TALLERES DEL MÓDULO:

IMPLEMENTACIÓN DE LA
NORMA ISO 9001:2015
NOMBRE DE LA EMPRESA UVITA FELIZ S.A.C.

Dentro del alcance del SGC de la empresa UVITA FELIZ S.A.C.

Está el Procesamiento primario y la comercialización de uvas a
nivel nacional e internacional.

La planta de procesamiento primario se encuentra en el Mz. a

Lote. 77 Cas. Sta Rosa, San Jose de los Molinos, Ica, Perú.
DEFINIR EL ALCANCE DEL SGC
Los procesos estratégicos involucrados en el sistema son Alta
Dirección, Sistema de Gestión de la Calidad, en los procesos
misionales: Ventas, Producción primaria, Almacén y Despacho,
con el soporte de los procesos Administración, Recursos
humanos y Logística.

Cláusula 8.3. Diseño y Desarrollo de los productos y servicios.

Para de uva fresca ya existe normativa, NTP y especificaciones

incluidas las del cliente respecto al producto.

JUSTIFICACIÓN DE NO
APLICABILIDAD DE Cláusula 8.5.1 f) La validación y revalidación periódica
REQUISITOS Se realizan controles de calidad mediante los grados Brix, acidez
titulable, defectos de calidad, condición, y fitosanitarios
cumpliendo los límites máximos admisibles y contando con
proveedores aprobados y certificados.

INTEGRANTES Paolo Orlando Gutiérrez Alcántara

Azucena Edith Leyva Villanueva

Xiomara Astrid Aybar León

Edwin Wilberto Balcazar Ullilén

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

 Madeleine Rosmery Nuñez

Jesús Pérez Gallegos

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

TALLER Nº 1 IDENTIFICAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS PERTINENTES DEL ENTORNO DE UNA ORGANIZACIÓN, ADEMÁS DE LAS ESTRATEGIAS QUE
SE VAN A IMPLEMENTAR PARA SU SGC (REQUISITO 4.1 DE ISO 9001):
MATRIZ FODA
OPORTUNIDADES:
1. Demanda creciente de uvas de mesa en
el mercado internacional.
2. Apoyo del gobierno al sector agrario.
AMENAZA:
1. Pandemia de COVID-19.
2. Costos elevados de fertilizantes y
pesticidas.
Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos
FORTALEZAS:
1. Se cuenta con autorización sanitaria del
SENASA y certificaciones BASC y BRC.
2. Alto margen de utilidad.
O1F1. Desarrollo de un plan de marketing
para aumentar nuestras exportaciones
respaldado por los sistemas implementados
en la elaboración de nuestros productos y
nuestras certificaciones.
F2O2. Aumentar nuestra capacidad de
producción para ingresar a nuevos mercados
impulsados por el apoyo al sector agrario.
A2F2. Financiar investigaciones para
desarrollar fertilizantes y plaguicidas a nivel
local.
A2F2. Búsqueda y evaluación de nuevos
proveedores de fertilizantes y pesticidas
avalados con nuestro poder de negociación
para nuestros proveedores de uva.
DEBILIDADES:
1. Alta incidencia de problemas
fitosanitarios en la uva.
2. Alta rotación de personal operativo.
D1O2. Certificarnos con un Sistema de
Gestión de Calidad (ISO 9001) y otras
certificaciones requeridas para exportaciones
(USDA Organic, GLOBAL G.A.P., etc.) con el
apoyo para el sector agrario.
D2O1. Fortalecer nuestra área de gestión de
talento humano para reducir la alta rotación
de personal operativo para darle
sostenibilidad a nuestras proyecciones de
crecimiento a nuevos mercados.
A1D2. Reducir el impacto de la escasez de la
mano de obra operativa debido al temor de
los trabajadores de contagiarse de COVID-19
difundiendo adecuadamente nuestro Plan de
Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19
en el trabajo y nuestro Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos
TALLER Nº 2 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES DE NUESTRO SGC (REQUISITO 4.2 DE ISO 9001):

¿CÓMO PODRÍA
PARTE INTERESADA ¿CÓMO PODRÍA NUESTRO SGC SEGUIMIENTO
NECESIDAD EXPECTATIVA AFECTAR A NUESTRO AFECTARLO O
SGC? SENTIRSE
AFECTADO?

