Diagnostico de Seguridad y Salud en El Trabajo 15-08-22

Acin
Asesoría en Calidad Integrada a su Negocio

“Sus requerimientos son nuestras necesidades”
Ciudad de México a 15 de agosto de 2022
Lic. Euclides Suárez Rodríguez/ Oscar Suárez Casasola

Director General/ Gerente de operaciones
Grupo SUCA Almonte S.A. de C.V.
Presente.
Estimados
Reciban un cordial saludo, esperando se encuentren bien, hago de su conocimiento la

identificación de los riesgos en las instalaciones y procesos a partir de la Ley Federal de
Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Normas Oficiales Mexicanas (NOMs)
y de acuerdo a las condiciones de escala, tipo y actividades laborales en el centro de trabajo.
El modelo de diagnóstico que se elaboró con la revisión de parte de la Comisión de Seguridad

e Higiene y el visto bueno del Dr. Oscar González Muñoz, tiene la finalidad de evaluar el
cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud laborales aplicable en nuestro centro de
trabajo relacionado con el proceso de envasado de la Flor de Jamaica.
Este documento forma parte del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo que se
está implantando en la organización y determinar el qué, el cómo, el cuándo y el dónde aplicar
con sentido de prioridad acciones sistemáticas de carácter preventivo y correctivo -si aplica-
que permitan contar con instalaciones de trabajo seguras y sin afectación a la salud de los
trabajadores.
Sin más, se presenta el diagnóstico desglosado para su mayor comprensión.
Atentamente
Dr. Oscar González Muñoz
Ccp. Braulio Suárez Casasola

Debora Morales Soto
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Torre de Londres Mz. 238 L 11, Sta. Ma. Gpe. Las Torres, Cuautitlán Izcalli. Tel. /fax: 55 5881 7621, 56 1183 8583
E-mail: serviciosdecalidad@acin.com.mx , info@acin.com.mx, osocargm@acin.com.mx , visítenos en www.acin.com.mx
Acin
1. Identificación de la empresa
Nombre: Grupo SUCA Almonte S.A de C.V

Dirección: Calle Canela 220, Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México
Actividad económica: Compra - venta de Flor de Jamaica
Número de trabajadores: 16
Turnos: 1
2. Diagrama de flujo de procesos
3. Descripción de actividades en las diferentes etapas
A. Recepción y almacenaje de materia prima: descarga de costales y

estibarlos en tarimas para almacenarlos.
B. Cernido: vaciado de los costales de Flor de Jamaica en las cribas para
realizar la limpieza, retirando toda materia extraña.
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Acin
C. Almacenamiento interno: Una vez limpia la materia prima se vuelve a

colocar en costales y acomodándolos en tarimas para ingresarlos al almacén
de materia prima limpia
D. Hidratación: Se vacían los costales de materia prima en la cama de
hidratación y con ayuda de aspersores se va rociando agua en las diferentes
capas de Flor de Jamaica.
E. Envasado: Una vez hidratada la Flor de Jamaica con ayuda de trinches y
palas se va llenando las tinas para trasladarlas a la cernidora, posteriormente
se realiza una nueva inspección a fin de evitar encontrar materia extraña, se
toma un balanzón y se pesa una cantidad de Flor de Jamaica, en seguida se
coloca una bolsa en la boca del embudo, se vacía la Flor y se sella, se vuelve
a pesar con la finalidad de corroborar que el peso corresponda, por ultimo las
bolsas selladas se colocan en cajas, una vez terminado el llenado de las
cajas se colocan en tarimas y se emplayan.
F. Almacenamiento de producto terminado: Con ayuda de un patín hidráulico
se llevan las tarimas emplayadas al almacén de producto terminado.
G. Distribución: Con apoyo de un montacargas se sube un patín hidráulico al
camión para ir acomodando las tarimas de producto terminado que el
montacargas va subiendo al transporte.
4. Materia prima, equipos y sustancias utilizados en el proceso:
 Materia prima: Flor de Jamaica (ver Ficha técnica FTE-INS-04 en el anexo

A)
 Equipos:
 Cernidoras,
 Selladoras,
 Cosedora,
 Palas,
 Trinches,
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 Patín hidráulico,
 Montacargas,
 Embudos,
 Básculas,
 Detectores de metal.
 Sustancias Químicas:
 Detergente (ver fichas técnicas y HDS en el anexo B)
o CESCO 780
o CESCO 781
o CESCO 2750
 Desinfectantes (para proceso de limpieza), (ver fichas técnicas y HDS en
el anexo C)
o ASPES GEL
o BAC 25
o BAC 19
o CESCO 1000
 Pintura y solventes (para mantenimiento de la planta) (ver fichas técnicas
y HDS ver en el anexo D)
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Acin
5. Evaluación del Cumplimiento normativo.
NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo Condiciones de seguridad.
Riesgo Aplica Cumple

Elemento Disposición F, Q, B, Evidencia
Si No Si No
P
7.1 Disposiciones generales
7.1.1 Contar con orden y limpieza
permanentes en las áreas de trabajo,
así como en pasillos exteriores a los
edificios, estacionamientos y otras áreas
comunes del centro de trabajo, de
F X X
acuerdo al tipo de actividades
que se desarrollen.
7.1.2 Las áreas de producción, de F X X

mantenimiento, de circulación de
personas y vehículos, las zonas de
riesgo, de almacenamiento y de
servicios para los trabajadores del
centro de trabajo, se deben delimitar de
tal manera que se disponga de espacios
seguros para la realización de las
actividades de los trabajadores que en
ellas se encuentran. Tal delimitación
puede realizarse con barandales; con
cualquier elemento estructural; con
franjas amarillas de al menos 5 cm de
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ancho, pintadas o adheridas al piso, o

por una distancia de separación física.
7.1.6 Los edificios y elementos estructurales
deben soportar las cargas fijas o
móviles de acuerdo a la naturaleza de
las actividades que en ellos se
desarrollen, de tal manera que su
resistencia evite posibles fallas F X X
estructurales y riegos de impacto, para
lo cual deben considerarse las
condiciones normales de operación y
los eventos tanto naturales como
incidentales que puedan afectarlos.
7.2 Techos
a) Ser de materiales que protejan de las F X X
condiciones ambientales externas;
b) Utilizarse para soportar cargas fijas o F X X A pesar que se cumple con lo

móviles, sólo si fueron diseñados o establecido en la normase va a mejor
reconstruidos para estos fines; las condiciones de salud de los
trabajadores.
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Acin
c) Permitir la salida de líquidos, y NA X X
d) Soportar las condiciones normales F X X

de operación.
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Acin
7.3
Paredes
a) Mantenerse con colores tales que eviten F X X
la reflexión de la luz, cuando se trate de
las caras interiores, para no afectar la
visión del trabajador;
b) Utilizarse para soportar cargas sólo si F X X

fueron destinadas para estos fines, y
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7.4 Pisos
a) Mantenerse en condiciones tales que de F X X
acuerdo al tipo de actividades que se
desarrollen, no generen riesgos de
trabajo;
b) Mantenerse de tal manera que los F X X

posibles estancamientos de líquidos no
generen riesgos de caídas o resbalones;
c) Ser llanos en las zonas para el tránsito F X X
de las personas;
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d) Contar con señalización de acuerdo

con la NOM-026-STPS-1998, donde
existan riesgos por cambio de nivel,
o por las características de la
actividad o proceso que en él se F X X
desarrolle.
8. Condiciones de seguridad en el funcionamiento de los sistemas de ventilación artificial

8.1 El aire que se extrae no debe
contaminar otras áreas en donde se
encuentren laborando otros
trabajadores.
F X X
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8.2 El sistema debe iniciar su operación

antes de que ingresen los
trabajadores al área
correspondiente para permitir la
purga de los contaminantes.
F X X
8.3 Contar con un programa anual de PRE-GCI-08 Procedimiento para el

mantenimiento preventivo o mantenimiento preventivo y correctivo de
correctivo, a fin de que el sistema equipos e instalaciones
esté en condiciones de uso. El Nivel de Revisión: 01
contenido del programa y los F X X
resultados de su ejecución deben
conservarse por un año y estar PRE-GCI-08-PRG-01 Programa anual de
registrados en bitácoras o cualquier mantenimiento preventivo
otro medio, incluyendo los
magnéticos.
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9. Requisitos de seguridad para el tránsito de vehículos

