Inspección a empresa C.I. MILPA S.A.

Presentado por:
Laura Natalia Duran
Angie Daniela Montoya

Ing. Olga Lucia Mendivelso

Gestión de la Seguridad y salud en el trabajo

SENA (centro minero)
Sogamoso
2020
 Pregun
tas
1. ¿Cuál es la utilidad de las inspecciones para poder identificar problemas,
deficiencias en equipos, acciones inadecuadas de los trabajadores, efectos
que producen los cambios en los procedimientos o en los materiales,
deficiencias de las acciones correctoras?

Respuesta: La utilidad de las inspecciones es indagar, analizar y verificar el

estado de la empresa de sus equipos, maquinarias y como desarrollan las
actividades los trabajadores si hace de forma correcta y si hay algún cambio en los
procedimientos. Esta inspección generar un ambiente de trabajo seguro
organizado, para así evitar accidentes e incidentes de trabajo.

2. ¿La inspección permite autoevaluar, comprobar medidas adoptadas,

evaluar riesgos y evaluar cumplimiento de la normativa?

Respuesta: Si permite demostrar todo sobre la empresa incluyendo la normativa

vigente que las empresas necesitan depende de su actividad económica

3. ¿La inspección permite demostrar el compromiso asumido por la dirección

en materia de seguridad y salud?

Respuesta: Si por que permite adquirir los conocimientos evaluar analizar la

empresa sus equipos y la labor de sus trabajadores y todos los procedimientos en
dichas empresas, para cumplir el compromiso en el sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo
 EJECUCION, CONSERVACION Y VERIFICACION DE
INSPECCIONESDE MINA C.I. MILPA S.A.

1. Objetivo:
Realizar procedimiento para la realización de inspección en la empresa C.I. MILPA
S.A., posibles accidentes laborales en la mina C.I. MILPA S.A. donde identificar
los problemas potenciales, la deficiencia de los equipos e instalaciones y los
puestos de trabajo, las acciones de los trabajadores y las modificaciones en los
procedimientos y así poder identificar los problemas y peligros no previstos
durante el análisis del trabajo, se permite mediante la inspección una recopilación
de información que no se tenía conocimiento.

2. Alcance:
Con el siguiente plan de inspecciones podemos llegar a aplicar las inspecciones
de seguridad y salud en la mina C.I. MILPA S.A. y llevar acabo un examen
planificado de las inspecciones del sistema de los equipos técnicos, organización
de os establecimientos, zonas y áreas de trabajo de la empresa, también
determina las condiciones de seguridad y salud que se encuentra en la empresa y
su entorno y se finaliza con acciones de mejora y recomendaciones realizadas en
toda la inspección

3. Descripción:
Teniendo en cuenta la ejecución y verificación e inspección de la mina C.I. MILPA
S. A .se realiza las inspecciones y se da a conocer sus funciones y
responsabilidades, se analiza la información necesaria sobre las instalaciones,
procesos, equipos sistemas de seguridad y el sistema de seguridad implantado de
la mina C.I. MILPA S.A, siguiendo los parámetros establecidos en la
NTC4114/1997(guía para la elaboración de sistemas de inspección en las
empresas de diferentes sectores económicos.

4. Condiciones previas
Antes de la inspección
 Conocer la cantidad trabajadores en la empresa y las actividades que ellos
realizan
 Conocer las áreas de trabajo, mediante diagramas, planos, mapas y rutas
 Conocer en que horario trabajan en la empresa C.I. MILPA S. A
 Conocer sus funciones y responsabilidades en relación con la inspección a
realizar, así como las del resto de inspectores designados.
 Conocer el alcance y programa de la inspección, así como los requisitos y
criterios de evaluación a aplicar
  Solicitar y analizar la información necesaria sobre las instalaciones,
procesos, equipos, sistemas de seguridad y sistema de gestión de la
seguridad implantado en el establecimiento a inspeccionar en la mina C.I.
MILPA S. A
 Determinar la información relevante y suficiente para la ejecución de la
inspección.
 Determinar y conocer la legislación de aplicación relativa a la seguridad,
conforme a la cual evaluar la conformidad.

5. Marco conceptual e institucional

Marco conceptual
Según la NTC 4114 /1997 estos conceptos serán citados en el presente
documento
Definiciones:
 Áreas y partes críticas: áreas de la empresa y componentes de las
máquinas, equipos, materiales, o estructuras que tienen la probabilidad
de ocasionar pérdidas, si se deterioran, fallan o se usan en forma
inadecuada.
 Condiciones subestándares: toda circunstancia física que presente
una desviación de lo estándar o establecido y que facilite la ocurrencia
de un accidente.
 historial de pérdida: gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas
ocasionadas por accidentes que hayan ocurrido anteriormente.
 Inspecciones planeadas informales: inspecciones planeadas
realizadas en forma no sistemática. En ellas se incluyen los reportes de
condiciones subestándar, emitidos por los trabajadores hacia sus jefes
inmediatos o por los supervisores durante su trabajo diario.
 Inspección planeada: recorrido sistemático por un área, esto es con
una periodicidad, instrumentos y responsables determinados
previamente a su realización, durante el cual se pretende identificar
condiciones subestándar.
 Pérdidas: toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al
ambiente o al proceso.
 Potencial de pérdida: gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas
que pueden ocasionar un accidente.

Marco institucional
Misión
Nuestra misión es ser la empresa Colombiana de mayor reconocimiento y
tradición en los mercados de carbón y coque, como una organización seria,
responsable con el medio ambiente, su gente y el entorno en general, enfocando
nuestro accionar directivo, administrativo y operativo a la generación de productos
que satisfagan plenamente las necesidades de nuestros clientes y garanticen la
conservación y ampliación de mercados actuales a nivel nacional e internacional,
cumpliendo con las expectativas de los accionistas, proveedores, colaboradores y
organismos estatales de dirección y control.

