Manual Procedimientos Logística

Esquema N
Procedimiento Compras
MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS
Proceso
Logstico
Procedimiento
Compras
Cdigo:
Versin:
Pg
1
.
LOG-CMP-01
1
De
1. Objetivo:
Describir el procedimiento para el proceso de compras de productos y servicios, de
modo que se asegure que stos cumplan con los requerimientos especificados.
2. Alcance:
Se aplica a todos los productos y servicios con excepcin de los productos
importados.
3. Abreviaturas y definiciones:
Stock: Cantidad de determinado material que se tienen en almacn.
Cotizacin: Accin de fijar precio a determinado producto.
Proveedor: Persona o empresa que provee o abastece determinado producto.
4. Responsabilidades:
Administrador
Jefe de cada rea
Asistente de Logstica
Auxiliar de Almacn
5. Referencias:
Poltica: Poltica de compras
Poltica: Poltica de relaciones con proveedores
6. Formularios y/o formatos usados:
Anexo N : Formato de evaluacin de cotizaciones.
Anexo N : Solicitud de requisicin del producto

Proceso
Logstico
Procedimiento
Compras
7. Descripcin del procedimiento:

rea
Responsable
Todos las reas
Usuario solicitante
Cdigo:
Versin:
Pg. 2
LOG-CMP-01
1
De
4
Actividad
1. Realizar el requerimiento de materiales,
productos y/o servicios.
2. Verificar y evaluar la necesidad del
producto.
3. Aprobar el requerimiento y enviar la
Todos las reas
Jefe del solicitante
solicitud de requisicin del producto,

indicando en forma detallada los datos y
especificaciones del producto o servicio,
va email.
4. Recepcionar solicitud y verificar stock
del producto en almacn. Si existe enviar
ir a la actividad n15.
5. En caso no, solicitar cotizaciones y/o
actualizacin de precios cuando se
Logstica
Asistente de
Logstica
requiera de acuerdo a la poltica de

compras y relaciones con proveedores.
6. Presentar a administracin la evaluacin
de
cotizaciones
eleccin
del
proveedor en el formato de evaluacin

de cotizaciones, de acuerdo a la poltica
de compra, para su aprobacin y
Administracin
Logstica
Administrador
Asistente de
presupuesto.
7. Revisar, dar vb y aprobar la emisin de
orden de compra.
8. Emitir Orden de Compra y enviar al
proveedor va e-mail.
Logstica
Proceso
Logstico
Procedimiento
Compras

rea
Responsable
Asistente de
Logstica
Logstica
Externo
Cdigo:
Versin:
Pg
3
.
LOG-CMP-01
1
De
Actividad
9. Realizar el seguimiento de la adquisicin
hasta la llegada al almacn de la empresa.
10. Emitir factura o recibo por honorarios
Proveedor
adjuntando la orden de compra de ser el

caso.
11. Revisar que el monto y los datos
Logstica
Asistente de
Logstica
coincidan con la orden de compra.

12. Dar vb a la factura y entregarla a
Administracin.
13. Realizar el seguimiento del pago al
proveedor.
14. Realizar el registro de orden de compra.
15. Registrar el stock de productos en el
Logstica
Auxiliar de
sistema.
16. Realizar la entrega de productos de
almacn
acuerdo a la solicitud de requisicin del

producto aprobada.
17. Fin del procedimiento.

Proceso
Procedimiento
Logstica
Compras
Cdigo:
Versin:
LOG-CMP-01
1
Pg
.
De
8. Flujograma del procedimiento:
Fuente: Elaboracin propia

Esquema N
Procedimiento Elaboracin del plan anual de adquisiciones

Proceso
Logstico
Procedimiento
Elaboracin del plan anual de

adquisiciones
Cdigo:
Versin:
Pg
1
.
LOG-PAA-01
1
De
1. Objetivo:
Describir la secuencia ordenada de actividades que se llevan a cabo en la
formulacin, elaboracin y aprobacin del Plan anual de adquisiciones para
ACCEVIT EDMA E.I.R.L.
2. Alcance:
Se aplica a todos los productos y servicios con excepcin de los productos
importados.
Presupuesto: Cmputo anticipado del coste o gasto de una actividad en un
periodo de tiempo determinado.
Gerente General
Administrador
Asistente de logstica
Jefe de rea
5. Referencias:
Presupuesto anual.
Anexo N : Formato de requerimiento anual.
Proceso
Procedimiento
Logstico
Elaboracin del Plan anual de
adquisiciones

