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TALLER 2 AUDITORÍAS
DIPLOMADO EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ
ISO 19011:2018
Septiembre de 2018
ELABORACIÓN DE PLAN DE AUDITORÍA

Teniendo en cuenta, el siguiente mapa de procesos. Elabore el plan de auditoría y listas de chequeo correspondientes, realizando la identificación de requisitos de
cada norma y aplicables a cada proceso. Utiliza los formatos entregados:

NOMBRE DE LA EMPRESA: LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN S.A.


ACTIVIDAD: Prestación de servicios de consultoría para el proceso de licenciamiento de obras civiles en infraestructura urbana, edificaciones y bienes inmuebles.
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TALLER 2 AUDITORÍAS
DIPLOMADO EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ
ISO 19011:2018
Septiembre de 2018
FORMATO PLAN DE AUDITORÍA
FECHA: Inicio: 01/04/2019 finalización: 03/04/ 2019
ALCANCE DE LA Las áreas a auditar son las siguientes:
AUDITORIA 1. Gestión gerencial.
2. HSEQ.
3. Gestión de mkt y comercial.
4. Consultoría técnica.
5. Gestión administrativa y financiera.

Cuando se haya finalizado la auditoria se le entrega a la alta dirección el reporte final que contiene:

1. Plan de auditoria.
2. Observaciones.
3. Acciones correctivas.
4. No conformidades detectadas.
CRITERIOS DE AUDITORIA: OBJETIVOS DE AUDITORIA: RIESGOS DE AUDITORÍA:

ISO 9001 DE 2015 Verificar el cumplimiento de diferentes actividades relacionadas Falta de competencia
ISO 14001 DE 2015 con la gestión administrativa en la organización LICENCIAS DE
ISO 45001 DE 2018 CONSTRUCCIÓN S.A. De acuerdo con los requisitos legales y Falta de tiempo
reglamentarios, determinando el grado de cumplimiento en cada
uno de los procesos

DOCUMENTOS DE REFERENCIA SOLICITADOS POR EL EQUIPO AUDITOR

PROCEDIMIENTOS, MATRICES LEGAL, RIESGOS , ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

EQUIPO AUDITOR

ADITOR LIDER : Juan Pablo Herrera

EQUIPO AUDITOR: Jennifer Mamian Garcia, Harol Andres Laiton, Diana Bayona, Diana Quintana Nivia, Maria Alejandra Calderón
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ISO 19011:2018
Septiembre de 2018
PROCESO A
FECHA HORA RESPONSABLE REQUISITOS
AUDITAR
REUNIÓN DE
01/04/2019 07:00AM APERTURA N/A N/A
ISO 9001:2015:
5.1.1 - 5.1.2 - 5.2.1 - 5.3.
7.1.1 – 7.1.2 – 7.1.3
9.3.1 – 9.3.2

09:00 Am ISO 14001:2015:


A PROCESO 5.1 - 5.2 – 5.3.
01/04/2019 11:00 Am GERENCIAL Jennifer Mamian García 9.3.
A.5.1 - A.5.2 - A.6.2 – A.7.1 – A.9.3

ISO 45001:2018:
0.3 – 5.1 – 5.2 – 5.3. 7.1 – 8.1.3 -8.1.4.1
9.3
A.4.3 – A.5.1 – A.5.2 – A.5.3

PROCESO A
FECHA HORA RESPONSABLE REQUISITOS
AUDITAR
ISO 9001:2015:
5.1.1 – 5.2.1 – 5.2.2
6.1 – 6.1.2 – 6.2.1.
7.2 – 7.3 - 7.5.1 -7.5.2 – 7.5.3 – 7.5.3.2
9.2 – 9.2.2

ISO 14001:2015:
4.4
5.1 – 5.2
6.1.1 – 6.1.2 – 6.1.3 – 6.1.4 - 6.2.1 –
7.3 – 7.4.1 – 7.4.2 - 7.4.3 – 7.5.1 – 7.5.2 - 7.5.3
8.2 - 9.1.1
10.1 – 10.2 - 10.3.
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ISO 19011:2018
Septiembre de 2018

ISO 45001:2018:
4.4 – 5.2 – 5.4 -
01:00 Pm 6.1.1 – 6.1.2.1 – 6.1.2.2 – 6.1.2.3 – 6.1.3 – 6.1.4
01/04/2019 A HSEQ Harol Andres Laiton 6.2.1 – 6.2.2
3:00 Pm 7.2 - 7.3 – 7.4.1 – 7.4.2 – 7.4.3 – 7.5.1 – 7.5.2 – 7.5.3
8.1.1 – 8.1.2 – 8.1.4.2 – 8.2
9.1 – 9.1.2 – 9.2.1 – 9.2.2
10.1 – 10.2 – 10.3

ISO 9001:2015:
4.2 - 4.3 – 5.1.2 - 5.3
6.1.2 – 6.2.1
7.1.4 – 7.1.5.1 – 7.1.5
8.1 - 8.2.1 – 8.2.2 –8.2.3 - 8.2.3.1 - 8.2.3.2 – 8.2.4 -8.3.1 – 8.3.2
-8.3.3 - 8.3.5 – 8.3.6 - 8.4.1 - 8.4.1 - 8.4.2 –8.4.3 – 8.5.2 - 8.5.3
7:00 Am Gestión de Mkt y – 8.5.5 – 8.6 – 8.7.1
02/04/2019 A Comercial Diana Bayona 9.1.2 – 9.1.3 – 9.3.2
10: 30 Am 10.1

ISO 14001:2015:
4.3 – 5.2 – 7.5.1 – 8.1
A.4.1 – A.4.3 - A.4.4 – A.5.2 – A.6.1.2

ISO 45001:2018:
7.5.1
8.1.4.1

PROCESO A
FECHA HORA RESPONSABLE REQUISITOS
AUDITAR
ISO 9001:2015:
11:00 Am 9.2 – 9.2.1 – 9.2.2 -9.3.2
03/04/2019 A CONSULTORIA Diana Quintana Nivia
3:00 Pm TECNICA
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TALLER 2 AUDITORÍAS
DIPLOMADO EN SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL HSEQ
ISO 19011:2018
Septiembre de 2018
ISO 14001:2015:
9.2. 9.2.2 – 9.3 – A.7.2 –A.7.5 – A.9.2 – A.10.1 -

ISO 45001:2018:
9.2 - 9.2.1 – 9.2.2
ISO 9001:2015:
7.1 – 7.1.5.1

GESTION María Alejandra Calderón ISO 14001:2015:


03/04/2019 3:10 Pm A ADMINISTRATIVA Y 7.1 – 9.3 – A.6.1.1 - A.6.1.4 – A.7.1
5:00 Pm FINANCIERA
ISO 45001:2018:
7.1
A.6.1.4
A.6.2.2
4.7.1

03/04/2019 6:00 PM REUNIÓN DE CIERRE N/A N/A

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