FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 02/08/2019 09:22:17 a.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
AMPLIACION Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE JANCAHUASI Y SANTA ANA DE TICTE DEL DISTRITO DE MARIAS -
PROVINCIA DE DOS DE MAYO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Código único de inversiones 2456575
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE PERSONAS DISTRITAL 930
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
EXCRETAS
DE EXCRETAS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE ACCESO AL SERVICIO DE AGUA MEDIANTE PERSONAS DISTRITAL 930
RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIAS
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIAS
Responsable de la OPMI: MAURICIO ESCALANTE RIOS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIAS
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIAS
Responsable de la UF CARLOS QUINTANA CRIOLLO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIAS
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIAS
Responsable de la UEI HOMERO ALFONSO ZELADA TORRES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300905 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIAS

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora: SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE TICTE
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE JANCAHUASI
Naturaleza de intervención: AMPLIACION
Servicio a intervenir: Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora -9.606909 / -76.706560 HUANUCO DOS DE MAYO MARIAS JANCAHUASI
-9.606909 / -76.706560 HUANUCO DOS DE MAYO MARIAS SANTA ANA DE TICTE

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.606909 / -76.706560 HUANUCO DOS DE MAYO MARIAS JANCAHUASI
-9.606909 / -76.706560 HUANUCO DOS DE MAYO MARIAS SANTA ANA DE TICTE

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE JANCAHUASI Y SANTA ANA DE TICTE, ACCEDEN A
Descripción del objetivo central del proyecto SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO QUE SI CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE
CALIDAD

Pág. 1
 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL CON ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
SANEAMIENTO RURAL
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE JANCAHUASI Y SANTA ANA DE TICTE
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 997
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 17,053.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
LOCALIDAD DE SANTA ANA DE TICTE -OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES -CONSTRUCCIÓN DE 03 CAPTACIONES DE TIPO
LADERA DE CONCRETO F’C=100 KG/CM2. -CONSTRUCCIÓN DE 481.26 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE TUBERÍA PVC A PRESIÓN CLASE 10 DE
DIÁMETRO 1 ½”, CON UNA LONGITUD DE 1+494 HASTA EL RESERVORIO. EL CAUDAL DE CONDUCCIÓN ES DE 1.329 LT/S. -CONSTRUCCIÓN DE 01
RESERVORIO DE FORMA CUADRADA DE 15.00 M3 Y 02 RESERVORIO DE FORMA CUADRADA DE 10.00 M3, EL RESERVORIO SERÁ DE CONCRETO
ARMADO F’C=210 KG/CM2. -INSTALACIÓN DE 4,226.85 ML DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA PVC DE C-10. -CONSTRUCCIÓN DE 02 UNIDADES
DE CÁMARA REDUCTORA DE PRESIÓN, PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE CONCRETO ARMADO DE FC=210 KG/CM2, -CONSTRUCCIÓN
DE 08 UNIDADES DE CÁMARA REDUCTORA DE PRESIÓN DE CONCRETO ARMADO DE FC=210 KG/CM20 -CONSTRUCCIÓN DE 13 UNIDADES DE
VÁLVULAS DE PURGA -CONSTRUCCIÓN DE 07 UNIDADES VÁLVULAS DE CONTROL PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA. -REALIZACIÓN DE SE
HA PROYECTADO UN TOTAL DE 141 CONEXIONES DOMICILIARIAS. LOCALIDAD DE JANCAHUASI -OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS
PRELIMINARES -CONSTRUCCIÓN DE 01 CAPTACIÓN DE TIPO LADERA DONDE SE CAPTARÁ UN CAUDAL DE 0.680 L/SDE CONCRETO ARMADO F'C=
210 KG/CM2. -INSTALACIÓN DE1, 494.ML DE LINRA DE CONDUCCIÓN DE CONDUCCIÓN TUBERÍA PVC A PRESIÓN CLASE 10 DE DIÁMETRO 1 ½”, CON
UNA LONGITUD DE 1+494 HASTA EL RESERVORIO. EL CAUDAL DE CONDUCCIÓN ES DE 0.680 LT/S. -CONSTRUCCIÓN DE UN PASE AÉREO EN LA
Alternativa 1 (Recomendada) LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE L=29.00M SEGÚN LOS PLANOS. -CONSTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO DE FORMA CUADRADA DE 10.00 M3, EL
RESERVORIO SERÁ DE CONCRETO ARMADO F’C=210 KG/CM2. -INSTALACIÓN DE 2,066.98 ML DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE TUBERÍA PVC DE C-10,
EL DIÁMETRO VARÍA ENTRE 3/4” A 2”. -CONSTRUCCIÓN DE 05 UNIDADES DE CÁMARA REDUCTORA DE PRESIÓN, PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN
DE AGUA. -CONSTRUCCIÓN DE 05 UNIDADES DE CÁMARA ROMPE PRESIÓN TIPO VI PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE CONCRETO ARMADO DE
FC=210 KG/CM2. -CONSTRUCCIÓN DE UN PASE AÉREO EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE L=36.00M SEGÚN LOS PLANOS. -CONSTRUCCIÓN DE 03
CÁMARA REDUCTORA DE PRESIÓN, PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, A FIN DE REDUCIR LAS PRESIONES EXCESIVAS EN LA RED DE
DISTRIBUCIÓN PARA LA PARTE BAJA DE LA LOCALIDAD DE JANCAHUASI: -SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE 03 UNIDADES DE CÁMARA ROMPE
PRESIÓN TIPO VII PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE CONCRETO ARMADO DE FC=210 KG/CM2. -CONSTRUCCIÓN DE 07 UNIDADES DE VÁLVULAS
DE PURGA -CONSTRUCCIÓN DE 03 VÁLVULAS DE CONTROL -CONSTRUCCIÓN DE 52 CONEXIONES DOMICILIARIAS SISTEMA DE SANEAMIENTO
LOCALIDAD - SANTA ANA DE TICTE -UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO -BAÑO -LAVADERO -1 DUCHA -INSTALACIÓN DE 141 CONEXIONES
DOMICILIARIAS LOCALIDAD - JANCAHUASI -UBS CON ARRASTRE HIDRÁULICO -BAÑO -LAVADERO -1DUCHA -INSTALACIÓN DE 52 CONEXIONES
DOMICILIARIAS MONITOREO ARQUEOLOGICO IMPACTO AMBIENTAL GENERAL EDUCACIÓN SANITARIA FORTALECIMIENTO DE LA JASS (AMBAS
LOCALIDADES)