rea
Responsable
Logstica
Asistente de
Logstica
Cdigo:
Versin:
Pg. 2
LOG-PAA-01
1
De
3
Actividad
1. Comunicar a las reas el inicio de la
elaboracin
del
plan
anual
de
adquisiciones y dispone que las reas de

la empresa determinen sus consumos
anuales.
2. Determinar sus requerimientos anuales,
Todos las reas
Jefe de cada rea
en forma mensualizada, en el formato de

requerimiento anual.
3. Formular y elaborar el
requerimientos,
cuadro de
consolidando
los
pedidos de bienes, servicios y obras que

las reas usuarias han sealado en el
Logstica
Asistente de
Logstica
formato.
4. Coordinar con Administracin los techos
presupuestales, para no excederse en los
requerimientos.
5. Una vez finalizada su elaboracin,
remitir un Informe a la Gerencia General
con el sustento debido, a fin de obtener
Gerencia General
Gerente General
Administracin
Administrador
su aprobacin.
6. Aprobar el plan anual de adquisiciones
mediante resolucin de gerencia general.
7. Considerar plan anual de adquisiciones,
aprobado y programar presupuesto.
8. Emitir las
Logstica
Asistente de
Logstica
rdenes
materiales por lote.

9. Fin del Procedimiento.
de compra
de

Proceso
Logstica
Procedimiento
Elaboracin del Plan anual de

adquisiciones
Cdigo:
Versin:
Pg
3
.
LOG-PAA-01
1
De
Esquema N
Procedimiento Importaciones
Proceso
Logstico
Procedimiento
Importaciones
Cdigo:
Versin:
Pg
1
.
LOG-IMP-01
1
De
1. Objetivo:
Describir el procedimiento para el proceso de compras de productos y materiales
importados, de modo que se asegure que stos cumplan con los requerimientos
especificados.
2. Alcance:
Se aplica a todos los productos importados.
Importacin: Accin de ingresar determinado bien del extranjero al pas de
residencia.
Aduana: Oficina pblica
Desaduanaje:
Gerente General
Administrador
Jefe Comercial
5. Referencias:
Anexo N : Requerimiento semestral de importaciones.

Proceso
Logstico
Procedimiento
Importaciones

rea
Responsable
Comercial
Jefe Comercial
Cdigo:
Versin:
Pg. 2
LOG-IMP-01
1
De
5
Actividad
1. Realizar el pronstico de la demanda
semestral de productos importados.

2. Realizar la cotizacin con proveedores
extranjeros de los materiales requeridos.
3. Negociar precios, condiciones de
Logstica
Asistente de
Logstica
atencin,
pagos
con
el
proveedor
elegido.
4. Presentar a Gerencia General un informe
con sustento del requerimiento semestral
de importaciones para su aprobacin.
5. Aprobar requerimiento semestral de
Gerencia General
Logstica
Externo
Gerente General
Asistente de
Logstica
importaciones.
6. Coordinar
con
Administracin
la
realizacin del depsito al proveedor

respectivo.
7. Envo de factura comercial, packing list,
B/L
Proveedor
para
proceder
al
envo
de
mercadera.
8. Preparar file de importacin para envi
al agente de Aduana: factura comercial,
traduccin, packing list, B/L, pliza de
Logstica
seguro,
Asistente de
certificado
de
origen,
informacin para la declaracin del
Logstica
DAM, etc.
9. Coordinar y
proporcionar
toda
la
documentacin para el desaduanaje de

las importaciones.

Proceso
Logstico
Procedimiento
Importaciones

rea
Responsable
Externo
Agente de Aduana
Logstica
Asistente de
Cdigo:
Versin:
Pg. 3
LOG-IMP-01
1
De
5
Actividad
10. Desaduanaje de mercadera importada.
11. Enviar mercadera a almacenes de la
empresa.
12. Emitir factura por servicios.
13. Verificar facturas del agente de aduanas.
14. Realizar el reclamo a proveedores, en

Logstica
caso halla no conformidades y verificar

la reposicin del producto.

Proceso
Logstico
Procedimiento
Importaciones.
Cdigo:
Versin:
Pg
4
.
LOG-IMP-01
1
De

Proceso
Logstico
Procedimiento
Importaciones.
Cdigo:
Versin:
Pg
5
.
LOG-IMP-01
1
De
Esquema N
Procedimiento Reclamo a proveedores
Proceso
Logstico
Procedimiento
Reclamo a proveedores
Cdigo:
Versin:
Pg
1
.
LOG-RPR-01
1
De
1. Objetivo:
Describir el procedimiento para el proceso de reclamo a proveedores de productos
y servicios, que presenten disconformidades
2. Alcance:
Se aplica a todos los productos y servicios.
Reclamo:
Proveedor:
Disconformidad:
Auxiliar de Almacn
5. Referencias:
Anexo N : Solicitud de reclamo al proveedor.

Proceso
Logstico
Procedimiento

rea
Responsable
Logstica
Cdigo:
Versin:
Pg
2
.
LOG-RPR-01
1
De
Actividad
1. Verificar que el material adquirido este en
Auxiliar de
buen estado y de acuerdo a la orden de
Almacn
compra y la gua de remisin del

proveedor.
2. Si se encuentra alguna disconformidad
entre el bien adquirido y lo solicitado
Logstica
Asistente de
Logstica
(calidad,
cantidad,
solicitud
de
etc.),
reclamo
al
se
genera
proveedor
informando sobre la inconformidad.

3. Realizar el seguimiento al tiempo de
Externo
Proveedor
respuesta del proveedor.

4. Notificar la solucin del reclamo.
5. Se cierra el reclamo y se notifica a
Logstica
Asistente de
Logstica
produccin y almacn.
6. Fin del procedimiento

Proceso
Logstica
Procedimiento
Cdigo:
Versin:
Pg
3
.
LOG-RPR-01
1
De

Esquema N
Procedimiento Emisin de rdenes de trabajo
Proceso
Logstico
Procedimiento
Emisin de rdenes de trabajo
Cdigo:
Versin:
Pg
1
.
LOG-EOT-01
1
De
1. Objetivo:
Describir el procedimiento para el proceso de elaboracin de rdenes de Trabajo.
2. Alcance:
Se aplica a todos las rdenes de trabajo de los clientes.
Fabricacin:
Orden de trabajo:
Stock:
Jefe Comercial
Jefe de Operaciones
5. Referencias:
Poltica: Poltica de atencin al cliente
Anexo N 4: Formato de Orden de Trabajo

Proceso
Logstico
Procedimiento
Emisin de ordenes de trabajo
Cdigo:
Versin:
Pg
2
.
LOG-EOT-01
1
De

rea
Responsable
Comercial
Jefe Comercial
Actividad
1. Recepcionar orden de compra del cliente.
2. Enviar orden de compra cliente al rea
logstica en el formato establecido.
3. Registrar orden de compra cliente en el
Logstica
Produccin
Logstica
Asistente de
Logstica
Jefe de
Operaciones
Asistente de
Logstica
sistema.
4. En caso de
productos
que
no se
encuentren en stock, se procede a emitir la

orden de trabajo respectiva.
5. Enviar orden de trabajo a produccin.
6. Iniciar la fabricacin de acuerdo a la orden
de trabajo.
7. Realizar el seguimiento al cumplimiento
de la orden de trabajo.

Proceso
Logstico
Procedimiento
Emisin de ordenes de trabajo
Cdigo:
Versin:
Pg
3
.
LOG-EOT-01
1
De

Esquema N
Procedimiento Recepcin, manipulacin y almacenamiento de materiales
Proceso
Logstico
Cdigo:
Procedimiento
Recepcin, manipulacin y
almacenamiento de materiales
Versin:
Pg
1
.
LOG-RAM01
1
De
1. Objetivo:
Este procedimiento describe el proceso para la adecuada recepcin, manipulacin y
almacenamiento de materia prima, insumos, otros productos y productos
terminados a fin de mantener su calidad e integridad.
2. Alcance:
Se aplica a todos los productos.
Descarga:
Estndares:
Manipulacin:
Inventario:
Auxiliar de Almacn
5. Referencias:
Poltica: Poltica de almacn.
Anexo N : Formato de inventario de almacn.

Proceso
Logstico
Cdigo:
Procedimiento
Versin:
Pg
2
.
LOG-RAM01
1
De

rea
Responsable
Actividad
1. Recepcionar el material adquirido dentro
del rea correspondiente.
2. Supervisar la descarga de los materiales,
de
acuerdo
los
estndares
de
manipulacin del proveedor.

