Gg-f-09 Objetivos y Metas

Proceso Gerencial
GG-F-09
Versión:01 MATRIZ OBJETIVOS Y METAS DEL SGC
06-01-2022
Fecha de Actualización: Wednesday, January 25, 2023
PLANES DE NOMBRE DEL

# PROCESOS OBJETIVOS META INDICADOR FRECUENCIA RESPONSABLE MEDICIÓN ACTUAL RESULTADO
ACCIÓN INDICADOR
No de Encuestas
14
realizadas
Lograr una aceptación de las Implementación de Indicador de
1 CALIDAD encuestas de satisfaccion a encuestas de satisfacción de (N° de encuestas realizadas)/(N° total de clientes)∗100 Anual ADMINISTRADOR 93%
nuestros clientes, mínimo 70%. satisfacción al cliente clientes
No de Encuestas
15
programadas
La Empresa “ANKOST PERÚ

S.A.”, Presta los servicios de
fabricación de piezas,reparación y No de Encuestas
10
mantenimiento de maquinaria y realizadas
Implementación de Indicador
componentes para equipos de Lograr un puntaje promedio mayor
encuestas de satisfacción
2 COMPRAS minería y construcción en a 80% en las encuestas de (N° de encuestas realizadas)/(N° total de clientes)∗100 Anual ADMINISTRADOR 83%
satisfacción hacia los hacia
Perú ,brindando servicios de satisfacción hacia los proveedores
proveedores proveedores
calidad que satisfacen los No de Encuestas
12
requerimientos de sus Clientes y programadas
partes interesadas, de una
manera eficaz y oportuna.
No de PQR Cerradas 0
Gestionar en un 80 % las quejas, Implementación de
Indicador de ADMINISTRADOR
peticiones y reclamos (PQR) que formato de quejas ,
3 CALIDAD satisfacción de (N° de PQR cerradas )/(N° de PQR reportadas)∗100 Anual COORDINADOR 0%
se generen en la prestacion del peticiones y reclamos
clientes HSEQ
servicio (PQR) del servicio.
No de PQR
0
Reportadas
PA Ejecutadas 3
Ejecutar en un 70%, los planes de Establecer planes de Indicador de
COORDINADOR
4 CALIDAD accion (PA) resultantes del acción del sistema planes de (N° de PA ejecutados)/(N° de PA planteados)∗100 Anual 100%
HSEQ
sistema HSEQ HSEQ accion
PA Planteados 3
Capacitaciones
5
Ejecutadas
COORDINADOR
Elaborar programa
Ejecutar en un 80% las Indicador de (N° de capacitaciones ejecutadas)/(N° de capacitaciones HSEQ
5 CALIDAD anual de capacitación programadas)∗100
Anual 100%
capacitaciones programadas capacitacion PRESUPUESTO
HSEQ
HSEQ
Capacitaciones
En coherencia con lo anterior la 5
Programadas
Gerencia se obliga en Mantener y
Mejorar continuamente su
Sistema de Gestión Integral SST -
HSEQ, mediante el óptimo
Tiempo de Entrega
desempeño de sus Procesos, 2360
Real
PROCESOS Cumplir con el Lead Time menor al Matriz de tiempos de Indicador de ( Suma de Tiempo de entrega Real / Suma Tiempo de entrega
6 pactado)*100
Anual GERENTE TÉCNICO 98%
(OPERACIONES ) 100% producciòn Lead Time
Tiempo de Entrega
2414
Pactado
Productos
terminados 0
Cumplimiento del defectuosos
PROCESOS Reducir los productos terminados Procedimiento de Indicador de
7 ( Productos terminados defectuosos / Productos terminados )*100 Anual GERENTE TÉCNICO 0%
(OPERACIONES ) defectuosos menor al 10% Productos no Producciòn
Conformes
Productos
39
terminados
Presupuesto
S/ 10,600.00
Ejecutado
Realizar el
Ejecutar máximo en un 98%, el Indicador ADMINISTRADOR
8 GERENCIA presupuesto anual (Presupuesto ejecutado)/(Presupuesto asignado) ∗100 Anual 96%
presupuesto asignado recursos COORDINADOR
para el año presente
HSEQ
Presupuesto
S/ 11,000.00
Asignado
Promedio Nro de
bajas y Nro 5
contrataciones
Indicador de
RECURSOS La rotación del personal deberà Desaroolar plan de [(Número de bajas + número de contrataciones ) / 2] / empleados el 1 de enero
9 rotación del 2023 X 100
Anual ADMINISTRADOR 7%
HUMANOS ser menor al 10% incentivo al personal
personal
Nro de empleados 70
Nro horas de
434
Proporcionando los Recursos absentismo
Paln de
Humanos, Tecnológicos, Indicador de
RECURSOS Reducir el absentismo laboral Monitorizaciòn
10 Financieros y locativos Absentismo Nº total de horas de absentismo / nº total de horas trabajadas x 100. Anual ADMINISTRADOR 22%
HUMANOS menor a 40% mensual del
suficientes, en un marco de Laboral
absentismo
Responsabilidad Social y Nro. horas trabajadas 197796
Desarrollo Sostenible para lograr
el cumplimiento de sus objetivos
Mantenimiento
realizado de los 72
equipos
Establecer Programa Indicador de GERENTE
Ejecutar en un 80% de Anual de Cumplimiento I.C = # de mantenimientos realizados al equipo en el periodo / # de GENERAL
11 MANTENIMIENTO mantenimiento programados al equipo en el periodo) x100% Anual 76%
Mantenimiento Programados Mantenimiento de COORDINADOR
General Mantenimiento HSEQ Mantenimiento
programado de los 95
equipos
Mantenimiento
realizado de los
0
equipos No
Actualizar el programados
GERENTE
Programa Anual de Indicador de I.E = (# mantenimientos no programados realizados al equipo en el periodo
Ejecutar en un 80% de GENERAL
12 MANTENIMIENTO Mantenimiento eficacia de / # de mantenimiento programados al equipo en el periodo ) *100% Anual 0%
Mantenimiento No Programados COORDINADOR
General cada vez Mantenimiento
HSEQ Mantenimiento
que lo requiera
programado de los 0
equipos en el periodo
Estableciendo medidas de control Ctda Residuos