Visión
Nuestro compromiso es ser la empresa con mayor capacidad y efectividad a nivel
nacional en el proceso de comercialización y transporte nacional e internacional de
carbones metalúrgicos, carbones térmicos y coque de diferentes calidades y
granulometrías, con el cumplimiento total de las normas de calidad y seguridad
social e industrial, así como también las condiciones de precio competitivo para
garantizar el éxito en los diferentes negocios, asegurando así un desarrollo
sustentable teniendo siempre presente la protección del medio ambiente, la
responsabilidad con nuestro entorno social y el crecimiento económico.
Principios
C.I MILPA S.A. es una empresa que inicio con la actividad de explotación de
carbón bajo tierra, en el Municipio de Samacá Boyacá hace aproximadamente 50
años, como una empresa familiar, liderada por el Señor Miguel Parra, la empresa
se desarrolló en el altiplano cundiboyacense y cuenta con una tradición minera de
tipo artesanal, que inicialmente operó con poca tecnificación y seguridad en sus
labores, situación que ha evolucionado, buscando cada vez mejores estándares
técnicos y ambientales. La empresa ha presentado un crecimiento acelerado,
debido a la iniciativa e interés de su propietario, en la búsqueda de nuevos
mercados nacionales e internacionales, registrando una expansión operativa y
comercial del orden del 80% en los últimos 10 años, el cual ha permitido su
mejoramiento corporativo y su posicionamiento como una de las empresas más
importantes del interior del país, en la explotación, beneficio, transformación y
comercialización de carbón metalúrgico
¿Quiénes somos?
Somos uno de los pilares más importantes del proceso productivo de nuestros
clientes, a quienes no solo entregamos productos de la más alta calidad, sino
también, proveemos confianza, profesionalismo y dedicación, algo que solo un
aliado estratégico como nosotros puede dar.
El carbón metalúrgico es la materia prima fundamental para la producción de
coque y éste, del acero. Por esto es indispensable garantizar los mejores
procedimientos, algo que solo se pude lograr con investigación, inversión y un
equipo de expertos que permitan realizar extracciones seguras, garantizando la
eficiencia en material social, económica y ambiental
Orgullosamente somos el productor líder de coque metalúrgico en Colombia y en
proceso de convertirnos en uno de los mejores del mundo, gracias a la calidad de
nuestros carbones, la exigencia de nuestros procesos y la extraordinaria
capacidad de nuestro capital humano.
Somos aliados estratégicos para las industrias de: ferroaleaciones, siderúrgica,
fundición, cemento, entre otras.
Organigrama:

6. Marco legal e institucional (que aplique)

6.1 Actividad económica
Explotación de carbón bajo tierra
 Construcción montaje y adecuaciones: El período de
Construcción y Montaje consiste en la realización de todas aquellas
obras civiles de infraestructura indispensables para el
funcionamiento normal de las labores de apoyo y de administración
de la empresa y las que se requieran para ejercitar las servidumbres
necesarias para el proyecto, en ella también se contemplan las
adecuaciones que se deban realizar por concepto de ampliación del
proyecto o mejoramiento de las actuales instalaciones existentes. El
carbón se origina por la descomposición de vegetales terrestres,
hojas, maderas, cortezas, y esporas, que se acumulan en zonas
pantanosas, lagunares o marinas, de poca profundidad.
 Explotación: Es el proceso de extracción y procesamiento del
mineral de carbón, así como la actividad orientada a la preparación
y el desarrollo de las áreas que abarca el depósito mineral, en ella
se aplican un conjunto de técnicas geológicas y mineras, para
extraer el mineral de carbón, para su posterior beneficio,
transformación, almacenamiento y transporte, existencia de una
concentración de mineral, elemento o roca con suficiente valor
económico, explotación de recursos debajo de la superficie de la
tierra.

 Beneficios y transformación
 Beneficio: El beneficio del carbón consiste en el proceso de
separación, en el cual se realiza una selección manual del estéril
presente entre el mineral, luego de ello se somete a un proceso de
trituración, para luego ser lavado mediante una planta lavadora de
carbones, la cual es una planta que realiza el lavado de carbón para
generar la separación del mineral del material estéril, normalmente
se realiza adicionando una solución química, la cual permite reducir
el nivel de cenizas y elimina la contaminación del carbón por
sustancias livianas, como las arcillas y elimina las sustancias
pesadas como la sílice, mediante la utilización de un medio denso.
 Transformación: La transformación del mineral de carbón consiste
en un conjunto de operaciones metalúrgicas a que se somete el
carbón después de ser beneficiado, para obtener el coque, el cual
es un material resistente y poroso, producto de la destilación seca
destructiva del carbón mineral, realizada a alta temperatura en
ausencia de aire. El carbón es sometido a temperaturas (entre 500 y
1.000ºC) en los hornos

 Almacenamiento y transporte
  Almacenamiento: El cual consiste en ubicar, almacenar o acopiar en
un área específica delimitada dentro de las instalaciones de la
empresa, el carbón o el coque. En este proceso se reúne el carbón
(cuando se va vender crudo) en unos patios específicos y el coque
(carbón beneficiado y transformado) en otros patios
 Transporte: Consiste en transportar mediante vehículos de tipo
doble troques o tracto camiones, dependiendo del punto especifico a
donde se va a trasladar el carbón o coque, para lo cual normalmente
se emplean los doble troques para recorridos cortos y para trasladar
estériles y tracto mulas para trayectos largos a puertos.

