INSTRUCTIVO PARA EL Código: PR 3301

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES Versión: 3

Fecha aprobación: 08-07-2020
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1. OBJETO

Definir los controles, responsabilidades y autoridades para asegurar que las salidas que no sean
conforme con los requisitos establecidos para el producto o servicio, sean identificadas y controladas
para prevenir su uso o entrega no intencional.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los procesos de la organización, es decir; aquellos que entregan
un producto o servicio al cliente interno y externo. Comprende desde la detección de la salida no
conforme hasta su tratamiento y cuando aplique la verificación de conformidad.

3. RESPONSABILIDADES

Producción, Almacén, Compras o el proceso involucrado es el responsable para efectuar las

correcciones necesarias.
Cada líder de proceso es el encargado por evaluar e identificar los productos no conformes y
sus correspondientes tratamientos y el encargado para dar solución a la no conformidad.
Control de Calidad es el responsable de hacer cumplir con la solución propuesta por ingeniería
o el responsable de la solución y efectuara la liberación correspondiente, para lo cual deberá
estar firmado el formato FO 3301a, para que el producto siga con el proceso.

4. DEFINICIONES

4.1. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria1.

Generalmente implícita: significa que es habitual o una práctica común para la organización,
sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideración esté
implícita. Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de requisito, por
ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestión de la calidad, requisito del cliente.
Un requisito especificado es aquel que está establecido, por ejemplo, en un documento. Los
requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas.

4.2. Conformidad: Cumplimiento de un requisito2

4.3. No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

4.4. Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situación no deseable. Puede haber más de una causa para una no conformidad. La
acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras que la acción
preventiva se toma para prevenir que algo suceda.

4.5. Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. Una
corrección puede realizarse junto con una acción correctiva. Una corrección puede ser, por
ejemplo, un reproceso o una reclasificación
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4.6. Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los
requisitos.

4.7. Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en

aceptable para su utilización prevista. La reparación, al contrario que el reproceso, puede
afectar o cambiar partes de un producto no conforme.

4.8. Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los
requisitos especificados. Una concesión está generalmente limitada a la entrega de un
producto que tiene características no conformes, dentro de límites definidos por un tiempo o
una cantidad de producto acordados con el cliente o responsable de proceso.

4.9. Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa del proceso.

4.10. Queja o Reclamo: Inconformidad del cliente respecto a un producto o servicio

entregado comunicado generalmente de manera formal (Cartas, correos electrónicos,
reuniones, entre otros) y que no puede ser solucionada de manera inmediata. Por lo anterior
no será clasificada como queja: el Producto no Conforme, dado que esta situación tiene su
propio tratamiento No Conformes. Sin embargo, cuando un Producto No Conforme se vuelve
reiterativo, este se considera como una queja.

4.11. Permiso de desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente

especificados de un producto, antes de su realización. Un permiso de desviación se da
generalmente para una cantidad limitada de producto o para un periodo de tiempo limitado, y
para un uso específico.

4.12 Chatarrizar: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso
inicialmente previsto Ejemplos Reciclaje, destrucción o devolución al proveedor. En el caso de
un servicio no conforme, el uso se impide no continuando el servicio.

4.13 Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que

sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales.

5. DETECCION DE PRODUCTO NO CONFORME

5.1 IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES.

Una NO CONFORMIDAD es cualquier condición que no cumple todos los requisitos de las
especificaciones de ingeniería y del cliente, o los requisitos establecidos.

5.1.1 Es obligación de todos los empleados de informar las No Conformidades al supervisor,

quien notificará al inspector de control de calidad. El inspector de control de calidad deberá verificar
la condición de No Conformidad en el material o equipo, serán marcados con pintura amarilla
(retenido) o etiquetar adecuadamente, y se debe dejar registro de la No conformidad en el registro
o reporte correspondiente a la etapa en la cual se detecta dicha desviación, incluyendo el número
del registro de la No conformidad en el Plan de Inspección y Prueba, con el fin de confirmar la
reparación. Si es factible el equipo, no conforme o el material serán trasladados a un área
apartada.
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5.1.2 Todos los registros deberán tener la disposición sugerida (aceptada, retenida, rechazada),
firmada por el inspector de control de calidad se remite al jefe de control de calidad y al Jefe de
Producción y/o montajes (si procede) para tomar las acciones necesarias, o al residente para
detener la operación.

5.2 Actividades.

Cuando se ha detectado un producto no conforme se debe tramitar el formato FO 3301a e

identificar o marcar con pintura de color amarillo PNC (Producto No Conforme) o etiquetar el
equipo y adjudicar el número consecutivo correspondiente a la no conformidad.
Cada vez que se tramite el formato se debe determinar, si la información en el documento es
suficiente, de lo contrario se deberá anexar las hojas necesarias con la información faltante.
La siguiente información como mínimo se deberá tener en cuenta para cada producto no
conforme:

Orden de Producción (OP)

Identificación del producto no conforme o producto terminado.
Descripción de la no conformidad.
Tratamiento del producto determinando la disposición aplicable.
Responsable de ejecutar el tratamiento al producto no conforme.

Para los productos no conformes se permite:

Usar como esta.
Reparar y reinspeccionar.
Rechazar o devolver (chatarrizar).
Concesión: Acuerdo entre las partes, si es necesario comunicar al cliente.
Otros.

6. TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME

Control de Calidad, al detectar el producto no conforme y tramitar el formato FO 3301a, debe

iniciar el tratamiento descrito en este procedimiento.
En el formato se evidencia la fecha de detección del producto no conforme y sus principales
características, igualmente están definidas las acciones que se derivan del proceso, los
responsables de las mismas, su liberación o rechazo, adicionalmente esta el tratamiento que
deberá hacerse al producto terminado no conforme y sus costos.
Los reportes de producto no conforme una vez diligenciados deberán ser entregados a
Control de calidad o su responsable, para su correspondiente estudio y respuesta.
Una vez se tenga la solución por parte del responsable se debe entregar a Control Calidad
para que este a su vez haga el seguimiento correspondiente.
Control de Calidad es el responsable para hacer cumplir la solución dada por la persona
encargada para tal fin.
Control de Calidad es el responsable de liberar y archivar este documento. Este documento es
el único soporte técnico para la aprobación de la no conformidad.
En caso de reproceso, Control Calidad debe nuevamente re-inspeccionar para verificar que se
haya efectuado su corrección.
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7. LIBERACIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME.

La no conformidad será liberada una vez se cumplan las especificaciones de diseño

determinadas para el proyecto, dejando constancia de la reparación o decisión tomada, se
dejara registro de la etapa en la cual fue detectada la no conformidad.

La aceptación de los productos que no satisfacen los criterios de diseño original será hecha
por parte de la autoridad relevante, en concesión con el cliente.

NOTA: Para el caso de concesiones, esta dependerá de la magnitud del producto no conforme y
quedara a consenso del Residente, el Director Técnico y/o el representante del cliente.

8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Plan de proyecto para cada orden de producción, definido por Ingeniería.

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA DE MODIFICACIÓN

2 Cambio de logo símbolo RF 08/07/2019

3 Edición documental 08-07-2020

REVISO. APROBÓ.
Cargo: Inspector de calidad Cargo: Jefe de control calidad
Nombre: Daniel Rincón Nombre: Rodolfo Cruz
Firma. Firma.

Fecha: 08-07-2020 Fecha: 08-07-2020