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Para: Lip Aduanas - Facturación – 2017

N-2-1
Fecha: 13 de Junio del 2017

Narrativa del Proceso de facturación

1. Objetivo.-

El Área de facturación es responsable de emitir las facturas siguiendo procesos y
procedimientos y posteriormente enviarlos al cliente en el caso de importaciones
interdiario y en exportación semanal.

2. Entendimiento del proceso.-

2.1 Propósito del proceso:

 Validar la veracidad del proceso realizado por el área de facturación en emitirlas

2.2 Puntos de Inicio y Término:

Importación

Inicio Término

Solicitud y recepción de la documentación
Elaboración y Envío de la factura de venta
de los servicios para emitir la liquidación de
al cliente.
cobranza.

Exportación

Inicio Término

Reporte del sistema donde se verifica si ya Elaboración y Envío de la factura de venta
se culminó el servicio de exportación. al cliente.

. SISTEMA DE LIP ADUANAS: SINTAD donde se registra los datos de la importación y lo que genera el número de orden y los encargados de ingresar esta información son los sectoristas encargados de coordinar el servicio de importación que se llevará acabo. se procede a jalar la la factura.Después se procede a jalar la . . Y en área de facturación pueda jalar la información para emitir la factura. después el área de facturación verifica en el sistema que la DUA tenga número de contenedor esto significa que se puede llevar a cabo la facturación.La DUA llegan a datos.Datos ingresa la información de la DUA esto significa que ya se puede facturar. en el sistema SINTAD. ingresados de manera adecuada en el .4 Entradas y Salidas de la Aplicación de TI: Aplicaciones de TI utilizados para el proceso de la Constitución de las Órdenes de Importación: .El área de facturación procede a emitir sistema. para luego esta información se grabe en el sistema.El área de facturación realiza un reporte donde verifica si ya tiene .Cuando la factura esta emitida se envía . 2. Exportación Inicio Termino .3 Entradas y Salidas del proceso: Importación Inicio Termino . cliente. documentos.Después de la verificación en el . información. . . la factura.El sectorista envía toda la .El área de facturación recepciona los sistema.El área de facturación verifica que los documentación que están relacionadas documentos recepcionados estén con una orden. Aplicaciones de TI utilizados para el proceso de la Constitución de las Órdenes de Exportación: SISTEMA DE LIP ADUANAS: SINTAD donde se registra los datos de la DUA de exportación por el área de datos.Finalmente se envía la factura al al sectorista para que le de VºBº. número de contenedor la exportación. .El área de facturación procede a emitir información.Finalmente se envía la factura al cliente. Se procede a jalar la información y se emite la factura. .2.

 Verifica la información ingresada de la DUA. 4. 3. Funciones específicas del área de facturación (Exportación):  Reporte de las exportaciones. . 2.  Verifica la información ingresada de los documentos asociados a la orden en el sistema con el físico.  Visto bueno del sectorista de la factura emitida.  Finalizado el ingreso de la información.  Jala la información del sistema para proceder a realizar la factura en el sistema.  Ingreso de la información de la DUA por el área de datos. facturación jala la información.  Envía la factura al cliente. y que tenga número de contenedor. Funciones específicas del área de facturación (Importación):  Recepciona todos los documentos asociados a una orden.  Se procede a emitir la factura.  Envía la factura al cliente.5 Transacciones Significativas Comprendidas en el Proceso de facturación (Importación):  Ingreso de información por los sectoristas.2. 5. Transformaciones Claves.  Envió de documentación al área de facturación para su verificación.6 Transacciones Significativas Comprendidas en el Proceso de facturación (Exportación):  Recepción de la DUA por el área de datos.  Jalar la información del sistema para proceder a realizar la factura en el sistema.  Emisión de la factura.- En el presente Memo sólo detallamos aquellos aspectos que ayudan a comprender de una mejor manera los puntos cubiertos en dicho Flujograma: Área de importaciones: [A] El Sectorista envía los documentos al área de facturación para proceder con emitir la facturación al cliente.

[B] Cuando el área de facturación recibe la documentación. ingresa al módulo de provisiones. . e ingresa el número de orden que se visualiza en la documentación física y verifica que todos los documentos entregados estén ingresados en el sistema correctamente para así proceder con la liquidación.

. el facturador procede a realizar la liquidación de la orden con la documentación entregada en el sistema. e imprime la liquidación.[C] Posteriormente. [D] Luego. el facturador procede a emitir las facturas de LIP (en el caso de importaciones se emiten dos facturas: una por transporte y otra por comisión/gastos operativos/otros gastos) en el mismo módulo de provisiones.

Entrega los documentos al área de facturación y este procede a ensobrarlos y luego envía al cliente. [E] El sectorista revisa la liquidación y procede a dar el OK. Posteriormente se procede a imprimir las facturas correspondientes y se arma la liquidación y se le entrega al sectorista para su verificación y dar su OK. .Las facturas de importación son emitidas con la serie 002 y se emite en el módulo jalando el número de orden.

división. [G] Luego de exportar la información al Excel. canal. micro y luego exporta al Excel la información. posteriormente procede a ingresar los campos: fecha. paita. El área de facturación revisa en el módulo de aduanas una vez a la semana que la información esta ingresada en su totalidad. el facturador se queda con los campos necesarios para facturar.Área de exportaciones: Para las 4 sedes (callao. cod. pisco y Salaverry) es el mismo procedimiento [F] El área de Datos ingresa la información de la DUA. estado. . salida. Aduana (sede).

Posterior a la impresión. el facturador ingresa al módulo de provisiones donde jala la factura dependiendo de la sede: .Serie 005: Salaverry .Serie 006: Pisco Luego procede a emitir la factura. [I] Una vez emitida la factura. el facturador coloca en un sobre todas las facturas y las envía semanalmente a las Instalaciones de New Transport. se procede a imprimir la factura que siempre está a nombre de New Transport.Serie 004: Paita .[H] Posteriormente. .Serie 001: Callao .