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Servicio de conexiones domiciliarias de agua 240. 245. 250. 255. 260. 265. 271. 276. 281. 286. 291. 296. 301. 306. 311. 316. 321. 326. 331. 337.
Usuario/año
potable de la localidad de jancahuasi 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Servicio de reservorio de la localidad de 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
M3
jancahuasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio de disposicion sanitaria de excretas Viviendas 53.0 54.0 55.0 56.0 57.0 58.0 59.0 60.0 61.0 62.0 63.0 64.0 65.0 66.0 67.0 68.0 69.0 70.0 71.0 72.0
en la localidad de jancahuasi atendidas/año 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio de conexiones domiciliarias de agua 710. 725. 740. 755. 770. 785. 800. 815. 830. 845. 860. 875. 890. 905. 920. 935. 950. 965. 981. 997.
Usuario/año
potable de la localidad de santa ana de ticte 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Servicio de reservorio de la localidad de santa 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
M3
ana de ticte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio de disposicion sanitaria de excretas Viviendas 144. 147. 150. 153. 156. 159. 162. 165. 168. 171. 174. 177. 180. 183. 186. 189. 192. 195. 198. 201.
en la localidad de santa ana de ticte atendidas/año 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SISTEMA DE AGUA POTABLE JANCAHUASI
Implementacion de terreno : Obras
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 15,547.38 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
provisionales y trabajos preliminares
Número de
Construccion de captación : Captación tipo
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 5.00 14,781.33 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
manantial de ladera
físicas
Número de
Construccion de línea de conducción :
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 1,494.00 126,326.15 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
Construcción de Linea de Conducción
físicas
Construccion de línea de conducción : Número de
Construcción de Pase Aéreo en la linea de Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 29.00 41,898.80 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
conducción físicas
Número de
Construccion de reservorio : Construcción
Infraestructura estructuras 1.00 M3 10.00 41,013.63 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
de reservorio
físicas
Construccion de red de distribución : Redes Infraestructura Número de 1.00 Metros lineales 2,066.98 172,124.84 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020

