente al Institucional.
Recursos Financieros para el
AL 2014 ejercicio 2014. *Recepcionar y revisar los
cumplimiento de la Misión
Proyectos de Presupuesto
Institucional.
Regionales y de las Unidades
Normativas ubicadas en las
Oficinas Centrales de ANDA.
*Integrar y Consolidar el
Anteproyecto de Presupuesto
para ser discutido con la
Gerencia Financiera,
Dirección Administrativa y
Dirección Técnica, para
someterlo a aprobación de la
Junta de Gobierno
Institucional.
*Elaboración de la Contribuir al uso eficiente de
Programación de la Ejecución los recursos financieros y
Medir el grado de
EJECUCION Presupuestaria (PEP), con contar con un documento
cumplimiento de la
PRESUPUES participación de las diferentes que proporcione información
ejecución Informes
4 TARIA Regiones y unidades confiable y oportuna de la
Presupuestaria mensuales
INSTITUCION normativas de la institución, Gestión Presupuestaria
2013 de forma
AL conforme a los criterios Financiera Institucional para
mensual.
establecidos en las normas la toma de decisiones y la
vigentes, mediante las debida orientación de las
aplicaciones informaticas de asignaciones de recursos
Sistema de Ejecución para los propósitos
Presupuestaria (SICEP) y establecidos.
SAFI.
* Controlar la disponibilidad
del crédito presupuestario
mediante el Sistema de
Control de la Ejecución
Presupuestaria (SICEP),
necesario para iniciar todo
proceso de adquisiciones de
bienes y servicios.
*Elaboración de Compromisos
Presupuestarios que resulten
necesarios para movilizar los
recursos presupuestarios
disponibles en la
Programación de la Ejecución
Presupuestaria (PEP),
mediante las aplicaciones
informáticas SAFI y SICEP.
Elaboración, validacion y
Control de las modificaciones
presupuestarias efectuadas
en los Rubros, cuentas,
Objetos Especificos de
Ingresos y Gastos, en os
Sistemas SAFI y SICEP.
*Emitir por medio de las
aplicaciones informaticas del
SAFI y SICEP, un reporte
mensual de la Ejecución
Presupuestaria.
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) AÑO: 2013
CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION INSTITUCIONAL
Opiniones y 4.1 Emitir opiniones Número de 4.1.1 Brindar apoyo Brindar seguridad jurídica a los
jurídicas y brindar opiniones emitidas Institucional en actos que realiza ANDA a través de
Asesorías asesoría a las y asesorías. cuanto a la la implementación adecuada de la
Gerencias y implementación de la Ley de Acceso a la Información
Unidades que Ley de Acceso a la Pública.
sustente la 4.1.2 Información Pública.
información que por
Ministerio de Ley la Atender las
4 Institución debe solicitudes o
aportar. asesorías solicitadas
4.1.3 por los funcionarios o
empleados públicos
de la Institución.
Elaborar análisis
jurídicos.
5.1 Implementación de Según estructura 5.1.1 Clasificación de las La conformación del Sistema
las tablas de organizativa. Unidades que se Integrado de Archivos (SIA) de la
clasificación encuentran ANDA
Documental en el comprendidas dentro
Edificio del Edificio
Administrativo Ex 5.1.2 Administrativo Ex
IVU. IVU.
Capacitación directa
a cada uno de los
5.1.3 Responsables del
Archivo de Gestión.
Llenado y revisión de
las respectivas tablas
de clasificación
documental.
5 Archivo
Implementación de Según estructura 5.2.1 Clasificación de las La conformación del Sistema
las tablas de organizativa de Unidades que se Integrado de Archivos (SIA) de la
clasificación cada Región. encuentran ANDA
Documental en las comprendidas dentro
Regiones: Oriental, de las Regiones:
Metropolitana, y Oriental,
Central y Occidental. 5.2.2 Metropolitana, Central
y Occidental.
Llenado y revisión de
las respectivas tablas
de clasificación
documental.
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) AÑO: 2013
CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION INSTITUCIONAL
1) DIRECCION / UNID, GERENCIA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
(UACI)
2) OBJETIVO ESTRATEGICO:
Fortalecer ANDA como Institución Autofinanciable de servicio público y modernizarla administrativamente.
PROGRAMAS: FORMATO N° 1
Programa de Fortalecimiento Institucional.
(4) AREA (5) META DE
(7) ACTIVIDADES
(3) BASICA RESULTADO (6) UNIDAD (8) IMPACTOS ESPERADOS
SUSTANTIVAS(PARA
Nº DE CUANTIFICA DE MEDIDA EN LA DIRECCION
CUMPLIR LA META)
GESTION DO AÑO 2013
GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL - UACI
RECEPCIÓN, REVISIÓN DE
FORMULARIO S-1 Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y
ADECUACIONES DE LAS BASES DE
LICITACIÓN, CONCURSO O
CONTRATACIONES DIRECTAS,
1.1.1
TRÁMITE DE APROBACIÓN POR
REALIZAR 45 PARTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO,
PROCESOS DE PUBLICAR CONVOCATORIA, DAR
COMPRA DE OBRAS, RESPUESTAS A CONSULTAS Y
BIENES Y SERVICIOS ACLARACIONES SOBRE LAS
No. DE
POR MEDIO DE REFERIDAS BASES.
PROCESOS
LICITACIONES
ATENDIDOS
(PÚBLICA O POR REALIZAR LA RECEPCIÓN Y
1.1 / No. DE
INVITACIÓN) APERTURA DE OFERTAS, EFECTUAR
PROCESOS
CONCURSOS 1.1.2 LA EVALUACIÓN DE OFERTAS Y
SOLICITAD
(PÚBLICOS O POR
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
RECIBIR SOLICITUDES DE
1.5.1
DEVOLUCION AL CONTRATO
ELABORACION DE
RESOLUCIONES PARA VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA
DEVOLUCION DE 100 OFERENTE NO TIENE
GARANTIAS DE RESPONSABILIDADES PENDIENTES FINIQUITAR LOS PROCESOS
MANTENIMIENTO DE 1.5.2 POR SUBSANAR CON EL INFORME, DE ADQUISICION Y
OFERTAS, SE ELABORA RESOLUCION DE
RESOLUCIO CONTRATACIONES,
1.5 CUMPLIMIENTO DE DEVOLUCION PARA FIRMA DEL
NES VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO
CONTRATO, BUENA PRESIDENTE. DE LAS OBLIGACIONES,
OBRA, BUENA
CONTRACTUALES.
CONSULTORIA, BUENA
CALIDAD U OTRAS QUE
HAYAN SIDO RENDIDAS SE SOLICITA ATESORERIA LA
A LA INSTITUCION DEVOLUCION DE GARANTIAS Y SE
1.5.3 LE VANTA EL ACTA DE DEVOLUCION
DE LAS GARANTIAS, SE DOCUMENTA
EL EXPEDIENTE RESPECTIVO.
UNIDAD JURÍDICA
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) AÑO: 2013
CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION INSTITUCIONAL
1) DIRECCION/UNIDAD: Gerencia Unidad Jurídica
2) OBJETIVO ESTRATEGICO: Formar parte activa para fortalecer FORMATO Nº 1
laboralmente a la parte administrativa de la institución dentro del marco legal
correspondiente
3) PROGRAMA: Programa de fortalecimiento institucional
(4) (5) AREA (6) META DE (7)UNIDAD DE (8)ACTIVIDADES SUSTANTIVAS (9) IMPACTOS
Nº BASICA DE RESULTADO MEDIDA (PARA CUMPLIR LA META) ESPERADOS EN LA
GESTION CUANTIFICADA AÑO DIRECCION
2012
1.1 Emitir 480 opiniones No. De 1.1.1 Análisis Jurídico, estudio, realización a) Atender oportunamente las
jurídicas y asesorías opiniones / de diligencias y antecedentes para solicitudes de opiniones y
que sirvan de Asesorías atender los casos remitidos. asesorías.
respaldo legal para b) Contar con la seguridad
trámites realizados jurídica para los actos que
Opiniones y por Junta de sean realizados por la
1 Asesorías Gobierno, Dirección Superior y demás
Presidencia, las áreas de la institución
distintas Regiones, 1.1.2 Solicitar Información y participar en
Direcciones, reuniones cuando sea necesario con
Gerencias, Unidades las áreas involucradas a fin de
y diferentes áreas de solventar dudas relativas al trabajo a
la Institución desarrollar.
2 Acciones 2.1 Realizar, atender y No. De 2.1.1 Estudiar, analizar y formular escritos a) Salvaguardar los intereses
judiciales y dar seguimiento a Diligencias e informes institucionales que se
Administrativas 1,110 procesos presenten en los litigios y
judiciales, audiencias 2.1.2 Asistir a las audiencias notificadas casos que sean promovidos
conciliatorias, por los Juzgados, Tribunal por ANDA y en contra de la
procedimientos, Sancionador, Defensoría del misma.
diferentes convenios Consumidor y diferentes entidades. b) Contar con los
y diligencias con mecanismos necesarios para
personas naturales y una gestión que permita
jurídicas que se 2.1.3 Gestionar, solicitar documentación cumplir con los
originen en los que en otras dependencias de la requerimientos, diligencias y
ANDA tenga interés Institución, realizar diligencias en plazos en forma oportuna
así como en los representación de ANDA a nivel cuando sea solicitado.
juicios que la nacional.
institución promueva 2.1.4 Realizar visitas de monitoreo en los
en los diferentes distintos juzgados en los casos en
Tribunales, Corte que la institución tenga interés.
Suprema de Justicia,
Defensoría del
Consumidor,
Tribunal
Sancionador,
Alcaldías
Municipales (
procesos judiciales)
y otros.
3 Atención a 3.1 Atender No. De 3.1.1 Análisis jurídico, estudio, a)Dar respuesta a
instituciones oportunamente 400 Requerimiento realización de diligencias, solicitud requerimientos hechos por
Gubernamentales solicitudes de s Atendidos de documentación a las distintas entidades gubernamentales,
y Entes Privados. información y /o áreas de la Institución, reuniones privadas y otros en que la
emitir opiniones de trabajo para atender y dar Institución tenga incidencia.
jurídicas y realizar respuesta oportuna y eficiente a
diligencias relativas a todos los casos remitidos.
diferentes casos con
: Sociedades,
Personas Naturales,
Alcaldías
Municipales
(procedimientos
administrativos),
Fiscalía General de
la República,
Procuraduría para la
Defensa de los
Derechos Humanos,
Ministerio de
Gobernación , Corte
de Cuentas de la
República, diferentes
entidades estatales y
otros.
b) Diligenciar ante quien
corresponda a efectos de
contar con el apoyo para
obtener la información
necesaria para los casos que
sean ventilados.
3.1.2 Participar en reuniones con
diferentes personas o funcionarios
cuando sea necesario con
entidades, municipalidades,
sociedades y otros, para casos en
que ANDA lo estime conveniente.
3.1.3 Brindar apoyo jurídico cuando sea
requerido
4 Legalización de 4.1 Legalizar un total de No. De 4.1.1 Investigación Registral: a efectos a)Otorgar certeza jurídica a
inmuebles y 50 inmuebles a Inmuebles de verificar gravámenes e ANDA sobre los inmuebles
Servidumbres nivel nacional, así legalizados hipotecas, prioridad registral o que posee y que éstos pasen
como legalización de embargos a formar parte de su
Sistemas de patrimonio
Acueductos y
Alcantarillados en los
cuales ANDA tiene o
no infraestructura,
las cuales son
necesarias para los
fines de la institución
4.1.2 Trámite catastral y valúo de b) Garantizar que las futuras
inmuebles: inspecciones de campo inversiones sean realizadas
, solicitudes de ubicación catastral y sobre inmuebles propiedad de
levantamiento topográficos, la institución
requerimientos de valúo a la
Dirección General del Presupuesto
del Ministerio de Hacienda.
c)Asegurar el permiso
permanente y evitar oposición
de propietarios al momento de
realizar mantenimiento ó
cambio de tuberías.
4.1.3 Solicitudes a Junta de Gobierno,
elaboración y suscripción de
escrituras relativas a legalización
de inmuebles
4.2 Legalizar un total de No. De 4.2.1 Esta meta de resultados se a) Asegurar el permiso
06 servidumbres de servidumbres ejecutará con las mismas permanente y evitar
inmuebles de legalizadas actividades sustantivas contenidas oposiciones de propietarios al
acuerdo a en las metas 4.1.1; 4.1.2 y 4.1.3. momento de realizar
requerimiento de las mantenimento ó cambios de
diferentes Gerencias tuberías.