- Incrementar las - Aumentar un 10% - El aumento de - Los recursos Frecuencia:

exportaciones las exportaciones producción supera invertidos (dinero, Quincenal durante la
realizadas el año la capacidad personal y tiempo) campaña.
- Que el SGC
2021 instalada en las
funcione Responsable: Jefe de
generando implementaciones
adecuadamente - Certificar ISO comercialización.
problemas de requeridas no
Alta dirección 9001:2015
calidad permiten aumento Método:
esperado de las Comparación de
- Falta de liderazgo y
exportaciones exportaciones
compromiso
realizadas el año
- Desmotivación en
2021 y 2022 en
trabajadores
periodos similares

Trabajadores - Cumplir con las - Cobertura de gastos - Alta incidencia de - Debido a la alta Frecuencia: Semanal
disposiciones y descanso médico casos de COVID-19 incidencia de casos
Responsable:
establecidas para o cuarentena en la empresa de COVID-19 se
Supervisor de
proteger a los remunerada en podría afectar la detienen las
Seguridad y Salud en
trabajadores que se caso de contagio de capacidad de operaciones y se
el Trabajo (SST).
contagien de COVID-19 para el producción por falta aplica la suspensión
COVID-19. trabajador y sus de personal. perfecta de labores Método: Incidencia
familiares al personal. de casos positivos de
- Capacitación - Producto
COVID-19 en la
- Aprender nuevas defectuoso por no - Sancione, multas o
empresa
técnicas para aplicar las BPM. despidos por

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

 ¿CÓMO PODRÍA
PARTE INTERESADA ¿CÓMO PODRÍA NUESTRO SGC SEGUIMIENTO
NECESIDAD EXPECTATIVA AFECTAR A NUESTRO AFECTARLO O
SGC? SENTIRSE
AFECTADO?

facilitar su trabajo incumplimiento del

reglamento.

- Recibir el pago - Recibir el pago de - Desabastecimiento - Retenciones de Frecuencia: Semanal

oportuno del su producto en la de uva por falta de pago por
Responsables: Jefe
producto entregado fecha pactada o pago. identificación de
de Logística y Jefe de
antes problemas
- Recibir Asistencia - Alta incidencia de Producción.
fitosanitarios en el
Técnica para reducir - Recibir al menos problemas
producto Método: Retrasos de
la incidencia una asesoría fitosanitarios por
entregado. pago a proveedores
Proveedores de uva problemas gratuita para falta de asistencia
justificados y no
fitosanitario que reducir la incidencia técnica a los - Tener que invertir
justificados.
afecten el precio de de problemas proveedores. recursos propios en
su producto o lo fitosanitarios. asistencia técnica Incidencia de
rechacen para prevenir problemas
problemas fitosanitarios en la
fitosanitarios en sus producción.
campos.

Clientes - Recibir producto - Recibir producto - Alta incidencia de - Retraso en la Frecuencia: Semanal
que cumpla las que no supere el reclamos por entrega de los
Responsables: Jefe
especificaciones porcentaje máximo incumplimiento de pedidos debido a
de Calidad, Jefe de
técnicas de calidad de defectos la ficha técnica que mayores exigencias
Producción y Jefe de
indicados en la ficha generan sanciones y controles sobre
- Recibir producto en Comercialización.
técnica. en el precio o problemas
los plazos
devolución de fitosanitarios que

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

 ¿CÓMO PODRÍA
PARTE INTERESADA ¿CÓMO PODRÍA NUESTRO SGC SEGUIMIENTO
NECESIDAD EXPECTATIVA AFECTAR A NUESTRO AFECTARLO O
SGC? SENTIRSE
AFECTADO?

establecidos - Recibir el producto contenedores y generan Método: Cantidad de

en la fecha retrasos en la desabastecimiento producto no
programada para su entrega de los conforme, Ingreso de
entrega productos. materia prima y
descuentos o
devoluciones de
producto no
conforme