Coordinar el recojo 56
y seguimiento al manejo de los generados (kg)
con empresas
recursos naturales y residuos Disponer el 70% de los residuos ADMINISTRADOR
autorizadas de Indicador
13 CALIDAD generados, con el propósito de generados con empresas (Cantidad de Residuo Generado / Cantidad de Residuos Dispuestos) * 100 Anual COORDINADOR 80%
recolección de Ambiental
asegurar la permanencia, el autorizadas HSEQ
RR.SS y residuos
crecimiento y el desarrollo de La Catda residuos
peligrosos 70
Organización. dispuestos (kg)
OBJ 01: Lograr una aceptación de las encuestas de satisfaccion a nuestros clientes, mínimo 70
2
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
N.° Encuestas Realizadas 0 0 0 0
N.° Encuestas programadas 0 0 0 0
% de cumplimiento 0% 0% 0% 0%
Volver al Tablero de Objetivos
Volver al Tablero de Objetivos Volver al Tablero de Objetivos
Seguimiento :Analisis y Acciones a Tomar

ENERO ABRIL
NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN
FEBRERO MAYO
MARZO JUNIO

uestros clientes, mínimo 70%
2022
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0 0 0 0 0 6 8
0 0 0 0 0 0 6 9
0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 89%
JULIO OCTUBRE
AGOSTO NOVIEMBRE
Mantener la manera de trabajar y agilizar en los tiempos de