Regionales de la
Institución
4.3 Legalizar el 100% de No.de Bienes 4.3.1 Realizar análisis y elaboración de a)Asegurar el permiso
bienes Muebles Muebles documentos de transferencias de permanente y evitar
solicitados por otras Legalizados bienes muebles a favor de ANDA. oposiciones de propietarios al
dependencias de la momento de realizar
institución mantenimiento ó cambio de
tuberías
4.4 Refrendar el 100% No. De 4..4. Trámite e investigación en el a) Asegurar la libre y legal
de las tarjetas de Tarjetas 1 registro de vehíulos en circulación de la flota
circulacion de la flota refrendadas SERTRACEN, en coordinación con automotriz de la institución
automotriz de la otras dependencias de ANDA
institución
4.5 Realizar el 100% de No. De trámites 4.5.1 Realizar diferentes diligencias en el a) Garantizar que los
trámites relacionados realizados Viceministerio de Transporte, vehículos de la institución
por las diferentes compañias aseguradoras y otras cumplan con los requisitos
dependencias de entidades públicas y /o privadas. exigidos por la ley.
ANDA relacionadas
con la flota
automotriz
2.1 Realizar 3 gestiones de 2.1.1 Coordinar con las Brindar a los funcionarios y
asistencia Técnica ante diferentes empleados de ANDA nuevos
Organismos de dependencias de la conocimientos y tecnologías que les
Número de
Cooperación institución para ayuden al desempeño de sus
Gestiones
Internacional. 2/ identificar necesidades funciones y al fortalecimiento
Realizadas
de asistencia técnica. institucional, con el objeto de
proporcionar un mejor servicio a
nuestros Usuarios.
2.2 Coordinar la ejecución 2.2.1 Dar seguimiento
de 3 eventos de periódico a las
asistencia técnica ante Número de gestiones de
Organismos de eventos cooperación en
Cooperación realizados asistencia Técnica y
Internacional. 2/ ejecución de proyecto.
Cooperación
2 Técnica - 2.2.2. Coordinar con
Científica. Recursos Humanos y
dependencias
involucradas la
convocatoria y
ejecución del Evento
2.3 Presentar 3 informes de 2.3.1 Revisar información
Asistencia Técnica al recibida y remitir a
Viceministerio de Número de Organismos
Cooperación para el Informes Cooperantes.
Desarrollo u Presentados
Organismos
Cooperantes.
2.4 Elaborar el 100% de N° de 2.4.1 Coordinar reuniones
convenios de convenios con diferentes
cooperación a solicitud elaborados/ N° entidades de
de las diferentes de convenios naturaleza jurídica
Dependencias de la solicitados para establecer
institución para acuerdos de aportes
ejecución de proyectos institucionales.
o asistencia técnica. 2.4.3 Realizar gestiones
para la suscripción de
convenios.
Cooperación 2.5 Realizar 3 gestiones 2.5.1 Coordinar con
Técnica - para presentar Departamento de
Científica. postulantes a becas Recursos Humanos
completas 1/ identificación de y
aprobación de
candidatos a Becas.
2.5.2 Presentar a la
Dirección de Becas del
Viceministerio de
Cooperación para el
Desarrollo u
Número de Organismo
Gestiones Cooperante la(s)
Realizadas postulación(es) para
Becas completas y
gestiones de
aprobación de las
mismas.
2.5.3 Enlace entre
Organismos
Cooperantes y Becario
para implementación
de conocimientos
adquiridos y
divulgación al interior
de la institución.
1/ La presentación de las solicitudes dependerá de los lineamientos proporcionados por el Organismo Cooperante.
2/ La realización de los eventos y los informes de seguimiento, dependerán del establecimiento de acuerdos con la Institución u Organismo
Cooperante.
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
Evaluar el
comportamiento de los
caudales de 72 fuentes
de agua, priorizadas
Contar con una base de
por las regiones
datos actualizada sobre la
operativas o solicitadas
producción de
por instituciones Trabajo de campo para
manantiales y ríos, y la
gubernamentales, No. de mediciones de caudales
explotación de los
2.1 municipales y ONGs - aforos 2.1.1 (aforos), elaboración de
mismos para la toma de
DESARROLLAR realizados informe y registro en
medidas para protección
ACCIONES DE base de datos.
de las fuentes y
EDUCACIÓN,
formulación de proyectos
INVESTIGACIÓN E
de inversión.
INFORMACIÓN
SOBRE LOS
RECURSOS
HÍDRICOS
Caracterizar el
comportamiento
hidrogeológico y
Fortalecer y ampliar el
variación estacional del
conocimiento de la
caudal de 6
Hidrogeología de El
manantiales captados
Trabajo de campo para Salvador. Actualizar /
por ANDA a nivel No. De
mediciones de caudales validar el Mapa
nacional. - manantiales
2.2 2.2.1 (aforos), elaboración de Hidrogeológico. Contar
INVESTIGACIÓN E DESARROLLAR caracterizad
informe técnico de la con la caracterización de
HIDROGEOLOGÍA. ACCIONES DE os
caracterización. la variación estacional del
MONITOREO Y EDUCACIÓN,
caudal de los principales
CONTROL SOBRE LOS INVESTIGACIÓN E
manantiales captados por
RECURSOS HÍDRICOS INFORMACIÓN
ANDA a nivel nacional
2 DE EL SALVADOR. SOBRE LOS
ACTUALIZACIÓN / RECURSOS
VALIDACIÓN DE MAPA HÍDRICOS
HIDROGEOLÓGICO Y Monitorear las
DE RECARGA fluctuaciones
ACUIFERA. estaciónales de los
Fortalecer y ampliar el
niveles freáticos o
conocimiento de la
piezometricos en 8
Hidrogeología de El
pozos de los
Realizar una medición Salvador. Actualizar /
principales acuíferos de No de
cada mes del nivel validar el Mapa
El Salvador. - mediciones
2.3 2.3.1 freático o piezometrico en Hidrogeológico. Contar
DESARROLLAR en pozos al
los 8 pozos con información
ACCIONES DE mes
seleccionados estratégica para el control
EDUCACIÓN,
de la extracción de agua
INVESTIGACIÓN E
en acuíferos de El
INFORMACIÓN
Salvador.
SOBRE LOS
RECURSOS
HÍDRICOS
Realizar 20 pruebas de
Fortalecer y ampliar el
infiltración con
conocimiento de la
Permeámetro o Dobles
Realizar al menos 2 Hidrogeología de El
Anillos a nivel nacional.
No de medidas o pruebas de Salvador. Actualizar /
- DESARROLLAR
Pruebas de infiltración al mes, en validar los Mapas de
ACCIONES DE
2.4 Infiltración 2.4.1 diferentes sitios, según Recarga Acuífera. Contar
EDUCACIÓN,
realizadas al los Estudios con información
INVESTIGACIÓN E
mes Hidrogeológicos que se estratégica para el
INFORMACIÓN
estén desarrollando conocimiento de las
SOBRE LOS
reservas de agua en el
RECURSOS
país.
HÍDRICOS
Actualizar la base de
datos de pozos
perforados , excavados
Fortalecer y ampliar el
y manantiales Públicos
conocimiento de la
o Privados a Nivel
Hidrogeología de El
Nacional. 36 pozos o No de pozos Incorporar a la base de
Salvador. Actualizar /
manantiales al año (3 o datos la información
validar el Mapa
por mes). - manantiales básica e hidrogeológica
2.5 2.5.1 Hidrogeológico. Contar
DESARROLLAR agregados a de 36 pozos o
con información
ACCIONES DE la base de manantiales al año a
estratégica para el control
EDUCACIÓN, datos nivel nacional.
de la extracción de agua
INVESTIGACIÓN E
en acuíferos de El
INFORMACIÓN
Salvador.
SOBRE LOS
RECURSOS
HÍDRICOS
AREA DE PERFORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS
Identificación de
2.1.1 Disminuir las fugas
puntos críticos
Instalación de 5 N° de válvulas originadas a
válvulas reguladoras reguladoras de Colocación de consecuencia de
2 2.1 válvulas de
de presión en la red de presión sobre presión y
distribución. instaladas 2.1.2 compuertas y fracturas mejorando la
reguladoras de red de distribución
presión.
Identificación de Mejorar el
Instalación de 6 3.1.1
N° de válvulas puntos funcionamiento de los
válvulas de purga de
3 Distribución y Redes 3.1 de purga de aire sistemas de
aire en la red de Instalación de
instaladas 3.1.2 distribución de agua
distribución del AMSS purga de aire potable
4.1.1 Excavación
Sustituir 6,000 ml de N° de metros Disminuir reclamos
tubería de diferentes lineales de Sustitución de por suspensiones
4 4.1 4.1.2
diámetros para agua tubería tubería prolongadas en las
potable sustituida zonas de intervención
4.1.3 Compactación
Dar respuesta en un Recepción de
5.1.1
periodo de 36 horas a ordenes de trabajo
26,400 ordenes de Inspección técnica Mejorar el tiempo de
N° de ordenes 5.1.2
trabajo y atención de orden respuesta en la
5 5.1 de trabajo
recibidas(reparación de atención de ordenes
atendidas Calculo del tiempo
tubería, reparación de de trabajo recibidas.
fugas, derrames de 5.1.3 promedio de
medidores, etc.) atención
Recepción de
6.1.1
ordenes de trabajo Aumentar la
Relleno y habilitación de calles y
Atender 4,500 ordenes N° de ordenes
6.1.2 compactación de aceras dañadas por
6 6.1 de trabajo de aterrado de trabajo
excavaciones reparaciones de
y compactado atendidas
Reparación de tuberías de agua
6.1.3 empedrado y potable y saneamiento
fraguado
Recepción de
7.1.1
llamadas Suministrar el servicio
Atender 8,400 viajes de Programación ruta de agua potable a
N° de viajes 7.1.2
7 7.1 agua potable a través de distribución comunidades con
realizados
de camión cisterna Monitoreo deficiencia en el
7.1.3 cumplimiento de servicio
ruta
Recepción petición
8.1.1
Brindar asistencia de proyectos
Asignación a Apoyo a comunidades
técnica en 100
N° de proyectos 8.1.2 técnico para de bajos recursos en
8 8.1 proyectos de ayuda
ejecutados inspección proyectos de agua
mutua en sistemas
potable
rurales Ejecución de
8.1.3
proyecto
Gestionar el
Producción de
mantenimiento
109,360,000 metros
correctivo oportuno
cúbicos de agua apta Incremento de la
de los equipos de
para el consumo N° de m3 producción de agua
9 9.1 9.1.1 bombeo así mismo
humano en los producidos apta para el consumo
el preventivo.
Sistemas Zona Norte, humano.
construcción y
Guluchapa y Sistemas
equipamiento de
Tradicionales.
nuevo pozo.
Elaborar términos Garantizar la calidad
Sustituir 13 equipos de de referencia para del agua y continuidad
N° de equipos
10 10.1 desinfección de agua 10.1.1 licitar la adquisición de la operación de los
instalados
para consumo humano de equipos a equipos de
instalar desinfección.
Ejecución del
Realizar en el año
programa de
60,000 muestras de
mantenimiento
cloro residual en las
N° de muestras preventivo y Asegurar la calidad
plantas de bombeo
11 Producción 11.1 de cloro residual 11.1.1 correctivo de los del agua que se
Tradicionales, Sistema
realizadas sistemas de produce.
Zona Norte(4,400) y
desinfección del
Sistema Guluchapa
agua en las plantas
(600).
de bombeo
Realizar en el año 198
Ejecución del plan Mantener en
limpiezas de
de lavado y condiciones higiénicas
captaciones, tanques y
N° de limpiezas desinfección de las estructuras donde
12 12.1 cisternas de las 12.1.1
realizadas tanques, cisternas y se almacena el agua
diferentes plantas de
captaciones de para consumo
bombeo de la Región
agua. humano
Metropolitana
Presentar términos
de referencia en Mantener en optimas
Colocación de 420 m3
UACI para licitación condiciones el lecho
de arena silícea para el N° de m3 de
13 13.1 13.1.1 y elección de filtrante y evitar paso
lecho filtrante en arena colocada
empresa a de agua a la cisterna
Sistema Guluchapa
suministrar el de dudosa calidad.
material
14.1.1 Excavación Disminuir la
posibilidad de colapso
Sustituir 2,160 metros N° de metros Sustitución de
14.1.2 u obstrucción de los
14 14.1 lineales de colector y lineales tubería
colectores y
acometida en el AMSS sustituidos
14.1.3 Compactación acometidas de aguas
negras
Saneamiento Monitorear la calidad Toma de muestra y
Elaboración del
de agua descargada, 15.1.1 remisión a
informe operacional
mediante la toma de 24 laboratorio
N° de muestras de las plantas y contar
15 15.1 muestras para
tomadas con datos para el
bacteriológico, 28 para Tabulación de
15.1.2 diseño de plantas de
aceites y grasas y 28 resultados
tratamiento
para físico químico
Realizar 24 Pintura a las
Mejoramiento de la
mantenimientos a: 3 unidades de las
N° de imagen institucional y
plantas de tratamiento plantas, limpieza,
16 16.1 mantenimientos 16.1.1 cumplir con las
y 3 plantas de chapeo,
realizados normas medio
rebombeo de aguas mejoramiento de
ambientales
negras áreas verdes
Operación continua
de 7 equipos en
eb-1,(con un equipo
17.1.1
de reserva);la eb-2
con 6 equipos y con
Producir 77,051,520 6 equipos la eb-3.
Mantener la cobertura
metros cúbicos de Cumplimiento al
de agua apta para el
agua apta para el N° de m3 programa de
17 17.1 consumo humano
consumo humano en producidos 17.1.2 limpieza de los
para el Gran San
Planta Potabilizadora procesos unitarios
salvador
Las Pavas. del tratamiento.;
Sustitución de los
17.1.3
lechos filtrantes
Desasolvamiento
17.1.4 en rio , margen
cercana de bt.
Contratación de un
18.1.1 químico analista y
un técnico químico
Muestreo y análisis
al agua tratada. eb-
18.1.2 1, eb-2 , eb-3 y san
Asegurar la calidad
Realizar 600 análisis pablo tacachico/1
N° de análisis del agua , que se
18 18.1 bacteriológico al agua vez al mes.
realizados. procesa en la planta
de la cisterna eb-1 Realizar pruebas
potabilizadora.
de cloro residual en
18.1.3 estaciones de
bombeo 1,2 y 3
durante todo el año.
Transporte para
18.1.4
los muestreos.
Aprobación del
presupuesto
solicitado para el
19.1.1
Planta Potabilizadora mantenimiento de
Las Pavas los equipos de
bombeo
Realizar 96 análisis Contratación de
N° de análisis
19 19.1 bacteriológicos del recursos humanos
realizados.
proceso de tratamiento. 19.1.2 (electricistas,
mecánicos y
ayudantes)
Disponer de
inventario de
19.1.3
repuestos y
materiales
Realizar pruebas
Realizar 120 análisis de cloro residual en
N° de análisis
20 20.1 fisicoquímicos del 20.1.1 estaciones de
realizados
proceso. bombeo 1,2 y 3
Contribuir a la meta
durante todo el año.
de producción
Realizar 72 análisis
para DBO Y DQO.( N° de análisis Transporte para
21 21.1 21.1.1
tributario, bocatoma y realizados los muestreos.
antes de bocatoma)
Conteo de bacterias
Realizar un
heterótrofas y aerobias
N° de análisis muestro por
22 22.1 mesófilas (48 análisis) 22.1.1
realizados semana al agua de
al agua de la cisterna
la cisterna eb-1
eb-1
Aprobación del
presupuesto
solicitado para el
23.1.1
Mantenimiento a 12 N° de equipos mantenimiento de
equipos de con los equipos de
23 23.1
bombeo(bocatoma, eb- mantenimiento bombeo
1,eb-2 y eb-3) realizado Contratación de
recursos humanos
23.1.2
(electricistas,
mecánicos y
ayudantes)
Disponer de
inventario de
23.1.3
repuestos y
materiales
Realizar el conteo
físico general de los
bienes de consumo
24.1.1
y de uso que
posee cada
almacén
Cuantificar y verificar Determinar e
en un 100% las investigar las
existencias de los diferencias de
N° de
bienes de consumo y faltantes y
24 26.1 inventarios
de uso en los 4 24.1.2 sobrantes
realizados
almacenes de la establecidos y
Región Metropolitana existencia de
Nos. 3, 8, 21 y 25 bienes obsoletos e
inservibles.
Elaborar acta e
informe respectivo
24.1.3 del inventario
general realizado e
informar.
Constatar
físicamente la
existencia de los
25.1.1 bienes muebles
asignados a
personas y
Realizar 225 dependencias
levantamientos de Elaborar acta de la
inventarios de bienes N° de verificación
25 27.1 muebles en uso a inventarios realizada de los
diferentes personas y realizados 25.1.2 bienes muebles
Comprobación de los
dependencias de la asignados a
mecanismos de
Región Metropolitana. personas y
control de los activos
AREA ACTIVO FIJO dependencias
fijos de la institución,
Y ALMACENES Seguimiento de la
con el propósito de
recuperación de
proteger el patrimonio
25.1.3 bienes muebles
institucional
establecidos como
faltantes
Constatar
físicamente la
existencia de los
bienes muebles,
equipos
26.1.1
electromecánicos y
otros asignados a
plantas de bombeo
rebombeo, tanques
y otros
Realizar 180 Elaborar acta de la
levantamiento de verificación
inventarios de bienes realizada de los
muebles y equipos N° de bienes muebles,
26 28.1 electromecánicos en la inventarios equipos
26.1.2
diferentes plantas de realizados electromecánicos y
bombeo y rebombeo , otros asignados a
tanques y otros de la plantas de bombeo,
Región Metropolitana. rebombeo, tanques
y otros
Seguimiento de la
recuperación de
bienes muebles,
equipos
26.1.3 electromecánicos y
otros asignados a
plantas de bombeo,
rebombeo, tanques
y otros
Realizar la
constatación física
de cada uno de los
27.1.1
vehículos de
Verificar físicamente el Región
estado de 142 Metropolitana
vehículos de la flota N° de vehículos Establecer el
27 29.1 automotriz activa, verificados estado actual de
registrados en el activo físicamente cada uno de los
27.1.2
fijo de la Región vehículos y
Metropolitana actualización de
sus características
Elaborar informe de
27.1.3 los vehículos
constatados
Realizar 3,816
Muestras N° de Muestras Identificar rutas y
28 30.1 28.1.1
Bacteriológicas de Bacteriológicas realizar muestreo.
Agua Potable
Realizar 552 Muestras
N° de Muestras Identificar rutas y
29 31.1 Físico Químicas de 29.1.1
Físico Químicas realizar muestreo.
Agua Potable
N° de Seleccionar fuentes
Realizar 12 Garantizar que el
Inspecciones y realizar
30 32.1 Inspecciones 30.1.1 suministro de Agua
Sanitarias inspecciones
CONTROL DE Sanitarias Potable sea seguro y
realizadas sanitarias.
CALIDAD DEL AGUA proteger el sistema de
N° de Seleccionar
Realizar 12 Monitoreos alcantarillado
31 33.1 Monitoreos 31.1.1 industrias y realizar
de Vertidos Industriales sanitario.
realizados inspecciones.
Listado de
Realizar 12 estructuras a
N° de
Verificaciones de limpiar por área de
verificaciones
32 34.1 Limpieza en Tanques, 32.1.1 producción y
de limpiezas
Cisternas o verificación de lo
realizadas
Captaciones. realizado en
algunas de ellas.
Realizar
mantenimiento
preventivo de la
33.1.1
Realizar anualmente el flota vehicular de
Mantener en optimas
DPTO. 96% del N° de flota Región
condiciones de
ADMINISTRATIVO mantenimiento automotriz/ N° Metropolitana.
33 35.1 funcionamiento la flota
REGIONAL preventivo y correctivo de vehículos en Realizar
vehicular de la Región
(LOGISTICA) de la flota vehicular mantenimiento mantenimiento
Metropolitana
liviana y pesada correctivo de la
33.1.2
flota vehicular de
Región
Metropolitana
Trabajos de
infraestructura
34.1.1
(techos, puertas,
ventanas, pintura)
Realizar estudio
estructural de la
34.1.2
infraestructura
Realizar 120 existente
mantenimientos entre Elaboración y
Mejorar la imagen
preventivo y correctivo formulación de los
tanto fuera como
dentro de las oficinas y diseños o
DPTO. dentro y crear un
el equipo que dentro de N° de esquemas (planos,
ADMINISTRATIVO 34.1.3 mejor ambiente al
24 36.1 ellas se encuentra, mantenimientos diseños,
REGIONAL trabajador de las
ampliar, mejorar y realizados presupuesto y
(INTENDENCIA) diferentes áreas que
remodelar, la especificaciones
comprende Región
infraestructura del técnicas)
Metropolitana.
plantel de Región Realizar las
Metropolitana. ampliaciones y
remodelaciones en
las áreas para
34.1.4 adecuar el espacio
físico para cubrir
con las
necesidades que se
requieran
Brindar el apoyo a las Trabajos de
unidades que soliciten infraestructura Mejorar y mantener en
35.1.1
y requieran dentro y (techos, puertas, optimas condiciones
N° de plantas
fuera a través del ventanas, pintura) la infraestructura de
con
35 37.1 mantenimiento plantas y estaciones
mantenimiento
preventivo y correctivo Brindar la reparación de bombeo que
realizado
a 120 plantas de 35.1.2 de sistema eléctrico y pertenecen a Región
bombeo y estaciones a de fontanería Metropolitana.
Región Metropolitana.
Programar dentro
del plan de
mantenimiento
rutinario a las
plantas de bombeo,
2.1.2 la ejecución de los
trabajos a fin de
evitar suspensiones
prolongadas que
afecten los
sistemas.
Monitorear el
funcionamiento
adecuado de los
2.1.3 aparatos, mediante
el levantamiento
periódico de
lecturas.
Recepción de queja
o requerimiento por
Garantizar un 3.1.1 Evitar eventuales
cualquier vía o
permanente servicio medio. desabastecimientos
de agua potable a Programación y cuando por
los usuarios de la Volumen de metros asignación del situaciones
AREA DE región, mediante el cúbicos programados / personal y unidad emergentes o
3 3.1 3.1.2
DISTRIBUCION suministro de 9,540 Volumen de metros de transporte que extraordinarias se ve
metros cúbicos de cúbicos suministrados atenderá el interrumpido el
agua, haciendo uso requerimiento. suministro de agua
de camiones potable a través de las
cisterna. Elaboración de redes de distribución.
3.1.3 informe mensual de
actividades
Recepción de queja
Atender en un 100% o requerimiento por
el mantenimiento a 4.1.1
cualquier vía o
los sistemas de medio. Evitar en la medida
acueducto y Planificación de las posible la perdida de
alcantarillado tareas, elaboración agua potable,
Numero de Mmtos.
regional, mediante la de ordenes de mediante un control y
correctivos
ejecución de un total trabajo para asignar reparación
4 4.1 programados / Numero 4.1.2
de 9,000 ordenes de materiales y permanente de los
de Mmtos. Correctivos
trabajo por Mmto. equipos, y sistemas y redes
efectuados
correctivo en redes ejecución del empleados en la
de acueducto y 840 trabajo. distribución y
AREA DE en redes de abastecimiento.
alcantarillado Elaboración de
MANTENIMIENTO 4.1.3 resumen mensual
DE REDES sanitario.
de actividades
Levantamiento de
Ejecutar 12 Contribuir a la
5.1.1 datos y elaboración
proyectos de reducción de perdidas
de presupuesto.
ampliación y de agua potable en
Numero de proyectos
mejoramiento en red y eficientizar los
programados / Numero
5 5.1 redes de distribución Programación de sistemas a fin de dotar
de proyectos
de Agua potable, 5.1.2 las actividades aquellas poblaciones
ejecutados
mediante el empleo conducentes que adolecen la falta
e inversión de Monitoreo de los de este importante
recursos propios. 5.1.3 resultados recurso.
obtenidos
GERENCIA
Velar por que la Programación de Garantizar que el
calidad del vital rutas para la toma agua suministrada al
liquido suministrado Cantidad de muestras de lecturas de cloro usuario sea apta para
CALIDAD DEL al usuario, cumpla programadas/Cantidad residual en el consumo humano
6 6.1 6.1.1
AGUA los estándares de muestras diferentes puntos mediante el
establecidos por la recolectadas de la red de cumplimiento de los
Norma Salvadoreña distribución de agua estándares de calidad
Obligatoria (NSO), a nivel regional. exigidos según la
mediante la Programación de norma vigente.
recolección en rutas para la toma
Cantidad de muestras
campo, de 7,104 de muestras en
programadas/Cantidad
muestras, según el 6.1.2 campo y remitirlas
de muestras
siguiente detalle: al laboratorio de
recolectadas
5400 muestras de ANDA para su
cloro residual; 276 respectivo análisis.
muestras para Programación de
análisis físico- rutas para la toma
químico y 1428 para Cantidad de muestras
de muestras en
análisis programadas/Cantidad
6.1.3 campo y remitirlas
microbiológico. de muestras
al laboratorio de
recolectadas
ANDA para su
respectivo análisis.
Calendarizar ruta
de acción, según
6.2.1 los recursos
logísticos
disponibles.
Efectuar inspección
de la descarga y
demás
componentes del
sistema de
Monitorear que las
6.2.2. alcantarillado de la
industrias
industria objeto de
interconectadas a la
monitoreo y emitir Garantizar la
red de alcantarillado
comentarios para reducción de
sanitario de ANDA
su posterior contaminantes que
región occidental,
Numero de notificación. dañen los cuerpos
cumplan con los
inspecciones Generar y remitir receptores de agua y
parámetros
SANEAMIENTO 6.2 programadas/ Numero recomendaciones e velar por la
establecidos en
de inspecciones informes, llenando y preservación de los
cuanto a la calidad
realizadas revisando fichas de sistemas de
del efluente 6.2.3
datos y alcantarillado
descargado a sus
actualizando las patrimonio de la
sistemas, mediante
bases de datos Institución.
la ejecución de 120
disponibles.
inspecciones en
campo. Dar seguimiento a
fin de que se
cumplan las
observaciones y/o
recomendaciones
6.2.4 hechas por ANDA a
las empresas,
velando con rigor
aquellos casos de
incumplimiento
reiterado.
Continuar con la
actualización de los Compilación, Disponer de una
registros técnicos cotejo, herramienta moderna
regionales, mediante actualización y y amigable con el
el traslado de Auto- traslado de usuario, que le
CAD a GIS, de (18) Numero de sistemas información grafica permita la
sistemas regionales, programados / Numero digital de archivos sistematización y
CATASTRO 6.3 6.3.1
según el siguiente de sistemas Auto-CAD a manejo de las
detalle: Doce (12) trasladados archivos GIS y matrices de datos
Sistemas de Agua creación de vinculados a los
potable y Seis (6) GeoDATA base sistemas regionales
Sistemas de para cada uno de para una mejor
alcantarillado estos. gestión operativa.
sanitario.
GERENCIA REGIÓN ORIENTAL
2) OBJETIVO GENERAL: Proveer y ayudar a proveer a los habitantes de la Región Oriental el servicio de acueducto y
alcantarillado en cantidad y calidad.
3) PROGRAMA: Programa de Modernización del Servicio y Atención al Usuario.
FORMATO N° 1
(6) META DE (8) ACTIVIDADES (9) IMPACTOS
(5) AREA
(4) RESULTADO (7) UNIDAD DE SUSTANTIVAS ESPERADOS
BASICA DE
N° CUANTIFICADA AÑO MEDIDA (PARA CUMPLIR LA EN LA
GESTION
2013 META) DIRECCION
GERENCIA REGIONAL
1 Realización de 963 Programación de
CALIDAD DEL muestras para análisis Número de muestras toma de muestras
AGUA 1.1 bacteriológicos tomadas / Número de 1.1.1 para análisis de
POTABLE mínimas para cumplir muestras programadas laboratorio para
con la NSO. cumplir con la NSO.
Realización de 334 Programación de
muestras para análisis Número de muestras toma de muestras Garantizar la calidad
1.2 físico-químico normal tomadas / Número de 1.2.1 para análisis de del agua para el
para cumplir con la muestras programadas laboratorio para consumo humano.
NSO. cumplir con la NSO.
Programación de
Realización de 72
Número de muestras toma de muestras
muestras para análisis
1.3 tomadas / Número de 1.3.1 para análisis de
completo, para cumplir
muestras programadas laboratorio para
con la NSO.
cumplir con la NSO.
Inspección sanitaria
a Plantas de
Realización de 12 Bombeo, Tanques,
Garantizar que las
inspecciones sanitarias Captaciones y
Número de instalaciones y la
en instalaciones como Cisternas para
1.4 Inspecciones 1.4.1 calidad del agua no
Plantas de Bombeo, evaluar las
realizadas tengan riesgo de
Captaciones, Pozos, condiciones
contaminación.
Tanques o Cisternas. sanitarias de las
instalaciones y sus
entornos.
2 Realización de 18 Cumplir con la
tomas de muestras de Programación de Norma Salvadoreña
Número de muestras
AGUAS aguas residuales en la muestras para Obligatoria de
2.1 tomadas / Número de 2.1.1
RESIDUALES Planta de Tratamiento análisis de descarga de aguas
muestras programadas
del Municipio de laboratorio. residuales a cuerpos
Puerto el Triunfo. receptores.
3 Realización de 6 Cumplir con la
inspecciones a 6 Programación de Norma Salvadoreña
Número de muestras
MEDIO proyectos en la región muestras para Obligatoria de
3.1 tomadas / Número de 3.1.1
AMBIENTE oriental para evaluar el análisis de descarga de aguas
muestras programadas
cumplimiento laboratorio. residuales a cuerpos
ambiental. receptores.
4 Actualización de 12 Generar la
Actualización en
CATASTRO 4.1 sistemas en CAD y su 4.1.1 información de
campo del sistema.
migración al SIG. todos los sistemas
Número de sistemas
de la Región
migrados al SIG
Actualización del Oriental en una
4.1.2
sistema en CAD. plataforma SIG,
logrando tener un
catastro de redes
actualizado.
Depuración de
4.1.3
archivo en CAD.
Migración del
sistema en CAD
4.1.4
por LAYERS al
SIG.
Llenado de las
bases de datos de:
4.1.5
redes de Agua
potable.
Llenado de las
bases de datos de:
4.1.6
redes de Aguas
negras.
Llenado de las
4.1.7 bases de datos de:
usuarios.
Llenado de las
4.1.8 bases de datos de:
electromecánica.
Levantamiento Generar la
Levantamiento información de los
4.2 4.2.1 topográfico del
topográfico levantamientos
área requerida.
Número de 4.2.2 Elaboración de topográficos con
levantamientos levantamientos en referencias
realizados programas CAD. geográficas para
propuestas de
diseño de carpetas y
otros.
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
8 Rehabilitación y Incrementar la
Número de pozos Identificación de pozos
POZOS 8.1 Equipamiento de 3 8.1.1 producción en la
rehabilitados de rehabilitación.
pozos de producción. Región Oriental.
8.1.2 Programación.
8.1.3 Ejecución.
8.2.2 Programación.
8.2.3 Ejecución.
9.1.3 Ejecución.
9.2.3 Ejecución.
9.3.3 Ejecución.
12.3.
Ejecución.
3
Ejecución de 24
limpiezas de tanques
de distribución, Mantener o
Movilización de
cisternas y Número de limpiezas 12.4. mejorar la
12.4 personal, herramienta y
captaciones, en los realizadas 1 calidad del agua
equipo.
sistemas de Agua suministrada.
Potable de la Región
Oriental.
12.4. Ejecución de la
2 limpieza.
13 Garantizar a la
población el
Entrega de agua a la
Abastecimiento de abastecimiento
ABASTECIMIEN población por
agua Potable a través Cantidad de metros 13.1. de agua potable
TO CON 13.1 deficiencia o fallas en
de camiones cisterna cúbicos suministrados 1 mientras se
CISTERNAS los sistemas (equipos
(Pipas). reestablecen el
de bombeo).
funcionamiento
de los sistemas .
Suministro de agua en
casos de emergencias
13.1. a nivel regional, y
2 apoyo a instituciones
publicas y de beneficio
social.
14 Conocer el
Instalar 2,000
NUEVOS 14.1. Detección de volumen de agua
14.1 medidores Medidores Instalados
SERVICIOS 1 medidores parados. real
domiciliares.
suministrado.
14.1.
Programación.
2
14.1.
Ejecución.
3
Ejecutar 695 nuevos
servicios con Nuevos Servicios 14.2. Instalacion de
14.2
presupuesto Ejecutados 1 acometidas nuevas.
cancelado.
14.2. Instalar estribos en los
2 nuevos servicios.
15 Ejecución de 5
proyectos con 15.1. Identificación de
PROYECTOS 15.1 Número de proyectos Incrementar la
participación 1 comunidades.
comunitaria. cobertura de
Agua Potable y
Determinación de
15.1. Saneamiento.
viabilidad técnica y
2
económica.
15.1.
Diseño del proyecto.
3
15.1.
Ejecución del proyecto.
4
Ejecución de 5 15.2. Identificación de
15.2 proyectos de Número de proyectos
1 comunidades.
introducción de
acueducto y
alcantarillado sanitario
o rehabilitación de
sistemas, plantas de
tratamiento de aguas Determinación de
negras con 15.2.
viabilidad técnica y
presupuesto 2
económica.
proveniente de
refuerzos, fondos
propios y/o de
cooperantes
internacionales.
15.2.
Diseño del proyecto.
3
15.2.
Ejecución del proyecto.
4
16 Ampliación en el
numero de
Evaluación de la
nuevos servicios
Evaluación de 60 cobertura y calidad del
de agua potable
FACTIBILIDAD nuevas solicitudes de Número de solicitudes 16.1. sistema donde se
16.1 y/o aguas negras
ES factibilidad de nuevos evaluadas 1 solicite el nuevo
instalados en
servicios domiciliares. servicio de acueducto y
zonas urbanas y
alcantarillado sanitario.
rurales de la
región oriental.
Evaluación de la
accesibilidad donde se
16.1. solicite el nuevo
2 servicio de acueducto
y/o alcantarillado
sanitario.
Evaluación de
alternativas viables
para el abastecimiento
16.1.
de servicios de
3
acueducto y
alcantarillado en zonas
deficientes.
Ampliación de la
red de
distribución de
agua potable y la
Evaluación de la
Evaluación de 12 red de
accesibilidad de las
nuevas solicitudes de alcantarillado
comunidades para la
servicios por Número de solicitudes 16.2. sanitario en
16.2 introducción de nuevos
factibilidad de evaluadas 1 sectores donde
proyectos formales de
proyectos formales nunca ha
agua potable y/o
para comunidades. existido este tipo
alcantarillado sanitario.
de servicios con
proyectos
formales de
comunidades.
Evaluación de la Generar un
cobertura y calidad del mejor control en
agua distribuida a los la proyección
16.2. sistemas en donde para la ejecución
2 existan solicitudes de de nuevos
nuevos proyectos proyectos
formales para las formales para las
comunidades. comunidades.
Indicar alternativas
viables para el Indicar los
abastecimiento de sistemas con
agua potable para altos índices de
16.2.
proyectos formales de demandas de
3
comunidades en nuevos
sectores donde existan proyectos
condiciones adversas formales.
para el abastecimiento.
Generar con las
solicitudes de
nuevos
proyectos
Evaluación de
formales de
solicitudes de
urbanizaciones
proyectos formales de
Número de solicitudes 16.3. puntos de
16.3 urbanizaciones donde
Evaluación de 6 evaluadas 1 crecimiento de
gestionen los servicios
nuevas solicitudes de las redes de
de acueducto y
servicios por acueductos y
alcantarillado sanitario.
factibilidad de alcantarillados
proyectos formales sanitario en
para urbanizaciones. zonas donde no
existe red.
Realizar inspección de
evaluación técnica de
16.3. las solicitudes de
2 nuevos proyectos
formales de
urbanizaciones.
Generar el dictamen
técnico que será
16.3. aprobado por la
3 jefatura de operación y
la gerencia de la
región.
GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO
Realizar la
corrección corrección del bajo Ahorrar consumo de energía
Adquisición de
del bajo factor de potencia c/u corrección de factor 1.3. eléctrica y evitar señalización
3 materiales y equipos de
factor de en 50 equipos de de potencia 1 con las empresas
repuesto.
potencia bombeo en todo el Distribuidoras.
País
Equipar a los equipos
de producción de
1.3.
capacitores de
2
corrección del factor de
potencia
Elaborar de las Bases
1.3. de Licitación para las
3 adquisiciones de
materiales y equipos.