9.1 El ancho de las puertas donde
circulen vehículos deberá ser
superior al ancho del vehículo más
grande que circule por ellas.
Cuando éstas se destinen
simultáneamente al tránsito de
vehículos y trabajadores, deben
contar con un pasillo que permita el F X X
tránsito seguro del trabajador,
delimitado o señalado mediante
franjas amarillas en el piso o en
guarniciones.
9.4 Las áreas de carga y descarga

deben estar delimitadas o
señalizadas
F X X
9.8 En las operaciones de carga y F X X

descarga de vehículos se deben
adoptar las medidas siguientes:
a) Frenar y bloquear las ruedas de
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los vehículos, cuando éstos se

encuentren detenidos
9.9 La velocidad máxima de circulación F X X
de los vehículos debe estar
señalizada en las zonas de carga y
descarga, en patios de maniobras,
en establecimientos y en otras
áreas de acuerdo al tipo de
actividades que en ellas se
desarrollen para que sea segura la
circulación de trabajadores,
personal externo y vehículos. Es Se cuenta con señalética donde indica la
responsabilidad del patrón fijar los velocidad máxima de transito dentro de las
límites de velocidad de los
vehículos para que su circulación instalaciones
no sea un factor de riesgo en el
centro de trabajo.
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NOM-002-STPS-2010 Prevención y protección contra incendios

Riesgo Aplica Cumple Evidencia
Elemento Disposición F, Q,
Si No Si No
B, P
5. Obligaciones del patrón
Clasificar el riesgo de
incendio del centro de
trabajo o por áreas que
lo integran, tales como
5.1 plantas, edificios o F, Q X X Manual interno de protección civil
niveles, de conformidad
con lo establecido por el
Apéndice A de la
presente Norma.
5.2 Contar con un croquis, F, Q X X
plano o mapa general
del centro de trabajo, o
por áreas que lo
integran, actualizado y
colocado en los
principales lugares de
entrada, tránsito,
reunión o puntos
comunes de estancia o
servicios para los
trabajadores, que
contenga lo siguiente,
según aplique:
a) El nombre,
denominación o razón
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social del centro de

trabajo y su domicilio;
b) La identificación de
los predios colindantes;
c) La identificación de
las principales áreas o
zonas del centro de
trabajo con riesgo de
incendio, debido a la
presencia de material
inflamable, combustible,
pirofórico o explosivo,
entre otros; d) La
ubicación de los medios
de detección de
incendio, así como de
los equipos y sistemas
contra incendio;
e) Las rutas de
evacuación, incluyendo,
al menos, la ruta de
salida y la descarga de
salida, además de las
salidas de emergencia,
escaleras de
emergencia y lugares
seguros;
f) La ubicación del
equipo de protección
personal para los
integrantes de las
brigadas contra
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incendio, y
g) La ubicación de
materiales y equipo
para prestar los
primeros auxilios.
Contar con las
instrucciones de
seguridad aplicables en Se cuenta con un folleto donde indica las
5.3 cada área del centro de F, Q X X instrucciones de seguridad que deben acatar durante
trabajo y difundirlas
entre los trabajadores, su instancia
contratistas y visitantes,
según corresponda
 PRE-GCI-03 Procedimiento para la preparación y
Contar con un plan de respuesta ante emergencias
5.5 atención a emergencias F, Q X X
 PRE-GCI-03-PLN-01 Plan ante emergencias
de incendio
 Programa interno de protección civil
Contar con brigadas
contra incendio en los Programa interno de protección civil (organigrama de
5.6 centros de trabajo F, Q X X
comité interno de protección civil)
clasificados con riesgo
de incendio alto
5.7 Desarrollar simulacros F, Q X X  PRE-GCI-03-PLN-01 Plan ante emergencias
de emergencias de  Programa interno de protección civil
incendio al menos una
 PRE-GCI-03-PRG-01 Programa de actividades
vez al año, en el caso
de centros de trabajo
clasificados con riesgo
de incendio ordinario, y
al menos dos veces al
año para aquellos con
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riesgo de incendio alto

Elaborar un programa
de capacitación anual  PRE-GCI-03-PLN-01 Plan ante emergencias
5.8 teórico-práctico en NA X X  Programa interno de protección civil
materia de prevención
de incendios y atención  PRE-GCI-03-PRG-01 Programa de actividades
de emergencias
Dotar del equipo de

protección personal a
los integrantes de las
5.9 brigadas contra F, Q X X
incendio, considerando
para tal efecto las
funciones y riesgos a
que estarán expuestos
Adicional a los extintores que cuenta la organización
se compraran mantas contra fuego
5.10 Contar en las áreas de F, Q X X
los centros de trabajo
clasificadas con riesgo
de incendio ordinario,
con medios de
detección y equipos
contra incendio, y en las
de riesgo de incendio
alto, además de lo
anteriormente señalado,
con sistemas fijos de
protección contra
incendio y alarmas de
incendio, para atender
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la posible dimensión de
la emergencia de
incendio
5.11 Contar con alguno de los F, Q X X

documentos que enseguida se Se realizo un estudio de riesgo de incendio para
señalan, tratándose de centros de las diferentes áreas de la planta teniendo en su
trabajo con riesgo de incendio alto:
mayoría un riesgo ordinario y únicamente un
a) El acta y la minuta
correspondientes a la verificación área con riesgo alto
satisfactoria del cumplimiento de la
presente Norma, que emita la
Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, en el marco de las
evaluaciones integrales del
Programa de Autogestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo, o
b) El dictamen de cumplimiento de
esta Norma expedido por una
unidad de verificación acreditada y
aprobada, o c) El acta
circunstanciada que resulte de la
revisión, verificación, inspección o
vigilancia de las condiciones para
la prevención y protección contra
incendios en los centros de trabajo,
por parte de la autoridad local de
protección civil que corresponda al
domicilio del centro de trabajo, en
el marco de los programas
internos, específicos o especiales
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de protección civil.
7. Condiciones de prevención y protección contra incendios
7.1 Contar con instrucciones de
seguridad aplicables en cada área
del centro trabajo al alcance de los Se cuenta con un folleto donde indica las
trabajadores, incluidas las relativas F, Q X X instrucciones de seguridad que deben acatar
a la ejecución de trabajos en
caliente en las áreas en las que se durante su instancia
puedan presentar incendios, y
supervisar que éstas se cumplan.
7.2 Elaborar un programa anual de Se cuenta con un registro (PRE-GCI-08-REG-06
revisión mensual de los extintores, inspección de extintores) de inspección para
y vigilar que los extintores cumplan F, Q X X
monitorear el estado de los extintores de la
con las condiciones (consultar
norma) organización
7.3 Contar con el registro de los Se cuentan con registros de todos los extintores
resultados de la revisión mensual a F, Q X X PRE-GCI-08-REG-06 inspección de extintores
los extintores (consultar norma)
7.4 Establecer y dar seguimiento a un PRE-GCI-08-REG-09 Inspección de detectores
programa anual de revisión y de humo
pruebas a los equipos contra PRE-GCI-08-REG-08 Registro de inspección de
incendio, a los medios de F, Q X X
alarma de emergencia
detección y, en su caso, a las
alarmas de incendio y sistemas PRE-GCI-08-REG-07 Registro de inspección de
fijos contra incendio lámparas de emergencias
7.5 Establecer y dar seguimiento a un F, Q X X PRE-GCI-08-REG-01 Revisión semanal de
programa anual de revisión a las infraestructura
instalaciones eléctricas de las PRE-GCI-08-PRG-01 Programa anual de
áreas del centro de trabajo, con
mantenimiento preventivo
énfasis en aquellas clasificadas
como de riesgo de incendio alto, a
fin de identificar y corregir
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condiciones inseguras que puedan

