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Esquema N°

Procedimiento – Compras
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logístico

Procedimiento

Compras

Código:
Versión:
Pág
1
.

LOG-CMP-01
1
De

4

1. Objetivo:
Describir el procedimiento para el proceso de compras de productos y servicios, de
modo que se asegure que éstos cumplan con los requerimientos especificados.
2. Alcance:
Se aplica a todos los productos y servicios con excepción de los productos
importados.
3. Abreviaturas y definiciones:
 Stock: Cantidad de determinado material que se tienen en almacén.
 Cotización: Acción de fijar precio a determinado producto.
 Proveedor: Persona o empresa que provee o abastece determinado producto.
4. Responsabilidades:
 Administrador
 Jefe de cada área
 Asistente de Logística
 Auxiliar de Almacén
5. Referencias:
 Política: Política de compras
 Política: Política de relaciones con proveedores
6. Formularios y/o formatos usados:
 Anexo N° : Formato de evaluación de cotizaciones.
 Anexo N° : Solicitud de requisición del producto

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso

Logístico

Procedimiento

Compras

7. Descripción del procedimiento:
Área
Responsable
Todos las áreas

Usuario solicitante

Código:
Versión:
Pág. 2

LOG-CMP-01
1
De
4

Actividad
1. Realizar el requerimiento de materiales,
productos y/o servicios.
2. Verificar y evaluar la necesidad del
producto.
3. Aprobar el requerimiento y enviar la

Todos las áreas

Jefe del solicitante

solicitud de requisición del producto,
indicando en forma detallada los datos y
especificaciones del producto o servicio,
vía email.
4. Recepcionar solicitud y verificar stock
del producto en almacén. Si existe enviar
ir a la actividad n°15.
5. En caso no, solicitar cotizaciones y/o
actualización de precios cuando se

Logística

Asistente de
Logística

requiera de acuerdo a la política de
compras y relaciones con proveedores.
6. Presentar a administración la evaluación
de

cotizaciones

y

elección

del

proveedor en el formato de evaluación
de cotizaciones, de acuerdo a la política
de compra, para su aprobación y

Administración

Logística

Administrador
Asistente de

presupuesto.
7. Revisar, dar v°b° y aprobar la emisión de
orden de compra.
8. Emitir Orden de Compra y enviar al
proveedor vía e-mail.

Logística

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS

Proceso

Logístico

Procedimiento

Compras

7. Descripción del procedimiento:
Área
Responsable
Asistente de
Logística
Logística
Externo

Código:
Versión:
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3
.

LOG-CMP-01
1
De

4

Actividad
9. Realizar el seguimiento de la adquisición
hasta la llegada al almacén de la empresa.
10. Emitir factura o recibo por honorarios

Proveedor

adjuntando la orden de compra de ser el
caso.
11. Revisar que el monto y los datos

Logística

Asistente de
Logística

coincidan con la orden de compra.
12. Dar v°b° a la factura y entregarla a
Administración.
13. Realizar el seguimiento del pago al
proveedor.
14. Realizar el registro de orden de compra.
15. Registrar el stock de productos en el

Logística

Auxiliar de

sistema.
16. Realizar la entrega de productos de

almacén

acuerdo a la solicitud de requisición del
producto aprobada.
17. Fin del procedimiento.

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso
Procedimiento

Logística
Compras

Código:
Versión:

LOG-CMP-01
1

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4

De

8. Flujograma del procedimiento:

Fuente: Elaboración propia
Esquema N°
Procedimiento – Elaboración del plan anual de adquisiciones

4

LOG-PAA-01 1 De 3 1. 3.L. MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS .I. Alcance: Se aplica a todos los productos y servicios con excepción de los productos importados. 4. Formularios y/o formatos usados:  Anexo N° : Formato de requerimiento anual. elaboración y aprobación del Plan anual de adquisiciones para ACCEVIT EDMA E. Referencias:  Política: Política de compras  Presupuesto anual. Abreviaturas y definiciones:  Presupuesto: Cómputo anticipado del coste o gasto de una actividad en un periodo de tiempo determinado. 2. Responsabilidades:  Gerente General  Administrador  Asistente de logística  Jefe de área 5.R.MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Procedimiento Elaboración del plan anual de adquisiciones Código: Versión: Pág 1 . Objetivo: Describir la secuencia ordenada de actividades que se llevan a cabo en la formulación. 6.