3. Verificar que el material adquirido este en
Logstica
buen estado y de acuerdo a la orden de
Auxiliar de
Almacn
compra y la gua de remisin del

proveedor.
4. Colocar los bienes adquiridos, de acuerdo
a los estndares de manipulacin, en el
lugar previamente definido en el almacn.
5. Registrar los bienes adquiridos dentro del
inventario
de
almacn
junto
su
ubicacin.
6. Archivar los documentos de compra de
Logstica
Asistente de
Logstica
acuerdo al tipo y fecha.


Proceso
Logstico
Cdigo:
Procedimiento
Versin:
Pg
3
.
LOG-RAM01
1
De
Esquema N
Procedimiento Ingreso de materiales por devolucin.
Proceso
Logstico
Procedimiento
Ingreso de materiales por devolucin
Cdigo:
Versin:
Pg
1
.
LOG-IMD-01
1
De
1. Objetivo:
Describir la secuencia de actividades que se llevan a cabo actualmente para el
ingreso al Almacn de los materiales devueltos por el usuario en calidad de
sobrantes o deteriorados.
2. Alcance:
Obsoleto:
Recupero:
Auxiliar de almacn
5. Referencias:
Anexo N 4: Parte de devolucin de materiales.

Proceso
Logstico
Procedimiento

rea
Responsable
Comercial
Usuario
Cdigo:
Versin:
Pg
2
.
LOG-IMD-01
1
De
Actividad
1. Emitir parte de devolucin de materiales
2. Devolver los materiales sobrantes al
almacn
adjuntando
el
parte
de
devolucin de materiales.
3. Verificar los tems y cantidades de
materiales, segn parte de devolucin de
materiales, codifica.
4. Si no est conforme, devuelve el parte de
devolucin de materiales al usuario para
su correccin.
5. Si todo est conforme sella, coloca fecha
Logstica
Auxiliar de
Almacn
y contina con el procedimiento.

6. Si los materiales recibidos no son
necesarios, obsoletos o inservibles, son
ingresados al Almacn de recuperos.
7. Si los materiales recibidos son nuevos
(necesarios
no
obsoletos),
son
ingresados al Almacn central.

8. Registrar ingreso de materiales en el
sistema.

Proceso
Logstico
Procedimiento
Cdigo:
Versin:
Pg
3
.
LOG-IMD-01
1
De
Esquema N
Procedimiento Ingreso de materiales por fabricacin.
Proceso
Logstico
Procedimiento
Ingreso de materiales por fabricacin
Cdigo:
Versin:
Pg
1
.
LOG-IMF-01
1
De
1. Objetivo:
Describir la secuencia ordenada de las actividades que se llevan a cabo en el
ingreso al Almacn de los materiales fabricados en los Talleres de ACCEVIT
EDMA E.I.R.L.
2. Alcance:
Fabricacin:
Jefe de Operaciones
Auxiliar de almacn
5. Referencias:
Anexo N : Parte de fabricacin de materiales.

Proceso
Logstico
Procedimiento

rea
Responsable
Produccin
Jefe de
Operaciones
Cdigo:
Versin:
Pg
2
.
LOG-IMF-01
1
De
Actividad
1. Emitir parte de fabricacin de materiales.
2. Entregar los materiales fabricados al
almacn,
adjuntando
el
formato
respectivo.
3. Verificar los tems y cantidades de
materiales, segn parte de fabricacin.
4. Si no est conforme, devuelve el parte de
Logstica
Auxiliar de
Almacn
fabricacin al usuario para su correccin.

5. Si todo est conforme sella, coloca fecha
y contina con el procedimiento, ingresan
materiales al almacn.
6. Registrar ingreso de materiales en el
sistema.
7. Archivar
Logstica
Asistente de
Logstica
materiales
parte
y
de
enva
administracin.
fabricacin
una
copia
de
a

Proceso
Procedimiento
Logstico
Cdigo:
Versin:
Pg
3
.
LOG-IMF01
1
De
Esquema N
Procedimiento Transferencia de materiales entre almacenes.
Proceso
Logstico
Procedimiento
Transferencia de materiales entre

almacenes.
Cdigo:
Versin:
Pg
1
.
LOG-TMA-01
1
De
1. Objetivo:
Describir la secuencia ordenada de actividades que se realizan por la transferencia
de materiales entre almacenes.
2. Alcance:
Despacho:
Transferencia:
Supervisor de tienda
Auxiliar de almacn
5. Referencias:
Poltica: Poltica de Almacn.
Anexo N : Acta de transferencia entre almacenes.

