DISCIPLINA OPERATIVA

OBJETIVO GENERAL: Implantar el proceso de disciplina operativa basado en las actualización 2019 y con esto fomenta
lineamientos que las operaciones se ejecuten correcta y consistentemente, con lo cual se reduzcan los actos inseguros,
la calidad de las obras, conservar la salud de los colaboradores y así evitar impactos adversos al medio ambiente.

OBJETIVOS POR ETAPA:

Asegurar que todos los procedimientos que son requeridos para las operaciones y/o activida
1- Disponibilidad accesibles.
2- Calidad. Asegurar que los procedimientos tengan calidad en su contenido y se encuentren vigentes.
3: Comunicación. Contar con un mecanismo de comunicación para la difusión y la capacitación de los procedim
4: Cumplimiento Asegurar el cumplimiento riguroso y permanente de los procedimientos.

UNIDAD DE NEGOCIO SAUCITO

LÍDER DE LA UNIDAD
LÍDER DEL DEPARTAMENTO MARTIN LEYVA
PROCESO EXPLORACION
ÁREA O CONTRATISTA TECMIN SERVICIOS
COORDINADOR Y/O PARCELARIO

CONTENIDO DE FORMATOS PARA SU ADMINISTRACIÓN

I.- GENERALES
1.- Programa Global Anual
2.- Autodiagnóstico
3.- Índices (Indicadores por Etapa)

II.- ADMINISTRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD

4.- Descripción, Inventario y Evaluación de Actividades (Para definir si Requiere
5.- Prioridad de Elaboración de Procedimientos Requeridos no Disponibles (Fa
6.- Inventario de Procedimientos
7.- Programa de elaboración de procedimientos faltantes

III.- ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD

9.- Programa de Revisión de Calidad de los Procedimientos
10.- Guía para verificación de la calidad

IV.- ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNICACIÓN (CAPACITACIÓN)

11.- Matriz de Procedimientos
12.- Matriz de conocimientos
 13.- Programa de Capacitación en Procedimientos

IV.- ADMINISTRACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

14.- Programa de Ejecución de ciclos de trabajo
15.- Formato Abierto para Realización de Ciclos de Trabajo
ATIVA

2019 y con esto fomentar el cumplimiento de sus

can los actos inseguros, los reprocesos, garantizar
al medio ambiente.

operaciones y/o actividades estén disponibles y

e encuentren vigentes.
acitación de los procedimientos.
ntos.

ACIÓN

(Para definir si Requiere Procedimiento)

ridos no Disponibles (Faltantes)

es

entos
 MINERA SAUCITO
PROGRAMA POR NIVELES DE IMPLEMENTACIÓN DE DISCIPLINA OPERATIVA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 1.- Liderazgo y Compromiso, 2. Mejoramiento de conductas, 3. Disciplina Operativa, 4. Reglas que salvan vidas, 5. Calidad de la investigación de accidentes
UNIDAD DE NEGOCIO: Minera MEXICANA LA CIENEGA S.A DE C.V.
NIVEL: General
LIDER DE LA UNIDAD DE NEGOCIO: Ing. José Ángel Gómez Olivas
METAS: ACCIDENTABILIDAD: ACTOS SEGUROS:
OBJETIVO GENERAL: Implantar el proceso de disciplina operativa basado en las actualizacion 2019 y con esto fomentar el cumplimiento de sus lineamientosque las operaciones se ejecuten correcta y consistentemente, con lo cual se reduzcan los actos inseguros, los rep
salud de los colaboradores y asi evitar impactos adversos al medio ambiente.

PROGRAMA SEMANAL 2019

NIVEL DE

Estatus
Etapa.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
No.

ACTIVIDADES PARA IMPLEMENTACION DE D.O.

IMPLEMENTACIÓN
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5

P p
Se ha capacitado al personal operativo y de áreas administrativas
respecto a la implantación y gestión de Disciplina Operativa en la
NIVEL 1

DISPONIBILIDAD 1
Unidad de Negocio y se crea el comité de DO R 1

Se ha comunicado el concepto de DO, involucra y obtiene la P p

DISPONIBILIDAD 2 participación de la supervisiónl, empleados y los contratistas en la
implantación y gestión de DO. R 1

EVALUACION DE NIVEL 1
Se ha realizado el mapeo de procesos y operaciones y ha P
DISPONIBILIDAD 3 determinado los controles operacionales necesarios (matriz de
riesgos) R

Realizar inventario de procedimientos requeridos por área y un P

DISPONIBILIDAD 4 programa para elaborar los procedimientos faltantes, actualización
de los actuales. R

Elaborar l Formato único de procedimientos de acuerdo al P p

NIVEL 2

procedimiento para hacer procedimientos y conforme a los

CALIDAD 5 estándares de Calidad (Estructura y contenido) de los
procedimientos de acuerdo al Manual corporativo de Disciplina
operativa. R 1

Se han elaborado las matrices de procedimientos de cada área, la P

COMUNICACIÓN 6 matriz de conocimientos (o símil que aplique) y el programa de
capacitación de los procedimientos al personal. R

P
CUMPLIMIENTO 7
Elaborar un programa para las revisiones de ciclo de trabajo en el
que participa todo el personal con colaboradores a su cargo. R

EVALUACION NIVEL 2
Los procedimientos faltantes y por actualizar están en proceso de P
CALIDAD 8
elaboración. Participan los involucrados (Personal operativo del
área y asesores técnicos que el proceso demande, equipos
multidiciplinarios). R
NIVEL 3

Se capacita en los procedimientos a quienes deben conocerlos y P

COMUNICACIÓN 9 aplicarlos. Se verifica su nivel de conocimiento y se refuerza en caso
de ser necesario. R

Se han iniciado las revisiones de ciclos de trabajo. Se evalúa y da P

CUMPLIMIENTO 10
seguimiento a los resultados. R

Se han implementado formalmente las evaluaciones de DO, los P

CUMPLIMIENTO 11 resultados se reportan a la Gerencia y Equipo líder, mediante las
revisiones gerenciales y directivas. R

EVALUACION NIVEL 3
P
Reuniones del Comité, para la difusión de indicadores de cada etapa.
R
EVALUACION TOTAL →

ELABORÓ: REVISÓ: Autorizo

xxxxx Ing. xxxxx Ing. Jose de Luna

 MINERA SAUCITO
ES DE IMPLEMENTACIÓN DE DISCIPLINA OPERATIVA

entosque las operaciones se ejecuten correcta y consistentemente, con lo cual se reduzcan los actos inseguros, los reprocesos, garantizar la calidad de las obras, conservar la

% AVANCE
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

PROGRAMA SEMANAL 2019

NOVIEMBRE DICIEMBRE %
1 2 3 4 1 2 3 4 5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

100

100

100

#DIV/0!

#DIV/0!

100

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#REF!
ETAPA

DISPONIBILIDAD

CALIDAD

COMUNICACIÓN

CUMPLIMIENTO

PARÁME

98-100 %
95-97%
 ÍNDICES DEL PROCESO POR CADA ETAPA

DEFINICIÓN EJEMPLO

TP= Total de procedimientos requeridos 20

PD= Total de procedimientos elaborados (disponibles) 15

ID 75.00
TP= Total de procedimientos requeridos 20
TPR= Total de procedimientos Revisados 1

TPA= Total de puntos alcanzados en la revisión 11

ICA 2.29

TP= Total de procedimientos aplicables 10

NP= No. de personal que le aplica 75
NPA= Numero de personal aprobado 75
TPC= Total de Procedimientos comunicados 8
IDP 80.00

NCA= Numero de CT aprobados > 8 40

CTR = Ciclos de Trabajo Realizados 15

IC 53.33

D.O. = Disciplina Operativa 52.66

PARÁMETROS DE INDICADORES DE D.O.

Excelente 92-94%
Muy bueno 80-91%
R CADA ETAPA

FORMULA

ID (Índice de disponibilidad) = (PD /TP) * 100

ICA (Índice de Calidad) = ((TPA)/(TP *24))*100

IDP (Índice de Difusión de procedimientos) =

((TPC*NPA)/(TP*NP)) * 100

IC (Índice de Cumplimiento) = (NCA/NPA)

Los ciclos de trabajo realizados se tomarán de la carpeta

SSMARC, no influirán el índice

NDICADORES DE D.O.

Bueno < a 80 Requiere Revisión inmediata

Regular
#REF!
 INVENTARIO DE ACTIVIDADES Y EV

Requiere para su desarrollo normas

No.consecutivo de la actividad

Es repetitiva y se necesita

estrictas de observancia
Actividad General

uniformizar
Programa
de DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Si No Si No
No.
Global
1 Descarga de Cianuro no no
2 Descarga de tanques de oxigeno no no
3 Descarga de explosivo no si
4 Descarga de combustible no si
5 Descarga de camión de materiales no si
6 Descarga de tambos de aceite no no
7 Acomodo de materiales no no
8 Descarga de sulfato de cobre no no
9 Descarga de llantas no no
10 Despacho de materiales no si
11 Despacho de combustibles no no
12 Recepción de materiales no no
13 Despacho de explosivo no si
Almacenamiento y despacho de materiales
14 peligrosos no si
15
16
17
18
19
20
21
22
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
 Si
Involucra riesgos o

si

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
recomendaciones que requieren ser
conocidos por el personal

No
Si
Implica un riesgo potencial de

si

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
no
contaminación, derrame, fuego,
explosión, o lesión

No
Si
Implica un alto impacto en el

si
si
si
si
si
si
si
SI

no
no
no
no
no
no
control interno o administración del
negocio

No
Si
Tiene antecedentes de desviaciones

si
si
si
si

Si
no
no
no
no
no
no
no
no
no
que pudieron tener un alto impacto
en el negocio

No
Si
Requiere de un grado de habilidad o

si
si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no
especial atención para ejecutarse
correctamente
No
Si
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN

Requiere de cierta secuencia para

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
mantener continuidad y con ello
alcanzar la productividad
No
Si

Necesita de controles específicos

para cumplir con los parámetros de

si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no
no

seguridad, salud,protecion
ambiental, operación, calidad,
administrativos o de control interno
IDADES Y EVALUACIÓN PARA DEFINIR SI REQUIERE PROCEDIMIENTO
 Necesita de controles específicos
para cumplir con los parámetros de

si
si
si
si
si
si
si

no
no
no
no
no
no
no
seguridad, salud,protecion
ambiental, operación, calidad,

No
administrativos o de control interno
CEDIMIENTO

Si
Requiere de la participación y la
coordinación de diferentes personas

si
si
si
si

Si
no
no
no
no
no
no
no
no
no
para lograr obtener el resultado

No
deseado

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
PONDERACIÓN

90%
60%
50%
40%
60%
10%
30%
40%
40%
50%
70%
90%
60%
50%

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
REQUIERE PROCEDIMIENTO
0% NO
0% NO
0% NO
0% NO
0% NO
0% NO
 INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR PROCESO
ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS. 20

TOTAL DE PROCEDIMIENTOS ELABORADOS/DISPONIBLES. 0
ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD DE PROCEDIMIENTOS. 0%

8/1/2022

NOMBRE DE LA OPERACIÓN, ETAPA O ¿REQUIERE DE ¿YA ESTÁ INCLUIDO EN CÓDIGO DEL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
SUBETAPA DEL PROCESO PROCEDIMIENTO? UN PROCEDIMIENTO?

PARA PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS

Descarga de Cianuro SI SÍ Descarga de Cianuro PO-12-01-01
Descarga de tanques de oxigeno SI SÍ Descarga de tanques de oxigeno
Manejo de explosivo y operación de plovorines Manejo de explosivo y operación de
SI SÍ PO-12-02-01
plovorines
Descarga de camión de materiales SI SÍ Descarga de camión de materiales
Descarga de tambos de aceite SI No Descarga de tambos de aceite
Descarga de sulfato de cobre No No Descarga de sulfato de cobre
Descarga de llantas No No Descarga de llantas
Despacho de materiales SÍ No Despacho de materiales
Despacho y descarga de combustibles SÍ SÍ Despacho y descarga de combustibles PO-12-02-01
Recepción de materiales SÍ No Recepción de materiales
Almacenamiento y despacho de materiales Almacenamiento y despacho de PO-12-05-01
SÍ SÍ
peligrosos materiales peligrosos
Procedimiento de inventarios Procedimiento de inventarios
Derrame de diesel Derrame de diesel
0
0
0
0
0
0
0

Total

REVISADO POR
 NOMBRE Y FIRMA

APROBADO POR:
NOMBRE Y FIRMA
 SÍ
No

FECHA DE PRÓXIMA
VIGENTE
ELABORACIÓN ACTUALIZACIÓN

3/25/2020
4/1/2020

4/16/2020

3/27/2020
4/4/2020

4/10/2020
4/17/2020
4/12/2020
4/17/2020
FECHA

FECHA
 Procedimiento puntos de prioridad

Descarga de Cianuro

50%
Descarga de tanques de oxigeno

60%
Manejo de explosivo y operación de
plovorines
90%
Descarga de camión de materiales

70%
Descarga de tambos de aceite

50%
Descarga de sulfato de cobre

40%
Descarga de llantas

40%
Despacho de materiales 30%
Despacho y descarga de combustibles
10%
Recepción de materiales

60%
Almacenamiento y despacho de
materiales peligrosos
40%
Procedimiento de inventarios

50%
Derrame de diesel

60%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0
0
 PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS FALTANT

Responsables de su elaboración Código Previo ENERO

(equipo multidisciplinario) Observaciones asignado
1 2 3

Israel moreno/Ivan Guzman/Suriel Partcipa personal con

Rodriguez conocimiento en la
actividad MS-PO-120-01

Israel moreno/Ivan Guzman/Suriel Partcipa personal con

Rodriguez conocimiento en la
actividad MC-PO-120-02

Israel moreno/Ivan Guzman/Suriel Partcipa personal con

Rodriguez conocimiento en la
actividad MC-PO-120-03

Israel moreno/Ivan Guzman/Suriel Partcipa personal con

Rodriguez conocimiento en la
actividad MC-PO-120-04

Israel moreno/Ivan Guzman/Suriel Partcipa personal con

Rodriguez conocimiento en la
actividad MC-PO-120-05

Israel moreno/Ivan Guzman/Suriel Partcipa personal con

Rodriguez conocimiento en la
actividad MC-PO-120-06

Israel moreno/Ivan Guzman/Suriel Partcipa personal con

Rodriguez conocimiento en la
actividad MC-PO-120-07
MC-PO-120-08

MC-PO-120-09

Israel moreno/Ivan Guzman/Suriel Partcipa personal con

Rodriguez conocimiento en la
actividad MC-PO-120-10

Israel moreno/Ivan Guzman/Suriel Partcipa personal con

Rodriguez conocimiento en la
actividad MC-PO-120-11

Israel moreno/Ivan Guzman/Suriel Partcipa personal con

Rodriguez conocimiento en la
actividad MC-PO-120-12
Israel moreno/Ivan Guzman/Suriel Partcipa personal con
Rodriguez conocimiento en la
actividad MC-PO-120-13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NTOS FALTANTES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
 PROGRAMA ANUAL/SEMANAL 2019

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3
ICIEMBRE

4
 REGISTRO DE RESULTADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS.

PUNTOS CRÍTICOS MÁXIMO

CÓDIGO DE NOMBRE DE ESTRUCTURA CLARIDAD DE CONTROLES PLANES DE ANEXOS Y CALIDAD DE LA CAMBIOS AL TOTAL DE
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
VIGENCIA
DOCUMENTAL
AUTORIZACIÓN
REDACCIÓN
SOPORTE TÉCNICO. Y LÍMITES DEL
OPERACIONALES REACCIÓN DIAGRAMAS.
EJECUCIÓN (CTA.)
REVISIÓN. PROCEDIMIENTO. PUNTOS (24). TOTAL
PROCESO. (100%).