6.2 Matriz legal vigente nacional (de ser Matriz legal vigente
nacional (de ser necesario, se incluye normatividad internacional)
Matriz legal aplicable
No Emisor Nombre Fecha Descripción

1 Ministerio del Decreto 2015 Por el medio el cual se expide el decreto

trabajo 1072 único reglamentario del sector trabajo
Colombia
2 Congreso de Ley 1562 2012 Modifica los sistemas de riesgos laborales y
Colombia se dedica a otros sistemas de riesgos
laborales
3 Ministerio del Decreto 2014 Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.1.1.7,
trabajo 1477 se adiciona el Título 7 a la Parte 2 del Libro
Colombia 3 del Decreto 780 de 2016, Único
Reglamentario del Sector Salud y Protección
Social, en relación al pago y retención de
aportes al Sistema de Seguridad Integral y
Parafiscales de los trabajadores
independientes y modifica los artículos
2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072
de 2015, Único Reglamentario del Sector
Trabajo
4 Ministerio del Resolución 2019 Por el cual se definen los estándares
trabajo 0312 mínimos del sistema de gestión de la
Colombia seguridad y salud en el trabajo SG-SST
5 Ministerio de Decreto 2018 Por el cual se modifica el articulo
educación 1273
Colombia
6 Ministerio del Decreto 2002 Por el cual se modifica la tabla de
trabajo y 1607 clasificación de actividades económicas para
seguridad social el sistema general de riesgos profesionales y
 se dictan otras disposiciones
7 Congreso de Ley 100 1993 Por la cual se crea el Sistema social integral
Colombia y se dictan otras disposiciones
8 Congreso de Ley 9 1979 Título III articulo 80
Colombia Salud ocupacional para preservar conservar
y mejorar la salud de los individuos
9 Presidencia de Decreto 614 1984 Por el cual se determinan las bases para la
la república de organización y administración de salud
Colombia ocupacional en el país
10 Ministerio de Decreto 1994 Por el cual se determina la organización y
trabajo y 1295 administración del sistema general de
seguridad social riesgos profesionales
11 Ministerio de Resolución 1986 Por la cual se reglamenta la organización y
trabajo y No 2013 funcionamiento de los comités de medicina,
seguridad social higiene y seguridad industrial en lugares de
trabajo (Actualmente comité paritario de
salud ocupacional)
12 Ministerio de Resolución 2006 se establece la norma nacional de emisión
Ambiente 627 de ruido y ruido ambienta
13 Ministerio de Resolución 2008 Por la cual se Establece los niveles
Ambiente 910 permisibles de emisión de contaminantes
que deberán cumplir las fuentes móviles
terrestres. Reglamenta los requisitos y
certificaciones a las que están sujetos los
vehículos y demás fuentes móviles

14 Ministerio de Resolución 1998 Por la cual se establecen los casos en los

Ambiente 415 cuales se permite la combustión de los
aceites
de desecho y las condiciones técnicas para
realizar la misma. Art 6

15 Congreso de la Ley 9 1979 Por el cual se dictan medidas sanitarias

republica
Congreso de la Ley 55 1993 Por medio de la cual se aprueba el
republica "Convenio No. 170 y la Recomendación
número 177 sobre la Seguridad en la
Utilización de los Productos Químicos en el
trabajo”, adoptados por la 77a. Reunión de
la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra,
1990
16 Ministerio de Resolución 1979 Por la cual se establecen algunas
trabajo y 2400 disposiciones sobre vivienda, higiene y
seguridad social seguridad en los establecimientos de trabajo
19 Ministerio del Resolución 2012 Por la cual se establece el Reglamento de
trabajo 1409 Seguridad para protección contra caídas en
 trabajo en alturas
20 Presidencia de Decreto 2002 Por el cual se modifica la Tabla de
la república de 2644 Clasificación de Actividades Económicas
Colombia para el Sistema General de Riesgos
Profesionales y se dictan otras disposiciones
21 Presidencia de Decreto 2006 Por medio del cual se modifica el artículo
la república de 2644 2.2.4.6.37 del capítulo 6 del título 4 de la
Colombia parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector
Trabajo, sobre la transición para la
implementación del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST).

6.3 Guías nacionales y/o internacionales

NORMAS TÉCNICA COLOMBIA 4114/1997

6.4 Institucionales o corporativos

6.4.1. mapa de procesos
6.4.2 matriz IPERVREC
6.4.3 sistema de seguridad y salud en el trabajo
Este programa se encuentra en diseño y aun no se ha completado

6.4.4 plan estratégico de la seguridad vial

Este programa se encuentra en diseño y aun no se ha completado

6.4.5. manual de compras y contratación

Este programa se encuentra en diseño

6.4.6. otros

7. Marco teórico definición y descripción técnica de la actividad

Norma técnica colombiana NTC 4114/1997 seguridad industrial realización de

inspecciones planeadas
Objetivo:
La presente norma establece los pasos por seguir y los requisitos de un programa
de inspecciones de áreas, equipos e instalaciones. la metodología presentada es
aplicable a todo tipo de empresa, siempre y cuando se tenga en cuenta para su
implementación la actividad económica correspondiente. De acuerdo con lo
anterior, los formatos presentados y la forma en que se realice cada uno de los
pasos mencionados en esta norma deben ajustarse de acuerdo con las
necesidades de la empresa.
Definiciones:
Áreas y partes críticas: áreas de la empresa y componentes de las máquinas,
equipos, materiales, o estructuras que tienen la probabilidad de ocasionar
pérdidas, si se deterioran, fallan o se usan en forma inadecuada.
Condiciones subestándar: toda circunstancia física que presente una desviación
de lo estándar o establecido y que facilite la ocurrencia de un accidente.
Historial de pérdida: gravedad, magnitud y frecuencia de las pérdidas
ocasionadas por accidentes que hayan ocurrido anteriormente.
Inspecciones planeadas informales: inspecciones planeadas realizadas en
forma no sistemática. En ellas se incluyen los reportes de condiciones
subestándar, emitidos por los trabajadores hacia sus jefes inmediatos o por los
supervisores durante su trabajo diario.
Inspección planeada: recorrido sistemático por un área, esto es con una
periodicidad, instrumentos y responsables determinados previamente a su
realización, durante el cual se pretende identificar condiciones subestándar.
Pérdidas: toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente o al
proceso.
Potencial de pérdida: grave
CLASIFICACIÓN Para efectos de la presente norma se considera que las
inspecciones planeadas se pueden clasificar teniendo en cuenta el objetivo que se
persigue en ella:
INSPECCIONES PLANEADAS GENERALES Inspecciones que se realizan a
través de un área completa de la empresa, con un enfoque amplio, tratando de
identificar el mayor número de condiciones subestándar.
INSPECCIONES PLANEADAS DE ORDEN Y ASEO Inspecciones planeadas en
las cuales se pretende verificar que todas las cosas se encuentren en el lugar en
el que realmente deben estar y en correcto estado de limpieza, tanto de los sitios
de trabajo como de los objetos.
INSPECCIONES DE ÁREAS Y PARTES CRÍTICAS Inspecciones planeadas
realizadas en determinadas áreas o partes consideradas como críticas, de
acuerdo con una clasificación previa realizada teniendo en cuenta su potencial e
historial de pérdidas.
REQUISITOS
REQUISITOS DE UN PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS
Un programa de inspecciones planeadas debe tener los siguientes elementos:
 Objetivos
 Respaldo gerencial
 Listado de áreas por inspeccionar
 Responsables de efectuar las inspecciones
 Sistema de clasificación de las condiciones subestándar
identificadas
 Frecuencia de realización - Listas de verificación
 Guía para realizar la inspección - Desarrollo de acciones
correctivas
 Informes
 Seguimiento de las acciones correctivas
 Medición de la efectividad de las inspecciones planeadas
 Capacitación y entrenamiento
Objetivos
Antes de iniciar el programa de inspecciones planeadas se deben fijar unos
objetivos muy claros con respecto a su realización.
Respaldo gerencial
El programa de inspecciones planeadas debe recibir el apoyo de la gerencia y
mandos medios, listado de áreas, instalaciones y equipos por inspeccionar, todas
las áreas de la empresa, las zonas los mapas, diagramas, planos o rutas de
acceso donde deben ser inspeccionadas periódicamente de con el objeto de darle
la importancia que requiere tanto su ejecución como el cumplimiento de las
acciones que de ellas surjan.
Listado de áreas, instalaciones y equipos por inspeccionar
Todas las áreas de la empresa deben ser inspeccionadas periódicamente.
Cuando se trate de empresas pequeñas, tales como empresas de servicio que
constan de un número pequeño de oficinas, pueden ser inspeccionadas todas las
áreas en un solo recorrido. Para empresas grandes, sobre todo aquéllas que
tienen procesos de manufactura o almacenamiento, no es posible realizar la
inspección de todas las áreas de la empresa a partir de la cual se establezca su
clasificación, los responsables y la periodicidad de la inspección. El inventario de
áreas debe ser respaldado por planos, mapas o diagramas de la planta y el listado
de todos los equipos, estableciendo a la vez las rutas para la realización de la
inspección, con el fin de obtener la dedicación y la cobertura apropiadas para cada
área.
Responsables de las inspecciones planeadas
Una vez seleccionado lo que se va a inspeccionar, deben designarse los
responsables de llevar a cabo las inspecciones, teniendo en cuenta los siguientes
criterios: -
 Quien realice la inspección debe tener unos conocimientos básicos en
Salud Ocupacional, así como capacitación y entrenamiento específicos que
le permitan enfocar la inspección hacia los objetivos previamente
establecidos.
 Deben elegirse personas de diferentes áreas para realizar inspecciones
planeadas cruzadas, es decir, quien realiza la inspección debe ser alguien
ajeno al área inspeccionada. De esta manera, se garantiza que la
inspección tenga un carácter imparcial.
 El Jefe de Salud Ocupacional no debe ser el encargado de realizar todas
las inspecciones, pero sí de asesorar su realización y de ejecutar el
seguimiento correspondiente. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4114
6
 El Comité Paritario de Salud Ocupacional debe participar en las
inspecciones planeadas, cumpliendo así con su función de organismo de
promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Salud Ocupacional
en la empresa (Resolución 2013/1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social)
sistema de cuantificación de las condiciones subestándar
A cada condición subestándar se le asigna una letra (A, B o C), de acuerdo con el
potencial de pérdidas de la misma. Esta misma letra corresponde al tiempo que
requiere la acción correctiva que debe tomarse (inmediata, pronta o posterior)
Frecuencia de realización (periodicidad)
Cada empresa, de acuerdo con su tamaño, número de personas, procesos
productivos, turnos de trabajo, recursos técnicos, humanos y económicos debe
establecer la periodicidad para las inspecciones planeadas
Los criterios que deben tenerse en cuenta para establecer la periodicidad de
las inspecciones planeadas son:
 El potencial e historial de pérdidas
 Normas vigentes en Salud Ocupacional.
 Las características del área y los objetivos que se fijaron para las
inspecciones planeadas.
 Para situaciones tales como el montaje de equipos nuevos, cambios en las
instalaciones, proyectos que se estén desarrollando y otros, es necesario
ajustar la frecuencia establecida inicialmente,
Listas de verificación (listas de chequeo o formatos de inspección)
Las listas de verificación son formatos que contienen los aspectos que se deben
inspeccionar en las diferentes áreas para facilitar la recopilación, codificación y
análisis de la información. No se puede dar un formato general para aplicar en
todas las variantes, ya que se depende de las características particulares de la
misma. Sin embargo, se deben elaborar cumpliendo los siguientes requisitos:
 Los datos mínimos que debe contener son:
 Área - Fecha de realización - Responsable de efectuarla
 Condiciones por inspeccionar
Observaciones
La extensión de las listas de verificación se debe ajustar de forma tal, que no se
invierta más del tiempo necesario y se obtenga la mayor eficiencia en su
utilización. Deben ser sencillas, dinámicas, aplicables a la actividad de la empresa
y específicas para lo que se desea revisar.
 Las listas deben actualizarse al menos una vez al año, agregando o
retirando partes de la misma, a medida que cambien las situaciones por
inspeccionar y los resultados de su aplicación.
Guía para la inspección
Cada empresa debe diseñar su propio manual de inspecciones, con el fin de
estandarizar la metodología, la presentación de informes y el seguimiento.
Desarrollo de acciones correctivas De toda condición subestándar detectada se
debe generar una acción correctiva, para la cual pueden existir varias opciones en
cuanto a costo, aplicabilidad y efectividad.
Informes
Después de realizar la inspección se debe elaborar un informe por escrito, en
papelería de la empresa, en letra legible y firmado por quien lo elabora El informe
de la inspección se debe dar a los niveles superiores y medios, los cuales deben
retornarlo con su observación respectiva. Se deben mantener en un archivo
organizado copias de estos informes, para la revisión respectiva por parte de la
Administradora de Riesgos Profesionales y cualquier otra entidad de control que
así lo requiera. Es conveniente realizar en cada inspección una revisión del
informe de la inspección anterior, con el objeto de verificar las conclusiones
obtenidas en la misma.
Seguimiento de acciones recomendadas
El responsable de la inspección debe hacer un seguimiento de la ejecución de las
acciones correctivas recomendadas, verificando y facilitando los medios para que
se cumplan
Medición de la efectividad de las inspecciones
planeadas Se debe incluir un método para medir la calidad y cumplimiento de las
inspecciones, el cual puede basarse en la asignación de un puntaje para poder
comparar esta efectividad con la meta de la empresa para el programa de
inspecciones planeadas. Este puntaje debe ser considerado dentro de la
evaluación del Programa de Salud Ocupacional de la empresa como uno de sus
principales elementos.
Programa de capacitación y entrenamiento
Dentro de las actividades de capacitación correspondientes al Programa de Salud
Ocupacional deben estar incluidas las de inspecciones planeadas para el personal
responsable de ejecutarlas, de acuerdo con la guía elaborada. También se deben
considerar los planes motivacionales para el reporte de condiciones subestándar
por parte de los trabajadores, y sobre todo la concientización del personal sobre la
necesidad de la realización de las inspecciones con su propia interacción.
RECOMENDACIONES PARA LA REALIIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES
PLANEADAS
Los siguientes pasos deben tenerse en cuenta antes, durante y después de una
inspección planeada:
Antes de la inspección
 Tener un enfoque positivo: La persona debe prepararse mentalmente para
buscar no sólo lo que esté mal, sino también lo que esté bien. El elogio al
 trabajo bien realizado, puede conducir a que se siga haciendo de esta
forma de manera permanente
 Planificar la inspección: Revisar la guía del Programa de Inspecciones
Planeadas y destinar el tiempo que sea necesario.
 Saber qué se va a buscar: aspectos tales como el tamaño específico, el tipo
de material, color, ubicación, etc.
 Revisar los informes de las inspecciones planeadas interiores.
 Proveerse de los elementos necesarios: Ropa y elementos de protección
personal apropiados al área y para acciones tales como gatear, inclinarse,
etc. Papelería para tomar apuntes - Instrumentos de medición (metro,
sonómetro, etc.) apropiados Linterna, cámara fotográfica, y otros elementos
que sean necesarios.
Durante la inspección
 Utilizar la lista de verificación adecuada para el área, equipo o instalación a
inspeccionar. Utilizar un mapa, plano o diagrama, si es necesario.
 Anotar toda condición subestándar identificada, en forma breve, utilizando
expresiones tales como doblado, descompuesto, desgastado, corroído,
suelto, con filtraciones, sobresaliente, filoso, resbaloso, etc. Cuando se
puedan hacer mediciones, deben consignarse los resultados de acuerdo
con las normas vigentes en Salud Ocupacional y Protección Ambiental.
 Buscar las cosas que no sea posible identificar a primera vista. Examinar
compartimientos cerrados, pedir a los operadores que pongan en
funcionamiento la máquina que no esté en uso (pero en condiciones
operables), etc.
 Describir y ubicar cada aspecto claramente, utilizando diagramas,
fotografías o videograbadora, si es posible. - Tomar medidas correctivas
inmediatas e informar de ellas al jefe del área.
 tener en cuenta las situaciones que se han presentado durante
inspecciones planeadas anteriores.
 Clasificar el riesgo asociado con la condición identificada.
 Elaborar los informes a la mayor brevedad posible.
Después de la inspección
 Estimar la gravedad potencial de la pérdida.
 Evaluar la probabilidad de ocurrencia de pérdida.
 Ponderar las alternativas de control
 Priorizar las acciones correctivas
 Asignar los responsables de ejecutar los controles
Hacer los informes de la inspección
 Escribir con claridad
 Enumerar los elementos en orden consecutivo
  Cuantificar los riesgos
 Usar códigos para los elementos considerados en los informes anteriores,
para las acciones intermedias y las acciones que se han completado.
 Emitir órdenes de trabajo
 Garantizar acciones oportunas
 Evaluar el progreso de la acción correctiva, a través de inspecciones de
seguimiento
 Verificar la efectividad de los controles aplicados

8. PERMISOS Y PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR LA

ACTIVIDAD (Definir aptitud y actitud de los trabajadores
autorizados).

Una vez seleccionado lo que se va a inspeccionar, deben designarse los

responsables de llevar a cabo las inspecciones, teniendo en cuenta los siguientes
criterios
 La persona que va realizar la inspección debe tener sus elementos de
protección, debe ser físicamente preparados
 Quien realice la inspección debe tener unos conocimientos básicos en
Salud Ocupacional, así como capacitación y entrenamiento específicos que
le permitan enfocar la inspección hacia los objetivos previamente
establecidos.
 Deben elegirse personas de diferentes áreas para realizar inspecciones
planeadas cruzadas, es decir, quien realiza la inspección debe ser alguien
ajeno al área inspeccionada. De esta manera, se garantiza que la
inspección tenga un carácter imparcial.
 El Jefe de Salud Ocupacional no debe ser el encargado de realizar todas
las inspecciones, pero sí de asesorar su realización y de ejecutar el
seguimiento correspondiente.
 El Comité Paritario de Salud Ocupacional debe participar en las
inspecciones planeadas, cumpliendo así con su función de organismo de
promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Salud Ocupacional
en la empresa (Resolución 2013/1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social).

9. PELIGRO / RIESGO / MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

9.1 Definiciones
Tomadas del
Decreto 1072/2015
Decreto 1295/1994
Guía técnica colombiana GTC 45
9.1.1 Peligro/Riesgo
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de
 enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s)
o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad,
que puede ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposición(es)
9.1.2 Eliminación
Medidas que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el peligro
/riesgo
9.1.3 Sustitución
Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no
genere riego o que genere menos riesgo
9.1.4 Controles de ingeniería
Medidas técnicas para el control del peligro /riesgo en su origen
(fuente)o en el medio, tales como el confinamiento(encerramiento)de un
peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o
del trabajador y la ventilación (general y localizada) entre ellos
9.1.5 Controles administrativos, señalización y advertencia.
Medidas que tienen con el fin reducir el tiempo de exposición al peligro,
tales como la rotación de personal, en la duración o tipo de jornada del
trabajo incluye también con la señalización, advertencia de marcación
de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e
implementación de procesos y trabajos seguros, controles de acceso
áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros.
9.1.6 Equipos y elementos de protección personal
Medidas basadas en el uso de dispositivo accesorio y vestimenta por
parte de los trabajadores, con el fin de protegerlos contra posibles daños
a su salud o integridad física derivados de la exposición a los peligros
en el lugar de trabajo el empleador deberá suministrar elementos y
equipos de protección personal ( EPP) que cumplan con las
disposiciones vigentes los EPP deben usarse de manera
complementaria a las anteriores medidas de control y nunca de manera
aislada y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y
valoración de riesgos

9.2 Tipos de peligro / riesgo, exposición a enfermedades laborales

presentados en la actividad
PELIGRO /RIESGO ENFERMEDADES LABORALES

Biológico:  Ampollas,
Picaduras  Hinchazón
 dolor e irritación
 dolor en el cuerpo
 desmayos

Biológico:  Dolor,
Mordeduras  Irritación
 cortadas mayores en la piel
 hematomas

Biológico  Envenenamiento
Hongos  Reacciones alérgicas
 Fiebres
 infecciones

Físico:  Golpe de calor e insolación

Temperaturas extremas  síncope por calor
 calambre por calor
 urticaria debida al calor

Físico:  conjuntivitis
Radiaciones ionizantes (ultravioleta)  queratitis
 Quemadura solar
 neoplasias malignas de la piel
 alteraciones agudas de la piel
ocasionadas por la radiación
ultravioleta
 Urticaria solar
Físico  síndrome de Raynaud
Vibración  acrocianosis y acroparestesia
 fibromatosis de la fascia palmar
 Síndrome Cervicobraquial
 Fibromatosis de la fascia palmar
 Lesiones de hombro
 Otras entesopatías
 Otros trastornos específicos de
tejidos blandos
 Osteonecrosis
Físico  afectación en la visualidad del
Iluminación (espacio cerrado con poca trabajador
luz artificial, deficienciente)  trastornos oculares,
 cefalgias
 perdida de la visión por
desgaste

Físico:  perdida de la. audición

Ruido provocada por el ruido
 otras percepciones auditivas
anormales: alteraciones
temporales del umbral auditivo,
compromiso "de la
discriminación auditiva e
hipoacusia
 hipertensión arterial
  síndrome por ruptura traumática
del témpano (por el ruido)
Químico:  Enfermedades pulmonares
Polvos  irritación de las vías
respiratorias
 cáncer en el pulmón
 tuberculosis pulmonar
Químico  Quemaduras
Gases y vapores  irritación en las vías
respiratorias y mucosas
 Cáncer en las vías respiratorias
 muerte

Químico  Afectaciones en las vías

Material particulado respiratorias,
 Cáncer Pulmonar
 muertes prematuras

Químico:  Irritación
Líquidos  Corrosión
 canceres de piel
 muertes
 asfixia
Biomecánico  Mononeuropatías de miembros
Posturas mantenidas superiores
 Síndrome de Túnel Carpiano
 Síndrome de Pronador Redondo
 compresión del Nervio
Supraescapular
 trastornos de disco cervical

Biomecánico  trastornos del plexo braquial

Movimiento repentino (Síndrome de salida del tórax,
síndrome. del desfiladero
torácico)
 Mononeuropatía de miembros
inferiores
 Lesión del Nervio Poplíteo
Latera
 Sinovitis y tenosinovitis
 dedo en gatillo
Biomecánico  Dorsalgia
Manipulación manual de cargas  Cervicalgia
 Ciática
 Mialgia
 Epicondilitis media codo del
 golfista
Condiciones de seguridad  Lesiones, golpes
Espacios confinados  Muertes
 Asfixia
Condiciones de seguridad  lesiones, contusiones
Mecánico (elementos de máquinas,  traumas golpes en columnas
herramientas)
Condiciones de seguridad  Electrocución contracciones
Eléctrico (alta y baja tensión) musculares
 lesiones graves
 quemaduras
 amputación
Condiciones de seguridad  Caídas
(deslizantes, con diferencia del nivel)  Golpes
 lesiones
 traumas
 pérdida de capacidad laboral
 muerte por deslizamiento

9.3.Procedimiento para toma de decisión en controles existentes

1.1.1. Eliminación
1.1.2. Sustitución
1.1.3. Controles de ingeniería
1.1.4. Controles administrativos, señalización y advertencia.
1.1.5. Equipos y elementos de protección personal

TEMA CONTROLES DE INFORMES

INGENIERIA
usos de ventiladores, CONTROLES DE Pasar informes al jefe de
medición de gases con INGENIERIA operaciones
los multidetectores
aislamientos de zona de CONTROLES DE Pasar informes al jefe de
ruido INGENIERIA operaciones

ajuste del puesto de CONTROLES DE Pasar informes al jefe de

trabajo de acuerdo con la INGENIERIA operaciones
antropología de la
persona

adecuación de área de CONTROLES DE Pasar informes al jefe de

iluminación INGENIERIA operaciones

TEMA CONTROLES INFORMES

ADMINISTRATIVOS,
SEÑALIZACIÓN,
 ADVERTENCIA
capacitación para la CONTROLES Jefe inmediato
realización de la tarea en ADMINISTRATIVOS,
el área de trabajo SEÑALIZACIÓN,
ADVERTENCIA
asegurar que se realice CONTROLES Jefe inmediato
pausas activas ADMINISTRATIVOS,
SEÑALIZACIÓN,
ADVERTENCIA
generar y aplicar un CONTROLES Jefe de operación
análisis de trabajo ADMINISTRATIVOS,
seguro antes de realizar SEÑALIZACIÓN,
la tarea ADVERTENCIA

señalización de que en la CONTROLES Jefe inmediato

zona se encuentran ADMINISTRATIVOS,
hongos SEÑALIZACIÓN,
ADVERTENCIA
señalización de que en la CONTROLES Jefe de operación
zona hay alta tensión ADMINISTRATIVOS,
eléctrica SEÑALIZACIÓN,
ADVERTENCIA
alarmas alertando los CONTROLES Jefe de operaciones
deslizamientos con ADMINISTRATIVOS,
diferencia de nivel SEÑALIZACIÓN,
ADVERTENCIA
capacitación de las CONTROLES Jefe inmediato
herramientas a utilizar en ADMINISTRATIVOS,
la labor SEÑALIZACIÓN,
ADVERTENCIA
capacitación para el uso CONTROLES Solicitar a la ARL
debido de protección por ADMINISTRATIVOS,
líquidos SEÑALIZACIÓN,
ADVERTENCIA

TEMA Equipos / EPP INFORMES

dotar a los trabajadores Equipos / EPP Jefe inmediato

botas para protección
establecido por la
organización

dotar a los trabajadores Equipos / EPP Jefe inmediato

con casco para proteger
de temperaturas
 extremas

dotar a los trabajadores Equipos / EPP Jefe inmediato

con su respectiva
mascarilla para proteger
vías respiratorias

dotar con todos los Equipos / EPP Jefe inmediato

trabajadores con todos
sus elementos de
protección personal para
prevenir accidentes
laborales

dotar a los trabajadores Equipos / EPP Jefe inmediato

con tapa oídos para la
protección auditiva

9.4 Procedimiento para toma de medidas de intervención, reporte y

plan de acción (evaluación, planificación, diseño, seguimiento,
control, mejora, etc)
9.4.1 Medidas inmediatas
Procedimiento a seguir:
 Parar inmediatamente la labor
 Activar la alarma
 Avisar al gerente
 Avisar al jefe encargado de la labor
 Revisar las medidas correctivas que se hallan formado
 Hacer los debidos controles
 Se genera un informe
9.4.2 Medidas a corto plazo
Las medidas acorto plazo son llevadas a cabo a los 5 días después de la
inspección
Procedimiento a seguir:
 Revisar correctamente las medidas de intervención
 Implementar los debidos controles
 Hacer seguimiento y control a los procesos
 Realizar verificación de cumplimiento
 Se genera un informe
9.4.3 Medidas a mediano plazo
Las medidas acorto plazo son llevadas a cabo a los 10 días después de la
inspección
Procedimiento a seguir:
 Revisar todas las medidas tomadas
 Llevar un debido control y sondeo
 Implementar las medidas correctivas
 Hacer un seguimiento
 9.4.4 Medidas a largo plazo
Las medidas acorto plazo son llevadas a cabo a más tardar al mes de haber
identificado el peligro y son a largo plazo porque el peligro no era tan potencial
Procedimiento a seguir:

 Se identifica las condiciones

 Se identifica las medidas implementadas
 Se hacen los debidos controles
 Se llevan acabo las medidas correctivas
 Se hace un debido seguimiento
 Se verifican los controles
 Se genera un informe
9.4.5 Seguimientos y controles rutinarios.

Procedimiento a seguir:
 Se hacen formatos o listas de chequeo
 Se informa al jefe inmediato
 Se llenan los formatos diariamente
 Se hacen controles necesarios
 Se genera un informe
 Se sigue con un debido seguimiento rutinario para controlar los peligros

9.4.6 Gestión a seguir en acciones no rutinarias

Procedimiento a seguir:
 Generar formatos o listas de chequeo
 Informar al jefe inmediato
 Tener un debido control para las fechas que se va realizar las inspecciones
 Llenar formatos con debidos requerimientos
 Llevar una gestión de inspecciones de los procesos
 Hacer un seguimiento
 Hacer una verificación
 Generar un informe

9.5 Matriz IPERVREC ajustada (Rev 1)

No se hizo ningún cambio ni modificación hasta el momento

10 GESTIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA. Tipos de formatos

autorizados (control de calidad), archivo, confidencialidad,
autorizaciones, preservación (física, magnética, etc.), vigencia, etc.

El formato que esta autorizado por la empresa es la Norma Técnica

Colombiana 4114 para la realización de inspecciones planeadas, esto será
archivado por el encargado de seguridad de la gestión de salud en el trabajo
SGSST en medio magnético y serán archivados en el computador del SGSST
con copia al jefe inmediato estos formatos deben revisarse cada que se
requieran o se presente un cambio en las inspecciones , de no necesitarse se
hará cada 3 meses ,las autorizaciones serán de uso único de los
representantes de SST ,jefe inmediato y miembros de COPASS los cuales por
 el contrato estipulados de la empresa , estos formatos serán de absoluta
confidencialidad y serán usados únicamente por los representantes anteriores
nombrados

11 TRATAMIENTO EN CONDICIONES ESPECIALES O CONTINGENCIAS

Con la realización de las inspecciones se busca evitar, reducir, controlar eliminar,
sustituir la recurrencia de incidentes como accidentes que puedan generar las
actividades y tareas de la empresa para ellos se deben identificar los hallazgos
encontrados y describirlos con el fin de establecer implementar acciones
correctivas esto se adicionara al trabajo de SST según aplique estos deben ser
considerados por el profesional de seguridad y salud en el trabajo. En dado caso
que se presenten imprevistos en el lugar de trabajo se deben identificar los niveles
de activación, prioridades de protección y prioridades de acción en caso de
sustitución de imprevistos en la inspección además de esto se asignaran
responsabilidades y funciones alas personas involucradas de tal manera que se
delimite claramente el ámbito de acción de cada uno y se facilite la inspección.

12. Procedimiento
12.1 Protocolos de notificación y de permisos (previos,
suspensión, reinicio, terminación, etc.)
Las inspecciones se llevarán a cabo con el respectivo permiso del auditor
averiguara todo para así prevenir los accidentes y también poder controlar los
incidentes, procurar actitudes positivas de salud y seguridad de todos los
trabajadores .se debe de diligenciar completamente el permiso solicitado al
supervisor. Teniendo en cuenta el cumplimiento de las condiciones de seguridad
establecidos en el mismo.
Las inspecciones se realizan con el respectivo permiso del auditor y esta será
realizada por:

 Los supervisores
 Los comités paritarios de salud ocupacional.
 Las brigadas de emergencia
 Los encargados de los programas de salud ocupacional
 Los trabajadores

Responsabilidades con la seguridad

PASOS RESPONSABLES

Establecer y programar inspecciones Área de seguridad y salud en el trabajo

de seguridad

Gerente área de SST – integrantes del

Desarrollar inspección copasst y trabajadores
 Gerente área de SST – integrantes del
Tomar acciones de mejora copasst y trabajadores

Gerente área de seguridad y salud en

Realizar seguimiento a acciones el trabajo – integrantes del copasst
tomadas

12.2 Roles y responsabilidades (planear, diseñas, implementar, seguir,

controlar, mejorar, etc. )
12.2.1 Estratégicas.
12.2.2 Operativas.
12.2.3 Apoyo.

De alta dirección: el único responsable en la toma decisiones relacionadas con el

sistema de gestión de calidad y claro está, de los resultados positivos o negativos
arrojados por él.

Gerencia: Responsable de supervisar o administrar las operaciones de área de la

que es responsable.

Gerencia de operaciones: El encargado de la administración de los recursos

necesarios para el correcto funcionamiento de una empresa. La función que tiene
es planificar, implementar y supervisar el desarrollo óptimo y la ejecución de todas
las actividades y procesos diarios

Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST: organismos de

promoción y vigilancia de las normas de salud y seguridad en el trabajo
Servidores y/o contratistas: Es responsable de proporcionar todos los
materiales, equipo (vehículos y herramientas) y la mano de ora necesarios para la
construcción del proyecto.

Grupo de gestión del talento humano: Es administrar el talento de forma que los
objetivos de la empresa sean cumplidos.

Responsable de sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo:

Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el SG-SST y como mínimo una
vez al año realizar evaluación.
Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST.
Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la
implementación del SG-SST.
Implementación y seguimiento de SG-SST.
Participar de las reuniones del comité de seguridad y salud en el trabajo.

12.3 Documentos requisitos

La NTC 4111 de 1997 establece los pasos para seguir y los requisitos
indispensables en las realizaciones de las inspecciones planeadas,
independientemente de la actividad económica que desarrolle la empresa.

REQUISITOS
Requisitos de un programa de inspecciones planeadas
 Un programa de inspecciones planeadas debe tener los siguientes
elementos:

 Objetivos
 Respaldo gerencial
 Listado de áreas por inspeccionar
 Responsables de efectuar las inspecciones
 Sistema de clasificación de las condiciones sub estándar
identificadas
 Frecuencia de realización
 Lista de verificación.
 Guía para realizar la inspección.
 Desarrollo de acciones correctivas
 Informes.
 Seguimiento de las acciones correctivas.
 Medición de la efectividad de las inspecciones planeadas.
 Capacitación y entrenamiento.

AL REALIZAR LA INSPECCION PLANEADA

Para realizar las inspecciones la persona debe tener conocimientos básicos en
salud ocupacional, como lo es la capacitación y entrenamiento específicos que
pueda enfocar la inspección hacia los objetivos previamente establecidos

 Quien realice la inspección debe ser alguien ajeno al área inspeccionada,

de esta manera, se garantiza que la inspección tenga un carácter imparcial.

 El jefe de salud ocupacional no debe ser el encargado de realizar todas las

inspecciones, pero sí de asesorar su realización y de ejecutar el
seguimiento correspondiente.

INFORMES

 Después de realizar la inspección se debe elaborar un informe por escrito,

en papelería de la empresa, en letra legible y firmada por quien lo elabora

 El informe de la inspección se debe dar a los niveles superiores y

medios, los cuales deben retomarlo con su observación respectiva.
 Es conveniente realizar en cada inspección una revisión del informe
de la inspección anterior, con el objeto de verificar las conclusiones
obtenidas en la misma.
12.4 Diagrama de flujo (paso a paso de la actividad)

No ACTIVIDADES (DIAGRAMA DE
FLUJO)
DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO
 Proyección de
1 bocaminas PROFESIONAL CRONOGRAMA
Construcción Construcción de DE
montaje y hornos de INSPECCIONES
adecuaciones coquización

Generar circuito
de ventilación
2 cargue de mineral PROFESIONAL FORMATO DE
a las vagonetas INSPECCIONES
Explotación

Lavado de carbón
Salida de carbón
3 Beneficios y lavado mediante PROFESIONAL CRONOGRAMA
transformación banda DE
transportadora INSPECCIONES
tolva y acopio
Empuje del coque
por medio de la

4 locomotora a zona
de patio acopio PROFESIONAL FORMATO DE
Cargue por medio INSPECCIONES
de cargador a
volquetas para
traslado al patio
de acopio
principal
13. ANEXOS
 14. CONTROL DEL DOCUMENTO

Nombre Cargo Dependencia Fecha

Autor (es) LAURA NATALIA DURAN Aprendiz Centro Minero 17-03-2021
SANCHEZ
ANGUIE DANIELA
MONTOYA
LAURA NATALIA DURAN Aprendiz Centro Minero 18-03-2021
SANCHEZ
ANGUIE DANIELA
MONTOYA
LAURA NATALIA DURAN Aprendiz Centro Minero 19-03-2021
SANCHEZ
ANGUIE DANIELA
MONTOYA

15. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la

guía)
no se realizó ningún cambio hasta el momento