Taller.

Plan Auditoria

De acuerdo al mapa de proceso de la empresa CARGA LTDA, y teniendo en consideración las siguientes variables d
auditoria
a. Planifique una auditoría a todos los procesos de la compañía
b. Equipo auditor asignado:
Auditor lider (1)
Co-auditor (1)
Experto técnico (1)
Observador (1)

c. Tiempo de auditoria: 3 días / Auditor

d. En el desarrollo de la auditoria se deben verificar 2 clientes, y se debe programar observación de ruta.

e. Normas a verificar: ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018 - Decreto 1072/2015

MAPA DE PROCESOS
lan Auditoria

eración las siguientes variables definir plan de

r observación de ruta.

1072/2015
 Taller. PLAN DE AUDITORIA

Fecha de auditoria:
Auditor- Equipo auditor:
Aura Rios Duarte - Auditor Lider
Juan Bonilla - Co auditor
Raul Diaz - Co Auditor

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar el grado de conformidad del Sistema de Gestión Integrado según Requisitos Normativos ISO 9001:2015 / I
45001:2018

ALCANCE DE LA AUDITORIA
Aplica a todos los procesos de la Empresa Carga LTDA
CRITERIOS DE LA AUDITORIA
Requisitos Normativos ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018

PROGRAMACIÓN
NUMERAL TEMA

Reunion de Apertura ( Gerencia / Comercial/ Operaciones / HSEQ/ Gestion

Administrativa y Financiera)

9k: 4.1 / 5.1 / 6.1 / 9.3

14k: 4.1/ 5.1 / 6.1/ 9.3 Gerencia
45k: 4.1 / 5.1 / 6.1 / 9.3

9k: 4.1 / 5.1.2 / 6.1 / 8.2 / 4.3

14k: 8.2 Comercial
45k: 6.1.2 / 8.2

9k: 4.1 / 5.1 / 6.1 / 9.3 / 4.2 / 10.2

14k: 8.2 / 6.1.2/ 5.1 / 4.2 / 10.2
45k: 6.1.2 / 8.2 / 4.3 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 4.2 /
HSEQ
10.2

NUMERAL TEMA
9k: 7.2 / 7.3
14k: 7.2 / 7.3 Gestión Administrativa Financiera ( Talento Humano )
45k: 7.2

9k: 4.1 / 5.1 / 6.1 / 9.1.2

14k: 8.2 / 4.2 Gestión Administrativa ( Compras )
45k: 6.1.2 / 8.2 / 4.3 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4

NUMERAL TEMA
9k: 4.1 / 5.1 / 6.1 /8.1/8.2/ 8.3 / 8.4 / 8.5 / 8.6 /
8.7
14k: 8.2
Operaciones
45k: 8.1 / 5.1 /

9k: 4.1 / 5.1 / 6.1 /8.1/8.2/ 8.3 / 8.4 / 8.5 / 8.6 /

8.7
14k: 8.2
Operaciones ( Visitas a terreno)
45k: 8.1 / 5.1 /

Reunion de Cierre ( Gerencia / Comercial/ Operaciones / HSEQ/ Gestion

Administrativa y Financiera)
vos ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015 / ISO

HORA / DIA 1 AM AUDITOR

AL
8:30 a.m - 9:00 am CA

9:00 am - 9:30 am AL

9:00 am -12:30 m CA

9:30 am- 12:30 m AL

HORA / DIA 1 PM AUDITOR

13:30 pm - 17:30 pm CA

13:30 pm - 17:30 pm AL

HORA / DIA 2 AM AUDITOR

8:30 am - 10:30 am AL

8:30 am - 10:30 am CA

AL
13:30 pm - 14:30 pm CA