Pág. 2
 estructuras
de agua potable
físicas
Implementacion de red de distribución : Número de
Equipamiento 5.00 5.00 20,433.84 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
Camara rompe presión tipo VI equipamiento
Construccion de red de distribución : Número de
Construcción de Pase aéreo en la red de Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 36.00 47,969.86 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
Distribución físicas
Implementacion de red de distribución : Número de
Equipamiento 3.00 3.00 16,298.74 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
Camara rompe presión tipo VII equipamiento
Implementacion de red de distribución : Número de
Equipamiento 7.00 7.00 11,417.07 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
Caja de válvula de purga equipamiento
Implementacion de red de distribución : Número de
Equipamiento 1.00 1.00 1,399.89 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
Caja de válvula de aire equipamiento
Implementacion de red de distribución : Número de
Equipamiento 3.00 3.00 4,455.87 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
Caja de válvula de control equipamiento
Construccion de conexiones domiciliarias : Número de
Equipamiento 52.00 52.00 89,009.02 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
Construcción de conexiones domiciliarias equipamiento
Capacitacion de organizacion : Impacto Número de
Intangibles 6.00 6.00 7,625.64 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
ambiental capacitaciones
Implementacion de terreno : Monitoreo
Intangibles N° de informes 6.00 6.00 10,864.78 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
arqueológico
Otras acciones de intangibles : Flete Intangibles N° de informes 2.00 0.00 50,454.10 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO JANCAHUASI
Construccion de unidades básicas de
Número de
saneamiento (ubs) : UBS con arrastre Equipamiento 52.00 52.00 745,200.60 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
equipamiento
hidraulico
Capacitacion de organizacion : Impacto Número de
Intangibles 6.00 6.00 8,700.61 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
Ambiental capacitaciones
Implementacion de terreno : Monitoreo Número de
Intangibles 6.00 6.00 12,396.37 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
Arqueológico capacitaciones
EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACIÓN DE LA JASS JANCAHUASI
Capacitacion de organizacion : Educación
Número de
Sanitaria y Capacitación de la JASS Intangibles 2.00 2.00 28,521.85 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
capacitaciones
Jancahuasi
SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA ANA DE TICTE
Implementacion de terreno : Obras
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 15,547.38 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
Provisionales y trabajos preliminares
Número de
Construccion de captación : Captación tipo
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 5.00 14,800.39 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
manantial de ladera sector 01
físicas
Número de
Construccion de captación : Captación tipo
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 5.00 14,800.39 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
manantial de ladera sector 02
físicas
Número de
Construccion de captación : Captación tipo
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 5.00 14,800.39 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
manantial de ladera sector 03
físicas
Número de
Construccion de línea de conducción :
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 481.26 40,057.04 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
Linea de Conducción
físicas
Número de
Construccion de reservorio : Construcción
Infraestructura estructuras 1.00 M3 15.00 54,155.44 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
de reservorio
físicas
Número de
Construccion de reservorio : Construcción
Infraestructura estructuras 2.00 M3 10.00 82,655.83 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
de reservorio
físicas
Número de
Construccion de red de distribución : Redes
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 4,226.85 350,443.86 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
de agua potable
físicas
Implementacion de red de distribución : Número de
Equipamiento 2.00 2.00 8,171.01 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
Camara rompe presión tipo VI equipamiento
Implementacion de red de distribución : Número de
Equipamiento 8.00 8.00 43,533.05 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
Camara rompe presión tipo VII equipamiento
Implementacion de red de distribución : Número de
Equipamiento 13.00 13.00 22,667.33 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
Caja de válvula de purga equipamiento
Implementacion de red de distribución : Número de
Equipamiento 7.00 7.00 10,425.70 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
Caja de válvula de control equipamiento
Construccion de conexiones domiciliarias : Número de
Equipamiento 141.00 141.00 241,357.61 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
Construcción de conexiones domiciliarias equipamiento
Capacitacion de organizacion : Impacto Número de
Intangibles 6.00 6.00 10,780.50 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
ambiental capacitaciones
Capacitacion de organizacion : Monitoreo Número de
Intangibles 6.00 6.00 15,359.73 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
arqueológico capacitaciones
Otras acciones de intangibles : Flete Intangibles N° de informes 2.00 0.00 74,164.57 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRÁULICO SANTA ANA DE TICTE
Construccion de unidades básicas de
Número de
saneamiento (ubs) : UBS con arrastre Equipamiento 141.00 141.00 1,994,171.59 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
equipamiento
hidraulico
Capacitacion de organizacion : Impacto Número de
Intangibles 6.00 6.00 21,768.55 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
ambiental capacitaciones
Implementacion de terreno : Monitoreo Número de
Intangibles 6.00 6.00 31,015.16 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
arqueológico capacitaciones
EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACIÓN DE LA JASS SANTA ANA DE TICTE