existir
7.6 Establecer y dar seguimiento a un PRE-GCI-08-REG-01 Revisión semanal de
programa anual de revisión a las infraestructura
instalaciones de gas licuado de
petróleo y/o natural, a fin de F, Q X X
Se cuenta reporte por un laboratorio acreditado
identificar y corregir condiciones
inseguras donde las instalaciones de gas cumplen con la
normatividad
7.7 Contar con el registro de PRE-GCI-08-REG-01 Revisión semanal de
resultados de los programas a que infraestructura
se refieren los numerales 7.4, 7.5 y
7.6, F, Q X X
Se cuenta reporte por un laboratorio acreditado
donde las instalaciones de gas cumplen con la
normatividad
7.8 Contar, en su caso, con la
señalización que prohíba fumar,
generar flama abierta o chispas e
introducir objetos incandescentes,
cerillos, cigarrillos o, en su caso,
utilizar teléfonos celulares, F, Q X X
aparatos de radiocomunicación, u
otros que puedan provocar ignición
por no ser intrínsecamente
seguros, en las áreas en donde se
produzcan, almacenen o manejen
materiales inflamables o explosivos
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7.10 Prohibir y evitar el bloqueo, daño,

inutilización o uso inadecuado de
los equipos y sistemas contra
incendio, los equipos de protección
personal para la respuesta a
emergencias, así como los
señalamientos de evacuación,
prevención y de equipos y
sistemas contra incendio, entre
otros.
F, Q X X
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7.11 Establecer controles de acceso

para los trabajadores y demás
personas que ingresen a las áreas
donde se almacenen, procesen o
manejen materiales inflamables o
explosivos. F, Q X X
7.14 Prohibir y evitar que se almacenen

materiales o coloquen objetos que
obstruyan e interfieran el acceso al
equipo contra incendio o a los
dispositivos de alarma de incendio
o activación manual de los
sistemas fijos contra incendio.
F, Q X X
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Acin
Contar con rutas de evacuación

7.15 que cumplan con las condiciones F, Q X X
que describe la norma.
7.1 Contar con salidas normales y/o F, Q X X

6 de emergencia que cumplan con
las condiciones
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Acin
7.1 Instalar extintores en las áreas

7 del centro de trabajo
F, Q X X
7.18 Proporcionar mantenimiento a los X PRE-GCI-08-REG-06 inspección de extintores

extintores como resultado de las F, Q X
Se cuentan con las facturas de las recargas
revisiones mensuales.
7.19 Proporcionar la recarga a los
extintores después de su uso y, PRE-GCI-08-REG-06 inspección de extintores
F, Q X X
en su caso, como resultado del Se cuentan con las facturas de las recargas
mantenimiento
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Acin
8. Plan de atención a emergencias de incendio

8.1 El plan de atención a X X
emergencias de incendio
8.2 Para centros de trabajo con
riesgo de incendio alto, el plan de
atención a emergencias de
incendio deberá contener,
además de lo previsto en el
numeral 8.1, lo siguiente: Manual interno de protección civil
a) Las brigadas de primeros X X
auxilios, de comunicación y de
evacuación;
b) Los procedimientos para
realizar sus actividades, y
c) Los recursos para
desempeñar las funciones de las
brigadas.
NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los
centros de trabajo.
Elemento Disposición Riesgo Aplica Cumple Evidencia
F, Q, Si No Si No
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Acin
B, P
5.2 Elaborar un estudio para analizar el Se cuenta con una matriz de análisis de
riesgo potencial generado por la riesgos de maquinaria y equipo
maquinaria y equipo en el que se
debe hacer un inventario de todos F, X X
los factores y condiciones
peligrosas que afecten a la salud
del trabajador.
5.3 En base al estudio para analizar el
riesgo potencial, el patrón debe:  PRE-GCI-08 Procedimiento para el
a) elaborar el Programa Específico mantenimiento preventivo y correctivo
de Seguridad e Higiene para la
de equipos e instalaciones
Operación y Mantenimiento de
la Maquinaria y Equipo  PRE-GCI-08-PRG-01 Programa anual
b) contar con personal capacitado de mantenimiento preventivo
y un manual de primeros  Entrega de EPP semestral
auxilios en el que se definan los  Personal capacitado en primeros
procedimientos para la atención
F X X auxilios
de emergencias
c) señalar las áreas de tránsito y
de operación
d) dotar a los trabajadores del
equipo de protección personal
5.4 Capacitar a los trabajadores para la F X X PRE-RRH-02-PRG-01 Programa anual de

operación segura de la maquinaria capacitación
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Acin
y equipo, así como de las

herramientas que utilicen para El personal se encuentra capacitado con la
desarrollar su actividad. maquinaria que se encuentra en las
instalaciones
7. Programa Específico de Seguridad para la Operación y Mantenimiento de la Maquinaria y Equipo
7.1 Operación de la maquinaria y PRE-GCI-08 Procedimiento de
equipo. El programa debe contener F X X mantenimiento preventivo-correctivo
procedimientos
7.2 Mantenimiento de la maquinaria y  PRE-GCI-08-PRG-01 Programa anual
equipo F X X
de mantenimiento preventivo
8. Protectores y dispositivos de seguridad
8.1 Protectores de seguridad en la F X X Solamente la selladora cuenta con
maquinaria y equipo. guardas, sin embargo, una etiquetadora no
8.2 Dispositivos de seguridad cuenta con una protección para evitar la
F X X entrada de los dedos en las partes con
movimiento
NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo,
transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
Riesgo Aplica Cumple
Elemento Disposición F, Q, Evidencia
Si No Si No
B, P
5.2 Elaborar y mantener actualizado, Q X X Se cuenta con un programa de donde
en cuanto a los cambios de contiene toda la información de seguridad
procesos o sustancias químicas para el manejo de las sustancias químicas
peligrosas presentes en el centro
que se utilizan en la organización
de trabajo, un estudio para
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Acin
analizar los riesgos potenciales

de sustancias químicas
peligrosas
5.3 Elaborar y mantener actualizados Se cuentan con procedimiento de para el
los manuales de procedimientos control de productos químicos con código
para el manejo, transporte y PRE-GCI-05 y nivel de revisión 05.
almacenamiento seguro de
sustancias químicas peligrosas, Q X X
en los cuales se debe incluir la Se cuenta con instructivos para la
identificación de los recipientes. preparación de detergentes y desinfectantes
con código PRE-GCI-05-INT-01 y 02 y nivel
de revisión 01
5.6 Con base en los resultados del Se cuenta con manual de primeros auxilios,
estudio para analizar el riesgo una brigada de primeros auxilios y botiquín
potencial, debe contar con un con material y medicamento necesario para
manual de primeros auxilios en el
atender una emergencia
cual se deben definir los Q X X
medicamentos y materiales de
curación que requiere el centro
de trabajo y los procedimientos
para la atención de emergencias
médicas
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Acin
5.7 Proporcionar los medicamentos y

materiales de curación
necesarios para prestar los
primeros auxilios,
Q X X
5.8 Asignar, capacitar y adiestrar al Organigrama del comité interno de

personal para prestar los protección civil
primeros auxilios.
X X
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Acin
5.9 Proporcionar el equipo de

protección personal
F X X
5.10 Disponer de instalaciones, equipo En nuestras instalaciones las sustancias

o materiales para contener las químicas que tenemos son detergentes y
sustancias químicas peligrosas, desinfectantes que al momento de existir un
para Q X X derrame al adicionar agua la concentración
que, en el caso de derrame de
líquidos o fuga de gases, se es baja y no ocasiona ningún riesgo a la
impida su escurrimiento o salud del trabajador.
dispersión.
5.12 Elaborar un Programa Específico Se cuenta con el programa específico de
de Seguridad e Higiene para el seguridad e higiene para el manejo,
Manejo, Transporte y Q X X transporte y almacenamiento de sustancias
Almacenamiento de Sustancias
químicas peligrosas, rev.01
Químicas Peligrosas
5.13 Capacitar y adiestrar a los
trabajadores en el Programa
Específico de Seguridad e PRE-RRH-02-PRG-01 Programa anual de
Q X X
Higiene para el Manejo, capacitación
Transporte y Almacenamiento de
Sustancias Químicas Peligrosas.
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Acin
5.14 Contar con un programa de

