NOMBRE DE ASIGNATURA: GESTIÓN DE CALIDAD

SEMANA 6

Nombre del estudiante: Bárbara Bastías Yáñez

Fecha de entrega: 04 de marzo del 2022
Carrera: continuidad de estudios ing. En prevención de riesgos.
DESARROLLO
1.- Defina con sus propias palabras los conceptos de trazabilidad y certificación en el contexto de un
SGC (2 puntos).

La trazabilidad es un es un recorrido a lo largo de un tiempo desde un inicio hasta el final, de un proceso o

producto, generalmente para ver la mejora del proceso previamente planificado para verificar si hubo
fallas y mejoras, para ver si todo marcha bien o aplicar nuevas técnicas. Todo esto es para que el
resultado final sea lo que se espera para salir al mercado y sea competitivo con otros productos o
servicios a nivel mundial, eso es estar certificado, que sea reconocida por sus características y por cumplir
una seguidilla de pasos, cuando la empresa realiza eso es porque esta aplicando el SGC, nos permite
verificar las debilidades y las fortalezas y mejoras continuas de todas las áreas. El trabajo en equipo, el
liderazgo, la participación en capacitaciones, entre otras.

2.- Genere un listado con al menos 4 beneficios que se pueden identificar al realizar este proceso y
relaciónelos con las funciones de la auditoría (2 puntos).

 Identificar las deficiencias: Esto nos permite verificar las anomalías de los procesos y la falta de
componentes del sistema de gestión.
 Permite identificar la falta de documentación o procedimientos para la realización del trabajo,
también al realizar este proceso podremos darnos cuenta de la vigencia de los documentos y que
se vayan actualizando los que están vencidos.
 Nos ayudan a poder localizar o identificar todas las acciones que están desviadas o llevándonos
por un mal proceso y poder corregirlas a tiempo, de la forma en la cual deben realizarse y bajo
estándares ya definidos.
 Nos ayuda a tener mayor comunicación, ya que todo se debe traspasar y ser anunciado,
comunicado y compartido, nada debe guardarse, se debe ser lo mas transparente para que todos
puedan trabajar en equipo y con el mismo fin, de mejora continua.

3.- La gerencia de la empresa donde se usted trabaja lo ha escogido como auditor líder para la primera
auditoría interna de la norma ISO 9001/2015 que se acaba de implementar. Para cumplir con la tarea
encomendada, usted deberá generar un plan de auditoría, con la siguiente información:

 Datos de la empresa, personas a auditar. (0,5 puntos)

 Requisitos normativos de la ISO 9001/2015 (1,5 puntos)
 Documentos como Procedimientos y registros a verificar, señalando punto de la norma (2
puntos).

El plan de auditoría debe ser presentado a través de un esquema secuencial según la ISO 9001:2015.
Puede apoyarse en los ejemplos entregados en los recursos adicionales de esta semana, o proponer su
propio formato.
 PROGRAMA DE AUDITORIA 2022 SG/03/22 Rev 01
EMPRESA: LINDE HL S.A CIUDAD: SANTIAGO FECHA: 01-04-2022
FECHA INICIO
ALCANCE: Revisión SGC
AUDITORIA:04-04-22
Revisar la implementación del SGC, según la norma ISO 9001:2015. Según la
OBJETIVO:
norma ISO 9001:201
Normas ISO 9001:2015; ISO14001:2015; ISO 45001:2018.14001:2015; ISO
CRITERIOS:
45001:201
A1: BARBARA BASTIAS
AUDITOR LIDER: AL: JUAN PINO TELLO AUDITORES
A2: SEBASTIAN LOPEZ

AREA: TALLER MANTENCIÓN PROCESO: MANTENCIÓN GRÚAS

FECHA: 04-04-2022 09:00 HASTA LAS 17:00 HORAS
Nº Horarios Nombre Auditado Cargo Apartado normativo Equipo Auditor
Cap. 1 Objetivó y A1
campo de Aplicación.
09:00 a 11:30 Cap. 2: Referencias
1 Aldo Colombo Jefe Taller
Hrs. Normativas.
Cap. 4: Contexto de la
organización.
11:45 a 13:00 Jeremmy Olivares Supervisor Cap. 5: Liderazgo A2
2
Hrs. Taller Cap. 6: Planificación
Almuerzo 13:00 a 14:00 horas
3 14:00 a 15:30 Jonathan Chinga Líder Taller Cap. 7: Apoyo A1
4 15:30 a 16:45 Kevin Viveros Líder Taller Cap. 8: Operación A2
5 16:50 a 17:00 Aldo Colombo Jefe Taller Cap. 9: Evaluación del A1 – AL
desempeño

AREA: CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ABASTECIMIENTO A TECNICOS DE

PROCESO:
TRRENO
FECHA: 05-04-2022 09:00 HASTA LAS 17:00 HORAS
Nº Horarios Nombre Auditado Cargo Apartado normativo Equipo Auditor
1 09:00 a Hugo Gonzalez Supervisor Cap. 1 Objetivó y
13:00 CD campo de Aplicación.
Cap. 2: Referencias
Normativas. AL – A1
Cap. 4: Contexto de la
organización.
Cap. 5: Liderazgo
Almuerzo 13:00 a 14:00 horas
2 14:00 a Pablo Alcaino Jefe CD Cap. 6: Planificación A2 - AL
17:00 Cap. 7: Apoyo
Cap. 8: Operación
 Cap. 9: Evaluación del
desempeño

ELABORADO POR REVISADO POR AUTORIZADO POR

A1 BARBARA BASTIAS A.L. JUAN PINO G.G. JAIME CONTARDO
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Texto de lectura de IACC:
IACC (2018). Proceso de auditoría en un SGC. Gestión de Calidad. Semana 6.

Infografía IACC
Auditoría según ISO 19011 https://publicaciones.iacc.cl/publicacion/504-auditor%C3%ADa-seg%C3%BAn-
iso-19011

Documentos IACC
Ejemplo. Plan de auditoría interna
https://online.iacc.cl/pluginfile.php/682091/mod_page/content/39/S6%20Ejemplo%20Plan%20Auditoria
%20Interna.pdf

Documentos IACC
Ejemplo. Programa de auditoría, formato Excel.

Página web
Norma ISO 9001:2015 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es

Video
Auditoría Principios y Generalidades https://www.youtube.com/watch?v=i6pwCBrmN8Q

Deming, E.(1989). Calidad, productividad y competitividad: la salida de la crisis. Madrid: Ediciones Díaz de
Santos. Recuperado de: https://goo.gl/zqVCHU