Identificar a las
instituciones que
Realizar Realizar 10
1.4. imparten cursos técnicos
4 capacitacione capacitaciones c/u capacitación Mejorar el desarrollo y
1 de acuerdo a las
s técnicas técnicas aplicaciones de las normas
actividades que realiza
vigentes, que llene el nivel de
esta Gerencia
conocimiento del personal
1.4. Apoyar en la
técnico y de campo.
2 elaboración de los
Términos de Referencia
para las consultorías
UNIDAD DE FACTIBILIDADES
3) PROGRAMA: Dar mayor cobertura de servicios de agua potable y Saneamiento a nivel nacional
1.1.1-Revisión de documentación
Otorgar requerida.1.1.2-Respuestas Otorgar más servicios
1.1-Se pretenden otorgar
Factibilidades de inmediatas de opiniones técnicas de agua potable y
140 factibilidades de
agua potable y No. de de las regiones.1.1.3- aguas negras a
1 agua potable y aguas
aguas negras solicitudes Procedimiento ágil de viviendas y proyectos
negras a proyectos y
para proyectos y factibilidades.1.1.4-Reuniones de nuevos para el
urbanizaciones.
urbanizaciones comité ; pre-junta y Junta de desarrollo nacional.
gobierno
1.2.1-Revisión de documentación
requerida.1.2.2-Respuestas
Otorgar Otorgar más servicios
1.2-Se pretenden otorgar inmediatas de opiniones técnicas
Factibilidades de de agua potable a
180 factibilidades de No. de de las regiones.1.2.3-
2 agua potable más comunidades de
agua potable a solicitudes Procedimiento ágil de
para extrema pobreza a
Comunidades. factibilidades.1.2.4-Reuniones de
Comunidades nivel nacional.
comité; pre-junta y Junta de
gobierno
1.3.1-Revisión de documentación
requerida.1.3.2-Respuestas Otorgar más servicios
Otorgar 1.3-Se pretenden otorgar inmediatas de opiniones técnicas de aguas negras para
Factibilidades de 70 factibilidades de No. de de las regiones.1.3.3- mejor saneamiento a
3
aguas negras a aguas negras a solicitudes Procedimiento ágil de las comunidades de
comunidades Comunidades. factibilidades.1.3.4-Reuniones de extrema pobreza a
comité ; pre-junta y junta de nivel nacional.
gobierno
1.6.1-Recepción de obras
Recepción y hidráulicas en campo.1.6.2-
Habilitaciones Cumplimiento de normativa de Incremento poblacional
de los sistemas 1.6- Se pretende instalación hidráulica.1.6.3- con viviendas dignas
No. de
6 de acueducto y habilitar 45 proyectos de Cumplimiento de documentación con los servicios
solicitudes
aguas negras a urbanizaciones. acreditada y legal.1.6.4- básicos de agua
proyectos y Presentación de planos de obras potable y saneamiento.
urbanizaciones construidas.1.6.5.Legalización de
inmuebles a favor de ANDA.
1.7.1-Recepción de obras
hidráulicas en campo.1.7.2-
Recepción y
Cumplimiento de normativa de Mayor cobertura de
Habilitaciones de
1.6- Se pretende instalación hidráulica.1.7.3- servicios de agua
sistemas de No. de
7 habilitar 65 proyectos de Cumplimiento de documentación potable y saneamiento
agua potable o solicitudes
Comunidades. acreditada y legal.1.7.4- a mas viviendas en las
aguas negras a
Presentación de planos de obras comunidades.
las Comunidades
construidas.1.7.5.Legalización de
inmuebles a favor de ANDA.
UNIDAD DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
FORMULACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) AÑO: 2013
CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION INSTITUCIONAL
1) DIRECCION/UNIDAD: UNIDAD DE DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS
2) OBJETIVO ESTRATEGICO: AGUA PARA TODOS(AS) Y DE BUENA CALIDAD FORMATO N° 1
3) PROGRAMA:
PROGRAMA DE INVERCION PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
Recabar Información
de Mapas
Catastrales,
a Monografías,
Estudios
Hidrogeológicos,
Aforos.
contar con carpetas técnicas listas
Elaboración de Elaboración de 20
No de carpetas Análisis de para ser ejecutadas y así poder
2 Diseños de 2.1 diseños finales de
elaboradas componentes del resolver las necesidades de la
proyectos proyectos
b sistema, propuestas población
de solución, diseños,
planos constructivos
Programación,
c
especificaciones
Recibir el
requerimiento de
medición topográfica
a
y descripción Técnica
de terrenos a legalizar
a favor de la ANDA Contar con los planos y
Elaboración de 40
descripciones técnicas para la
Levantamientos
legalización de los terrenos
Topográficos y No de
3.1 descripciones levantamientos Cuadrilla Topográfica propiedad de la ANDA y de aquellos
técnicas de elaborados b realiza la medición de que serán adquiridos como parte de
Campo. nuevos proyectos de infraestructura
inmuebles para su
hidráulica y legalización de los
legalización
existentes.
Elaboración de dibujo
c georeferenciado y
descripción técnica
Levantamientos
3
Topográficos
Recibir el
requerimiento de
a medición topográfica
para diseño de
proyecto
Elaboración de 20
Levantamientos
No de contar con los planos necesarios
Topográficos para
3.2 levantamientos Cuadrilla Topográfica para poder iniciar el proceso de
Diseños Finales
elaborados b realiza la medición de elaboración de la carpeta técnica
(carpetas
Técnicas) Campo.
Elaboración de
c carpeta técnica con
todo su contenido
Recibir
Documentación
Técnica elaboradas
a por Profesionales
externos o
dependencias de la
ANDA
Dar apoyo técnico a la Gerencias
Revisión de Regionales para garantizar que las
No de b
Opiniones Elaboración de 4 documentos técnicos obras a ser construidas cuenten con
4 4.1 opiniones
Técnicas opiniones técnicas los parámetros necesarios de
elaborados
calidad técnica y optimización en el
Elaboración de uso de recursos financieros.
informe conteniendo
las valoraciones
técnicas,
c
recomendaciones de
aspectos a mejorar en
el diseño o validando
el diseño.
UNIDAD ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS DESCENTRALIZADOS
1 Revisión de las
Supervisión de las
Garantías de Fiel
Cláusulas *Para dar cumplimiento a las
1.1.1 cumplimientos del
contractuales del cláusulas contractuales
contratos y Póliza de
contrato
No. responsabilidad civil
Supervisiones
Supervisión y control
*Ejercer la aplicación de
de fecha de entrega
1.1.2 multas por incumplimiento
de informes
contractuales.
contractuales
1
Verificar
contablemente los *Llevar control de los balances
Informes Contables No. de informes 1.2.1 gastos administrativos generales de las operadoras
y operativos del en base al estado financiero
sistema
1
Pagos por Revisión de *Dar cumplimiento a la
administración de los 1.3.1 documentos del cobro cláusula V del contrato, en el
sistemas por administración tiempo establecido
Administrativo
Tramite de
No. de *Llevar control de fechas de
1.3.2 liquidaciones
liquidaciones entrega
financieras
tramitadas
Pago y entrega de
comprobantes de *Aplicación de multas a
retención, depósitos aquellas operadoras que no
1.3.3
por pago y presentan la facturación e
comprobantes de ingreso mensual
ingreso por retención
1
Elaboración de
Elaboración de
Informes Técnicos
Informes Técnicos Acuerdos de Junta de
No. De informes 1.4.1 para toma de
para Autoridades Gobierno
decisiones de Junta
Superiores
de Gobierno
2
Elaboración de
Elaboración de Informes Mensuales
Informes Técnicos y de Control de
Cumplimiento de presentación
Comerciales para la 1.5.1 Medidores y
de Información Institucional
Unidad de Conexiones de Agua
Planificación Potable y Aguas
Negras
No. Informes
Elaboración de
Informes Mensuales
de Indicadores
Cumplimiento de presentación
1.5.2 Técnicos y
de Información Institucional
Comerciales de las
Operadoras
descentralizadas
2 Coordinar con la
Coordinación de Gerencia Operativa * Mantener en buenas
Visita y Apoyo correspondiente condiciones el funcionamiento
técnico a 2.1.1 asistencia técnica, por de los sistemas de agua
Operadoras reparaciones al potable y servicio a la
descentralizadas sistema que le comunidad
competen a ANDA
No de Coordinar con la
Coordinaciones Gerencia Operativa
correspondiente
Apoyo Operativo, en *Mantenimiento de la
2.1.2 área de infraestructura en buen estado
abastecimiento y y de buena apariencia
potabilización
solicitados por las
operadoras
2 Coordinar
mantenimiento
*Mantener operando en forma
preventivo de motores,
eficiente las plantas de
2.2.1 sistemas eléctricos y
bombeo, ampliando la vida útil
tableros de control,
de los equipos
con la gerencia
No de correspondiente
Coordinaciones
Coordinación de Coordinar
Mantenimiento mantenimiento a los
*Mantener las instalaciones en
preventivo y sistemas de cloración,
2.2.2 buen estado para un ambiente
correctivo por parte (bombas y depósitos),
laboral adecuado
de ANDA que sean solicitados
Operación y
por la operadora.
Mantenimiento
Gestionar descuentos
*Aplicar los descuentos
por apoyo técnico
correspondientes a cada
proporcionado por
2.2.3 operadora por apoyos
ANDA a las
técnicos proporcionados por
operadoras que
ANDA
aplique
2
*Conocer el estatus legal de
Listar los Inmuebles
Identificar la condicion los Inmuebles para apoyo a
de plantas de
No de Listados de legalidad de los informes y tomas de
bombeo, tanques y
de Inmuebles 2.3.1 Inmuebles que decisiones, a la vez proponer
fuentes por
por operadora administran y operan acciones para legalizar a favor
operadora, con sus
las descentralizadas de ANDA, a aquellos que
status
aplique
2
Verificacion de la
*Obtencion de datos reales
informacion
Informes de Gestion No de informes 2.4.1 operativos de los informes
presentada en los
presentados.
informes operativos
3
Revisión y
Informe Seguimiento
seguimiento al
de Planes Operativos *Cumplimiento de los planes
cumplimiento de los
y de Mantenimiento a No de Infomes 2.5.1 operativos definidos por
Planes Anuales
las Operadoras ANDA y las Operadoras.
operativos de las
descentralizadas
operadoras
3
Toma de lectura de
cloro residual en red
Toma de muestras
de distribución de
para seguimiento de No. de Tomas
3.1.1 agua potable
cloro residual en red de cloro
administradas por
de distribución
Operadoras
Descentralizadas
3
Revisión de los
Informe de Control y
resultados de
Seguimiento a la
Exámenes
presentación y
Bacterilogicos (mínimo
Cumplimiento de 3.2.1
5 parámetros) del
indicadores de la
agua con las normas
Calidad del Agua de
Salvadoreñas de *Garantizar la calidad del
las operadoras
calidad del agua agua, asegurando estén libres
de metales pesados,
Revisión de los patógenos y bacterias y
resultados de dentro de los parámetros de
Exámenes Físico las normas salvadoreñas de
Químicos (Normal 23 calidad del agua, con el
3.2.2 objetivo de garantizar la
parámetros) del agua
Calidad de con las normas calidad del agua para el
Agua No. de Informes Salvadoreñas de consumo humano.
calidad del agua
Revisión de los
resultados de
Exámenes Físico
Químicos (Completo
3.2.3
35 parámetros) del
agua con las normas
Salvadoreñas de
calidad del agua
Revisión de informes
de Toma de muestras
de cloro residual de
3.2.4 las operadoras, de
acuerdo con las
normas Salvadoreñas
de calidad del agua
3 Coordinación de Visitas de campo a
Inspección Sanitaria Estaciones de
a Sistemas de Agua Bombeo, Rebombeo,
No. de *Mejor la calidad de agua
Potable 3.3.1 Fuentes y Manantiales
Inspecciones servida.
administrados por para verificación de
Operadoras Saneamiento en
Descentralizadas instalaciones
4
Realizar visitas de Apoyo y asistencia *Continuidad y asistencia
supervisión y técnica al sistema técnica en el área de
monitoreo en los 4.1.1 SIGCOM; ya instalado facturación mensualmente a
sistemas Comercial y en las Operadoras las operadoras
Contable Descentralizadas descentralizadas.