mantenimiento preventivo de la PRE-GCI-08-PRG-01 Programa anual de
F X X
maquinaria, equipo e mantenimiento preventivo
instalaciones.
5.15 Elaborar y mantener durante al
menos doce meses, un registro PRE-GCI-08-PRG-01 Programa anual de
del mantenimiento correctivo y F X X
preventivo que se aplique al
equipo
5.16 Comunicar a los trabajadores los En las capacitaciones se indican al personal
riesgos a los que estén a todos los riesgos asociados que se
expuestos encuentran expuestos y de igual manera se
F, Q X X
les indica las acciones que se realizan para
evitar algún incidente o accidente en el
centro de trabajo.
5.17 Que se practiquen exámenes
médicos de ingreso, periódicos y Exámenes médicos iniciales, programa
especiales a los trabajadores que F, Q X X
anual de visitas al IMSS
estén expuestos a las sustancias
químicas peligrosas.
7. Requisitos administrativos
7.1 El estudio para analizar el riesgo Se cuenta con el programa específico de
potencial seguridad e higiene para el manejo,
F, Q X X
transporte y almacenamiento de sustancias
7.2 Procedimiento de autorización PRE-GCI-05-INT-01 Instructivo de
para realizar las actividades preparación de detergentes.
peligrosas. F, Q X X
PRE-GCI-05-INT-02 Instructivo de
preparación de desinfectantes
8. Programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento desustancias químicas
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Acin
peligrosas
8 Programa específico de Se cuenta con el programa específico de
seguridad e higiene seguridad e higiene para el manejo,
F, Q X X
transporte y almacenamiento de sustancias
9. Requisitos generales
9.1 En base al estudio para analizar
el riesgo potencial, se deben
colocar las señales, avisos,
colores e identificación de fluidos
conducidos en tuberías
F X X
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Acin
9.4 Los recipientes fijos de

almacenamiento de sustancias
químicas peligrosas deben contar
con cimentaciones a prueba de
fuego.
F X X
9.6 Se debe contar con zonas Las sustancias químicas que se cuentan en
específicas para el la instalación son de acero y se encuentran
almacenamiento de las F X X
alejado de zonas que tengan material
sustancias químicas peligrosas
flamable
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Acin
9.7 Se deben identificar los

recipientes que contengan
sustancias químicas peligrosas
Q X X
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Acin
9.8 Los recipientes con sustancias

químicas peligrosas deben
permanecer cerrados mientras no
estén en
uso
Q X X
9.9 En las áreas donde por el tipo de

actividad no exista exposición
frecuente de los trabajadores a
sustancias químicas peligrosas, Supervisión del personal al momento de
Q X X
se debe vigilar que la preparar los detergentes y desinfectantes
concentración de éstas en el
medio ambiente laboral no
generen una atmósfera explosiva
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Acin
Cuando se cuente con un

sistema de ventilación artificial,
9.11 éste debe operarse bajo un F, Q X X
programa de mantenimiento y
supervisión de funcionamiento.
10. Requisitos de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias inflamables o
combustibles
10.1 En las áreas del centro de trabajo
donde se manejen, transporten o
almacenen estas sustancias, las
paredes, pisos, techos, F, Q X X
instalaciones y cimentaciones
deben ser de materiales
resistentes al fuego.
10.2 Del manejo.
10.2.1 Se prohíbe el uso de
herramientas, ropa, zapatos y
objetos personales que puedan F, Q X X Uso de ropa de algodón, se prohíbe la
generar chispa, flama abierta o
entrada al área de producción objetos
temperaturas que puedan
provocar ignición. personales como celulares y otros
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Acin
10.3 Del almacenamiento.

10.3.1 Las áreas destinadas para
este fin deben estar aisladas de
cualquier fuente de calor o
ignición
Q X X
10.4 Del transporte Los productos químicos (detergentes y

10.4.2 Cuando el transporte se Q X X desinfectantes) al momento de trasladarse el
realice en recipientes portátiles, recipiente se mantiene cerrado
éstos deberán estar cerrados.
12. Requisitos de seguridad e higiene para el transporte y almacenamiento de sustancias corrosivas, irritantes o tóxicas
12.1 El almacenamiento de sustancias
corrosivas, irritantes o tóxicas
debe hacerse en recipientes
específicos, de materiales
compatibles con la sustancia de
que se trate. Q X X
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Acin
NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo

Si No Si No
B, P
5.3 Contar con procedimientos para
realizar las actividades de manejo PRE-ALM-01-INT-02 Instructivo de
y almacenamiento de materiales F X X operación de maquinaria para el manejo y
en forma manual, que contemplen
el apoyo de equipos auxiliares, en almacenamiento de materiales
su caso.
5.6 Supervisar que el manejo y
almacenamiento de materiales se Hay un personal para la supervisión de la
realice en condiciones seguras, F X X manera que el personal carga y almacena los
conforme a los procedimientos de materiales
seguridad
5.7 Proporcionar a los trabajadores el
equipo de protección personal Al personal se le entrega su EPP
requerido para las actividades de F X X semestralmente y el EPP es de acuerdo con
manejo y almacenamiento de
materiales, de acuerdo con los las actividades
riesgos a que están expuestos
5.8 Contar con un manual de
primeros auxilios para la atención
a emergencias, con base en el  PRE-GCI-03-PLN-01 Plan ante
tipo de riesgos a que están F X X emergencias
expuestos los trabajadores que  Programa interno de protección civil
realizan el manejo y
almacenamiento de materiales.
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Acin
5.9 Efectuar la vigilancia a la salud de

los trabajadores que llevan a cabo El personal va a consulta con el médico
el manejo y almacenamiento de F X X Programa anual de visitas al IMMS
materiales, expuestos a
sobreesfuerzo muscular o
postural
5.10 Informar a los trabajadores sobre
los riesgos a que están expuestos Se le indica al personal de las actividades que
F X X
en el manejo y almacenamiento desarrollaran en el centro de trabajo
de materiales.
5.11 Capacitar y adiestrar a los
trabajadores involucrados en el PRE-RRH-02-PRG-01 Programa anual de
manejo y almacenamiento de F X X
capacitación
materiales, de acuerdo con su
actividad o puesto de trabajo
5.12 Llevar los registros sobre el
mantenimiento a la maquinaria
empleada en el manejo y
almacenamiento de materiales, El personal va a consulta con el médico
con base en el programa que Programa anual de visitas al IMMS
F X X
para tal efecto se elabore, así PRE-GCI-08-PRG-01 Programa anual de
como de la vigilancia a la salud de mantenimiento preventivo
los trabajadores expuestos a
postural.
7. Manejo y almacenamiento de materiales por medio del uso de maquinaria
7.1 En los centros de trabajo se
deberá contar con un programa
específico para la revisión y PRE-GCI-08-PRG-01 Programa anual de
F X X
mantenimiento de la maquinaria mantenimiento preventivo
empleada para el manejo y
almacenamiento de materiales
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Acin
7.5 Los procedimientos de seguridad Instructivo de operación de maquinaria

para la operación de la F X X para el manejo y almacenamiento de
maquinaria utilizada en el manejo
y almacenamiento de materiales materiales PRE-ALM-01-INT-02, rev.01
7.8 En los centros de trabajo se
deberá cumplir con las medidas
de seguridad de la maquinaria
empleada para realizar las F X X
actividades de manejo y
almacenamiento de materiales
(7.8.1)
7.8.5 Medidas de seguridad para El personal conoce las medidas para el uso
el uso de montacargas del montacargas
F X X
Se cuenta con un registro para inspección del