NO HAY INFORMACIÓN
entrega
SETIEMBRE DICIEMBRE
Solicitar a los clientes que envien las encuestas faltantes.
NO HAY INFORMACIÓN Coordinar la entrega de la encuesta en el mismo correo de la
cotización
OBJ 02: Lograr un puntaje promedio mayor a 80% en las encuestas de satisfacción hacia los prove
2022
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
N.° Encuestas Realizadas 0 0 0 0 0
N.° Encuestas programadas 0 0 0 0 0
% de cumplimiento 0% 0% 0% 0% 0%

ENERO ABRIL JU
NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INF
FEBRERO MAYO AGO
MARZO JUNIO SETIE

ción hacia los proveedores
2022
JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0 0 0 0 4 6
0 0 0 0 0 4 8
0% 0% 0% 0% 0% 100% 75%
JULIO OCTUBRE
AGOSTO NOVIEMBRE
NO HAY INFORMACIÓN Mantener la manera de trabajar
SETIEMBRE DICIEMBRE
Realizar la encuesta de evaluación del proveedor, solicitar la
NO HAY INFORMACIÓN
evaluación completa al administrador.
OBJ 3: Gestionar en un 80 % las quejas, peticiones y reclamos (PQR) que se generen en la prestac
2022
No de PQR Cerradas 0 0 0 0 0
No de PQR Reportadas 0 0 0 0 0

ENERO ABRIL JU
FEBRERO MAYO AGO
MARZO JUNIO SETIE

neren en la prestacion del servicio
2022
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
JULIO OCTUBRE
AGOSTO NOVIEMBRE
NO HAY INFORMACIÓN NO HAY PETICIONES, QUEJAS O RECLAMOS
SETIEMBRE DICIEMBRE
NO HAY INFORMACIÓN NO HAY PETICIONES, QUEJAS O RECLAMOS

OBJ 4: Ejecutar en un 70%, los planes de accion (PA) resultantes del sistema HSEQ
2022
PA Ejecutadas 0 0 0 0 0
PA Planteados 0 0 0 0 0

ENERO ABRIL JU
FEBRERO MAYO AGO
MARZO JUNIO SETIE

SEQ
2022
0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 3
0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
JULIO OCTUBRE
AGOSTO NOVIEMBRE
SETIEMBRE DICIEMBRE
Gestionar con la gerencia, mayor flujo económico para poder
NO HAY INFORMACIÓN
realizar los planes.
OBJ 5: Ejecutar en un 80% las capacitaciones programadas
2022
Capacitaciones ejecutadas 0 0 0 0 0
Capacitaciones planeadas 0 0 0 0 0

ENERO ABRIL JU
FEBRERO MAYO AGO
MARZO JUNIO SETIE

2022
0 0 0 0 0 2 3
0 0 0 0 0 2 3
0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
JULIO OCTUBRE
AGOSTO NOVIEMBRE
Solicitar a la gerencia mayor tiempo para poder explicar a

NO HAY INFORMACIÓN
detalle los procedimientos
SETIEMBRE DICIEMBRE
Solicitar un ambiente de mayor capacidad para poder dictar las
NO HAY INFORMACIÓN
capacitaciones
OBJ 6: Cumplir con el Lead Time menor a un 100%
2022
Tiempo de entrega real (días) 0 0 0 20 1052
Tiempo de entrega pactado( días) 0 0 0 25 1062

ENERO ABRIL JU
Se ha realizado la entrega del producto y/o servicio dentro del plazo

NO HAY INFORMACIÓN establecido , se recomienda continuar de la misma manera para los NO HAY INF
meses siguientes.
FEBRERO MAYO AGO

Se ha realizado la entrega del producto y/o servicio dentro del plazo
NO HAY INFORMACIÓN establecido , se recomienda continuar de la misma manera para los NO HAY INF
meses siguientes.
MARZO JUNIO SETIE

