MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES

GESTION DEL TALENTO HUMANO

MPG-06-P-05
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

FECHA VERSIÓN RAZÓN DEL CAMBIO

7/7/2010 1 Versión Original.

Segunda versión. Actualización del procedimiento con el fin de asegurar que cubra las actividades que no están asociadas directamente a las
1/31/2011 2
actividades misionales de la entidad.

Tercera versión. Establecer puntos de control (P.C) en las actividades del procedimiento. Modificación de la actividad No 1 en cuanto a la
3/2/2012 3
identificación de riesgos y peligros.

Cuarta Versión. Estructuración del procedimiento en un nuevo modelo que permite integrar todos los documentos relacionados con el mismo, con
9/30/2013 4 el fin de facilitar su visualización, entendimiento, revisión y actualización. Ajuste del procedimiento y del formato de acuerdo a lo establecido en la
Guía Técnica Colombiana GTC 45 para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.

Quinta versión. Ajuste de la presentación del procedimiento en el nuevo modelo que permite integrar todos los documentos relacionados con el
10/17/2014 5 mismo, con el fin de facilitar su visualización, entendimiento, revisión y actualización. Ajuste del contenido de la actividad No 3, e incluisión de las
actividades 4 y 5.

11/23/2017 6 Sexta versión. Ajuste del procedimiento modificando el objetivo del proceso y el responsable.

Sexta versión. Se actualiza el instructivo incluyendo lo relacionado al plan de manejo del riesgo para el diligenciamiento de la matriz MPG-06-F-
6/27/2019 7 05-1 - Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Se incluye aclaración en la actividad 1.4. Se
modifica el nombre de la actividad 4. PLAN DE MANEJO DEL RIESGO, descripción de la actividad 4.1 del procedimiento y responsables.

8/31/2020 8 Octava versión. Actualización del objetivo del proceso conforme a la última caracterización del mismo.

Novena versión. Traslado del procedimiento al proceo de GESTION DEL TALENTO HUMANO y actualización de contenido conforme al proceso
9/16/2021 9
y responsables.

ELABORÓ / MODIFICÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Hilda Cristina Torres Castellanos Ana María Serrano Reyes

Profesional Especializado – Subd. de Planeación y
Fronteras
Eliecer Fernández Cáceres
Profesional Especializado - SST
Asesora Talento Humano
Jorge Enrique Pinzón Dueñas
Hilda Cristina Torres Castellanos Secretario General
Profesional Especializado – Subd. de Planeación y
Fronteras

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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

DEFINICIONES (Qué palabras son claves para entender el proceso o procedimiento):

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable.

Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja
frecuencia de ejecución.

Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la
prestación de servicios y los recursos ambientales.

Consecuencias: resultados en términos de lesión o enfermedad de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente

Control en la Fuente (CF):Consiste en corregir la falla o avería en el material, estructura, sistema, equipo, máquina o herramienta que produce el factor de riesgo, usando uno
de los siguientes métodos: Mantenimiento preventivo (antes de que suceda el daño), Mantenimiento correctivo (reparando la avería, mejorando los anclajes), Instalando
guardas en los puntos de peligro, Mejorando o cambiando la sustancia, la máquina o el proceso, Adecuando los puestos de trabajo

Control en el medio (CM):Si el control en la fuente del factor de riesgo no es posible, se tratará de impedir que el riesgo se difunda en el ambiente, mediante los siguientes
métodos: Encerrando el área donde se halle la fuente, Aislando la fuente, Variando las condiciones ambientales. (humedeciendo, ventilando, iluminando, enfriando o
calentando)

Control en el individuo (CI):Regularmente los problemas generados por los riesgos profesionales se resuelven iniciando este tipo de control; sin embargo ésta debe ser la
última opción para proteger la salud del trabajador. Este control debe estar acompañado de los siguientes aspectos: Organización y control del trabajo, Evaluación periódica de
méritos, Capacitación, instrucción, inducción y reinducción, Elementos de protección personal

Diagnostico de condiciones de trabajo: resultado del procedimiento sistemático para identificar, localizar y valorar aquellos elementos, peligros o factores que tienen
influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente incluidos en esta definición:
a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo;
b) La naturaleza de los peligros físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia;
c) Los procedimientos para la utilización de los peligros citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de riesgos para los trabajadores; y
d) La organización y ordenamiento de las labores incluidos los factores ergonómicos y psicosociales.

Diagnostico de las condiciones de salud: resultado del procedimiento sistemático para determinar el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y
sociocultural que determinan el perfil socio demográfico y de morbilidad de la población trabajadora.

Estado de Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción
inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.

Elementos de protección personal (EPP): dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.

Equipo de protección personal: dispositivo que sirve como medio de protección ante un peligro y para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos,
ejemplo: sistema contra caídas.

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las
consecuencias de esa concreción.

Exposición: Frecuencia con las que las personas entran en contacto con los factores de riesgo.

Identificación del peligro: proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características.

Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad independiente de su severidad o víctima mortal.

Medidas de control: medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.

Nivel de Consecuencia (NC): medida de la severidad de las consecuencias.

Nivel de Deficiencia (ND): magnitud de la relación esperable entre el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y con la eficacia de
las medidas preventivas existentes en el lugar de trabajo.

Nivel de Exposición (NE): situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.

Nivel de Probabilidad (NP): producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición.

Nivel de riesgo: magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad (3.8) o lesión a las personas, o una combinación de estos.

Personal expuesto: número de personal que están en contacto con los peligros.

Probabilidad: grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias.

Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligroso y la severidad de la lesión o enfermedad, que pueda ser causado por los eventos o las
exposiciones.

Riesgo aceptable: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud
ocupacional.

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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

Valoración de riesgos: proceso de evaluar los riesgos que surgen de un peligro teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si los riesgos son
aceptables o no. Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.

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minado como no rutinaria por su baja

tal, se presente con una severidad

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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

IDENTIFICACION DEL PROCESO

PROCESO:
GESTION DEL TALENTO HUMANO
OBJETIVO DEL PROCESO:
Gestionar el talento humano, mediante el ingreso, permanencia y retiro del personal de la corporación a través de procesos de capacitación, evaluación y bienestar laboral manteniendo
de manera continua personal competente que contribuya al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales para satisfacer las necesidades de los usuarios y partes interesadas.
LIDER DEL PROCESO:
Secretario General
(P) PLANEACION DEL PROCEDIMIENTO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Establecer la metodología para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles en seguridad y salud en el trabajo en las actividades relacionadas con
los procesos definidos en el alcance del Sistema de gestión Integral de acuerdo a lo establecido en la Guía Técnica Colombiana GTC 45 para la identificación de los peligros y la
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional.
ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO
El documento aplica para la identificación de peligros y valoración de los riesgos en las actividades ejecutadas por la Corporación, desarrollo de procesos o productos nuevos o
modificados en el sistema de gestión integral HSEQ con el fin de asegurar la determinación de controles en seguridad y salud en el trabajo. Comprende desde la identificación de
peligros en las actividades que ejecuta la Corporación hasta la determinación de controles
RESPONSABLES DE LA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO
Profesional Especializado Seguridad y Salud en el trabajo, COPASST
ACLARACION: Para el caso de este procedimiento no aplica Normograma, por tanto la normatividad correspondiente a seguridad y salud en el trabajo -SST - se encuestra en el
procedimiento de la referencia del proceso de Gestión Administrativa.
(H) EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLES DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REGISTROS

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD E IDENTIFICACION DE PELIGROS INICIO

1.1 Recopilan la información para la identificación de peligros teniendo en cuenta entre otros los
siguientes aspectos:
- Identificación o actualización de procesos, procedimientos y/o actividades ejecutadas en el MPG-06-F-05-1
sistema de gestión. Matriz de identificación de
- Desarrollo de nuevos procesos, actividades, instalaciones, equipos o modificados, o los procesos peligros, valoración de riesgos
Profesional Especializado
asociados sobre los cuales pueda tener influencia, dentro de las actividades que ejecute la y determinación de controles
Seguridad y Salud en el trabajo
Corporación.
- Identificación de nueva normatividad.
- Investigación de accidentes.
- Inspecciones planeadas
- Diagnósticos de salud.

1.2 Identifican el tipo de actividad que corresponde según las actividades que se desarrollan en la MPG-06-F-05-1
ejecución del procedimiento o en el desarrollo de procesos, actividades nuevas o modificadas Matriz de identificación de
1.3. Describen las actividades que se desarrollan en cada proceso / procedimiento / actividad peligros, valoración de riesgos
donde se identifiquen factores de riesgo. y determinación de controles
Profesional Especializado
1.4. Determinan la continuidad con que se realizan las actividades durante el proceso o
Seguridad y Salud en el trabajo
procedimientos. Rutinaria (R), no rutinaria (NR) y estado de emergencia (EE)
Aclaración: A criterio de la entidad, se determina identificar Estado de emergencia (EE) para
aquellas situaciones de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que afecta el funcionamiento
normal de los procesos o procedimientos.

MPG-06-F-05-1
1.5. Identifican los peligros, sus características y efecto posible que pueda incidir a nivel de la
Matriz de identificación de
salud del trabajador, ambiente, el proceso o equipos, durante el desarrollo de las actividades.
Profesional Especializado peligros, valoración de riesgos
Seguridad y Salud en el trabajo y determinación de controles
1.6. Describe los controles o medidas existentes para controlar el peligro a nivel de fuente (CF),
medio (CM) y personas (CP), asignando una calificación a cada uno de ellos.

2. VALORACIÓN DEL RIESGO

2.1. Evalúan los riesgos, tomando en cuenta la probabilidad de ocurrencia del peligro y las
consecuencias probables o esperadas en caso de materializarse. Para lo cual se deben realizar
previamente una serie de cálculos para determinar:
MPG-06-F-05-1
(ND) Nivel de deficiencia
Matriz de identificación de
(NE) Nivel de exposición
Profesional Especializado peligros, valoración de riesgos
(NP = NDxNE) Nivel de probabilidad se combinan los resultados del nivel de deficiencia por nivel
Seguridad y Salud en el trabajo y determinación de controles
de exposición
(NC) Nivel de consecuencia
(NR) Nivel de Riesgo se combinan los resultados del nivel de consecuencia por nivel de
probabilidad
Interpretación del nivel de riesgo (NR)

MPG-06-F-05-1
Profesional Especializado 2.2. Una vez determinado el nivel de riesgo, se decide cuales riesgos son aceptables y cuales no, Matriz de identificación de
Seguridad y Salud en el trabajo aplicando los criterios para valoración de riesgos establecidos en la metodología. peligros, valoración de riesgos
y determinación de controles

3. DETERMINACIÓN DE CONTROLES

MPG-06-F-05-1
Matriz de identificación de
Profesional Especializado 3.1.(P.C) Determinan la existencia de controles que se deben contemplar para la mitigación de los
peligros, valoración de riesgos
Seguridad y Salud en el trabajo peligros y riesgos identificados, siguiendo la clasificación definida en el instructivo numeral 13.
Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada y determinación
Página 6de controles
PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES
Profesional Especializado
Seguridad y Salud en el trabajo
Profesional Especializado
Seguridad y Salud en el trabajo -
personal de apoyo
Profesional Especializado
Seguridad y Salud en el trabajo
Lideres de los procesos
Asesora Talento Humano
- Equipo de trabajo SST
Asesora Talento Humano
- Equipo de trabajo SST
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GESTION DEL TALENTO HUMANO MPG-06-P-05
MPG-06-F-05-1
Matriz de identificación de
3.1.(P.C) Determinan la existencia de controles que se deben contemplar para la mitigación de los peligros, valoración de riesgos
peligros y riesgos identificados, siguiendo la clasificación definida en el instructivo numeral 13. y determinación de controles
4. PLAN DE MANEJO DEL RIESGO
MPG-06-F-05-1
4.1 (P.C) Realiza mínimo una (1) vez al año seguimiento a las medidas de intervención para el
Matriz de identificación de
manejo del riesgo en cada vigencia, verificando las acciones establecidas, fecha, responsable y
peligros, valoración de riesgos
registrando las evidencias en el plan de manejo del riesgo, si por el contrario las acciones no
y determinación de controles
fueron cumplidas informa al Líder del proceso o al COPASST para que se tomen nuevas acciones.
5. MODIFICACION O ACTUALIZACION
MPG-06-F-05-1
5.1. (P.C.) Revisa mínimo una vez al año la matriz de identificación de peligros, valoración de Matriz de identificación de
riesgos y determinación de controles para su actualización (siguiendo las indicaciones desde la peligros, valoración de riesgos
actividad N° 1). y determinación de controles
Aclaración: Cuando la entidad incorpore nuevas actividades, procesos o servicios, es
responsabilidad de los líderes de los procesos comunicar a Talento humano sobre dichos cambios
para que se proceda a la identificación de los posibles peligros. Para la ejecución de nuevos
Comunicaciones electrónicas
proyectos (cualquier modificación realizada en las instalaciones, equipos o servicios) que se
adelanten dentro de la Corporación; los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores
deben ser tenidas en cuenta desde los estudios previos elaboradas para la contratación
respectiva.
(V) SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
6. AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
6.1 Realizan la autoevaluación institucional del proceso o procedimiento y establecen
compromisos o acciones a seguir cuando se requiera. Acta de reunión
(A) MEJORAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO
7. IMPLEMENTACION ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA
7.1 Definen acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.
7.2 Implementan y realizan seguimiento de las acciones establecidas. Planes de mejoramiento
7.3 Reportan las acciones establecidas y el seguimiento a la implementación de las mismas a la
Oficina de Control Interno y/o SIGESCOR.
FIN
Página 7 PROCEDIMIENTO