Levantamiento de
Soporte bases de datos de
No. de visitas Sistemas Comercial y *Verificar el buen ingresos de
Informático 4.1.2
contables en las datos contables al sistema
operadoras que tienen
SICOD
2) OBJETIVO ESTRATEGICO:
FORMATO N° 1
3) PROGRAMA:
(6) META DE (8)ACTIVIDADES
(5) AREA (9) IMPACTOS
(4) RESULTADO (7)UNIDAD SUSTANTIVAS
BASICA DE ESPERADOS EN LA
N° CUANTIFICADA DE MEDIDA (PARA CUMPLIR LA
GESTION DIRECCION
AÑO 2013 META)
Actualización de 24
Seguimiento y documentos de
Coordinación con
1 monitoreo de 1.1 base de datos para Nº de reportes 1,1,1
ejecutores de proyectos
proyectos seguimiento de
proyectos
Mantener informado a
todas las áreas
institucionales del estado
Solicitud y recepción de de los proyectos de
1,1,2 inversión, para dar
información de proyectos
lineamientos.
Sistematización y
ordenamiento de la
1,1,3
información en base de
datos
Remisión de base de
1,1,4 datos a autoridades
institucionales.
Formulación de 12
Informes
Actualización de
1.2 ejecutivos, para Nº de informes 1,2,1
información
proyectos de
inversión. Informar oportunamente a
las autoridades
Sistematización de institucionales del estatus
1,2,2 de los proyectos de
Información
inversión
Remisión a Junta de
1,2,3
Gobierno
Consolidación de
48 grupos de
informes de
1.3 Nº de grupos de 1.3.1 Solicitud de informes
administración y
informes; por
supervisión de Permitir el acceso oportuno
gerencia
proyectos. y detallado de la ejecución
regional.
de proyectos ejecutados
1.3.2 Recepción de informes por la institución.
Revisión y consolidación
1.3.3
de informes
Realización de 9
acciones
divulgativas de
normativas y Preparación de temática
1.4 lineamientos en 1.4.1 a divulgar o acción a
torno a la Nº de realizar
administración y Reuniones e
supervisión de inspecciones en Actualizar a los ejecutores
proyectos las gerencias de proyectos de normativas
regionales, y nuevos lineamientos
proyectos, etc. institucionales para la
Convocatoria a grupos supervisión y
1,4,2 asistentes o coordinación administración de
de inspección proyectos o verificación de
detalles en proyecto
Formulación y
1,4,3 presentación o
realización de inspección
Elaboración o
actualización de Formulación o Nº de Revisión de documento a
2 2.1 actualización de 2 2,1,1
guías o documentos formular
normativas guías, normativas o
documentos
técnicos para Normalizar algunos
procesos procedimientos y
institucionales. selección de información normativas institucionales.
2,1,2
a incorporar
Elaboración de
2,1,3
documento final
Revisión y
Actualización del Revisión y
Plan a largo Actualización de los
plazo para le 11 Capítulos del Documento Revisión de cada uno de
3 3.1 3.1.1
manejo en la plan a largo plazo Actualizado los capítulos.
reducción de para la Reducción
Agua No de ANF.
Facturada (ANF)
Obtención de
Asistencia en la
Control de las información básica para
aplicación de
Áreas pilotos y el control, m3/año
herramientas de
Modelos suministrado, m3/año
control de la
construidos bajo el facturado, No. de cliente
gestión de las
4 4.1 marco Nº de distritos 4.1.1 con medidor bueno,
Regionales, en la
PRODECANDA y Volumen de agua
formación de Tener estricto control del
Desarrollados post medida m3/año y no comportamiento del Índice
Distritos de
el proyecto.(9 medida (conexión
Medición y de agua no facturada en
DMC) directa). No. de clientes
control. cada uno de los Distritos
totales por distrito. de Medición y Control. Así
como también volumen de
4.1.2 Procesar información agua recuperada, e
incremento en la
facturación mensual.
2) OBJETIVO ESTRATEGICO: Coordinar, Asesorar y Dar seguimiento a los procedimientos de Evaluación Ambiental,
Políticas, Planes, Programas, Proyectos y Acciones Ambientales de acuerdo a la Legislación Ambiental Vigente dentro de la Institución.
(8)ACTIVIDADES
(5) AREA (6) META DE (7)UNIDA (9) IMPACTOS
(4) SUSTANTIVAS
BASICA DE RESULTADO D DE ESPERADOS EN
N° (PARA CUMPLIR
GESTION CUANTIFICADA MEDIDA LA DIRECCION
LA META)
Gestiones de
Coordinación para
el cumplimiento
del Trámite Cumplir con la
No. de Ambiental: Legislación Ambiental
Gestiones Recopilación, Vigente: Ley de Medio
Realizadas o Revisión, Análisis Ambiente y sus
1. ■
Resoluciones y Evaluación de la Reglamentos, Ordenanza
Ambientales Información Municipal, Código de
obtenidas Técnica Salud, Normativas
Requerida. Ambientales, etc.
Preparación del
Formulario
Ambiental, etc.
Gestionar Trámites Inspecciones
Ambientales Internos Ambientales
(ANDA) y Externos (Denuncias
(MARN) u Obtener Ambientales,
Evaluación
1.1. Resolución de Permisos
Ambiental Auditoria
Ambientales para ■ Ambiental,
Proyectos NUEVOS y en reconocimiento de
FUNCIONAMIENTO, proyectos,
según requerimiento verificación de
Información
Técnica, etc.)
Remisión de
Documentación
■
Ambiental al
MARN.
Seguimiento de
■ las gestiones ante
el MARN.
Coordinación
■ Institucional y/o
Interinstitucional.
Obtención de
Resolución
emitida por el
MARN: Permiso
Ambiental,
■
Observaciones,
para proyectos
NUEVOS o en
FUNCIONAMIENT
O
Recopilación,
Análisis y
Evaluación de la
Información
No. de Técnica y
Gestiones Preparación de la
■
realizadas, a "Ficha de
requerimiento Información para
las actividades,
Obras o Proyectos
del GRUPO A de
Categorizar proyectos la Categorización
nuevos de acuerdo a Inspecciones
Criterios Vigentes Ambientales
1.2.
establecidos por el (Reconocimiento
MARN, según ■ de proyectos,
requerimiento verificación de
Información
Técnica, etc.)
Coordinación
■ Institucional y/o
Interinstitucional.
Remisión de Ficha
■
al MARN
Revisión y
preparación de
No. de
Documentación:
Asesorías
■ Estudios de
Realizadas a
Impacto Ambiental
requerimiento
o Diagnósticos
Ambientales.
Asesorar y dar
seguimiento Institucional Seguimiento a
en materia ambiental consultorías
1.3. (Opinión, Apoyo Técnico ambientales en
en revisión de ■ Diagnósticos
Documentos Ambientales, Ambientales y/o
según requerimiento. Estudios de
Impacto ambiental
Revisión de
Documentos
■
Varios
(Ambientales).
Recopilar
2. ■ Cumplimiento de la
Información
DOCE (12) Informes Norma Salvadoreña
Calidad del Agua Informe
anuales de cumplimiento Obligatoria garantizando
para Consumo 2.1. mensual
de indicadores de Calidad que la Población reciba
Humano elaborado
del Agua Regional un Suministro de Agua
Segura.
Análisis de la
■
Información
Elaboración y
Remisión del
Informe a la Sub-
Dirección de
■ Ingeniería y
Proyectos,
Dirección Técnica
y Gerencias
Regionales
Seguimiento a DOCE
No.
(12) Inspecciones Informe de
2.2. Inspecciones
Sanitarias a Sistemas de seguimiento
Sanitarias
Agua Potable anuales.
Inspecciones
No.
Ambientales a Sistemas Informe enviados
2.3. Inspecciones
de Agua Potable, doce a la Regiones
Ambientales
(12)
No de
informes
Realizar VEINTE (20) Realizar
elaborados
3. Inspecciones Ambientales ■ Inspección Cumplimiento de la
según
de Seguimiento anuales a Ambiental Legislación Ambiental
Inspecciones
las Plantas de respectiva, Disminución
Agua Residuales 3.1. Ambientales
Tratamiento de Aguas de la Contaminación a
Residuales (ANDA) y Cuerpos Receptores de
elaborar Informes de las Elaborar y remitir agua.
Inspecciones. Informe de
■ Verificación a la
Región
correspondiente.
Cumplimiento de la
No. de Recopilación y Política Ambiental
4. Informe ■ Revisión de la Institucional con base a
elaborado Información. la Política Nacional
Ambiental-MARN.
Remisión a la Sub
Dirección de
Ingeniería y
■ Proyectos,
Dirección Técnica
del Informe de
Cumplimiento.
Elaboración de
presentaciones de
5. No. de ■ acuerdo a
Coordinar y/o participar Cumplimiento de la
Coordinacion personal a
en TRES (3) Eventos de Legislación Ambiental
es y/o capacitar
Capacitación en temas de respectiva, Disminución
Participacion
Educación Ambiental 5.1. Educación ambiental, de la Contaminación a
es en
Calidad del Agua, Cuerpos Receptores de
Protección al Recurso
Capacitacion ■ Impartir o agua. Protección al
es coordinar charlas
Hídrico. Recurso Hídrico
Ambientales y/o
Capacitaciones en
temática
Ambiental
UNIDAD DE DISEÑO ELECTROMECÁNICO
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
2) OBJETIVO ESTRATEGICO:
FORMATO N° 1
3) PROGRAMA:
(6) META DE (8)ACTIVIDADES
(5) AREA (9) IMPACTOS
(4) RESULTADO (7)UNIDAD SUSTANTIVAS
BASICA DE ESPERADOS EN LA
N° CUANTIFICADA AÑO DE MEDIDA (PARA CUMPLIR LA
GESTION DIRECCION
2012 META)
Recopilar
1.1.1 Información técnica
necesaria
Carpetas técnicas
electromecánicas
1.1.2 Visitas de campo
elaboradas que cumplan
con parámetros de
eficiencia energética, para
Análisis de que los nuevos proyectos
información y desde su concepción
Elaboración de Elaboración de diseños 1.1.3
No de carpetas componentes del vayan orientados al uso
1 Diseños 1.1 electromecánicos, de nuevo sistema.
elaboradas eficiente de la energía
Electromecánicos. acuerdo a solicitudes
Propuestas de eléctrica.
solución orientadas
1.1.4
a la eficiencia
Energetica.
Elaboración de
Diseños y planos
1.1.5 electromecánicos
constructivos finales,
etc.
Recopilar
2.1.2 Información técnica Garantizar que los
Elaboración de No de necesaria sistemas continúen
Diagnósticos y/o
diagnósticos y/o Diagnósticos trabajando con parámetros
2 Opiniones 2.1 Visitas y mediciones
opiniones técnicas de y/o opiniones 2.1.3 necesarios de calidad
Técnicas en campo
acuerdo a solicitudes elaborados técnica y eficiencia
energética.
Elaboración de
2.1.4 informe técnico y
recomendaciones.
Revisar la
Velar por la correcta facturación emitida Garantizar y mantener
aplicación de la 3.1.1 por las Diferentes control sobre la correcta
facturación de Energía Distribuidoras de facturación de energía
Facturación de Eléctrica por parte de No. Monitoreo energía eléctrica
3 3.1 eléctrica que las diferentes
Energía Eléctrica las diferentes Realizados
distribuidoras de energía
distribuidoras de validar la facturación eléctrica y CEL, facturan a
energía eléctrica y 3.1.2 de las distribuidoras ANDA.
CEL. y CEL.
Solicitar informes
mensuales a los
3.1.3 encargados
regionales de
facturación
Verificar la correcta
3.1.6 aplicación del pliego
tarifario vigente.
Elaborar programa y
metodología de
4.1.1 capacitaciones para
todos los sectores
de la institución
Elaborar programa
4.1.2
de Capacitaciones
Lograr que el personal de
Concientizar al Coordinarse con
la institución conozca
personal de la Jefes y Gerentes
prácticas y medidas sobre
Capacitación sobre Institución sobre el uso No. de 4.1.3 para la
el uso racional de la
4 el uso racional de 4.1 racional de la energía capacitaciones implementación de
energía eléctrica y las
energía eléctrica eléctrica y los Realizadas las capacitaciones
implemente con el fin de
beneficios que se Coordinar con
lograr una disminución en
obtienen. Depto. de Recursos
el consumo de kwh
4.1.4 Humanos para la
gestión de las
capacitaciones
Impartir la
4.1.5
capacitación
Verificar e informar
4.1.6
los resultados.