montacargas
8. Manejo y almacenamiento de materiales de modo manual
8.1 En los centros de trabajo donde F X X Instructivo de trabajo seguro para manejo
se realicen actividades de manejo manual de cargas (PRE-ALM-01-INT-01)
y almacenamiento de materiales
mediante la carga manual, se
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Acin
deberá contar con procedimientos

de seguridad
8.2 Las actividades de manejo y
almacenamiento de materiales a
través de la carga manual, se Exámenes médicos del personal realizados
deberá realizar sólo por F X X
ante el IMSS
trabajadores que cuenten con
aptitud física avalada por un
médico.
8.3 El patrón deberá adoptar medidas Uso de patines y montacargas para mover
preventivas, a fin de evitar material pesado
lesiones a los trabajadores por
posturas forzadas o repetitivas.
F X X
8.5 En las actividades de manejo y Supervisión del personal por el encargado de

almacenamiento de materiales de F X X producción, uso de patines hidráulicos, el
manera manual se deberán
adoptar las medidas de seguridad personal cuenta con EPP
9. Almacenamiento de materiales
9.1 Para el almacenamiento de F X X Instructivo de trabajo seguro para manejo
materiales se deberá contar con manual de cargas (PRE-ALM-01-INT-01)
procedimientos de seguridad
Instructivo de operación de maquinaria
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Acin
para el manejo y almacenamiento de

materiales (PRE-ALM-01-INT-02)
9.2 Los centros de trabajo deberán
disponer de espacios específicos F X X
para el almacenamiento de
materiales.
9.3 Las áreas de almacenamiento de
materiales deberán contar según F X X
lo que indica la norma
9.4 Para el almacenamiento de
materiales se deberán cumplir las F X X
condiciones de seguridad de
acuerdo lo que indica la norma
9.5 Previo al almacenamiento de
materiales se deberán efectuar Registros de inspección semanal de las
revisiones a los elementos F X X
instalaciones
estructurales, estantes o
plataformas
9.6 Los elementos estructurales,
estantes o plataformas que se PRE-GCI-08-PRG-01 Programa anual de
utilicen para el almacenamiento F X X
de materiales deberán contar con
un programa de mantenimiento
9.7 Los registros sobre los resultados  PRE-GCI-08-REG-01 Revisión semanal
del programa de mantenimiento de infraestructura
de los elementos estructurales,  PRE-GCI-08-REG-02 Registro
estantes o plataformas F X X
mantenimiento preventivo-correctivo
 PRE-GCI-08-REG-03 Registro solicitud de
inspección-mantenimiento
10. Vigilancia a la salud de los trabajadores
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Acin
10.1 La vigilancia a la salud de los

trabajadores se deberá realizar F X X Programa anual de visitas al IMMS
por medio de un programa que
para tal efecto se elabore.
10.2 El programa para la vigilancia a la
salud de los trabajadores deberá
ser dirigido a trabajadores que
realizan actividades de manejo y F X X Programa anual de visitas al IMMS
almacenamiento de materiales en
forma manual, expuestos a
postural.
10.3 Por cada trabajador que realiza
actividades de manejo y Se cuentan con los expedientes de
almacenamiento de materiales de F X X
trabajadores
modo manual, se deberá contar
con la historia clínica laboral.
salud de los trabajadores deberá F X X Programa anual de visitas al IMMS
considerar al menos lo que indica
la norma en este punto.
10.5 La vigilancia a la salud de los
trabajadores deberá ser F X X Los trabajadores van con médicos del IMSS
efectuada por un médico.
10.6 Los exámenes médicos F X X El departamento de recurso humanos cuenta
practicados y su registro, así con el expediente de cada trabajador
como las acciones preventivas y
correctivas para la vigilancia a la
salud de los trabajadores, se
integrarán en un expediente
clínico que deberá conservarse
por un periodo mínimo de cinco
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Acin
años
10.7 El médico deberá determinar la
aptitud física de los trabajadores Se cuenta con el expediente de cada
para realizar actividades de F X X
trabajador
manejo y almacenamiento de
materiales de manera manual.
NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.
Durante el recorrido a las instalaciones los equipos que se tienen no generan tanto ruido no excede de los decibeles que se indica
la norma en la tabla A.1, aunado a esto se tienen fichas técnicas o documentos donde describen los decibeles que genera el
equipo, se cuenta con estudios en laboratorio de ensayo acreditados ante EMA.
NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

Elemento Disposición F, Q, B,
Si No Si No
P
5.2 Identificar y analizar los riesgos de
trabajo a los que están expuestos F X X
los trabajadores por cada puesto de
trabajo y área del centro laboral.
5.3 Determinar el equipo de protección PRE-PRO-09-INT-01-DOC-01 Matriz de
personal, que deben utilizar los EPP
trabajadores en función de los
riesgos de trabajo a los que puedan F X X
estar expuestos por las actividades
que desarrollan o por las áreas en
donde se encuentran.
5.4 Proporcionar a los trabajadores Al personal se le hace entrega de EPP y se
equipo de protección personal F X X
cuenta con registros de la entrega de estos
5.5 Comunicar a los trabajadores los F X X Al personal, visitas y contratistas se les
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Acin
riesgos de trabajo a los que están indica antes de entrar a las distintas áreas
expuestos del centro del trabajo los posibles riesgos
que existen.
5.6 Proporcionar a los trabajadores la
capacitación y adiestramiento para
el uso, revisión, reposición, PRE-RRH-02-PRG-01 Programa anual de
limpieza, limitaciones, F X X
capacitación
mantenimiento, resguardo y
disposición final del equipo de
protección persona
5.7 Supervisar que, durante la jornada El asistente de inspección hace sus
de trabajo, los trabajadores utilicen recorridos para verificar el adecuado uso del
el equipo de protección personal F X X
EPP de cada trabajador, hay uso de
proporcionado
cámaras de vigilancia
5.8 Identificar y señalar las áreas del
centro de trabajo en donde se
requiera el uso obligatorio de equipo
de protección personal.
F X X
NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias
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Acin
químicas peligrosas en los centros de trabajo.

Elemento Disposición F, Q, B,
Si No Si No
P
6.3 Contar con las hojas de datos de Se cuentan con fichas técnicas y hojas de
seguridad de todas las sustancias Q X X seguridad (se encuentran en el anexo B, C
químicas peligrosas y mezclas que
se manejen en el centro de trabajo y D)
6.4 Poner a disposición El personal tiene acceso a la carpeta de
permanentemente de los inspección donde se encuentra todas las
trabajadores, para su consulta, las Q X X fichas técnicas y hojas de seguridad de las
hojas de datos de seguridad en las
áreas donde se manejen sustancias sustancias químicas peligrosas que se
químicas peligrosas y mezclas. manejan en el centro de trabajo
6.5 Señalizar los depósitos, recipientes,
anaqueles o áreas de
almacenamiento que contengan
sustancias químicas peligrosas y
mezclas
Q X X
6.6 Informar a todos los trabajadores y Q X X Se hacen capacitaciones para que el
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Acin
contratistas que manejan sustancias personal este enterado de las sustancias

químicas peligrosas y mezclas, que se manejan en el centro de trabajo
sobre los elementos de la hoja de
PRE-RRH-02-PRG-01 Programa anual de
datos de seguridad y de la
señalización capacitación
8. Sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos

8.1 El sistema armonizado de identificación y
comunicación de peligros y riesgos de
las sustancias químicas peligrosas y
mezclas que se manejan en el centro de
trabajo deberá incluir lo siguiente:
a) El listado actualizado de las Se cuentan con las fichas técnicas, hojas de
sustancias químicas peligrosas y seguridad de cada sustancia, los recipientes
mezclas se encuentran etiquetados y el personal está
b) b) Las hojas de datos de Q X X
seguridad de las sustancias capacitado
químicas peligrosas y mezclas; PRE-RRH-02-PRG-01 Programa anual de
c) La señalización o el etiquetado, y capacitación
d) d) La capacitación y
adiestramiento proporcionado a
los trabajadores sobre el
contenido de las hojas de datos
de seguridad y de la señalización.
8.2 El sistema armonizado de identificación y Q X X Al momento se encuentra actualizado el
comunicación de peligros de las listado de las sustancias químicas que se
sustancias químicas peligrosas y encuentran en el centro de trabajo
mezclas que se manejan en el centro de
trabajo se deberá actualizar cuando:
a) Se sustituyan o adicionen sustancias
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Acin
químicas peligrosas y mezclas que se

manejan en el centro de trabajo, o
b) Se cuente con información actualizada
de los peligros y riesgos de las
sustancias químicas peligrosas y
mezclas.
9. Hojas de datos de seguridad, HDS
9.2 La hoja de datos de seguridad de la
sustancia química peligrosa o mezcla Todas las hojas de seguridad cuentan con lo
Q X X
deberá contar con las secciones que establecido en la norma
indica la norma
9.3 La hoja de datos de seguridad de cada Todas las hojas se de seguridad están
sustancia química peligrosa y mezcla Q X X
actualizadas por el proveedor
deberá ser actualizada
10. Señalización
10.1 La señalización se deberá ubicar en Se cuentan con todas las hojas de seguridad
lugares visibles del contenedor, anaquel en físico en caso de emergencia
o área del centro de trabajo, de tal
manera que siempre puedan ser Q X X
observadas por los trabajadores o
servicios de atención de
emergencias.
10.2 Los elementos de la señalización de la
sustancia química peligrosa o mezcla
deberán coincidir con la información Q X X
utilizada en la hoja de datos de
seguridad.
10.3 La señalización deberá estar marcada, Q X X
impresa, pintada, adherida o colocada al
depósito, recipiente, anaquel o al área, y
ser de material resistente e indeleble,
que soporte las condiciones a las que
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Acin
deberá estar expuesta

10.4 La señalización de sustancias químicas Q X X
peligrosas y mezclas
NOM-024-STPS-2001, Vibraciones-Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.

Las actividades y equipos que se cuentan en el centro de trabajo no generan vibraciones que puedan alterar la salud del
trabajador
NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.

Si No Si No
B, P

5.2 Contar con los niveles de iluminación en las áreas de trabajo o
en las tareas visuales
F X X
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Acin
5.4 Contar con el informe de resultados de la evaluación de los Se cuenta con informe de
niveles de iluminación de las áreas, actividades o puestos de F X X
laboratorio acreditado
trabajo
5.5 Realizar la evaluación de los niveles de iluminación Se cuenta con el informe de
evaluación de iluminación en la
F X X
organización por laboratorio
acreditado
5.6 Llevar a cabo el control de los niveles de iluminación PRE-GCI-08-PRG-01 Programa
F X X anual de mantenimiento
preventivo
5.7 Contar con un reporte del estudio elaborado para las Se cuenta con informe de
condiciones de iluminación del centro de trabajo F X X
laboratorio acreditado
5.8 Informar a todos los trabajadores, sobre los riesgos que puede Se le informa al personal del
provocar un deslumbramiento o un riesgo por medio de
nivel deficiente de iluminación en sus áreas o puestos de F X X
capacitaciones y ejercicios para
trabajo
que estén notificados
5.9. Practicar exámenes con periodicidad anual de agudeza visual, Se realizan exámenes de la vista
campimetría y de percepción de colores a los trabajadores que a todos los trabajadores y se
desarrollen sus actividades en áreas del centro de trabajo que F X X
cuentan con el expediente de
cuenten con iluminación especial.
ellos
5.10. Elaborar y ejecutar un programa de mantenimiento para las PRE-GCI-08-PRG-01 Programa
luminarias del centro de trabajo, F X X anual de mantenimiento
incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia preventivo
5.11. Instalar sistemas de iluminación eléctrica de emergencia, en F X X Se cuenta con lámparas
aquellas áreas del centro de trabajo donde la interrupción de la adecuadas para que en caso de
fuente de luz artificial represente un riesgo en la tarea visual del una falla eléctrica el personal
puesto de trabajo, o en las áreas consideradas como ruta de pueda seguir laborando o incluso
evacuación que lo requieran. tenga la iluminación para poder
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Acin
salir del área
7. Niveles de Iluminación para tareas visuales y áreas de trabajo

7 Los niveles mínimos de iluminación que deben incidir en el plano Se cuenta con informe de
de trabajo, para cada tipo de tarea visual o área de trabajo, son laboratorio acreditado donde
los establecidos en la Tabla 1. indica que las condiciones de
iluminación son las adecuadas
F X X
8. Reconocimiento de las condiciones de iluminación

8.1. Realizar un recorrido por todas las áreas del centro de trabajo Se cuenta con informe de
donde los trabajadores realizan sus tareas visuales, y considerar, F X X laboratorio acreditado donde
en su caso, los reportes de los trabajadores, así como recabar la indica que las condiciones de
información técnica. iluminación son las adecuadas
8.2 Para determinar las áreas y tareas visuales de los puestos de
trabajo debe recabarse y registrarse la información del
reconocimiento de las condiciones de iluminación de las áreas F X X
de trabajo, así como de las áreas donde exista una iluminación
deficiente o se presente deslumbramiento
9. Evaluación de los niveles de iluminación
9.1 A partir de los registros del reconocimiento, se debe realizar la F X X Se cuenta con informe de
evaluación de los niveles de iluminación laboratorio acreditado donde
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Acin
9.1.1. Determinar el factor de reflexión en el plano de trabajo y indica que las condiciones de
paredes que por su cercanía al trabajador afecten las iluminación son las adecuadas
condiciones de iluminación
11. Mantenimiento
En el mantenimiento de las luminarias se deberá tomar en PRE-GCI-08-PRG-01 Programa
cuenta lo que se indica en la norma F X X anual de mantenimiento
preventivo
NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en
tuberías.
Si No Si No
B, P
5.2 Proporcionar capacitación a los Se capacita al personal para identificación
trabajadores sobre la correcta de las señales y los colores de tuberías
interpretación de los elementos de F X X
señalización del centro de trabajo. PRE-RRH-02-PRG-01 Programa anual de
capacitación
5.3 Garantizar que la aplicación del color, la
señalización y la identificación de la
tubería estén sujetos a un mantenimiento F X X
que asegure en todo momento su
visibilidad y legibilidad.
5.4 Ubicar las señales de seguridad e higiene F X X
de tal manera que puedan ser observadas
e interpretadas por los trabajadores a los
que están destinadas, evitando que sean
obstruidas o que la eficacia de éstas sea
disminuida por la saturación de avisos
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Acin
diferentes a la prevención de riesgos de

trabajo.
NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.

Riesg
Aplica Cumple Evidencia
o
Elemento Disposición
F, Q, S N N
Si
B, P i o o
5.1 Prohibir que menores de 16 años y Los mantenimientos de la instalación
mujeres gestantes realicen eléctrica se realizan con externos y el
actividades de mantenimiento de las F X X personal que entra a la planta se identifica
instalaciones eléctricas. con la finalidad de corroborar que sean
mayores de edad
5.2 Contar con el plan de trabajo para PRE-GCI-08 Procedimiento para el
los trabajadores que realizan F X X mantenimiento preventivo y correctivo de
actividades de mantenimiento de las equipos e instalaciones
instalaciones eléctricas
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Acin
5.3 Contar con el diagrama unifilar

actualizado de la instalación
eléctrica del centro de trabajo,
F X X
5.4 Contar con los procedimientos de PRE-GCI-08-INT-01 Instructivo para

seguridad para las actividades de mantenimiento en instalaciones eléctricas
mantenimiento de las instalaciones
eléctricas; la selección y uso del
Plan de trabajo para mantenimiento de
equipo de trabajo, maquinaria, F X X
herramientas e implementos de instalaciones eléctricas
protección aislante, y la colocación PRE-GCI-08-INT-01-REG-01
del sistema de puesta a tierra
temporal
5.5 Realizar las actividades de El mantenimiento es por personal externo
mantenimiento de las instalaciones F X X
eléctricas sólo con personal
capacitado.
5.6 Proporcionar al personal que El mantenimiento es por personal externo y
desarrolle las actividades de el trae su herramienta y maquinaria para
mantenimiento de las instalaciones realizar las actividades
eléctricas, el equipo de trabajo, F X X
maquinaria, herramientas e
implementos de protección aislante
que garanticen su seguridad
5.7 Elaborar y dar seguimiento a un F X X
programa de revisión y
conservación del equipo de trabajo,
Página 54 de 69
Acin
utilizados en las actividades de
eléctricas, el cual deberá contener al
menos, las fechas de realización, el
responsable de
su cumplimiento y el resultado de su
ejecución.
5.8 Contar con procedimientos de
revisión, conservación,
almacenamiento y reemplazo del
equipo de trabajo, maquinaria, F X X
herramientas e implementos de
protección aislante, para realizar las
actividades de mantenimiento de las
instalaciones eléctricas.
5.9 Proporcionar a los trabajadores que
realizan actividades de
mantenimiento de las instalaciones F X X
eléctricas, el equipo de protección
personal
5.10 Contar con procedimientos para el
uso, revisión, reposición, limpieza,
limitaciones, resguardo y disposición F X X
final del equipo de protección
personal
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Acin
5.12 Disponer en las zonas de trabajo de

al menos un extintor, accesible en
todo momento, de la capacidad y
tipo de fuego que se pueda
presentar
F X X
5.14 Informar a los trabajadores que

realicen actividades de
mantenimiento de las instalaciones Se le informa al servicio externo de los
eléctricas, sobre los riesgos a los F X X riesgos que puedan existir en el centro de
que están expuestos y de las
medidas de seguridad que deberán trabajo
adoptar para la actividad a
desarrollar en la zona de trabajo.
5.15 Contar con un plan de atención a PRE-GCI-03-PLN-01 Plan ante emergencias
emergencias F X X
Programa interno de protección civil
5.16 Contar con un botiquín de primeros
auxilios que contenga el manual y
los materiales de curación
necesarios para atender los posibles
casos de emergencia, identificados
de acuerdo con los riesgos a que F X X
estén expuestos los trabajadores, y
para atender a los lesionados o
accidentados por efectos de la
energía eléctrica. Personal capacitado en primeros auxilios
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Acin
5.18 Supervisar que los contratistas La supervisora de seguridad e higiene

inspecciona a los trabajos de mantenimiento
F X X
del centro de trabajo
5.19 Contar con registros de los Se cuentan con los registros de

resultados del mantenimiento mantenimiento en el formato
llevado a cabo a las instalaciones PRE-GCI-08-REG-02 Registro
eléctricas, que al menos consideren mantenimiento preventivo-correctivo
el nombre del responsable de F X X
realizar el trabajo; las actividades
desarrolladas y sus resultados, así
como las fechas en que se
realizaron dichos trabajos.
7. Plan de trabajo y determinación de riesgos potenciales
7.1 Por cada actividad de PRE-GCI-08-INT-01 Instructivo para
mantenimiento de las instalaciones mantenimiento en instalaciones eléctricas
eléctricas se deberá contar con un
plan de trabajo que considere F X X
Plan de trabajo para mantenimiento de
instalaciones eléctricas
PRE-GCI-08-INT-01-REG-01
8. Procedimientos de seguridad para realizar actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas
8.1 Los procedimientos de seguridad El supervisor de seguridad e higiene vigila el
para realizar las actividades de F X X trabajo del proveedor
eléctricas
9. Medidas de seguridad generales para realizar trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas
9.1 Efectuar con personal autorizado y El mantenimiento de la instalación eléctrica
capacitado los trabajos de F X X se realiza con servicio externo
eléctricas en lugares peligrosos
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Acin
9.2 Delimitar la zona de trabajo para Las actividades de mantenimiento se

realizar actividades de realizan fuera de horarios laborales y está
mantenimiento de las instalaciones F X X descrito en el PRE-GCI-08 Procedimiento
eléctricas, o sus proximidades para el mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos e instalaciones
9.3 Utilizar para el mantenimiento de las El mantenimiento de la instalación eléctrica
instalaciones eléctricas, conforme al se realiza con servicio externo
trabajo por desarrollar, según F X X
aplique, equipo de trabajo,
13. Plan de atención a emergencias
13.1 El plan de atención a emergencias PRE-GCI-03-PLN-01 Plan ante emergencias
F X X
Programa interno de protección civil
NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención.

Riesg
o
F, Q,
Si No Si No
B, P
5.1 Establecer por escrito, implantar, Se cuenta con una política integral y
mantener y difundir en el centro de P X X contempla los puntos de la presente norma
trabajo una política de prevención
de riesgos psicosociales
5.2 Identificar y analizar los factores de P X X Se cuentan con los cuestionarios aplicados
riesgo psicosocial a todos los trabajadores
5.3 Identificar y analizar los factores de
riesgo psicosocial y evaluar el P X X
entorno organizacional
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Acin
5.4 Adoptar las medidas para prevenir y Pendiente presentar reporte a la alta
controlar los factores de riesgo dirección y establecer plan de mejora
psicosocial, promover el entorno
organizacional favorable, así como P X X
para atender las prácticas opuestas
al entorno organizacional favorable
y los actos de violencia laboral
5.5 Identificar a los trabajadores que Se tiene identificados a los trabajadores
fueron sujetos a acontecimientos con acontecimientos traumáticos
traumáticos severos durante o con P X X
motivo del trabajo y, canalizarlos
para su atención a la institución de
seguridad social o privada
5.6 Practicar exámenes médicos y En proceso
evaluaciones psicológicas a los
trabajadores expuestos a violencia P X X
laboral y/o a los factores de riesgo
psicosocial
5.7 Difundir y proporcionar información
a los trabajadores que establece P X X
este punto de la norma
5.8 Llevar los registros que establece Cumplimiento parcial
este punto de la norma P X X
¿cuáles faltan?
7. Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, y evaluación del entorno organizacional
7.1 La identificación y análisis de los Se cuentan con los cuestionarios aplicados
factores de riesgo psicosocial y la P X X a todos los trabajadores
evaluación del entorno
organizacional
7.2 La identificación y análisis de los P X X Se tienen identificados por los resultados
factores de riesgo psicosocial
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Acin
7.3 La evaluación del entorno P X X

organizacional favorable
7.4 Los centros de trabajo podrán
utilizar para identificar y analizar los P X X
factores de riesgo psicosocial y
evaluar el entorno organizacional de la aplicación de los cuestionarios
7.5 Los cuestionarios que desarrolle el
centro de trabajo para la
identificación y análisis de los P X X
factores de riesgo psicosocial y la
evaluación del entorno
organizacional
8. Medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia laboral, y promoción
del entorno organizacional favorable
8.1 Para la prevención de los factores En proceso de adoptar medidas para
de riesgo psicosocial y la violencia P X X prevenir riesgos psicosociales mejorando
laboral, así como para la promoción el ambiente laboral
del entorno organizacional favorable
8.2 Las acciones y programas para la
prevención de los factores de riesgo
psicosocial, la promoción de un P X X
entorno organizacional favorable y
la prevención de la violencia laboral
8.4 El Programa para la atención de los
factores de riesgo psicosocial, y en
su caso, para propiciar un entorno P X X
organizacional favorable y prevenir
actos de violencia laboral
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Acin
NOM-036-1-STPS-2018, Factores de riesgo ergonómico en el Trabajo-Identificación, análisis, prevención y control. Parte

1: Manejo manual de cargas.
Riesg
o
F, Q, S N
Si No
B, P i o
5.1 Contar con el análisis de los
factores de riesgo ergonómico F X X
debido al manejo manual de cargas
5.2 Adoptar medidas de prevención y/o
control para reducir o eliminar los
factores de riesgo ergonómico en el F X X
centro de trabajo debido al manejo
manual de cargas
5.3 Efectuar la vigilancia a la salud de El encargado de producción y el asistente
los trabajadores ocupacionalmente F X X de inspección supervisa las actividades que
expuestos requieren esfuerzo físico
5.4 Informar a los trabajadores sobre Se informo a los trabajadores de los riesgos
las posibles alteraciones a la salud F X X asociados a las actividades que realizan
por el manejo manual de cargas.
5.5 Proporcionar capacitación y Se capacita al personal sobre el manejo
adiestramiento al personal manual de cargas
ocupacionalmente expuesto sobre F X X
los procedimientos de seguridad y
las prácticas de trabajo seguro
capacitación
5.6 Llevar los registros sobre las Se cuenta con los registros de las citas al
medidas preventivas adoptadas y F X X IMSS y con un programa anual de visitas al
los exámenes médicos practicados. seguro
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Acin
7. Análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas

7.1 El análisis de los factores de riesgo F X X
ergonómico
7.2 La identificación de los factores de
riesgo ergonómico debido al manejo
manual de cargas deberá F X X
considerar lo indicado en la
presente norma
8. Medidas de prevención y/o control de los factores de riesgo ergonómico por el manejo manual de cargas
8.1 Las actividades de manejo manual Se cuentan con exámenes médicos del
de cargas deberán ser realizadas personal del centro de trabajo
por trabajadores que cuenten con F X X
aptitud física avalada por un médico
o a través de una institución de
seguridad social o privada.
8.2 Para desarrollar actividades que El personal se dio una capacitación de
involucren manejo manual de riesgos ergonómicos informando las causas
cargas, se deberá contar con un y medidas de prevención para evitar alguna
procedimiento de seguridad F X X
alteración a la salud
capacitación
8.3 Para realizar actividades que
impliquen manejo manual de cargas F X X
se deberán adoptar las medidas de
prevención o de seguridad
8.4 Los centros de trabajo deberán F X X
adoptar medidas de control sólo en
aquellos casos en que el análisis de
los factores de riesgo ergonómico
así lo indique. Las medidas de
control técnicas y/o administrativas
Página 62 de 69
Acin
de los factores de riesgo

ergonómico deberán aplicarse
mediante un Programa de
ergonomía para el manejo manual
de cargas
8.5 El programa de ergonomía para el F X X
manejo manual de cargas
8.6 Las medidas de control
administrativas se deberán adoptar
con el fin de proteger la salud del F X X
personal ocupacionalmente
expuesto
9. Vigilancia a la salud de los trabajadores
9.1 La vigilancia a la salud del personal El personal se manda a chequeos médicos
ocupacionalmente expuesto se de acuerdo con el programa anual de visitas
deberá realizar por medio de un F X X al IMSS
programa que para tal efecto se
elabore.
salud de los trabajadores F X X
ocupacionalmente
9.3 La vigilancia a la salud de los La atención medica se realiza en el IMSS
trabajadores deberá ser efectuada F X X
por un médico, con conocimientos
en medicina del trabajo.
9.4 Los exámenes médicos practicados F X X Se cuenta con el expediente de cada
y su registro, así como las acciones trabajador
preventivas y correctivas para la
vigilancia a la salud de los
trabajadores, se integrarán en un
expediente clínico que deberá
conservarse por un período mínimo
Página 63 de 69
Acin
de cinco años.
9.5 El médico deberá determinar la Los dictámenes son proporcionados por un
aptitud física de los trabajadores F X X médico del IMSS
para realizar actividades que
conlleven carga manual
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Acin
7. Matriz de riesgos por área/procesos
La matriz se presenta en una hoja de Excel en el cual vendrá un análisis para las diferentes etapas del proceso donde se muestra la
identificación de aquellos factores que requieren una atención inmediata con el fin de no exponer la salud del trabajador, teniendo
un ambiente seguro donde puedan realizar sus actividades.
Página 65 de 69
Acin
8. Mapa de riesgos
7.1 Simbología
Símbolo Significado
Ruido
Iluminación
Partículas
Temperatura extrema
Riesgo químico
Riesgo eléctrico
Riesgo ergonómico
Superficie cortante
Riesgo de incendio
Riesgo psicosocial
Riesgo biológico
Página 66 de 69
Acin
7.2 Croquis de oficinas y patio de maniobras.
Página 67 de 69
Acin
5.2 Croquis del área de producción y laboratorio.
Página 68 de 69
Acin
9. Análisis y recomendaciones
Problemática que las Actividades para

Área o categorías
hace prioritarias solucionar la
prioritarias
(análisis) problemática (Anexos)
Molestias musculares,
Almacén/ área Seguir realizando las
problemas en columna
productiva visitas al IMSS
vertebral
Realizar actividades
recreativas (juegos de
mesa, maratones, torneo
de fútbol, básquetbol),
Problemas entre atención clínica a las
Ambiente laboral
personal, estrés, baja personas con algún
estresante
productividad acontecimiento traumático
severo, colocación de
buzón de quejas y
sugerencias para atender
a los inconvenientes
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Diagnostico de Seguridad y Salud en El Trabajo 15-08-22

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Asesoría en Calidad Integrada a su Negocio

Ciudad de México a 15 de agosto de 2022

Lic. Euclides Suárez Rodríguez/ Oscar Suárez Casasola

Reciban un cordial saludo, esperando se encuentren bien, hago de su conocimiento la

El modelo de diagnóstico que se elaboró con la revisión de parte de la Comisión de Seguridad

Sin más, se presenta el diagnóstico desglosado para su mayor comprensión.

Dr. Oscar González Muñoz

Ccp. Braulio Suárez Casasola

Nombre: Grupo SUCA Almonte S.A de C.V

2. Diagrama de flujo de procesos

3. Descripción de actividades en las diferentes etapas

A. Recepción y almacenaje de materia prima: descarga de costales y

C. Almacenamiento interno: Una vez limpia la materia prima se vuelve a

4. Materia prima, equipos y sustancias utilizados en el proceso:

 Materia prima: Flor de Jamaica (ver Ficha técnica FTE-INS-04 en el anexo

5. Evaluación del Cumplimiento normativo.

Riesgo Aplica Cumple

7.1.2 Las áreas de producción, de F X X

ancho, pintadas o adheridas al piso, o

b) Utilizarse para soportar cargas fijas o F X X A pesar que se cumple con lo

c) Permitir la salida de líquidos, y NA X X

d) Soportar las condiciones normales F X X

b) Utilizarse para soportar cargas sólo si F X X

b) Mantenerse de tal manera que los F X X

d) Contar con señalización de acuerdo

8. Condiciones de seguridad en el funcionamiento de los sistemas de ventilación artificial

8.2 El sistema debe iniciar su operación

8.3 Contar con un programa anual de PRE-GCI-08 Procedimiento para el

9. Requisitos de seguridad para el tránsito de vehículos

9.4 Las áreas de carga y descarga

9.8 En las operaciones de carga y F X X

los vehículos, cuando éstos se

NOM-002-STPS-2010 Prevención y protección contra incendios

social del centro de

riesgo de incendio alto

Dotar del equipo de

5.11 Contar con alguno de los F, Q X X

condiciones inseguras que puedan

7.10 Prohibir y evitar el bloqueo, daño,

7.11 Establecer controles de acceso

7.14 Prohibir y evitar que se almacenen

Contar con rutas de evacuación

7.1 Contar con salidas normales y/o F, Q X X

7.1 Instalar extintores en las áreas

7.18 Proporcionar mantenimiento a los X PRE-GCI-08-REG-06 inspección de extintores

8. Plan de atención a emergencias de incendio

5.4 Capacitar a los trabajadores para la F X X PRE-RRH-02-PRG-01 Programa anual de

y equipo, así como de las

analizar los riesgos potenciales

5.7 Proporcionar los medicamentos y

5.8 Asignar, capacitar y adiestrar al Organigrama del comité interno de

5.9 Proporcionar el equipo de

5.10 Disponer de instalaciones, equipo En nuestras instalaciones las sustancias

5.14 Contar con un programa de

9.4 Los recipientes fijos de

9.7 Se deben identificar los

9.8 Los recipientes con sustancias

9.9 En las áreas donde por el tipo de

Cuando se cuente con un

10.3 Del almacenamiento.

10.4 Del transporte Los productos químicos (detergentes y

NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de materiales-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo