OPERACIONES

1. Recibir solicitud
2. Coordinar cita
3. Completar formulario
4. Aprobar terminales de pago
electrónico
5. Coordinar publicidad
6. Analizar de resultados de campaña
universitaria
7. Crear del sitio Web
8. Ingresar del fondo de trabajo mediante ventanilla única
9. Aprobar de tramite mediante sistema
10. Generar boleta de pago
11. Seleccionar tipo de solicitud
12. Llenar campos en blancos en la factura
13. Despulpar café
14. Realizar pedido de carne
15. Cobrar
16. Atender al cliente
17. Calcular la cantidad solicitada
18. Generar el pedido desde el sistema
19. Aprobar ventas
20. Crear orden de compra
21. Comprar pedido
22. Se ingresa al sistema a generar solicitud
23. Se prepara la mesa de trabajo
24. Preparar ingredientes
25. Amasar
26. Hornear
27. Empacar
28. Se enfrían las piezas
29. Enviar correo con requerimientos del cliente
30. Escanear documentos
31. Copiar documentos
32. Emisión de boletos en la agencia
33. Abrir los sistemas utilizados
34. hacer resumen de la llamada
35. hacer e mail para el cliente con respecto a lo conversado
36. Digitar código de seguridad
37. Digitar número de identificación
38. Cortar aluminio
39. Atornillar perfiles verticales
40. Ensamblar puertas corredizas
 41. Ingresar al sistema bancario para procesar información
42. Adicionar paulatina de materias prima a la batidora industrial
43. Etiquetar y envasado de producto terminado
44. Medir y pesaje de materias primas para fabricación
45. Imprimir conciliación bancaria
46. Conciliar bancos vrs libros contabilidad general
47. Registrar los ajustes
48. Dibujar de patrones
49. Cortar patrones
50. Escáner solicitud de pago para enviar al custodio

TRASPORTE
1. Envió de manuales de diseño Web
2. Traslado de fondo de trabajo a la Unidad de
bienes Institucionales
3. Traslado del fondo de trabajo a unidad de
presupuesto
4. Trasporte del café al beneficio
5. Se traslada a Lavado del café
6. Trasporte a las camas de café
7. Transporte de carne
8. Traslado a ventanilla de caja
9. Enviar cotización a proveedor
10. Se realiza Flete al almacén de bodega
11. Trasladar formularios a finanzas
12. Encargado se traslada a sacar copia
13. Trasladar a mesa masa
14. Traslado al departamento del deposito
15. Trasladar primer documento original a la agencia
16. Traslado de aluminio a área de armado
17. Trasladar conciliación bancaria al supervisor
18. Traslado a área de planchado
19. Llevar solicitud de pago al gerente financiero como aprobado
20. Se traslada a entregar solicitud a la ventanilla del departamento de tesorería
21. Llevar solicitud de pago a Jefatura inmediata para aprobar pago
INSPECCIONES
1. Revisar de solicitud
2. Revisar de partidas únicamente (bienes
duraderos)
3. Revisar y autorización de trasferencia
4. Revisar cocción
5. Verificación de almacenamiento
6. Se verifica la calidad
7. Revisión de impuesto
8. Revisión de finanzas
9. Revisar cuidadosamente los documentos de
identificación estado físico, vigencia
10. Revisión de producto terminado por Control de calidad
11. Revisar y aprobar ajustes
12. Verificación de los datos en los documentos (fecha, monto, periodo fiscal)
13. Se remite documento tesorería

DEMORA
1. Devolución del fondo de trabajo aquellas unidades que
no hayan presentado la conciliación bancaria
2. Demora en puesto de descarga
3. Demora por semáforo rojo (revisión de mercadería y
documento)
4. Demora por semáforo verde (mercadería lista a retirar)
5. Esperar opciones de viaje
6. Esperar revisión del jefe
7. Buscar estantes de vidrio para urna
8. Espera por validar identificación
9. Esperar la revisión del supervisor

ALMACENAMIENTOS
1. Se archiva documento en sacos de valor
2. Se archiva documentos
3. Almacenar urna en área de stock
4. Archivar la conciliación con las aprobaciones necesarias