PO- 02-13-00 PROCEDIMIENTO DE 0 1 2 2 0 1 1 1 1 2 0 0 11 46%

AMACICE CON EQUIPO
ZARPEO 0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

11 4%
TOTAL 1 2 2 1 1 1 1 2
4%
MÁXIMO TOTAL (100%)

CALIFICACIÓN TOTAL 4% 98-100% EXCELENTE.

95-97% MUY BUENO.
92-94% BUENO. 1
88-91% REGULAR.
<88% REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA.
 MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS

PUESTOS O CATEGORÍAS
TITULO Y CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO / O sindicalizados FRESNILLO GEOMINTO
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
OPERADOR OBRERO Superintendente de JEFE DE MECANICA AYUDANTE OPERADO TECNICO
GENERAL B MISCELANEO GENERAL Exploración DE ROCAS ASESOR FACILITADOR GENERAL R RETRO SOLDADOR TOPOGRAFO TOPOGRAFO SEGURIDAD

Muestreo (stock,Esquirla,Canal y sanja)

MC-PO-40-01

Delimitación de zonas mineralizadas

MC-PO-40-02

Mapeo interior Mina MC-PO-40-03

Barrenación A diamante MC-PO-40-04
Toma de dilución MC-PO-40-05
Medición de Barrenos MC-PO-40-06
Marcaje de secciónes MC-PO-40-07
Levantamiento topografíco de Barreno MC-PO-40-08
Encalado de Plazas de Exploración MC-PO-40-09
Revisión de Cargas minerales MC-PO-40-10
Caracterización de macizo Rocoso MC-PO-40-11
Valoración de Fortificación de obras MC-PO-40-12
Supervisión de Cumplimiento de
MC-PO-40-13
Recomendaciones de soporte
Pruebas de extracción de Anclas MC-PO-40-14
Pruebas de Rebote de zarpeo MC-PO-40-15
Descripción de barrenos Geotecnicos-
MC-PO-40-16
GEOLOGÍA
Desalojo de cajas de Núcleo MC-PO-40-17
Estiba de Cajas de Núcleo en estantes MC-PO-40-18
Localización de Áreas de exploración
MC-PO-40-19
superficie
19
 EMIRSA

SUPERVISOR
 CIENEGA
TITULO DEL CÓDIGO DEL
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO

FRANCISCO FLORES

Descarga de Cianuro PO-12-01-01

Descarga de tanques de 0
oxigeno
Descarga de explosivo Err:509
Descarga de combustible PO-12-02-01

Descarga de camión de 0
materiales
Descarga de tambos de 0
aceite
Acomodo de materiales Err:509
Descarga de sulfato de 0
cobre
Descarga de llantas 0
Despacho de materiales 0
Despacho de combustibles PO-12-02-01

Recepción de materiales 0
Despacho de explosivo Err:509
Almacenamiento y
despacho de materiales PO-12-05-01
peligrosos
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 CIENEGA
CESAR MARGARITO
LEOBARDO AGUSTIN MEZA MANUEL CORTEZ EDUARDO SOTO
GONZALEZ ALBOR
VARGAS DIAZ GALVAN GOMEZ CHAVEZ
HERRERA HERRNANDEZ
 MATRIZ DE CONOCIMIENTOS

NOMBRES DE LOS COLABORADORES DEL EQUIPO

GEOMINTO
A SAN RAMON
ISRAEL
DAVID MARTINEZ VICTOR ULISES LUCIO LEON CUAHUTEMOC JOSE LEON
VILLAREAL
HERRNANDEZ ENCH RODRIGUEZ MONARREZ RAMIREZ ORTEGA GARCIA
NAVARRETE
ES DEL EQUIPO DE TRABAJO: "----"
MINTO
RAMON TASPANA
URSULO
MANUEL LEON ERICK PEIMBERT JOSE URIEL ERICK IVAN
CONTRERAS
MONARREZ GARCIA GALLEGOS PACHECO MENDEZ
RAMOS
TASPANA
ORLANDO MANUEL DE
JOSE DE JESUS RICARDO
FRAGOSO JESUS CHAIDEZ CHEMA
MATA REYES ORTEGA LLANES
MARTINEZ REYES
 PERSONAL

EMIRSA

50
 No. PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN PROGRAMADO REALIZADO M= MIÉRCOLES J=JUEVES V=VIERNES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Procedimiento Código de Procedimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 1

5
DISCIPLINA OPERATIVA

10

11

12

13

14

DISCIPLINA OPERATIVA
 PROGRAMA

Nombre de los
Nombre de los supervisores
trabajadores
1
PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE CICLOS DE TRABAJO

ENERO FEBRERO

2 3 4 5 1 2
FEBRERO MARZO

3 4 1 2 3 4
 ABRIL MAYO

1 2 3 4 1 2
 PROGRAMA ANUAL

MAYO JUNIO

3 4 5 1 2 3
PROGRAMA ANUAL/SEMANAL 2019

JULIO

4 1 2 3 4 5
 AGOSTO SEPTIEMBRE

1 2 3 4 1 2
SEPTIEMBRE OCTUBRE

3 4 1 2 3 4
 NOVIEMBRE DICI

5 1 2 3 4 1
 DICIEMBRE

2 3 4
 CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS.

FORMATO DE REVISIÓN DE CICLOS DE TRABAJO

ÁREA / PROCESO: FECHA:

TITULO O NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO O PRÁCTICA: CÓDIGO
FUNCIÓN /
NOMBRE DEL EVALUADOR PUESTO

CUMPLE
No. FORMATO DE REVISIÓN DE CICLO DE TRABAJO
SI NO
¿Se realizó la actividad siguiendo el procedimiento en su totalidad? (MÉTODO)

Explique su respuesta afirmativa:

1

Si la respuesta anterior es "No", ¿Cuáles fueron las desviaciones?:

¿El procedimiento es congruente con la infraestructura, instalaciones o condiciones del área

de proceso?
2
Observaciones:

¿El (los) trabajador (es) cuentan (y usan) la "Herramienta, dispositivos y equipo de

protección personal" descrito en la tabla de controles operacionales declarada en su
3 procedimiento? (¿Son funcionales, están en buen estado?)
Observaciones:

¿El (los) trabajador (es) cuentan (y usan) los instrumentos, maquinaria o equipo para
controlar las Variables de control declaradas?
4
Observaciones:

¿Se encuentra el área de trabajo y equipo de proceso en condiciones satisfactorias? (Orden,

limpieza, funcionalidad, etc.).
5
Observaciones:

¿Se cuenta con mecanismos de registro de variables para los controles operacionales
declarados? (Revisar los registros de operación y posibles fallas).
6
Observaciones:

¿Considera usted que El (los) trabajador (es) conocen bien la operación o actividad a realizar?
7
Observaciones:

¿El (los) trabajador (es) conocen los peligros/riesgos, aspectos ambientales y factores de
calidad asociados a su operación? (Entrevista)
8
Comentarios:

¿El (los) trabajador (es) describen su contribución al cumplimiento de la Política de

Desarrollo Sustentable? (Entrevista)
9
Comentarios:

¿Se cuenta con mecanismos de aviso y atención a emergencias?, el personal los conoce?
(Entrevista)
10
Comentarios:

Sugerencias del (o los) trabajadores:

NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR

NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR

0%
EVALUADO POR:
NOMBRE DEL SUPERVISOR FIRMA Evaluación

REVISADO POR:
NOMBRE DEL SUPERVISOR FIRMA FECHA

OBSERVACIONES DE QUIEN REVISA:

 PROGRAMA DE REV

Responsables de su revisión
Procedimiento (equipo multidisciplinario)
PROGRAMA DE REVISIÓN DE LA CALIDAD

ENERO FEBRERO
Observaciones Código asignado

1 2 3 4 5 1 2 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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 PROGRAMA ANU

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2
PROGRAMA ANUAL/SEMANAL 2019

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUB

3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4