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2 Identificación del Peligro de Higiene. Verificar Informe de identificación de agente realizado por OAL. X Informe cuantitativo de silice 100
3 Entrega Kit Planesi Verificar registro de entrega material por OAL. X Sin registro de entrega Kit. N/A
4 Formulario Encuesta del ISP Planesi. Verificar encuesta ISP PLANESI, realizada por su OAL X Sin Encuesta ISP. N/A
La política de SST aprobada, incluye el compromiso según Verificar que se incluya expresamente en la política de SST el compromiso de la
5 X 100
lo establecen las Directrices del PLANESI. erradicación de la silicosis, de conformidad con el protocolo PLANESI.
Si lo anterior no aplica, ¿La empresa gestiona el riesgo de Evidencia la Vigilancia Ambiental con sus respectivas Evaluaciones ambientales,
8 exposición a sílice mapas de riesgos, implementación de medidas de control, trabajadores en X 100
(identificación, evaluación y control? vigilancia de la salud, capacitaciones anuales.
Se cuenta con programa de
El programa anual debe considerar: Aspectos generales y normativos de la sílice,
Tiene programa anual de capacitación que incorpore capacitacion.
9 riesgos, identificación de peligros en los procesos, consecuencias y medidas de X 100
temáticas del agente sílice. Capacitacion especifica se encuentra
control.
programda para septiembre 2019
Verificar la disponibilidad del Programa de protección respiratoria con los
sigueintes aspectos:
• Programa de capacitación Anual de protección respiratoria
• Registro con los resultados de las mediciones ambientales y
personales.
• Listado de trabajadores expuestos. Se debe calcular el factor de
Están debidamente archivados y disponibles el Programa
10 • Procedimiento por escrito para la selección, uso, mantención, almacenamiento, X proteccion en base a informe 100
de Protección respiratoria.
reposición de la protección respiratoria y pruebas de ajuste (presión positiva y cuantitativo de silice RD.
negativa).
• Certificación de calidad de la protección respiratoria y filtros. Pueden ser
solicitados directamente al proveedor al que le compran los implementos.
• Registro con la entrega de la protección respiratoria y recambio de
filtros a trabajadores expuestos a sílice.
¿Se realizó la difusión del Programa de Protección Se debe realizar la difusión del Programa de Protección Respiratoria, a todos los
11 X Falta difusion a 11 trabajadores 100
Respiratoria? involucrados en su implementación y utilización.
Total 7 0 4
% Avance 100%
Vigilancia Ambiental y de la Salud
Verificar actualización de mapas de riesgos: Representación gráfica
Se debe elaborar mapa de riesgo de
Se han determinado los tiempos de exposición semanal a que permite identificar y dimensionar, en distintas áreas o puestos de trabajo, el
12 X higiene propio de acuerdo a valores 0
sílice en los puestos de trabajo con exposición. nivel de un determinado agente, con la finalidad de priorizar las acciones y
de evaluaciones cuantitativas
controlar el nivel de exposición, a través de
Si existen puestos de trabajo con Nivel de Riesgo 4, se Entregar a empresas contratistas informe con resultados de exposición a sílice de
15 X Riesgo nivel 1 N/A
informó a contratistas y subcontratistas. sus trabajadores, dejando registro escrito de su recepción.
Los trabajadores expuestos se encuentran en Programa de Nómina de expuestos (INE) enviado por la empresa a su OAL (de acuerdo a
16 X Riesgo nivel 1 0
Vigilancia de la Salud. trabajadores expuestos que se indicaan en las ev. Ambientales del OAL)
¿La empresa cuenta con un informe genérico de los Verificar informe genérico de los resultados del Programa de Vigilancia de Salud
17 X Riesgo nivel 1 0
resultados del Programa de Vigilancia de Salud? entregada por área de salud del OAL.
Se han implementado las recomendaciones de control Verificar el cumplimiento de las recomendaciones de control
21 X 100
indicadas en evaluaciones cualitativas. indicadas en informes técnicos del OAL, en plazos correspondientes
Se han implementado las recomendaciones de control Verificar el cumplimiento de las recomendaciones de control indicadas en
22 X 100
indicadas en evaluaciones cuantitativas. informes técnicos del OAL, en plazos correspondientes.
¿La empresa respeta la prohibición de uso de chorro de La limpieza con chorro de arena está prohibido. Se deben utilizar sustitutos como
25 X N/A
arena en seco, como método de limpieza abrasiva? granalla, esferas de vidrio y otros materiales sin sílice.
Total 3 0 2
% Avance 100%
Medidas de Control Ingenieril / Administrativo
¿Las actividades que implican corte, desbaste, torneado,
pulido, perforación, tallado y, en general fracturamiento de
26 materiales que contengan sílice, se realiza aplicando Verificar visualmente esta condición X 100
humedad a la operación u otro método de control si no es
factible la humectación?
Verificar que los focos de emisión estén encerrados (por ej. correas
27 ¿Se controla la emisión del agente en la fuente? trasportadoras) y tengan, si corresponde, sistemas de humectación o extracción X 100
localizada.
elaborar un programa de mantención de los equipos, herramienta,
¿Existe un programa de mantención preventiva de los
28 maquinarias y sistemas de captación que se utilizan en el lugar de trabajo donde X 100
sistemas de control ingenieril?
existe exposición a sílice, con el fin para garantizar un buen
La limpieza de los puestos de trabajo se realiza La limpieza se debe realizar humectando el polvo o por aspiración. No sebe
31 minimizando la contaminación del lugar de trabajo y la utilizar aire comprimido. Verificar en procedimiento escrito y en la limpieza que X 100
exposición del trabajador. se debe evidenciar en el puesto de trabajo.
Se debe instalar señalizaciones sobre el uso del EPR y advertencia de que la
¿Existen señalizaciones sobre los riesgos, consecuencias
32 silicosis puede generar un EP, en todas las áreas y lugares donde exista presencia X 100
para la salud y medidas preventivas por exposición a sílice?
del agente.
Art. N°33 del DS. N° 595 Minsal, el cual indica que cuando existan sustancias
químicas perjudiciales para la salud de los trabaajdores, se debe evitar que el
¿Se humectan o aplican aditivos higroscópicos no contaminante se disperse por el lugar de trabajo. Se debe contar con
33 X 100
peligrosos en las vías de tránsito de equipos motorizados? procedimiento de humectación que incluya: frecuencia, horarios, caminos y
zonas humectadas, con la respectiva capacitación al personal, respecto a como
ejecutar dicha labor.
Los puestos de trabajo en los cuales existe emisión de Se debe evitar concentraciones ambientales peligrosas, ailsando las fuentes de
material particulado o polvo, se encuentran en áreas bien emisión, instalando sistema de capactación local forzada o ventilando recintos (
34 X 100
ventiladas; cuentan con aspiración forzada o se procede a art. N°33, 35 y 58 del ds. 584). De ser posible la humectación, debe
humectar para reducir la emisión implementarse en forma inmediata.
Empresa hacerse cargo del lavado de la ropa de trabajo y
Documentos y / o procedimientos que señalen que empresa cumple con dicha
35 adoptar las medidas que impidan que el trabajador la X 100
obliación. ORD.: Nº 3375/130
saque del lugar de trabajo
El personal expuesto a sílice, deberá lavarse sus manos y cara antes de beber,
comer, ir al baño o fumar. Antes de salir del trabajo se deberá
Esta considerado la Higiene personal en esté plan de
36 duchar y colocar ropa limpia. Está prohibido el uso de aire presurizado para la X 100
gestión riesgo a la exposicón a la sílice.
limpieza de ropa de trabajo.Efectuar aspirado de la ropa de trabajo.No se debe
por ningún motivo sacudir la ropa de trabajo contaminada con polvo.
Total 5 0 0
% Avance 100%
Elementos de Protección Personal
43 Se realiza difusión del Protocolo cada 2 años. Acta con registro firmado en periodo correspondiente a max 2 años. X 100
¿La empresa informó a los trabajadores expuestos, CPHS y
44 Sindicatos de los resultados de las evaluaciones Verificar Acta con registro firmado, correspondiente a cada grupo. X 100
ambientales realizada por el OAL?
Empresas deberán informar estos resultados al Comité Paritario, a los
Informe Cuantitativo: ¿La empresa cumpió los plazos de 7
45 trabajadores y a sus representantes, en el plazo de 7 días, a contar de la X 0
días establecidos en el protocolo?
recepción del Informe.
48 Actualización y firma de ODI con el agente silice. Registro de ODI y firmas. X 100
Entrega de acta de difusion de protocolo en Inspección de Registro de certificado o carta con timbre recepción (criterio de buenas
49 X 100
Trabajo y/o Seremi de Salud. prácticas).
Total 3 0 0
% Avance 100%
Tiene evaluación de diagnóstico o “screening” de exposición ocupacional a Verificar la existencia de informe técnico con resultados del
3 X 100
ruido. screening.
Si se sobrepasan o igualan los criterios de acción ¿Todos los trabajadores nómina de expuestos (INE). Examen de Egreso de los trabajadores,
5 X 100
expuestos están en vigilancia de la salud? cuando corresponda.
¿El informe genérico es concordante con el total de expuestos identificados en Verificar concordancia entre informe genérico e INE (trabajadores
7 X N/A
la INE, la cual fue realizada por Evaluación Cuantitativa? ingresados a INE VS trabajadores examinados).
Total 5 0 2
% Avance 100,0%
Sistema de Control
Verificar el cumplimiento de las recomendaciones de control
Se han implementado las recomendaciones de control indicadas en
8 indicadas en informes técnicos del OAL, en plazos X 100
evaluaciones cualitativas.
correspondientes.
Se tiene identificado el riesgo de exposición a ruido y se encuentra explicitado Registro de puestos de trabajo y numero de trabajadores en MIPER-
11 X 100
en la documentación preventiva de la empresa. Reglamento Interno.
12 ¿Se realizó la difusión del protocolo PREXOR a empresa? Debe tener impreso el registro de difusión realizado por el OAL X 100
¿Se realizó la difusión del protocolo a los CPHS, Representantes de sindicatos y Verificar Acta con registro firmado ( contener rut empresa,
13 X 100
Trabajadores con exposición? telefono, dirección, nombres y rut de trabajadores).
Se realizó difusión interna del Sistema de Gestión que incorpora las directrices
16 Registro de difusión, firmas. X 100
de PREXOR.
Verificar la disponibilidad de Programa de protección auditiva:
• Programa de capacitación Anual de protección auditiva
• Registro con los resultados de las mediciones ambientales y
personales.
• Listado de trabajadores expuestos.
Están debidamente archivado y disponible el Programa de Protección auditirva,
17 • Procedimiento por escrito para la selección, uso, mantención, X 100
según Guía Técnica de Selección .
almacenamiento, reposición de la protección auditiva
• Certificación de calidad de la protección auditiva. Pueden ser
solicitados
directamente al proveedor al que le compran los implementos.
• Registro con la entrega de la protección auditiva.
Total 2 0 0
% Avance 100,0%
Difusión y Capacitación
Los registros resultantes de las capacitaciones, se ajustan a lo
requerido por la normativa. Verificar que esté identificado:
• Identificación del relator y sus calificaciones.
¿La empresa realizó capacitación sobre los efectos en la salud que produce el • Fecha y duración de la capacitación.
21 X 0
ruido ocupacional, las medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos? • Lista de asistentes.
• Contenidos del curso.
• Evaluación de la eficacia de la capacitación.
• Evaluación del curso por parte de los participantes.
¿La empresa informó a los trabajadores y CPHS, Sindicatos de los resultados de
22 Registro de difusión, firmas. X 0
las evaluaciones cuantitativas de ruido?
Total 0 2 0
% Avance 0,0%
Gestión Ocupacional
Actualización y difusión del Reglamento Interno de
23 Registro de difusión, firmas. X 100
Orden, Higiene y Seguridad con agente ruido.
24 Actualización y firma de ODI con el agente ruido. Registro de ODI y firmas. X 100
Se remitió a la Seremi de Salud copia del SGSST o cronograma para su Registro de certificado o carta con timbre recepción (criterio de
25 X N/A
implementación, según corresponda. buenas prácticas).
Total 3 0 1
% Avance 100,0%
% AVANCE TOTAL 83,3%
PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES
REQUERIDO OBSERVACIÓN ASOCIADA AL Cumplimient o
ITEM ACTIVIDAD REQUERIDA POR LA NORMA OBJETIVO
SI NO N/A REQUERIMIENTO 0 o 100
Identificación y cumplimiento del marco regulatorio
Recepción de información sobre el protocolo psicosocial
1 Registro de Certificado de toma de conocimiento. X N/A
por parte de ACHS.
Carta de toma de conocimiento protocolo psicosocial Verificar entrega de carta de toma de cononocimineto del
2 X 100
firmada por parte de la alta dirección de la empresa. protocolo psicosocial firmada por el alto mando.
Los trabajadores expuestos se encuentran en Programa Verificar registros de personal en programa de vigilancia. Verificar
16 X N/A
de Vigilancia de la Salud. que existan registros de historia ocupacional si corresponde.
Total 0 0 0
% Avance 100,0%
Sistemas de Control
La empresa ha realizado la re evaluación en el plazo que Considerar los plazos en relación al nivel de riesgo; bajo, medio y
17 X N/A
le corresponde según nivel de riesgo? alto ( 4 años VB, 2 años VB, 2 años VC).
Total 0 0 1
% Avance 100,0%
% AVANCE TOTAL 95,8%