PLAN DE AUDITORÍA AUDITORIA

EMPRESA:

Dirección del sitio :

Representante de
la organización:
Correo
Cargo:
electrónico

Alcance: Recepción, acondicionado, pulpeado, envasado y congelado de pulpa de mango

CRITERIOS DE AUDITORÍA ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018

Tipo de auditoría : imterna

Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala,
así como también de acceso a la documentación del sistema de gestión.

Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador (sólo para
auditorías de certificación inicial).

En cuanto a las o, por favor informarlas previamente al inicio de la auditoría, si se requiere la firma de
declaración jurada de salud y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios
para el equipo auditor.

El idioma de la auditoría y su informe será el español.

Los objetivos de la auditoría son:

 Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de
sistema de gestión.

Auditor: -------- Auditor -----

Hora de
Hora de
Fecha/ Sitio finalización
inicio de la PROCESO / REQUISITOS POR EQUIPO
(si hay más de la CARGO Y NOMBRE
actividad de AUDITAR AUDITOR
de uno) actividad
auditoría
de
auditoría
Representantes de la
7:00 h 9:05h Reunión de Apertura Dirección y Procesos
Internos
Planeamiento estratégico,
Contexto, Partes interesadas
ISO 9001, ISO 14001 e ISO
9:05 h 9:30 h
45001: 4.1 – 4.2 – 4.3 – 5.1.1 –
5.1.2 – 5.2 – 5.3 – 6.1 - 6.2 –
7.1.1 – 9.3
Gestión del cambio
organizacional
10:30 h 11:30 h
ISO 9001, ISO 14001 e ISO
45001: 4.1 – 4.2 – 6.3
Gestión Comercial
11:30 h 12:30 h
ISO 9001, ISO 14001 e ISO

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 PLAN DE AUDITORÍA AUDITORIA

45001: 6.1 - 7.4 – 8.2.1 – 8.2.2 –

8.2.3 - 9.1.2
Planificación y
Revisión de requisitos legales
ISO 9001, ISO 14001 e ISO
12:30 h 13:30 h
45001: 6.1 – 7.1.2 – 7.1.3 –
7.1.4 - 7.1.5.1 – 7.1.6 – 8.1 -
8.2.1 – 8.2.2 – 9.1.1

13:30 h 14:30 h Receso para el almuerzo

Producción de Mangos ISO

9001, ISO 14001 e ISO 45001:
14:30 h 17:45 h 6.1 – 7.1.2 - 7.1.5.1 – 7.1.6 – 8.1
– 8.2 – 8.5.1 – 8.5.2 – 8.5.3 –
8.5.5 – 8.5.6 – 8.6 – 8.7 – 9.1.1

17:45 h 18:00 h Balance día 1 Equipo Auditor

Centro de Control y monitoreo

ISO 9001: 6.1 - 7.1.5.1 – 7.1.6 –
9:00 h 11:00 h
8.1 – 8.5.1 – 8.5.2 – 8.5.3 –
8.5.5 – 8.5.6 – 8.6 – 8.7 – 9.1.1

Recursos Humanos
11:00 h 12:30 h
ISO 9001: 5.3 – 7.1.2 – 7.2 – 7.3

Distribución
12:30 h 13:30 h
ISO 9001: 7.1.3 - 8.4 – 8.5.4

13:30 h 14:30 h Receso para el almuerzo

Sistema de Gestión de la
calidad, Auditorías Internas y
Mejora
Satisfacción del cliente,
14:30 h 16:30 h
reclamos, trabajadores y medio
ambiente
ISO 9001: 4.4 – 6.1 – 7.4 - 7.5 –
9.1.1 – 9.1.3 – 9.2 - 10
Revisión por la Dirección
16:30 h 17:30 h ISO 9001, ISO 14001 e ISO
45001: 9.3.1 – 9.3.2 – 9.3.3

17:30 h 18:00 h Balance día 2 Equipo Auditor

Todas las personas

17:30 h 18:00 h Reunión de cierre entrevistadas en la
auditoría
Observaciones:
Nota 1. Cualquier requisito importante que haya quedado fuera del plan, puede ser auditado, si se considera
pertinente.
Nota 2. Se tendrá en cuenta durante el desarrollo de la auditoría, la presentación de la información documentada
pertinente para cada proceso.
Nota 3. En todos los procesos se auditarán los requisitos comunes (comunicación interna, ambiente de trabajo,
planificación, gestión de riesgos, gestión del cambio, evaluación del desempeño, mejora).

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Fecha de emisión del plan de auditoría: 20/10/2019

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