Estimacion de metricas base de usuarios

Visitas unicas Año 1 Año 2

Paginas vista por promedio de vistas
Facebook 500,000.00 600,000.00
Twiter 600,000.00 720,000.00
Instagram 300,000.00 360,000.00
Youtube 200,000.00 240,000.00
Paginas vistas totales 1,600,000.00 1,920,000.00

Listados tarifario del Expreso (www.elexpreso.com)

Pauta _x001F_fija Ubicación Valor x día

Banner 980 x 85 Home $ 115,000.00
Banner 1200 x 180 Home $ 75,000.00
Banner 800x 800 Home / Interna $ 100,000.00
Banner 800x 800 Home / Interna $ 85,000.00

Pauta Editorial Ubicación Valor x nota

Nota Corta (Texto + Imagen) Desktop + Móvil Home / Interna $ 130,000.00
Publirreportaje (Texto + Imagen) Desktop + Móvil Home / Interna $ 380,000.00

Piezas de video Ubicación Valor x video

En Notas (Parte Inferior) - Desktop + Móvil Interna $ 80,000.00
Publirreportaje (Parte Inferior) Desktop + Móvil Interna $ 180,000.00

Publicidad segmentada Ubicación Valor x Impresión

CPM Banner 800x 800 Home $ 30.00
CPM Banner 980x 85 Home / Interna $ 20.00

Nota: Presencias _x001F_fijas sujetas a disponibilidad.

Las piezas publicitarias deben estar aprobadas como máximo 1 día antes de la publicación.
Todas las tarifas están sujetas a veri_x001F_cación mensual y cambios sin previo aviso
TARIFAS NETAS ANTES DE IVA

Proyeccion de ventas
 Cantidad
Pauta _x001F_fija proyectada Año 1
Mensual
Banner 980 x 85 $ 3,450,000 $ 41,400,000
Banner 1200 x 180 $ 2,250,000 $ 27,000,000
Banner 800x 800 $ 3,000,000 $ 36,000,000
Banner 800x 800 $ 2,550,000 $ 30,600,000

Pauta Editorial
Nota Corta (Texto + Imagen) Desktop + Móvil $ 7,800,000 $ 93,600,000
Publirreportaje (Texto + Imagen) Desktop + Móvil $ 11,400,000 $ 136,800,000

Piezas de video
En Notas (Parte Inferior) - Desktop + Móvil $ 2,400,000 $ 28,800,000
Publirreportaje (Parte Inferior) Desktop + Móvil $ 10,800,000 $ 129,600,000

Publicidad segmentada
CPM Banner 800x 800 $ 90,000 $ 1,080,000
CPM Banner 980x 85 $ 60,000 $ 720,000

Total $ 525,600,000

Discriminacion de costos Operativos

Año 1 Año 2
Gastos operativos
Gastos de ventas y Marketing
Campaña de lanzamiento - AdWords $ 20,500,000
Post Promocionados en redes sociales $ 27,000,000 $ 32,400,000
Eventos corporativos $ 6,000,000 $ 6,600,000
Campaña de Fidelizacion (online / Adwords) $ 4,800,000
Patrocinio de eventos de industria $ 3,000,000 $ 6,000,000
software $ 1,000,000 $ 1,200,000
Total Gastos de ventas y marketing $ 57,500,000 $ 51,000,000

Año 1 Año 2
Gastos Generales y Administrativos
Nomina $ 126,000,000 $ 138,600,000
Honorarios $ 14,400,000 $ 15,840,000
Otros Gastos $ 23,100,000 $ 8,727,273

Total Gastos Generales y Administrativos $ 163,500,000 $ 163,167,273

Total Gastos Operativos $ 220,000,000 $ 212,967,273

Estado de resultados proyectado

 Año 1 Año 2
Ingresos por ventas
Ingresos por ventas $ 525,600,000 $ 578,160,000
Costos Directos $ 27,000,000 $ 32,400,000
Margen de contribucion $ 498,600,000 $ 545,760,000
Total de ingresos por ventas y marketing $ 498,600,000 $ 545,760,000
Gastos operativos $ 4,800,000
Gastos de ventas y Marketing $ 57,500,000 $ 51,000,000
Gastos Generales y Administrativos $ 163,500,000 $ 163,167,273
Total gastos operativos $ 221,000,000 $ 214,167,273
Resultados antes de impuestos $ 277,600,000 $ 331,592,727
Impuestos (35%) $ 97,160,000 $ 116,057,455
Resultado Neto $ 180,440,000 $ 215,535,273

Calculo de VAN - TIR y ROMI del proyecto

Tasa de interes promedio Anual 13.2%

Inversion Inicial -$ 163,500,000 $ 180,440,000
TIR 105.9%
VAN $ 347,134,840
ROMI total del proyecto 126%
 Año 3

720,000.00
864,000.00
432,000.00
288,000.00
2,304,000.00

Proyeccion de ventas
 Año 2 Año 3

$ 45,540,000 $ 48,272,400
$ 29,700,000 $ 31,482,000
$ 39,600,000 $ 41,976,000
$ 33,660,000 $ 35,679,600

$ 102,960,000 $ 109,137,600
$ 150,480,000 $ 159,508,800

$ 31,680,000 $ 33,580,800
$ 142,560,000 $ 151,113,600

$ 1,188,000 $ 1,259,280
$ 792,000 $ 839,520

$ 578,160,000 $ 612,849,600

Año 3

$ 35,640,000
$ 6,996,000
$ 7,200,000
$ 9,000,000
$ 1,500,000
$ 60,336,000

Año 3

$ 152,460,000
$ 17,424,000
$ 10,560,000

$ 180,444,000

$ 239,280,000
 Año 3

$ 612,849,600
$ 35,640,000
$ 577,209,600
$ 577,209,600
$ 7,200,000
$ 60,336,000
$ 180,444,000
$ 240,780,000
$ 336,429,600
$ 117,750,360
$ 218,679,240

$ 215,535,273 $ 218,679,240

$ 175,940,202
 PlanillaExcel.com Presupuesto de Marketing ? AYUDA

Detalle del Presupuesto Gasto Real por mes

Presupuesto Gastado
Categorías Restante Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octube Noviembre Diciembre
Total hasta Hoy
Suscripciones $ 85,000.00 $ 61,000.00 $ 24,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 1,000.00

PR $ 35,500.00 $ 20,820.00 $ 14,680.00 $ 500.00 $ 20,000.00 $ 100.00 $ 50.00 $ 20.00 $ 25.00 $ 50.00 $ 75.00

Impresos $ 12,000.00 $ 1,140.00 $ 10,860.00 $ 300.00 $ 600.00 $ 200.00 $ 40.00

Google Ad Sense $ 60,000.00 $ 55,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00

TV $ 36,000.00 $ 34,000.00 $ 2,000.00 $ 500.00 $ 30,000.00 $ 500.00 $ 1,500.00 $ 1,000.00 $ 500.00

Radio $ 180,000.00 $ 61,500.00 $ 118,500.00 $ 20,000.00 $ 40,000.00 $ 1,000.00 $ 500.00

Eventos $ 240,000.00 $ 240,000.00 $ 0.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00

Agencias de publicidad $ 36,000.00 $ 14,300.00 $ 21,700.00 $ 12,000.00 $ 2,000.00 $ 300.00

Facebook $ 15,000.00 $ 3,260.00 $ 11,740.00 $ 50.00 $ 340.00 $ 2,000.00 $ 400.00 $ 200.00 $ 50.00 $ 200.00 $ 20.00

Blogs $ 25,000.00 $ 26,000.00 -$ 1,000.00 $ 0.00 $ 10,000.00 $ 5,000.00 $ 1,000.00 $ 10,000.00

Total $ 724,500.00 $517,020 $207,480 $73,350 $140,340 $49,600 $42,200 $25,550 $26,570 $26,240 $36,025 $25,070 $25,575 $26,500 $20,000

Total Budget Allocation $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500 $724,500
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PRESUPUESTO DE MARKETING PERIODICO EL EXPRE
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d $ 25.00 $ 25.00
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aáye Soporte técnico y mantenimiento $ 25.00
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cat Total de marketing en Internet $ 535.25 $ 10.25
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sal Correo directo (% de ventas directas)
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ti TOTAL DE VENTAS ANTICIPADAS $ 750.00 $ 200.00
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ced Gastos de envío $ 250.00 $ 250.00
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m Total de correo directo $ 1,250.00 $ 1,250.00
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Total de marketing directo $ 1,839.00 $ 1,281.85
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st Elementos de agente/corredor Año 1 Año 2
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cst AGENTE/CORREDOR (% DEL TOTAL DE VENTAS) $ 0.10 $ 0.10
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1 Comunicación $ 50.00 $ 50.00
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cti Aprendizaje $ 250.00 $ 250.00
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ul Promociones $ 600.00 $ 600.00
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Descuentos $ 7.50 $ 2.00
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tn Comisión (% de ventas de agentes) $ 7.50 $ 2.00
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sotea Total de agente/corredor $ 915.00 $ 904.00
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3. Promociones $ 600.00 $ 600.00
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o Total de distribuidor $ 900.00 $ 900.00
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MINORISTA (% DEL TOTAL DE VENTAS) $ - $ -
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am Elementos de adquisición y retención de clientes Año 1 Año 2
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ul Total de adquisición y retención de clientes $ 900.00 $ 900.00
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c3. Soporte de canal $ 600.00 $ 600.00
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el TOTAL DE VENTAS ANTICIPADAS $ 750.00 $ 200.00
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p Total de otros gastos
aa $ 900.00 $ 900.00
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s TOTAL DE PRESUPUESTO DE MARKETING:
7. $ 6,354.00 $ 5,785.85
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Q
3.
ICO EL EXPRESO

Año 3

#VALUE!
$ 5.00
$ 25.00
$ -
$ 25.00

$ 500.00
Mes 3
$ 1.10
$ 5.00
$ 25.00
$ 0.50
$ 25.50
Año 3
$ 0.75
$ 0.50
$ 1.50
$ 25.00
$ 0.19
$ 25.00
$ 51.69
Mes 3
$ 0.25
$ 0.25

$ 10.00

$ 10.25
Año 3

$ 1,000.00
$ 500.00

$ 250.00
$ 1,250.00
$ 1,311.94
Año 3
$ 0.10
$ 50.00
$ 250.00
$ 600.00
$ 5.00
$ 5.00
$ 910.00
Año 3
$ -
$ 50.00
$ 250.00
$ 600.00
$ -
$ 900.00
Año 3
$ 0.25
$ 50.00
$ 250.00
$ 600.00
$ 12.50
$ 912.50
Año 3

$ 50.00
$ 250.00
$ 600.00
$ 900.00
Año 3

$ 50.00
$ 250.00
$ 600.00
$ 500.00

$ 900.00

$ 5,834.44
 PlanillaExcel.com Presupuesto de Marketing ? AYUDA

Distribución del Presupuesto

2% 3%
12%
5%

5%

2% Suscripciones
PR
8% Impresos
Google Ad Sense
TV
Radio
33%
Eventos
5%
Agencias de publicidad
Facebook
Blogs

25%

Gastados vs Presupuestado
$ 300,000.00

$ 250,000.00

$ 200,000.00

$ 150,000.00

$ 100,000.00

$ 50,000.00

$ 0.00
Suscripciones PR Impresos Google Ad Sense TV Radio Eventos Agencias de publicidad Facebook Blogs

Gastado hasta Hoy Presupuesto Total

Presupuesto Gastado por mes

$160,000

$140,000

$120,000

$100,000

$80,000

$60,000

$40,000

$20,000

$0
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