Proveedores de Prevenir Entrega de --- Los insumos que no

materiales de la especificación cumplan con las
empaque técnica de los especificaciones
productos o servicios técnicas podrían La entrega de
a brindar que se afectar los resultados especificaciones
encuentren legibles, de nuestros -Informe de pagos a
técnicas que no
claros y entregado de productos. los proveedores.
contengan toda la
forma oportuna información o esta (mensual).
no sea clara o
En caso dejen de ambigua podría
proveer sus insumos generar demoras, -Presentación de
y servicios podría tiempos perdidos o encuestas sobre
afectar nuestra devoluciones; satisfacción al
productividad o creando una proveedor.
tiempos de entrega a insatisfacción o
nuestros clientes, de pérdidas económicas

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

 ¿CÓMO PODRÍA
PARTE INTERESADA ¿CÓMO PODRÍA NUESTRO SGC SEGUIMIENTO
NECESIDAD EXPECTATIVA AFECTAR A NUESTRO AFECTARLO O
SGC? SENTIRSE
AFECTADO?

esta manera se a los proveedores. (mensual)

genera insatisfacción
de clientes.

- Que se cumpla la - Que el - El incumplimiento - El incumplimiento a - Reevaluación de los

normativa y establecimiento de la los requisitos su vez podría generar proveedores de uva,
reglamentos (empacadora) podría generar notificaciones, y al así como también
aplicados al sector. mantenga o mejore comisos, retornos, tratarse de mercados aquellos que facilitan
las condiciones en las inmovilización, de destino los envases,
- Que se use
que recibió la cuarentena, internacionales empaques, embalajes
agroquímicos en
autorización sanitaria retención, podría generar cierre y productos químicos
campo y
y la certificación de reembarque, de mercado, de limpieza y
desinfectantes en el
planta empacadora. rechazo, retiro del perjudicando las desinfección.
procesamiento
mercado, suspensión exportaciones al
SENASA primario sólo de uso - Que se trabaje
de actividades y encontrar no
permitido y únicamente con
cancelación de conformidades en el
autorizados. producto que cuente
registro o certificado
con certificación
- Que los plaguicidas autorización fitosanitario de
sanitaria y
en la uva no excedan sanitaria, cierre o envío.
fitosanitaria del lugar
los Límites Máximos clausura temporal o
de producción sobre
de Residuos (LMR) definitiva.
todo en los temas de
según R.M. N° 1006-
exportación.
2016/MINSA

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

TALLER Nº 3 REDACTAR UNA POLÍTICA DE CALIDAD PARA SU ORGANIZACIÓN (REQUISITO 5.2 DE
ISO 9001:2015)

CAL-SIG-01
Edición: 01
Fecha de aprobación: 10/07/2022

POLÍTICA DE CALIDAD
La empresa Uvita Feliz se dedica al acopio y procesamiento primario de uvas para la
exportación. Uvita Feliz tiene como objetivo cumplir con estándares de calidad,
inocuidad, integridad, seguridad y autenticidad alimentaria con la finalidad de satisfacer
a nuestros clientes, esto nos ha llevado a una adecuada implementación de nuestro
sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001.2015 y sus requerimientos legales
aplicables, siempre de la mano de la mejora continua en nuestros procesos.
La alta Dirección establece, asume y comunica a su personal y demás partes interesadas
su compromiso a:
1. Producir y comercializar productos de calidad, inocuos, íntegros y auténticos
que cumplan con satisfacer la necesidad de nuestro cliente.
2. Ejecutar nuestras operaciones con seguridad, tomando las medidas necesarias
para prevenir el fraude y la adulteración.
3. Promover el trabajo en equipo, la comunicación afectiva, la capacitación y
participación de nuestros colaboradores en todos los niveles de organización.
4. Cumplir con la legislación vigente y aplicable en el giro de nuestro negocio y
demás normas adoptadas en nuestra organización.
5. Promover la mejora continua en nuestra organización a fin de fomentar y
contribuir al mejor desempeño de nuestro sistema de gestión.

Ica, Perú

GERENCIA GENERAL
MADELEINE ROSMERY NUÑEZ

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

TALLER Nº 4 A PARTIR DE LA POLÍTICA DE CALIDAD, EL GRUPO DEBE PLANIFICAR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD (REQUISITO 6.2.2 DE ISO 9001)

Mejorar los estándares de calidad reduciendo nuestro porcentaje de defectos o materiales extraños del 7% al
OBJETIVO DE CALIDAD :
5% para el año 2023.

Porcentaje de rechazos de lotes = (lotes rechazados/total de lotes procesados)

INDICADOR DE GESTIÓN:
Porcentaje de defectos o materiales extraños= (Defectos o materiales extraños/Total producido) x 100

META : Reducir nuestro porcentaje de defectos o materiales extraños de la ficha técnica de 7% a 5%

¿QUIÉN SERÁ EL
¿QUÉ RECURSOS SE ¿CÓMO SE EVALUARÁN LOS
¿QUÉ SE VA HACER? RESPONSABLE DE INICIO FIN
REQUERIRÁN? RESULTADOS?
IMPLEMENTAR?

Proveedores aprobados con

un porcentaje de
Evaluación de proveedores Cartilla de selección, cumplimiento mayor al 90%
(selección, evaluación y evaluación, Jefe de aseguramiento
01/08/2022 31/09/2022 de la cartilla de evaluación.
reevaluación) reevaluación de de la calidad
proveedores y TAC

-Nº de reclamos de los

clientes deberá ser <=3,
Realizar el mantenimiento Herramientas para Jefe de producción 01/08/2022 31/12/2022
Mensual.
preventivo de los equipos de la Limpieza y
línea de producción. Mantenimiento -% Cumplimiento del
preventivo (Faja programa de mantenimiento
transportadora) preventivo >=99%, mensual

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

 Equipo de Cómputo, Jefe de producción 01/08/2022 31/12/2022 % de eficacia de las
proyector, folletos, capacitaciones realizadas
Capacitación al personal Jefe de aseguramiento
capacitador >=95%, mensual
de la Calidad

Controles de calidad durante la Recursos propios de la Jefe de aseguramiento 01/08/2022 31/12/2022 % Lotes rechazados de MP
recepción de materia prima empresa, equipos e de la Calidad <=5%, mensual
instrumentos
Encuestas de satisfacción al cliente Formatos Área de ventas 01/08/2022 31/12/2022 % clientes satisfechos >=95%

TALLER Nª 5 A ELABORAR UNA MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA SU SGC (REQUISITO 7.4 DE ISO 9001:2015)

MENSAJE FRECUENCIA EMISOR RECEPTOR ¿CÓMO SE REALIZARÁ LA

¿QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿QUIÉN? ¿A QUIÉN? COMUNICACIÓN?

Política de calidad Cada vez que se realiza Jefe de Todas las partes Difusión a través de medios físicos
una actualización aseguramiento de interesadas (Dípticos, folletos, paneles, periódico
Calidad mural, etc.), correos electrónicos,
redes sociales, página web

Objetivos de calidad Una vez aprobados por Jefe de Responsables de Reunión con los responsables de cada
la alta dirección aseguramiento de cada área área, vía correo electrónico
Calidad

Roles, responsabilidad y autoridad Cada vez que se realiza Área de RRHH Responsables de vía correo electrónico
una actualización en el cada área
MOF

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

 Dentro de las 24 horas Cliente Área de ventas vía correo electrónico, vía telefónica
de presentado el
Reclamos y rechazos de lotes
reclamo
enviados por parte de los clientes

Dentro de las 24 horas Jefe de Área de ventas vía correo electrónico

de la recepción del aseguramiento de
Análisis de causas de los reclamos y
reclamo Calidad
rechazos de lotes enviados

Acciones correctivas de los Dentro de las 24 horas Jefe de Área de ventas vía correo electrónico
reclamos y rechazos de la recepción del aseguramiento de
reclamo Calidad

Acciones correctivas ante el Dentro de las 24 horas Área de ventas Clientes vía correo electrónico
reclamo presentado por el cliente de la recepción del
reclamo

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

TALLER Nº 6 ELABORAR UNA MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES PARA EL SGC (REQUISITO 6.1 DE ISO 9001:2015)

IDENTIFICACIÓN VALORACIÓN TRATAMIENTO

PROCESO RIESGO(R) / OPORTUNIDADES NIVEL DE MEDIDA

EFECTO AL SGC PROBABILIDAD SEVERIDAD
(O) RIESGO PREVENTIVA

GESTION Recepcionar lotes de uvas con Encontrar uvas contaminadas, Verificar la ficha de
DE LA presencia de plagas lo cual implica descartar la calidad del
2 2 MEDIO
CALIDAD MP, pérdida de dinero. proveedor antes
de su descarga

Aceptar de los proveedores Cliente puede generar un Muestreo basado

MP que no cumple con reclamo al no cumplir con las 3 3 ALTO en la NTP
especificaciones técnicas. expectativas ofrecidas 011.012.2021

Muestreo de MP mal Que pueda haber MP que no Capacitación de

realizado. se encuentren en las personal en el
condiciones, lo cual puede 2 2 MEDIO puesto.
afectar la calidad del producto
Rotación de
personal.

Caída de MP por un mal Tener que descartar el Verificar el equipo

traslado producto, pérdida de dinero. y utensilios a
utilizar se
Ocasionar un golpe o
2 3 ALTO encuentren en
accidente a los colaboradores
buen estado.

Pausas activas de
personal.

Que los controles de calidad Registros erróneos. 1 2 BAJO Concientizar al

no se apliquen de forma personal, de la

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

 oportuna y efectiva por parte Pérdida de la trazabilidad. importancia de la
del personal. trazabilidad de los
lotes de
producción.

Corte de energía inesperado, Retrasos en el procesamiento. Se cuenta con

que ocasione apagado en los generadores
Pérdida de producto al fallar el
equipos del establecimiento. 2 2 MEDIO eléctricos para
preenfriamiento y
casos de
enfriamiento.
emergencia

Proveedores que no cumplan Incumplimiento con el pedido Se trabaja con

con las cantidades de materia de los clientes. proveedores
2 2 MEDIA
prima, envases, embalajes y seleccionados y
Insatisfacción del cliente.
tiempos pactados. confiables.

Contaminar el producto Verificar

implicado en la limpieza. diariamente el
Riesgo de que el agua no
Efecto negativo sobre la nivel de cloro
cumpla los parámetros
calidad y la inocuidad del 2 3 ALTO residual, análisis
establecidos por normativa
producto. microbiológicos y
para ser usado en el proceso.
fisicoquímicos
semestral.

Materia prima con exceso de Rechazo del producto en el 2 2 MEDIO Trabajar con
metales pesados y exceden los país de destino al detectar la productores que
Límites Máximos de Residuos irregularidad en el producto. cuenten con
en plaguicidas (LMR) certificación
sanitaria y
fitosanitaria del
lugar de

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

 producción.

SEVERIDAD EVALUACION DEL

SEVERIDAD
Niveles PROBABILIDAD
(Impacto en el cliente y/o organización) RIESGO
BAJA MEDIA ALTO

Poco probable que ocurra, existen controles Incidencia interna de los procesos, el cliente no
RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO
1 efectivos , ningun caso ocurrido hasta la persive el fallo sin embargo es un riesgo de la
(1) (2) (3)

PROBABILIDAD
actualidad organización que podria efectar su continuidad
BAJA
Podria probablemente ocurrir, existen
El cliente nota la incidencia podria producir cierta RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO
2 parcialmente controles efectivos, Ha
insatisfación leve y/o ninguno (2) (3) (6)
ocurrido 1 caso.
MEDIA

Alta probabilidad que ocurra, no existen Incidencia critica directamente afectado el cliente
RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO
3 controles en el proceso, se ha reportado mas (podria ocasionar perdida del contrato,
(3) (6) (9)
de 1 caso reclamo/queja, denuncia, reputación de marca)
ALTA

TALLER Nº 7 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL / CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO (REQUISITO 8.1/8.5.1 DE
ISO 9001:2015)

A partir de un diagrama de flujo y las especificaciones técnicas de los insumos/envases del producto que entregará al cliente, completar el
siguiente cuadro:

ETAPA/ CONTROL

INSUMO PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN QUIÉN MÉTODO FRECUENCIA REGISTRO RECURSOS

Recepción de ●Peso-variedad ● Registro de peso en ● Asistente de ● Uso de agritracer ● Por variedad y lote PR – Recepción y Balanza-stikers
materia prima kg recepción (Base de datos) recepcionado- distribución de MP DR-
●Defectos rotulacion GP-PR-U-PR-001

Almacenamient ●°Brix, % HR, ● Según variedad ● Auxiliar de calidad ● Uso de ● Por cada lote Higrometro,
o defectos (°Brix=15 a 24°brix) refractómetro, refractrometro,
procedimiento table, jarra, pizeta,
según manual BPM papel toalla, agua
destilada

Abastecimiento ● Supervisor de línea y ● Procedimiento ● Por palet, variedad Guantes

operarios según manual BPM

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

 Limpieza ●Defectos ●% descarte ●Supervisora de calidad ● Procedimiento Por palet, variedad PR – Limpieza de fruta
según manual BPM DR-GP-PR-U-PR-002 Tijeras, papel tolla
●% defectos ●Supervisora de
proceso ● Uso de agritracer, PR – Descarte de fruta Radios
powerbi (Base de DR-GP-PR-U-PR-003
●Analista de calidad datos)

Estibado y ● N° Jabas, Folio por palet con ● Asistente trazabilidad ● Pro Por palet, variedad
paletizado variedad datos cedimiento según PR – Control y
trazabilidad monitoreo de Zunchos,
trazabilidad DR-GP-MI- parihuelas
U-PR-001

Gasificado gr SO2 Variedades blancas: En cargado de Norma Codex Cada 18 pallets

800-900 gasificado PR – Recepción,
Cámaras de
gasificado y pesado DR-
Variedades rojas: gaficado
GP-PR-U-PR-004
1300-1100

Pre- °T °t= 15-17°C Encargado de Orden de pallets Por pallet Procedimiento de Camara de frio
enfriamiento 1 abastecimiento y Método FIFO abastecimiento de fruta
operarios (DR-GP-PR-U-PR-005

Selección y Calibres Cliente A: >18 B: Supervisores de línea y Especificaciones de Por cliente

clasificación >15:C=>14 operarios cliente PR – Reproceso DR-GP- Vernier, color test,
Tamaños, color PR-U-PR-012 pantalla

Envasado, Materiales-Peso PUNNET Cliente A: 3 Supervisora de calidad Especificaciones de Por cliente PR – Abastecimiento de Botton,
pesado y piezas, B: 4 piezas de materiales cliente, y normativa materiales – En líneas generadores,
empacado punet, C: 4 piezas y BRC DR-GP-PR-U-PR-006 cajas, bolsas
tolerancia color Asiste de proceso camisa-racimo,
PR – Loose selección y punnet, etiquetas,
Supervisores de línea pesado DR-GP-PR-U-PR- fajillas, fajillon,
008 cajas

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

 Operarios PR – Loose embalaje
DR-GP-PR-U-PR-009

PR – Mercado nacional
DR-GP-PR-U-PR-014 Balanzas

PR – Rendimiento
operativo DR-GP-MI-U-
PR-003

Estibado y Materiales Cliente A,B Y C Supervisor de calidad Especificaciones de Por cliente

paletizado cliente Zunchos,
PR – Paletizado DR-GP-
Supervisor de proceso parihuelas,
PR-U-PR-013
códigos, etiquetas
Operarios

Pre- °T 15° Supervisores de frio Manual de BPM 20 pallet/ cámara

Camaras de frio
enfriamiento 2

Enfriamiento •Set Point 0,5-5°C/8-10H Supervisores de frio Manual de BPM 20-40 pallet por PR – Enfriamiento y Iphone, table
camara almacenamiento en
•T.iniciales cámara de producto Termometro
externas terminado DR-GP-FR-U- Camaras de frio
PR-001

Enfriamiento de •Hora de -4 – 0,4°C Supervisores de frio Manual de BPM 80 pallet

PT encendido del PR – Enfriamiento y
túnel almacenamiento en Temometros
cámara de producto
•T.externas terminado DR-GP-FR-U- Camaras de frio
PR-001
•T internas

Despacho •Hora de -4 – 0,4°C Supervisores de frio Certificacion BASC y Por contenedor PR – Despacho de Formatos
encendido del OEA, autorización- contenedor DR-GP-DE-
túnel Encargado de despacho inspeccion SENASA G-PR-001 Termometros

•Set Point Camaras de frio

•T.iniciales contenedores
externas

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

 •T iniciales
internas

•Presión del
vacuometroJ

TALLER Nº 8 CONTROL DE PROVEEDORES EXTERNOS (REQUISITO 8.4 DE ISO 9001:2015)

Seleccionar un proveedor externo de un insumo o servicio crítico para la calidad del producto y completar el siguiente cuadro:

FICHA DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Proveedor: Empaques del sur S.A.C.

Producto: Empaques para exportación.

Fecha de evaluación: 13/07/2022

PUNTAJE PUNTAJE
CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO
MÁXIMO OBTENIDO1

Tiene certificación ISO 9001:2015 o similar. 4 0

Calidad del servicio

No tiene lotes rechazados. 3 3

Envía ficha técnica y certificado de calidad oportunamente. 4 4

Cumplimiento en los tiempos de entrega y No tiene entregas fuera de fecha y horario programado. 4 4

Respuesta rápida a requerimientos no planificados. 3 0

1
Si cumple el criterio se coloca el puntaje máximo de lo contrario se coloca cero

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

 PUNTAJE PUNTAJE
CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO
MÁXIMO OBTENIDO

respuesta Respuesta rápida a cotizaciones de producto. 4 4

Capacidad de producción que asegura el abastecimiento de producto. 4 4

Cumplimiento en cantidad No tiene quiebres de stock. 4 0

Realiza entregas completas de los pedidos. 3 3

Cuenta con una central para atención de reclamos eficiente. 4 4

Servicio de atención al cliente

Brindan asistencia técnica para nuevas necesidades del cliente. 4 4

Envían informe con acciones correctivas cada vez que se presenta

4 0
una incidencia.

Cuenta con una gama amplia de precios y calidades de los productos

4 4
requeridos

Precio y forma de pago Brinda línea de crédito a la empresa superior a los 7 días 4 0

Precio competitivo para la misma calidad de producto comparado

3 3
con otros proveedores

TOTAL 56 37

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 66%

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

 PUNTAJE PUNTAJE
CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO
MÁXIMO OBTENIDO

ESTADO OBSERVADO

CRITERIOS DE APROBACIÓN
80-100% APROBADO
60-79% OBSERVADO
Menor a 60% NO APROBADO

CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO PUNTAJE

Calidad del servicio 4

Cuenta con certificación ISO 9001.

3
Tiene una calificación de satisfacción de en un 90% por sus clientes.

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

 4
Brindó Informe sobre la calidad de productos para su aprobación o rechazo.

4
Garantizó el abastecimiento continuo y adecuado de los productos.

Cumplimiento en los tiempos de entrega

3
Cuenta con equipos necesarios para cumplir la cantidad requerida.

Cumplimiento en cantidad 4
Cuenta con materiales de garantía.

3
Cuenta con personal calificado para poder lograr las metas diarias de
abastecimiento.

Servicio durante y posventa 4

Garantizó que la cadena de suministro funcionara de manera ininterrumpida.

4
Cuenta con un sistema de atención de reclamos

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

 3
Los precios que ofertan están por debajo que las demás empresas, garantizando
su calidad.

Precio

TOTAL 36

conclusión:

El proveedor nnnn obtuvo una calificación de 36 puntos(92.3%) de 39 puntos (100%), está aprobado.

ESCALA DE EVALUACIÓN ANÁLISIS DE RESULTADOS

PUNTAJE DESCRIPCIÓN DECISIÓN
1 No cumple con el requisito Rechazado

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

 2–3 Parcialmente cumple con el requisito Condicionado
4 Cumple con el requisito Aprobado

RANGO ESTADO
Mayor o igual a 80% a 100% Aprobado
Entre 60% y 79% Condicionado
Menor a 60% Rechazado

Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos