CONTROL REVISION Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMA

VERSIÓN FECHA

1 11.09.2019
 007-PE-PG
CONTROL REVISION Y ACTUALIZACIÓN PROGRAMA
Versión 1.: 11.09.2019

CONTROL DE CAMBIOS RESPONSABLE

Creación del programa Asistente HSEQ

 OBJETIVO

Identificar, evaluar y controlar los factores condicionantes del riesgo de neumoconiosis en los trabajadores de la empresa MORTEROS TEQUENDAMA previniendo así la aparición de casos.

INDICADOR META

Número de medidas de control cumplidas

CUMPLIMIENTO ____________________________________________ X100 75%
Número de medidas de control sugeridas

Número de exámenes realizados

COBERTURA ________________________________________X 100 100%
Número de exámenes programados

Número de trabajadores expuestos con diagnóstico nuevo de alteración respiratoria

INCIDENCIA ________________________________________________________________________________X100 0%
Número de trabajadores expuestos al riesgo en el período.

Número total de trabajadores expuestos con alteración respiratoria

PREVALENCIA ________________________________________________________________ X 100 0%
Número de trabajadores expuestos al riesgo en el período.

Cronograma
Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Cumplimiento
ACTIVIDADES RESPONSABLES
P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E % CUM
1. Estructuración

ESTABLECER CON MATRIZ DE PELIGROS LA TOTALIDAD DE ÁREAS

EXPUESTAS A GASES, MATERIAL PARTICULADO, VAPORES O HUMOS DE ANALISTA SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 25%
SOLDADURA.

DEFINIR CON INSPECCIONES PERIODICAS DE SEGURIDAD Y EVALUACIONES

AMBIENTALES EXISTENTES LAS ÁREAS EXPUESTAS A GASES, MATERIAL
PARTICULADO, VAPORES O HUMOS DE SOLDADURA. - Medicion dosimetria
ANALISTA SST 1 1 0 0%
2017-2018 por cargo- verificación com medico Esp. SO

SEGÚN DIAGNOSTICO DEFINIR FICHA Y PROTOCOLO ANALISTA SST 1 1 0 0%

2. Implementación

Entrega de mascarilla media cara con filtros para material particualdo MP10. serie 7000
cambio mensual y filtro material particulado y vapores organicos a Tecnico en ANALISTA SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 25%
mantenimiento y Operador de maquinaria I )(registro entrega EPP)

Realizar examen medico ingreso y periodicos con frecuencia anual (espirometria) - s e

regsitra según ingresos
ANALISTA SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 25%

Capacitar en conservación respiratoria ANALISTA SST 1 1 2 0 0%

Plan de cierre de fugas de material particulado en planta - informe de director de

producciónde ejecución
ANALISTA SST 1 1 1 3 0 0%

Verificar reportes de A/C relacionados con exposición a material pariculado - indicar sí se

presentan con el programado y ejecutado de lo contrario dejar en balnco
ANALISTA SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 25%

3. Verificación

Inspección de elementos de protección personal ) Mascarilla y filtros ANALISTA SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 25%

Inspección de areas generales ANALISTA SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 25%

Seguimiento a indicadores del programa ANALISTA SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 25%

 OBJETIVO

Identificar, evaluar y controlar los factores condicionantes del riesgo de neumoconiosis en los trabajadores de la empresa MORTEROS TEQUENDAMA previniendo así la aparición de casos.

INDICADOR META

Número de medidas de control cumplidas

CUMPLIMIENTO ____________________________________________ X100 75%
Número de medidas de control sugeridas

Número de exámenes realizados

COBERTURA ________________________________________X 100 100%
Número de exámenes programados

Número de trabajadores expuestos con diagnóstico nuevo de alteración respiratoria

INCIDENCIA ________________________________________________________________________________X100 0%
Número de trabajadores expuestos al riesgo en el período.

Número total de trabajadores expuestos con alteración respiratoria

PREVALENCIA ________________________________________________________________ X 100 0%
Número de trabajadores expuestos al riesgo en el período.
4. Seguimiento

Definición Planes de Acción. ANALISTA SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 25%

Tomar acciones correctivas y preventivas de ser necesario. ANALISTA SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 25%

Cierre de hallazgos reportadoen inspecciones A/C por material particulado ANALISTA SST 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 25%

RECURSOS NECESARIOS OBSERVACIONES

Recurso Humano Gerente General, Coordinador HSEQ , Director A&F, Asesor Psicólogo Especialista

Recurso Económico Presupuesto.

CONSOLIDADO DE INFORMACIÓN Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dec-22 Cumplimiento OBSERVACIONES
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES 10 10 10 10 11 10 12 12 11 11 10 117
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 26%
DIAS TRABAJADOS EN EL MES

No. DE EL/AT POR RIESGO QUIMICO M. PARTICULADO/ HUMOS, GASES O VAPORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENFERMEDAD / AUSENTIMOS POR QUIMICO M. PARTICULADO/ HUMOS, GASES O

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAPORES

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR MES CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

140
120%
120

100% 100%
100 100%
 OBJETIVO

Identificar, evaluar y controlar los factores condicionantes del riesgo de neumoconiosis en los trabajadores de la empresa MORTEROS TEQUENDAMA previniendo así la aparición de casos.