Se ha realizado la entrega del producto y/o servicio dentro del plazo Se ha realizado la entrega del pro
NO HAY INFORMACIÓN establecido , se recomienda continuar de la misma manera para los establecido , se recomienda cont
meses siguientes. meses s
2022
851 0 0 360 26 41 10
863 0 0 366 38 45 15
99% 0% 0% 98% 68% 91% 67%
JULIO OCTUBRE
AGOSTO NOVIEMBRE
Se ha realizado la entrega del producto y/o servicio dentro del
NO HAY INFORMACIÓN plazo establecido , se recomienda continuar de la misma
manera para los meses siguientes.
SETIEMBRE DICIEMBRE
e ha realizado la entrega del producto y/o servicio dentro del plazo Se ha realizado la entrega del producto y/o servicio dentro del
stablecido , se recomienda continuar de la misma manera para los plazo establecido , se recomienda continuar de la misma
meses siguientes. manera para los meses siguientes.
OBJ 7: Reducir los productos terminados defectuosos menor al 10%
20
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Nro. Productos Terminados 0 0 0 0
defectuosos
Nro. Total de Productos Terminados 0 0 0 0
% de cumplimiento 0% 0% 0% 0%

ENERO ABRIL
FEBRERO MAYO
MARZO JUNIO

2022
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
0 0 0 0 0 0 0 0
3 6 5 8 7 5 3 2
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
JULIO OCTUBRE
AGOSTO NOVIEMBRE
SETIEMBRE DICIEMBRE

OBJ 8: Ejecutar máximo en un 98% el presupuesto asignado
2022
Presupuesto ejecutado S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
Presupuesto asignado S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00

ENERO ABRIL JU
FEBRERO MAYO AGO
MARZO JUNIO SETIE

2022
S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 4,700.00 S/ 5,900.00
S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 5,500.00 S/ 5,500.00
0% 0% 0% 0% 0% 85% 107%
JULIO OCTUBRE
AGOSTO NOVIEMBRE
NO HAY INFORMACIÓN Solicitar a gerencia mayor presupuesto en el siguiente mes
SETIEMBRE DICIEMBRE
Planificar para el año 2023 el presupuesto anual completo,
NO HAY INFORMACIÓN
considerando el matenimiento de todos los equipos restantes
OBJ 9: La rotación del personal deberá ser menor al 10%
2022
Promedio Nro de bajas y Nro 0 0 3 0 0
contrataciones
Nro de empleados 45 45 45 45 45

ENERO ABRIL JU
FEBRERO MAYO AGO
MARZO JUNIO SETIE

2022
2 0 0 1 0 3 2
45 45 45 45 45 45 45
4% 0% 0% 2% 0% 7% 4%
JULIO OCTUBRE
AGOSTO NOVIEMBRE
NO HAY INFORMACIÓN Solicitar a gerencia mayor presupuesto en el siguiente mes
SETIEMBRE DICIEMBRE
Planificar para el año 2023 el presupuesto anual completo,
NO HAY INFORMACIÓN
considerando el matenimiento de todos los equipos restantes
OBJ 10: Reducir el absentismo laboral menor a 40%
2022
Nro. Horas absentismo 0 0 20 0 48
Nro. Horas total trabajadas 19440 19550 19420 19440 19066

ENERO ABRIL JU
FEBRERO MAYO AGO

Personal se encuentra de vacaciones , para eviatar la baja de
NO HAY INFORMACIÓN producciòn se deberà contratar personal externo para cubrir la NO HAY INF
necesidad.
MARZO JUNIO SETIE

Se presentó absentismo debido a
Procurar que los permisos médicos sean
NO HAY INFORMACIÓN laboral. Se deberá tomar medida
enviados con anticipación.
accid
2022
0 120 0 16 0 10 220
19320 19440 19440 19440 19440 1850 1950
0% 1% 0% 0% 0% 1% 11%
JULIO OCTUBRE
AGOSTO NOVIEMBRE
Personal se encuentra de vacaciones , para eviatar la baja de
NO HAY INFORMACIÓN producciòn se deberà contratar personal externo para cubrir la
necesidad.
SETIEMBRE DICIEMBRE
e presentó absentismo debido a descanso médico por absentismo Personal se encuentra de vacaciones , para eviatar la baja de
boral. Se deberá tomar medidas de prevención para evitar futuros producciòn se deberà contratar personal externo para cubrir la
accidentes. necesidad.
OBJ 11: Ejecutar en un 80% de Mantenimiento Programados
2022
Mantenimiento realizado al equipo 0 0 0 0 15
Mantenimiento programado de los 0 0 0 0 15

equipos

ENERO ABRIL JU
FEBRERO MAYO AGO
Se ha realiazo exitosamente los mantenimientos de los equipos en

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INF
general
MARZO JUNIO SETIE

Se ha realizo exitosamente los m
gen
2022
0 0 0 4 0 0 53
0 0 0 4 0 0 76
0% 0% 0% 100% 0% 0% 70%
JULIO OCTUBRE
AGOSTO NOVIEMBRE
SETIEMBRE DICIEMBRE
No se ha podido completar al 100% el mantenimiento de los
Se ha realizo exitosamente los mantenimientos de los equipos en
equipos. Se recomienda tener mayor presupuesto el proximo
general
año para el mantenimiento de maquinas.
OBJ 12: Ejecutar en un 80% de Mantenimiento No Programados
2022
Mantenimiento no programado a 0 0 0 0 0
los equipos
Mantenimiento programado de los 0 0 0 0 0
equipos

ENERO ABRIL JU
FEBRERO MAYO AGO
MARZO JUNIO SETIE

2022
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
JULIO OCTUBRE
AGOSTO NOVIEMBRE
SETIEMBRE DICIEMBRE

OBJ 13: Disponer el 70% de los residuos generados con empresas autorizadas
2022
Ctda Residuos generados (kg) 0 0 0 0 0
Catda residuos dispuestos (kg) 0 0 0 0 0

ENERO ABRIL JU
FEBRERO MAYO AGO
MARZO JUNIO SETIE

2022
0 0 0 0 0 11 45
0 0 0 0 0 20 50
0% 0% 0% 0% 0% 55% 90%
JULIO OCTUBRE
AGOSTO NOVIEMBRE
SETIEMBRE DICIEMBRE
Gestionar con la gerencia, mayor flujo económico para poder
NO HAY INFORMACIÓN
realizar los planes.

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PLANES DE NOMBRE DEL

La Empresa “ANKOST PERÚ

Estableciendo medidas de control Ctda Residuos

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NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN

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NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN

Mantener la manera de trabajar y agilizar en los tiempos de

Seguimiento :Analisis y Acciones a Tomar

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INF

FEBRERO MAYO AGO

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INF

MARZO JUNIO SETIE

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INF

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN

NO HAY INFORMACIÓN Mantener la manera de trabajar

Seguimiento :Analisis y Acciones a Tomar

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INF

FEBRERO MAYO AGO

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INF

MARZO JUNIO SETIE

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INF

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY PETICIONES, QUEJAS O RECLAMOS

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY PETICIONES, QUEJAS O RECLAMOS

Seguimiento :Analisis y Acciones a Tomar

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INF

FEBRERO MAYO AGO

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INF

MARZO JUNIO SETIE

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INF

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN

Seguimiento :Analisis y Acciones a Tomar

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INF

FEBRERO MAYO AGO

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INF

MARZO JUNIO SETIE

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INF

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN

Solicitar a la gerencia mayor tiempo para poder explicar a

Seguimiento :Analisis y Acciones a Tomar

Se ha realizado la entrega del producto y/o servicio dentro del plazo

FEBRERO MAYO AGO

MARZO JUNIO SETIE

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN

Seguimiento :Analisis y Acciones a Tomar

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN

Seguimiento :Analisis y Acciones a Tomar

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INF

FEBRERO MAYO AGO

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INF

MARZO JUNIO SETIE

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INF

NO HAY INFORMACIÓN NO HAY INFORMACIÓN

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