de compra de . Todos las áreas Jefe de cada área en forma mensualizada. Determinar sus requerimientos anuales. 2. Formular y elaborar el requerimientos. cuadro de consolidando los pedidos de bienes. 2 LOG-PAA-01 1 De 3 Actividad 1. 3. Fin del Procedimiento. 4. en el formato de requerimiento anual. Descripción del procedimiento: Área Responsable Logística Asistente de Logística Código: Versión: Pág. 8.Proceso Procedimiento Logístico Elaboración del Plan anual de adquisiciones 7. 9. Una vez finalizada su elaboración. Comunicar a las áreas el inicio de la elaboración del plan anual de adquisiciones y dispone que las áreas de la empresa determinen sus consumos anuales. Coordinar con Administración los techos presupuestales. Considerar plan anual de adquisiciones. remitir un Informe a la Gerencia General con el sustento debido. para no excederse en los requerimientos. Emitir las Logística Asistente de Logística órdenes materiales por lote. Aprobar el plan anual de adquisiciones mediante resolución de gerencia general. 7. 5. a fin de obtener Gerencia General Gerente General Administración Administrador su aprobación. 6. aprobado y programar presupuesto. servicios y obras que las áreas usuarias han señalado en el Logística Asistente de Logística formato.

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logística Procedimiento Elaboración del Plan anual de adquisiciones 8. Flujograma del procedimiento: Fuente: Elaboración propia Código: Versión: Pág 3 . LOG-PAA-01 1 De 3 .

Esquema N° Procedimiento – Importaciones MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Procedimiento Importaciones Código: Versión: Pág 1 . LOG-IMP-01 1 De 5 .

1. 2. Realizar el pronóstico de la demanda . Abreviaturas y definiciones:  Importación: Acción de ingresar determinado bien del extranjero al país de residencia. Alcance: Se aplica a todos los productos importados. 3. Referencias:  Política: Política de compras  Política: Política de relaciones con proveedores 6. Formularios y/o formatos usados:  Anexo N° : Requerimiento semestral de importaciones. de modo que se asegure que éstos cumplan con los requerimientos especificados. Descripción del procedimiento: Área Responsable Comercial Jefe Comercial Código: Versión: Pág. MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Procedimiento Importaciones 7. Responsabilidades:  Gerente General  Administrador  Jefe Comercial  Asistente de Logística 5. 2 LOG-IMP-01 1 De 5 Actividad 1.  Aduana: Oficina pública  Desaduanaje: 4. Objetivo: Describir el procedimiento para el proceso de compras de productos y materiales importados.

11. packing list. traducción. póliza de Logística seguro. Coordinar y proporcionar toda la documentación para el desaduanaje de las importaciones. Desaduanaje de mercadería importada. etc. 13. Coordinar con Administración la realización del depósito al proveedor respectivo. Realizar la cotización con proveedores extranjeros de los materiales requeridos. B/L. Descripción del procedimiento: Área Responsable Externo Agente de Aduana Logística Asistente de Código: Versión: Pág. Asistente de certificado de origen. B/L Proveedor para proceder al envío de mercadería. condiciones de Logística Asistente de Logística atención. 12. 7. 9. Preparar file de importación para envió al agente de Aduana: factura comercial. 6. 2. 3 LOG-IMP-01 1 De 5 Actividad 10. 3. Enviar mercadería a almacenes de la empresa. Presentar a Gerencia General un informe con sustento del requerimiento semestral de importaciones para su aprobación. Negociar precios. Envío de factura comercial.semestral de productos importados. 8. Emitir factura por servicios. 4. Verificar facturas del agente de aduanas. 5. información para la declaración del Logística DAM. . Aprobar requerimiento semestral de Gerencia General Logística Externo Gerente General Asistente de Logística importaciones. MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Procedimiento Importaciones 8. pagos con el proveedor elegido. packing list.

. en Logística caso halla no conformidades y verificar la reposición del producto. Fin del procedimiento.14. Realizar el reclamo a proveedores. 15.