Recibir
5.1.1
requerimiento
Apoyar en la toma de
Asesorar y apoyar en Revisión de decisiones a nivel
un 100% Documentos o Institucional
Institucionalmente en 5.1.2 acuerdos
materia de Gestión No. de relacionados con la
5 Asesorar 5.1 Energética (Opinión, asesorías gestión energética.
Apoyo técnico de realizadas Visitas de campo de
Documentos, acuerdo a
evaluaciones, etc.), 5.1.3
requerimiento si es
según requerimiento. necesario
Emitir Opinión
5.1.4 respecto al tema
consultado.
6.1.4 Informar
% de avance Implementación de
cableado estructurado de
1.2.4 voz y datos de las oficinas
de ANDA
Remodelación y
ampliación de las oficinas
1.3.2 administrativas de la
3 ANDA.
Construcción de bodega
para archivo de
documentos de la gestión
financiera y de
1.3.3
adquisiciones del
Programa de Agua
Potable y Saneamiento
Rural.
Asistencia técnica, % de avance Asistencia técnica y Garantizar la
capacitación y sistema capacitación a Juntas sostenibilidad de los
de información para Administradoras de SAP sistemas rurales de
sistemas rurales 1.4.1 Agua Potable y
(FECASALC) Saneamiento.
4
Adquisición de equipo
para el fortalecimiento de
2.5.2 la Planta Potabilizadora
de las Pavas.
3 Mejorar la Elaboración Plan % de avance Elaborar diagnóstico de
gestión del Nacional de Agua Subsector de Agua
recurso hídrico 1 Potable y Saneamiento 3.1.1 Potable y Saneamiento.
(FCAS)
Elaboración de
Propuesta de
2.1.1
Intervención en A
y S rural
Selección de
Sistemas para el
Proceso de
2.1.2
Validación de
Propuesta de
Intervención
Reconocimiento y
2.1.3 Contacto con los
11 Sistemas
Presentación de
Propuesta y
2.1.6 Resultados a
Niveles
Superiores
Gestión y
coordinación para
la aprobación de
2.1.7
la Propuesta por
Junta de
Gobierno
Revisión de la
Información del
3.1.1
Directorio ya
Existente
Mapeo del
3.1.2 Directorio De
Sistemas Rurales
Informe de
Revisión del
3.1.3
Directorio de
Sistemas
Supervisión del
3.1.6 Directorio
Nacional
Recepción del
Inventario de
Sistemas de Agua
3.1.7
Potable y
Saneamiento
Rural
Revisión de
Diseños y Planes
de Capacitación
para los
proyectos de
Sistemas de Agua
Potable
desarrollados por
el FISDL y otros
ejecutores
Verificación del
Proceso de
4 Informes de Capacitación Que los nuevos proyectos
Revisión de Impartido por el de Agua Potable Rurales
Carpetas de FISDL y otros sean construidos,
Revisión de Carpetas FISDL y de ejecutores a las
3.2 Proyectos FISDL y 3.2.1 formados y organizados
otros ejecutores Comunidades
Seguimiento a la con enfoque de
Ejecución del Beneficiadas y sostenibilidad ambiental,
Proyecto Ente económica y social
Administrador del
Sistema
Verificación del
Proceso de
Ejecución de la
Obra y Entrega
por el FISDL y
otros ejecutores
al ente
administrador y/o
la comunidad
Supervisión de la
3.3.3
Consultoría
Talleres de
3.3.4 socialización de
marco normativo
Elaboración
3.5.1 Términos
Referencia
Recepción de
3.5.4
Productos
Elaboración
3.6.1 Términos
Referencia
Recepción de
Contrato e Apoyar a los
3.6.2 Administradores de
Instrucción de
Supervisión Sistemas de Agua
Sistema de
Desarrollo Sistema de Potable y Saneamiento
3.5 Contabilidad
Contabilidad Rural con un Sistema de
Terminado
Contabilidad para su
Supervisión de la fortalecimiento y mejora
3.6.3
Consultoría de la gestión
Recepción de
3.6.4
Productos
CATASTRO CENTRAL DE REDES
Validación de Red 1.2 Validar las Tuberías en metros 1.2.1 Planificación, 95,865.24 m de Tubería de Impelencia
de Agua Potable del Tuberías, lineales, y los seguimiento y validados
Municipio de San Válvulas, elementos por control de todo el
Salvador Tanques, unidades trabajo de campo
Pozos y de oficina.
Validación de Red 1.3 Validar Tuberías en metros Planificación, 48.67 Km. (aproximadamente) metros
de Aguas Negras Colectores y lineales, y los seguimiento y de Tuberías de Aguas Negras validados
del Municipio de Pozos de elementos por control de todo el y 541 Pozos de Visita validados
San Salvador Inspección unidades trabajo de campo
y de oficina.
2 Levantamiento de 2.1 1 Sector, 278 Cantidad de 2.1.1 Planificación, 67,816 usuarios georreferenciados al
usuarios del Rutas Usuarios de ANDA seguimiento y Sistema de ANDA a principios de
Municipio de incorporados al control de todo el Agosto 2013
Soyapango Sistema trabajo de campo
(Geoprrefernciación y de oficina.
de Usuarios)
Validación de la Red 2.2 Validar Tuberías en metros 2.21 Planificación, No hay datos precisos. Se validarán en
de Agua Potable del tuberías, lineales, y los seguimiento y campo.
Municipio de válvulas, elementos por control de todo el
Soyapango tanques y unidades trabajo de campo
pozos y de oficina.
Validación de Red 2.3 Validar Tuberías en metros 2.3.1 Planificación, No hay datos precisos. Se validarán en
de Aguas Negras Tuberías y lineales, y los seguimiento y campo.
del Municipio de Pozos de elementos por control de todo el
Soyapango Inspección unidades trabajo de campo
y de oficina.
Validación de la Red 3.2 Validar Tuberías en metros 3.2.1 Planificación, No hay datos precisos. Se validarán en
de Agua Potable del tuberías, lineales, y los seguimiento y campo.
Municipio de San válvulas, elementos por control de todo el
Marcos tanques y unidades trabajo de campo
pozos y de oficina.
Validación de Red 3.3 Validar Tuberías en metros 3.2.2 Planificación, No hay datos precisos. Se validarán en
de Aguas Negras Colectores y lineales, y los seguimiento y campo.
del Municipio de Pozos de elementos por control de todo el
San Marcos Inspección unidades trabajo de campo
y de oficina.
Validación de la Red 4.2 Validar Tuberías en metros 4.2.1 Planificación, No hay datos precisos. Se validarán en
de Agua Potable del tuberías, lineales, y los seguimiento y campo.
Municipio de válvulas, elementos por control de todo el
Cuscatancingo tanques y unidades trabajo de campo
pozos y de oficina.
Validación de Red 4.3 Validar Tuberías en metros 4.3.1 Planificación, No hay datos precisos. Se validarán en
de Aguas Negras Colectores y lineales, y los seguimiento y campo.
del Municipio de Pozos de elementos por control de todo el
Cuscatancingo Inspección unidades trabajo de campo
y de oficina.
5 Capacitación en 5.1 1 jornada cada Día de capactiación 5.1.1 Seguimiento a 10 compañeros capacitados a fin de
ArcGIS a Región mes de un día capactiación de año 2013 en 12 jornadas de 1 día.
Oriental todo el personal
de Catastro de
Redes de Región
Oriental
6 Capacitación en 6.1 Conocimientos Compañeros 6.1.1 Seminario de una 12 compañeros capactiados en una
ArcGIS a Región básicos de capacitados semana de semana, del mes de enero 2013
Metropolitana ArcGIS duración, 4 horas
personal diarias
operativo de
Región
Metropolitana
7 Control y 7.1 Revisión de 786 Unitario por parcela 7.1.1 Revisión de Región Metropolitana: 357 inmuebles
seguimiento a Parcelas ubicación revisados
consultoría de valuadas en Georreferenciada,
Valúos de Bienes todo el país y verificación de
Inmuebles los valúos acorde
propiedad de ANDA 7.1.2 a los TDR Región Occidental: 88 inmuebles
revisados
UNIDAD DE SEGURIDAD
1.1.4 Implementar la
seguridad en las instalación
que anteriormente no han
poseído guardias de
seguridad.
3 3.1.1 Contratación de
una empresa que 3.1.1 proceso de selección
Arrendamiento N° de contrato Reducción de gastos y robos de
brinde los servicios de de vehículos y pruebas de
de GPS suscrito. combustible.
arrendamiento de GPS, los sistemas.
para 400 vehículos
3.1.2 Proceso de
contratación de la empresa Control de rutas
ganadora
3.1.3 procesos de
instalación de los equipos Tiempo de recorrido
arrendados
3.1.4 capacitaciones
constantes al personal a
cargo de monitoreo para kilometraje exacto recorrido
mantener la eficiencia de la
operatividad.
2.2
Realizar 36 mantenimientos
preventivos de los siguientes
equipos:
SERVICIOS
2 Gestionar el
GENERALES
mantenimiento
No. de
Aires Acondicionados 2,2,1 preventivo de Conservar en buenas
Mantenimientos
los aires condiciones los equipos de la
acondicionados. Institución, mediante un
Gestionar el control efectivo de
mantenimiento mantenimientos preventivos y
No. de preventivo de 2 correctivos, a fin de disminuir
Plantas Eléctricas 2,2,2
Mantenimientos plantas los costos y prolongar la vida
generadoras de útil de los mismos.
energía Propiciando un ambiente
Gestionar el laboral adecuado.
No. de mantenimiento
Cisterna 2,2,4
Mantenimientos preventivo de
una cisterna
Gestionar el
mantenimiento
No. de
Fotocopiadoras 2,2,5 preventivo de
Mantenimientos
los equipos
fotocopiadoras.
Gestionar el
mantenimiento
No. de
Ascensor 2,2,6 preventivo del
Mantenimientos
ascensor del
Edificio Central
2.3
Realizar el 100% de
mantenimientos correctivos
Conservar en buenas
requeridos (cantidad
condiciones los equipos de la
estimada 44 manttos.) de los
Institución, mediante un
siguientes equipos:
control efectivo de
mantenimientos preventivos y
Gestionar el correctivos, a fin de disminuir
mantenimiento los costos y prolongar la vida
No. de
Aires Acondicionados 2,3,1 correctivo de útil de los mismos.
Mantenimientos
los aires Propiciando un ambiente
acondicionados. laboral adecuado.
Gestionar el
No. de
Plantas Eléctricas 2,3,2 mantenimiento
Mantenimientos
correctivo de 2
plantas
generadoras de
energía
Gestionar el
SERVICIOS No. de mantenimiento
2 Cisterna 2,3,4
GENERALES Mantenimientos correctivo de
una cisterna
Gestionar el
mantenimiento
No. de
Fotocopiadoras 2,3,5 correctivo de
Mantenimientos
los equipos
fotocopiadoras.
Gestionar el
mantenimiento
No. de
Ascensor 2,3,6 correctivo del
Mantenimientos
ascensor del
Edificio Central
2.4
Atender el 100% de los
requerimientos de
mantenimiento correctivo
(cantidad estimada 224) en
las áreas de:
Efectuar el
No. de mantenimiento
Electricidad 2,4,1
Mantenimientos correctivo en
dicha área
Efectuar el Conservar en buenas
No. de mantenimiento condiciones los equipos de la
Fontanería 2,4,2
Mantenimientos correctivo en Institución, mediante un
dicha área control efectivo de
Efectuar el mantenimientos preventivos y
No. de mantenimiento correctivos, a fin de disminuir
Carpintería 2,4,3
Mantenimientos correctivo en los costos y prolongar la vida
dicha área útil de los mismos.
Efectuar el Propiciando un ambiente
No. de mantenimiento laboral adecuado.
Albañilería 2,4,4
Mantenimientos correctivo en
dicha área
Efectuar el
No. de mantenimiento
Obra de Banco 2,4,5
Mantenimientos correctivo en
dicha área
Efectuar el
Adecuaciones Internas de No. de mantenimiento
2,4,6
Oficinas Mantenimientos correctivo en
dicha área
2.5
Adquisición de bienes y
servicios, según detalle:
Gestionar la
compra de agua
embotellada,
tanto para el
Adquisición de
Agua Embotellada 2,5,1 Edificio Central
Servicio Dotar a los trabajadores con
y Presidencia
materiales necesarios para
como para las
que realicen sus actividades
Sucursales a
en forma eficiente
nivel nacional
contribuyendo al buen
Gestionar la
funcionamiento de la
contratación del
Institución
servicio de
fumigación,
Adquisición de tanto para el
Fumigación 2,5,2
Servicio Edificio Central
y Presidencia
como para las
Sucursales a
nivel nacional.
Gestionar la
compra de
herramientas y
Adquisición de
Herramientas y Repuestos 2,5,3 repuestos, a fin
Herramientas
de proveer lo
necesario para
la ejecución de
las labores del
personal
operativo.
Gestionar la
compra del
material de
limpieza, con el
cual se
Adquisición de
Artículos de Limpieza 2,5,4 proveerá lo
Artículos
necesario para
la ejecución de
las labores del
equipo de
ordenanzas.
Gestionar la
adquisición del
servicio de
Adquisición de suscripción de
Periódicos 2,5,5
Servicio periódicos para
las unidades
que lo
requerirán
Gestionar la
adquisición de
artículos de
oficina tales
como el papel
Adquisición de Artículos bond y útiles de
Adquisición de
como: Papel Bond y Útiles de 2,5,6 oficina para el
Artículos
Oficina buen desarrollo
de las
actividades
administrativas
de las
Institución
3.1
Realizar un promedio de 360 Brindar el
3,1,1
mantenimientos preventivos mantenimiento
de 5,000 y 10,000.00 preventivo de
Kilómetros a la flota No. de 5,000 y 10,000
automotriz de ANDA a nivel Mantenimientos kilómetros a la
nacional con recursos flota de
internos utilizando el taller de vehículos a
lubricentro. nivel nacional
3.2 Proporcionar el
mantenimiento
Efectuar el 100% correctivo,
3,2,1
mantenimientos correctivos cuando lo
requeridos por la flota requiera la flota
vehicular de Presidencia y No. de de vehículos. Conservar en buen estado la
Edificio Central (72 Mantenimientos flota vehicular, a fin de
Unidades), cantidad atender los requerimientos de
estimada de 72 apoyo logístico presentados
mantenimientos correctivos por las Unidades de
3 TRANSPORTE Presidencia y Plantel Central
en los tiempos programados y
3.3 Efectuar el de manera oportuna, con el
cambio de objeto de que los procesos
Gestionar la adquisición y el llantas y administrativos mantengan su
3,3,1
cambio de llantas y baterías baterías para continuidad.
para la flota vehicular de No. de Cambios los equipos que
Presidencia y Edificio lo requieran
Central.
3.4 Gestionar el
suministro del
Suministrar el combustible
servicio y luego
para la flota vehicular
asignar la
asignada a Presidencia y No. de Vales 3,4,1
cantidad de
Edificio Central a través Asignados
vales acorde a
8,500 vales entre diesel y
la necesidad de
gasolina.
cada unidad.
GERENCIA DE INFORMÁTICA
Actualización
del 100% toda
Porcentaje de Verificación del cableado a Mejorar comunicación externa e interna de
3 la red de datos
Avance instalar. la red para un mejor servicio.
de la
institución.
Pruebas de transmisión de
datos.
DESARROLLO
CENTRO DE DATOS
Respaldo de la Mantener la
información de los información
5 distintos servidores respaldada ante
76 Respaldos
Numero de (Modificaciones a un cualquier
mensuales de
Respaldos Sistema, Base de eventualidad.
información de
Realizados Datos, Programas
servidores
Fuentes y Objetos,
Índices, Estructura y
Contenido de Tablas).
CENTRO DE IMPRESIÓN
Agilizar el flujo
Impresión Impresión de archivo
7 de efectivo de la
mensual de de factura
REGISTROS institución a
768,214
GENERADOS través de la
registros de Ordenamiento de
impresión y
Facturas archivos de factura.
despacho
oportuno de la
Despacho de las factura para su
facturas a las aviso y darle así
diferentes regiones mas tiempo al
usuario para que
cancele
Brindar a las
Impresión archivo de
8 regiones los
lectura.
suministros
Impresión
necesarios para
mensual de
ARCHIVOS la lectura
20,203
GENERADOS Despacho de andalect oportuna de los
archivos de
a las diferentes medidores y se
Andalect
regiones. generen los
archivos para su
impresión
DEPARTAMENTO DE REMUNERACIONES
2 ELAB 2
ORAC
ION
Revisar, analizar y elaborar
DE
mensualmente 36 planillas Recepción de documentos.
PLANI
sobre: pago normal, Número de Elaboración y revisión de la Contar con medios de
LLAS 2.1
adicionales y vacaciones; así Planillas, Reportes e pre-planilla. verificación efectivos en
2.2
como también el trámite de Incapacidades Remisión de la planilla los documentos
2.3
2,000 reportes de: tiempo Tramitadas. elaborada y verificada para elaborados.
extraordinario, nocturnidades el proceso de legalización.
e incapacidades.
PRES 4
4 TACIO Elaboración de listados del
NES A Dotar en un 100% de los
personal por Dependencias. Disminuir los accidentes
LOS Equipos de Protección al 4.1
Entrega de Equipos de de trabajo a través del
TRAB personal masculino y Equipos Entregados 4.2
Protección. uso de los equipos de
AJAD femenino del Edificio 4.3
Verificación de entregas y protección.
ORES Administrativo y Presidencia.
control de existencias.
5 PRES 5
TACIO
NES A
LOS Proporcionar la atención
TRAB médica a 35,055 pacientes en
AJAD las Clínicas Empresarial,
ORES Pediátrica y Odontológica, a
5.1 Atención diaria al paciente Ofrecer una atención
nivel institucional:
Atención Médica 5.2 en las Clínicas. médica oportuna, la cual
Edificio Administrativo y
Brindada Seguimiento de asistencia y genere satisfacción al
Presidencia.
control de pacientes. personal.
Región Metropolitana.
Región Central
Región Occidental.
Región Oriental.
6 TRAB 6
AJO
SOCIA
L
Dar asistencia inmediata y
oportuna en un 100% a los
trabajadores del Edificio
Administrativo y Presidencia,
Recepción de
para aquellos casos que Brindar una atención
requerimientos.
demanden un servicio Asistencia 6.1 personalizada que
Elaboración del programa de
personalizado según la Profesional 6.2 permita alcanzar una
Campañas a realizarse.
problemática que se Brindada 6.3 mejora en la solución a la
Archivo de la información
presente; como también, en problemática presentada.
procesada.
la realización de las
diferentes Campañas que
contribuyen a la mejora de la
salud de los trabajadores.
7 PRES 7
TACIO
NES A
LOS
TRAB
AJAD Atender el 100% del Elaboración del programa de
ORES promedio mensual de 35 trabajo.
alumnos, proporcionándoles Realización de las
la cobertura de atención matriculas de los alumnos.
personalizada a través de la 7.1 Recopilación de la
Proporcionar educación
enseñanza aprendizaje, bajo 7.2 documentación para los
Porcentaje de integral que fortalezca el
cuatro componentes básicos: 7.3 expedientes por alumno
Avance desarrollo de los
Conservación de la Salud, 7.4 inscrito.
alumnos.
Nutrición, Estimulación 7.5 Seguimiento de la asistencia
Temprana y Protección. y control.
Así como también, el Presentación del informe
funcionamiento del Club de mensual sobre labores
Tareas. desarrolladas.
8 SEGU 8 Contribuir en la
RIDAD preparación del personal
OCUP de la Institución, para
Colaborar en la elaboración
ACIO Brindar el 100% de asistencia enfrentar eventos
de los Planes de trabajo.
NAL y coordinación a 19 Comités Asistencia a 8.1 adversos que pongan en
Colaborar y revisar la
de Seguridad y Salud reuniones 8.2 riesgo la integridad física,
elaboración de 15 planes de
Ocupacional. la salud de los
Emergencia.
trabajadores y la
infraestructura de la
empresa.
9 SEGU 9 Obtener permisos de las
RIDAD Bodegas, para el Contribuir con los
OCUP almacenamiento y requisitos establecidos
ACIO Realizar 2 trámites para la manipulación de sustancias para el Almacenamiento,
9.1
NAL obtención de permisos de peligrosas (Productos Manipulación y
Trámites realizados
Almacenamiento de Químicos). Transporte de Sustancias
9.2
Sustancias Peligrosas. Actualización de Planes Peligrosas, por parte del
Contingenciales en caso de Ministerio de la Defensa
emergencias por sustancias Nacional.
peligrosas.
10 SEGU 10 Solicitud a entidades para la
RIDAD participación de un
OCUP Realizar 4 capacitaciones conocedor de la materia. Cumplir con el Decreto
10.1
ACIO sobre la Prevención y Capacitaciones Elaboración de listado y No.86 del Reglamento de
10.2
NAL Sensibilización de los Realizadas convocatorias de los Gestión en la Prevención
10.3
Riesgos Psicosociales. participantes. General de Riesgos.
Registro de firma de los
participantes.
11 SEGU 11 Identificar y controlar a
RIDAD través de los reportes
Cumplir con lo
OCUP Registrar e informar al recibidos por parte de las
establecido en el Art. 66
ACIO Ministerio de Trabajo el 100% Accidentes 11.1 cuatro Regiones y Edificio
de la Ley General de
NAL de los Accidentes Laborales, Registrados e Administrativo, los
Prevención de Riesgos
ocurridos dentro de la Informados 11.2 accidentes laborales
en los Centros de
Institución. ocurridos.
Trabajo.
Preparar y remitir informe al
Ministerio de Trabajo.
14 HERR 14 Realizar el 100% de la Porcentaje de 14.1 Elaboración del programa Contar con la
AMIE Evaluación del Desempeño y Avance 14.2 de trabajo. herramienta técnica que
NTAS Habilidad Gerencial Año 2012 14.3 Preparación de los facilite la toma de
GERE a nivel institucional: 14.4 diferentes formularios. decisiones en materia de
NCIAL Distribución de los recursos humanos.
ES 14.5 formularios a nivel
institucional.
Recepción y revisión de la
información para tabularla
en el sistema mecanizado.
Archivar los formularios en
los expedientes de
personal.
15 DESA 15 Realizar 256 eventos en el Número de Eventos 15.1 Planificar, organizar y Fortalecer la adquisición
RROL año a nivel institucional de Realizados 15.2 coordinar las actividades a de conocimientos,
LO DE capacitación, en las areas: desarrollar por cada habilidades y actitudes
PERS ** Gerencial 15.3 evento. que se identifican con la
ONAL ** Técnica Administrativa 15.4 Gestionar con INSAFORP cultura organizacionl, con
** Técnica Operativa el apoyo para la realización el propósito de contribuir
** Actitudinal de los diferentes eventos. a mejorar la calidad del
** Informatica Seleccionar los servicio.
Edificio Administrativo y participantes para cada
Presidencia. evento.
Región Metropolitana Dar seguimiento y
Región Central evaluación.
Región Occidental
Region Oriental
6.1.1 Tramite de
Mejorar la imagen
Solicitudes
Instalar 20,000 Nuevos institucional con la
6.1.2 Elaboración de
Servicios de Nº de Nuevos inmediata atención al
Ordenes de Trabajo
6 NUEVOS SERVICIOS Acueductos y Servicios cliente, Ampliar la
6.1.3 Ejecución de
Alcantarillados a nivel Instalados cobertura del servicio
Ordenes de Trabajo
nacional. Agua Potable y
6.1.4 Supervisión del
Alcantarillado.
Trabajo ejecutado
7.1.1 Tramite de
Instalar 80,000 Aumentar la cobertura y
Solicitudes
medidores en Nuevos eficiencia en la medición
7.1.2 Realizar barridos
Servicios y medidores Nº de medidores lo que contribuirá a
7 MEDIDORES comerciales para la
cancelados por los Instalados incrementar los valores
identificación de Sectores.
clientes a nivel facturados y Mejorará la
7.1.3 Ejecución de
nacional. imagen institucional.
Ordenes de Trabajo
8.1.1 Programación de
facturación.
Suspender 54,000 8.1.2 Emisión de ordenes Contribuirá a agilizar la
servicios en mora con Nº de Servicios de Suspensiones. recaudación de los
8 SUSPENSIONES
recurso propio a nivel Suspendidos 8.1.3 Ejecutar Suspensión ingresos a nivel
nacional. de Servicios por Mora. nacional.
3.1.2 Suspensiones
masivas.