REVISIÓN: 5 02/Mayo/22

AUDITORIA AL SISTEMA IMPORTANTE "A" Y "B"

FECHA: DEPTO:____________________________ ETAPA: _____________________________
SUPERVISOR: GRUPO:_____________
OPERACIÓN: No. DE OPERACIÓN:
HORA DE INICIO:________________________ HORA DE TERMINO:___________________________
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Documento/
4-M 1 ITEM A CONFIRMAR CRITERIO Genba
JUICIO OBSERVACIONES

Documentos Involucrados en Sistema Importante A&B (PAT, HCI, REGISTRO DE

1 OP. IMP A&B, EXAMEN IMP A&B) TRAZABILIDAD, Actualizados del mes en Curso 20% D
y 3 meses atrás, No deben faltar firmas y el examen validado por VQA.

PAT & HCI Debe estar identificado las operaciones con el simbolo de Importante
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"A & B" 5%

Programa mensual de Observación de la operación (debe haber trazabilidad fisica

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vs programada, todas debidadmente llenadas) 4% D

Las Características y puntos Importantes "A" & "B" Indicadas en El Manual de

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Procesos están Incluidas, identificadas y enmarcadas en la SOS? 5% D
METODO

La herramienta Usada en el Proceso Coincide con la Establecida en el Manual de

5
Proceso (CCP), GOS y en la SOS?. O en su defecto NIV VS HOE. 5% D/G

Verificar los datos de gráfica de torque estatico / "X" / (mes actual y anterior).
En caso de uno ó varios datos NG, debe exisitir la acción correctiva aplicada en
6 ese momento. 5% D
*En caso de no aplicar torque hacer una revision de vehiculos para confirmar
caracteristicas importantes* APLICA PARA LOS 3 MODELOS.

7 Debe estar Identificado con el Simbolo de la Distribución correspondiente 3% G

Supervisor debe Contar con el Registro de Defectos Importantes "A&B"/Registro

8 de Reparaciones Importantes, debe contar con las firmas de los responsables. 3% D
Asi como Trazabilidad entre Inspect.

Verificar que las partes imp. "A" y "B" no presenten daño que afecten al
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funcionamiento. (No se tenga material mezclado y mantengan 5´s en pitch) 4% G
MATERIAL

Se debe cumplir con la Revisión Inicial de Equipos "A" y/o "B" y poka yokes.
10 (Registros y firmas, y actualizada). 5% D
(REVISAR CON APW)

Se tienen identificados los equipos importantes "A" y "B" con el simbolo de Imp.
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"A" o "B". 5% G
MAQUINARIA

Verificar los registros de control de presicion de torquimetros (mes actual y 2

12 meses atras) y en caso que se detecte uno o varios datos fuera de la norma 10% D
especificada (+/- 5 %), debe existir la accion correctiva.

Las etiquetas de calibración de los torquimetros, equipos de medición y/o

13 analizadores, deben estar con fecha vigente, y se deben encontrar en el formato 10% D
oficial

Observar al operador Titular en su operación asignada, en caso de que NO esté

14 debera ser el suplente (verificar en PAT y debe contar con su insignia). 4% G
Portan el Distintivo Correspondiente asi como el Supervisor y Lider.

Verificar que el operador realice su operación De acuerdo a su H.O.E, que no

4% D/G
MANO DE OBRA

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omita ningun punto importante de su operación al ensamble

SV y lider deben Conocer e Identificar las partes Importantes A, B o C

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(mencionar 3 de ellas) 4% G

17 SV y lider deben Conocer las caracteristicas Importante "A&B" 4% G

RESULTADO
FINAL
Comentarios:

AUDITADO
Nombre, Firma AUDITOR
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