8. LOG-IMP-01 1 De 5 . Flujograma del procedimiento: Fuente: Elaboración propia Código: Versión: Pág 4 .MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Procedimiento Importaciones.

LOG-IMP-01 1 De 5 . Flujograma del procedimiento: Código: Versión: Pág 5 . 8.MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Procedimiento Importaciones.

Fuente: Elaboración propia .

Responsabilidades:  Asistente de Logística  Auxiliar de Almacén 5. . 3.Esquema N° Procedimiento – Reclamo a proveedores MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Procedimiento Reclamo a proveedores Código: Versión: Pág 1 . que presenten disconformidades 2. Referencias:  Política: Política de relaciones con proveedores 6. Objetivo: Describir el procedimiento para el proceso de reclamo a proveedores de productos y servicios. Abreviaturas y definiciones:  Reclamo:  Proveedor:  Disconformidad: 4. Formularios y/o formatos usados:  Anexo N° : Solicitud de reclamo al proveedor. Alcance: Se aplica a todos los productos y servicios. LOG-RPR-01 1 De 3 1.

cantidad. 4. 3.MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Procedimiento Reclamo a proveedores 7. Notificar la solución del reclamo. 5. Se cierra el reclamo y se notifica a Logística Asistente de Logística producción y almacén. Fin del procedimiento . reclamo al se genera proveedor informando sobre la inconformidad.). Verificar que el material adquirido este en Auxiliar de buen estado y de acuerdo a la orden de Almacén compra y la guía de remisión del proveedor. Descripción del procedimiento: Área Responsable Logística Código: Versión: Pág 2 . 6. 2. solicitud de etc. Si se encuentra alguna disconformidad entre el bien adquirido y lo solicitado Logística Asistente de Logística (calidad. Realizar el seguimiento al tiempo de Externo Proveedor respuesta del proveedor. LOG-RPR-01 1 De 3 Actividad 1.

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logística Procedimiento Reclamo a proveedores 8. Flujograma del procedimiento: Código: Versión: Pág 3 . LOG-RPR-01 1 De 3 .

Fuente: Elaboración propia Esquema N° Procedimiento – Emisión de órdenes de trabajo MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Procedimiento Emisión de órdenes de trabajo Código: Versión: Pág 1 . LOG-EOT-01 1 De 3 .

3. 2. Abreviaturas y definiciones:  Fabricación:  Orden de trabajo:  Stock: 4. Referencias:  Política: Política de atención al cliente 6. Objetivo: Describir el procedimiento para el proceso de elaboración de Órdenes de Trabajo. Alcance: Se aplica a todos las órdenes de trabajo de los clientes. LOG-EOT-01 1 De 3 . Responsabilidades:  Jefe Comercial  Jefe de Operaciones  Asistente de Logística 5. Formularios y/o formatos usados:  Anexo N° 4: Formato de Orden de Trabajo MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Procedimiento Emisión de ordenes de trabajo Código: Versión: Pág 2 .1.

Fin del procedimiento. 8. 2. Recepcionar orden de compra del cliente. 7. 6. Enviar orden de trabajo a producción.7. Iniciar la fabricación de acuerdo a la orden de trabajo. 3. . Registrar orden de compra cliente en el Logística Producción Logística Asistente de Logística Jefe de Operaciones Asistente de Logística sistema. En caso de productos que no se encuentren en stock. se procede a emitir la orden de trabajo respectiva. Descripción del procedimiento: Área Responsable Comercial Jefe Comercial Actividad 1. Realizar el seguimiento al cumplimiento de la orden de trabajo. 4. Enviar orden de compra cliente al área logística en el formato establecido. 5.

LOG-EOT-01 1 De 3 .MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Procedimiento Emisión de ordenes de trabajo 8. Flujograma del procedimiento: Código: Versión: Pág 3 .

manipulación y almacenamiento de materiales Versión: Pág 1 .Fuente: Elaboración propia Esquema N° Procedimiento – Recepción. LOG-RAM01 1 De 3 . manipulación y almacenamiento de materiales MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Código: Procedimiento Recepción.

insumos. Objetivo: Este procedimiento describe el proceso para la adecuada recepción. manipulación y almacenamiento de materiales Versión: Pág 2 . 3. otros productos y productos terminados a fin de mantener su calidad e integridad. 6. MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Código: Procedimiento Recepción. 2. Responsabilidades:  Asistente de Logística  Auxiliar de Almacén 5. LOG-RAM01 1 De 3 . Formularios y/o formatos usados:  Anexo N° : Formato de inventario de almacén. Abreviaturas y definiciones:  Descarga:  Estándares:  Manipulación:  Inventario: 4. Referencias:  Política: Política de almacén.1. manipulación y almacenamiento de materia prima. Alcance: Se aplica a todos los productos.

manipulación y almacenamiento de materiales Versión: Pág 3 .7. de acuerdo a los estándares de manipulación. 2. de acuerdo a los estándares de manipulación del proveedor. Fin del procedimiento MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Código: Procedimiento Recepción. en el lugar previamente definido en el almacén. Archivar los documentos de compra de Logística Asistente de Logística acuerdo al tipo y fecha. Recepcionar el material adquirido dentro del área correspondiente. 4. Flujograma del procedimiento: LOG-RAM01 1 De 3 . 8. Colocar los bienes adquiridos. Verificar que el material adquirido este en Logística buen estado y de acuerdo a la orden de Auxiliar de Almacén compra y la guía de remisión del proveedor. 7. Registrar los bienes adquiridos dentro del inventario de almacén junto a su ubicación. 5. Descripción del procedimiento: Área Responsable Actividad 1. 3. Supervisar la descarga de los materiales. 6.

Fuente: Elaboración propia .

Formularios y/o formatos usados:  Anexo N° 4: Parte de devolución de materiales. Abreviaturas y definiciones:  Obsoleto:  Recupero: 4. 6. LOG-IMD-01 1 De 3 1. 2. 3. Objetivo: Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo actualmente para el ingreso al Almacén de los materiales devueltos por el usuario en calidad de sobrantes o deteriorados. MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Procedimiento Ingreso de materiales por devolución Código: Versión: Pág 1 . Responsabilidades:  Auxiliar de almacén 5. Referencias:  Política: Política de almacén. . Alcance: Se aplica a todos los productos.Esquema N° Procedimiento – Ingreso de materiales por devolución.

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Procedimiento Ingreso de materiales por devolución 7. Registrar ingreso de materiales en el sistema. 9. Verificar los ítems y cantidades de materiales. Si los materiales recibidos no son necesarios. 6. devuelve el parte de devolución de materiales al usuario para su corrección. 4. 7. Si los materiales recibidos son nuevos (necesarios y no obsoletos). obsoletos o inservibles. . 8. coloca fecha Logística Auxiliar de Almacén y continúa con el procedimiento. 3. según parte de devolución de materiales. LOG-IMD-01 1 De 3 Actividad 1. son ingresados al Almacén central. Si no está conforme. Si todo está conforme sella. son ingresados al Almacén de recuperos. Fin del procedimiento. Emitir parte de devolución de materiales 2. codifica. 5. Descripción del procedimiento: Área Responsable Comercial Usuario Código: Versión: Pág 2 . Devolver los materiales sobrantes al almacén adjuntando el parte de devolución de materiales.

Flujograma del procedimiento: Fuente: Elaboración propia Código: Versión: Pág 3 . LOG-IMD-01 1 De 3 .MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Procedimiento Ingreso de materiales por devolución 8.

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Procedimiento Ingreso de materiales por fabricación Código: Versión: Pág 1 .R.I. Alcance: Se aplica a todos los productos. 3.L. 6. LOG-IMF-01 1 De 3 1. Formularios y/o formatos usados:  Anexo N° : Parte de fabricación de materiales. Abreviaturas y definiciones:  Fabricación: 4. Objetivo: Describir la secuencia ordenada de las actividades que se llevan a cabo en el ingreso al Almacén de los materiales fabricados en los Talleres de ACCEVIT EDMA E.Esquema N° Procedimiento – Ingreso de materiales por fabricación. . 2. Referencias:  Política: Política de almacén. Responsabilidades:  Jefe de Operaciones  Asistente de logística  Auxiliar de almacén 5.

7. Emitir parte de fabricación de materiales. Fin del procedimiento. 2. según parte de fabricación. ingresan materiales al almacén. 6. Registrar ingreso de materiales en el sistema. Entregar los materiales fabricados al almacén. Si no está conforme. 4. LOG-IMF-01 1 De 3 Actividad 1. Si todo está conforme sella. coloca fecha y continúa con el procedimiento. 3. adjuntando el formato respectivo. devuelve el parte de Logística Auxiliar de Almacén fabricación al usuario para su corrección.MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Procedimiento Ingreso de materiales por fabricación 7. 8. fabricación una copia de a . Archivar Logística Asistente de Logística materiales parte y de envía administración. Verificar los ítems y cantidades de materiales. Descripción del procedimiento: Área Responsable Producción Jefe de Operaciones Código: Versión: Pág 2 . 5.

8.MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Procedimiento Logístico Código: Ingreso de materiales por fabricación Versión: Pág 3 . Flujograma del procedimiento: LOG-IMF01 1 De 3 .

Fuente: Elaboración propia Esquema N° Procedimiento – Transferencia de materiales entre almacenes. LOG-TMA-01 1 De 3 . Código: Versión: Pág 1 . MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Procedimiento Transferencia de materiales entre almacenes.

LOG-TMA-01 1 De 3 . Referencias:  Política: Política de Almacén. Objetivo: Describir la secuencia ordenada de actividades que se realizan por la transferencia de materiales entre almacenes. 3.1. Formularios y/o formatos usados:  Anexo N° : Acta de transferencia entre almacenes. Responsabilidades:  Supervisor de tienda  Asistente de logística  Auxiliar de almacén 5. 6. 2. Abreviaturas y definiciones:  Despacho:  Transferencia: 4. MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Procedimiento Transferencia de materiales entre almacenes. Código: Versión: Pág 2 . Alcance: Se aplica a todos los productos.

Despachar los materiales solicitados.7. 5. Fin del procedimiento. 3. 4. Emitir Actividad Acta de transferencia entre solicitante tienda almacenes. Registrar despacho de materiales en el Logística Asistente de Logística sistema. 6. 2. . Verificar que los materiales requeridos Almacén Auxiliar de receptor Almacén estén en su stock. Archivar acta de transferencia. Descripción del procedimiento: Área Responsable Almacén Supervisor de 1.

Flujograma del procedimiento: Fuente: Elaboración propia Código: Versión: Pág 3 . 8.MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Procedimiento Transferencia de materiales entre almacenes. LOG-TMA-01 1 De 3 .

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Abreviaturas y definiciones:  Embalaje:  Despacho:  Guía de remisión: 4. MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Procedimiento Despacho de materiales Código: Versión: Pág 1 . 3. Formularios y/o formatos usados:  Anexo N° : Formato de vale de salida. Referencias:  Política: Política de almacén.Esquema N° Procedimiento – Despacho de materiales. LOG-DPM-01 1 De 3 1. 6. . 2. Objetivo: Describir la secuencia ordenada de actividades que se llevan a cabo en el despacho de los materiales hacia el usuario. Responsabilidades:  Jefe de Operaciones  Asistente de logística  Auxiliar de almacén 5. Alcance: Se aplica a todos los productos.

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mediante el formato vale de salida al Almacén. LOG-DPM-01 1 De Actividad requerimiento de 3 materiales. Si no es conforme devolver vales de salida al usuario. 3. 7. Descripción del procedimiento: Área Responsable 1. 2. Emitir la guía de remisión respectiva. firmar y colocar fecha en vale de salida. 4. 8.MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Procedimiento Despacho de materiales 7. Archivar vale de salida y enviar copia a Administración para su archivo. Anotar la cantidad despachada sellar. realizar el embalaje de Logística Logística Auxiliar de Almacén Asistente de Logística materiales. Si es conforme. 6. 5. Fin del procedimiento MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS Proceso Logístico Código: LOG-DPM-01 . Emitir Comercial Usuario Código: Versión: Pág 2 . Registrar salida de productos en el sistema.

Flujograma del procedimiento: Fuente: Elaboración propia Versión: Pág 3 .Procedimiento Despacho de materiales. 1 De 3 . 8.