INDICADOR META

Número de medidas de control cumplidas

CUMPLIMIENTO ____________________________________________ X100 75%
Número de medidas de control sugeridas

Número de exámenes realizados

COBERTURA ________________________________________X 100 100%
Número de exámenes programados

ACTIVIDADES EJECUTADAS POR

Número MES expuestos con diagnóstico nuevo de alteración respiratoria
de trabajadores CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
INCIDENCIA ________________________________________________________________________________X100 0%
Número de trabajadores expuestos al riesgo en el período.
140
Número total de trabajadores expuestos con alteración respiratoria
120%
PREVALENCIA ________________________________________________________________ X 100 0%
120
Número de trabajadores expuestos al riesgo en el período.
100% 100%
100 100%

80
80%
60

40 60%
30

20
10 10
40%
0 0 0 0 0 0 0 0
0
26%
Cumplimiento
44774
44621

44652

44682

44713

44743

44805

44835

44866

44896

OBSERVACIONES

20%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
Ma Apr Ma Jun Jul- Aug Sep Oct Nov Dec Cu OB
MESES r- -22 y- -22 22 -22 -22 -22 -22 -22 mpl SER
22 22 imi VA
ent CIO
o NE
S

MESES

ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES ACTIVIDADES EJECUTADAS MES

COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

12

10

4
 OBJETIVO

Identificar, evaluar y controlar los factores condicionantes del riesgo de neumoconiosis en los trabajadores de la empresa MORTEROS TEQUENDAMA previniendo así la aparición de casos.

INDICADOR META

COBERTURA DE
Número de medidas de control cumplidas LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
CUMPLIMIENTO ____________________________________________ X100 75%
Número de medidas de control sugeridas

12
Número de exámenes realizados
COBERTURA ________________________________________X 100 100%
Número de exámenes
10 programados

Número de trabajadores
8 expuestos con diagnóstico nuevo de alteración respiratoria
INCIDENCIA ________________________________________________________________________________X100 0%
Número de trabajadores expuestos al riesgo en el período.
6
Número total de trabajadores expuestos con alteración respiratoria
PREVALENCIA ________________________________________________________________ X 100 0%
Número de trabajadores
4 expuestos al riesgo en el período.

44621

44713
44652

44682

44743
MESES

PLAN DE ACCIÓN
ANÁLISIS DE TENDENCIAS E INDICADORES
Descripción Responsable Fecha Propuesta

Indicador de Cumplimiento

El cumplimiento de las actividades se da al 54%, debido a que no se ha implementadoel progrma de cierre de Se debe realizar seguimiento con el director de producción par alograr aumentar el
Asistente HSEQ
fugas cierre de fugas así como el inventario de las mismas

Indicador de Cobertura:

Se logra cumplir con la meta con la participación del personal en actividades de riesgo relacionadas como
talleres, capacitación, en campo y la sede administrativa para a través de actividades de participación lograr
desarrollar actividades para la prevención de riesgo quimico.
 OBJETIVO

Identificar, evaluar y controlar los factores condicionantes del riesgo de neumoconiosis en los trabajadores de la empresa MORTEROS TEQUENDAMA previniendo así la aparición de casos.

INDICADOR META

Número de medidas de control cumplidas

CUMPLIMIENTO ____________________________________________ X100 75%
Número de medidas de control sugeridas

Número de exámenes realizados

COBERTURA ________________________________________X 100 100%
Número de exámenes programados

Número de trabajadores expuestos con diagnóstico nuevo de alteración respiratoria

INCIDENCIA ________________________________________________________________________________X100 0%
Número de trabajadores expuestos al riesgo en el período.

Número total de trabajadores expuestos con alteración respiratoria

PREVALENCIA ________________________________________________________________ X 100 0%
Número de trabajadores expuestos al riesgo en el período.
Indicador de Eficacia - incidencia y prevalencia :

No se han generado accidentes/ enfermdad cuyo factor involucre el riesgo quimico: material particuado, gases Continuar con las estrategias de prevención y seguimiento para lograr mantener en
o vapores cero la frecuencia de accidentes como hasta ahora se ha logrados, alcanzando las
metas de cobertura y cumplimiento importantes para continuar cumpliendo con la
meta
CONTROLES
USO MASCARILLA CON FILTROS
YCAMBIO MENSUAL
PLAN DE CIERE FUGAS
EXAMNE PERIODICO ESPIROMETRIA
INSPECCIONES DE EPP
INSPECCIOND E AREAS
PLAN DE MATENIMIENTO
No Responsable
1 Coord hseq
6 DIR DE PRODUCCIÓN
1 COORD HSEQ/ ASISTENTE ADMON
4 FUNCIONARIOS
1 COORD HSEQ
DIR D EPRODUCCIÓN
13
7
PERIOSIDAD
MENSUAL

ANUAL
SEMANAL
MENSUAL
SEGÚN
REPORTE DE
A/C /
INSPECCIÓN