Pág. 3
 Capacitacion de organizacion : Educación
Número de
Sanitaria y Capacitación de la JASS Santa Intangibles 2.00 2.00 56,862.96 09/2019 10/2019 11/2019 04/2020
capacitaciones
Ana de Ticte

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 8
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 de mercado (soles)
Intangibles 0.00 0.00 105,255.24 86,011.60 23,702.27 23,702.27 66,394.70 54,543.50 359,609.58
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 267,464.49 88,912.46 350,196.79 309,254.21 0.00 1,015,827.95
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 688,928.55 709,362.39 960,224.02 850,026.36 3,208,541.32
Subtotal 0.00 0.00 105,255.24 353,476.09 801,543.28 1,083,261.45 1,335,872.93 904,569.86 4,583,978.85
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 91,679.58 91,679.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,359.16
Supervisión 0.00 0.00 22,919.89 45,839.79 45,839.79 45,839.79 45,839.78 22,919.89 229,198.93
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 91,679.58 91,679.58 22,919.89 45,839.79 45,839.79 45,839.79 45,839.78 22,919.89 412,558.09
Costo de inversión total 91,679.58 91,679.58 128,175.13 399,315.88 847,383.07 1,129,101.24 1,381,712.71 927,489.75 4,996,536.94

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 12.00 10.00 8.00 8.00 10.00 10.00 58.00
Infraestructura Metros lineales 0.00 0.00 0.00 2,024.26 17.50 3,164.41 3,182.92 0.00 8,389.09
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00 55.00 186.00 146.00 435.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 05/2020

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimient
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o
Con Proyecto
20,602. 20,642. 20,682. 20,722. 20,763. 20,803. 20,845. 20,885. 20,925. 20,965. 21,006. 21,046. 21,086. 21,126. 21,166. 21,206. 21,246. 21,287. 21,329. 21,373.
Operación
50 65 80 95 10 25 41 56 71 86 01 16 31 46 61 76 91 06 21 38
Mantenimient 1,068.6 1,068.6 1,068.6 1,068.6 1,068.6 1,068.6 1,068.6 1,068.6 1,068.6 1,068.6 1,068.6 1,068.6 1,068.6 1,068.6 1,068.6 1,068.6 1,068.6 1,068.6 1,068.6 1,068.6
o 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 3,938,408.91

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 4,057,727.79
Costo Anual Equivalente (CAE) 405,772.77
Costo por capacidad de producción 456.84
Costo por beneficiario directo 3,556.29

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN ES LA MUNICIPALIDAD
8.1 Análisis de sostenibilidad DISTRITAL DE MARÍAS. A SI MISMO LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTA GARANTIZADA POR LA JASS QUE SE CONFORMARA CON LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Bajo EJECUCION EN EPOCAS DE POCA LLUVIA

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 8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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