Proceso
Logstico
Procedimiento

almacenes.
Cdigo:
Versin:
Pg
2
.
LOG-TMA-01
1
De

rea
Responsable
Almacn
Supervisor de
1. Emitir
Actividad
Acta de transferencia
entre
solicitante
tienda
almacenes.
2. Verificar que los materiales requeridos
Almacn
Auxiliar de
receptor
Almacn
estn en su stock.
3. Despachar los materiales solicitados.
4. Registrar despacho de materiales en el
Logstica
Asistente de
Logstica
sistema.
5. Archivar acta de transferencia.

Proceso
Logstico
Procedimiento

almacenes.
Cdigo:
Versin:
Pg
3
.
LOG-TMA-01
1
De
Esquema N
Procedimiento Despacho de materiales.
Proceso
Logstico
Procedimiento
Despacho de materiales
Cdigo:
Versin:
Pg
1
.
LOG-DPM-01
1
De
1. Objetivo:
Describir la secuencia ordenada de actividades que se llevan a cabo en el despacho
de los materiales hacia el usuario.
2. Alcance:
Embalaje:
Despacho:
Gua de remisin:
Jefe de Operaciones
Auxiliar de almacn
5. Referencias:
Anexo N : Formato de vale de salida.

Proceso
Logstico
Procedimiento
Despacho de materiales

rea
Responsable
1. Emitir
Comercial
Usuario
Cdigo:
Versin:
Pg
2
.
LOG-DPM-01
1
De
Actividad
requerimiento de
materiales,
mediante el formato vale de salida al

Almacn.
2. Si no es conforme devolver vales de
salida al usuario.
3. Si es conforme, realizar el embalaje de
Logstica
Logstica
Auxiliar de
Almacn
Asistente de
Logstica
materiales.
4. Anotar la cantidad despachada sellar,
firmar y colocar fecha en vale de salida.
5. Registrar salida de productos en el
sistema.
6. Emitir la gua de remisin respectiva.
7. Archivar vale de salida y enviar copia a
Administracin para su archivo.

Proceso
Logstico
Cdigo:
LOG-DPM-01
Procedimiento
Despacho de materiales.
Versin:
Pg
3
.
1
De

Manual Procedimientos Logística

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Esquema N

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS

7. Descripcin del procedimiento:

Todos las reas

Jefe del solicitante

solicitud de requisicin del producto,

requiera de acuerdo a la poltica de

proveedor en el formato de evaluacin

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS

7. Descripcin del procedimiento:

adjuntando la orden de compra de ser el

coincidan con la orden de compra.

acuerdo a la solicitud de requisicin del

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS

8. Flujograma del procedimiento:

Fuente: Elaboracin propia

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS

Elaboracin del plan anual de

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS

7. Descripcin del procedimiento:

adquisiciones y dispone que las reas de

Todos las reas

Jefe de cada rea

en forma mensualizada, en el formato de

pedidos de bienes, servicios y obras que

materiales por lote.

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS

Elaboracin del Plan anual de

8. Flujograma del procedimiento:

Fuente: Elaboracin propia

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS

7. Descripcin del procedimiento:

semestral de productos importados.

realizacin del depsito al proveedor

informacin para la declaracin del

documentacin para el desaduanaje de

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS

8. Descripcin del procedimiento:

14. Realizar el reclamo a proveedores, en

caso halla no conformidades y verificar

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS

8. Flujograma del procedimiento:

Fuente: Elaboracin propia

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS

8. Flujograma del procedimiento:

Fuente: Elaboracin propia

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS

7. Descripcin del procedimiento:

buen estado y de acuerdo a la orden de

compra y la gua de remisin del

informando sobre la inconformidad.

respuesta del proveedor.

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS

8. Flujograma del procedimiento:

Fuente: Elaboracin propia

Emisin de rdenes de trabajo

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS

Emisin de ordenes de trabajo

7. Descripcin del procedimiento:

encuentren en stock, se procede a emitir la

MANUAL DE PROCESO OPERATIVOS

Emisin de ordenes de trabajo

8. Flujograma del procedimiento: