FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 07/02/2018 10:46:03 a.m. - Fecha de viabilidad: 24/02/2018 01:15:30 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE PERSONAS DISTRITAL 667
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
EXCRETAS
DE EXCRETAS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS DISTRITAL 667
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS
Responsable de la OPMI: YONIN CLAY RODRIGUEZ CORNELIO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS
Responsable de la UF RUTH MARLENE ARANDA VILLAR

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS
Responsable de la UEI RIDER CAJALEON JARAMILLO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300947 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2406685

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
101002 SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS
CREACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BAÑOS -
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Objeto de intervención DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.07710270 / -76.735510 HUANUCO LAURICOCHA BAÑOS BANDERA PUQUIO
-10.07710270 / -76.735510 HUANUCO LAURICOCHA BAÑOS CAYRENGA
Localización geográfica de la unidad productora
-10.07710270 / -76.735510 HUANUCO LAURICOCHA BAÑOS HUARIRRAGRA
-10.07710270 / -76.735510 HUANUCO LAURICOCHA BAÑOS TALOG
-10.07710270 / -76.735510 HUANUCO LAURICOCHA BAÑOS RIVER

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.07710270 / -76.735510 HUANUCO LAURICOCHA BAÑOS HUARIRRAGRA
-10.07710270 / -76.735510 HUANUCO LAURICOCHA BAÑOS CAYRENGA
-10.07710270 / -76.735510 HUANUCO LAURICOCHA BAÑOS TALOG
-10.07710270 / -76.735510 HUANUCO LAURICOCHA BAÑOS BANDERA PUQUIO
-10.07710270 / -76.735510 HUANUCO LAURICOCHA BAÑOS RIVER

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?

Pág. 1
 NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO EN LAS LOCALIDADES DE HUARRIRAGRA,
Descripción del objetivo central del proyecto
BANDERA PUQUIO, CAYRENGA, TALOG Y RIVER DEL DISTRITO DE BAÑOS
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACION RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 50.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2038 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACION QUE NO CUENTAN CON SERVICIOS BASICO DE AGUA POTABLE
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2018 Valor en el último del horizonte de evaluación 119
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 200.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
HUARIRRAGRA Agua Potable: El Proyecto Considera La Construcción De Captación De Manantial (01 Unidad), Línea De Conducción (L=106.6ml), Construcción
De 01 Reservorio (V=6.00m3), Caseta De Válvulas, Instalación De 02 Cámara De Rompe Presiones 1", Válvula de purga (03 unidades),Válvula de aire (05
unidades), Llaves de paso (11 unidades), Instalación De Línea De Redes De Distribución Y Aducción De 1” 4,900.29ml Y De ¾” 1790.83ml y Conexión
Domiciliaria 18 Unidades BANDERA PUQUIO Agua Potable: El Proyecto Considera La Construcción De Captación De Manantial (01 Unidad), Línea De
Conducción (L=114.6ml), Construccion De 01 Reservorio (V=4.00m3), Caseta De Válvulas, Valvula de purga (01 unidad), Valvula de aire (01 unidad), Llaves de
paso (03 unidades), Instalación De Línea De Redes De Distribución Y Aducción De 1” 1,009.04ml Y De ¾” 207.44ml y Conexión Domiciliaria 18 Unidades
CAYRENGA Agua Potable: El Proyecto Considera La Construcción De Captación De Manantial (01 Unidad), Línea De Conducción (L=43.48ml), Construccion De
01 Reservorio (V=6.00m3), Caseta De Válvulas, Instalación De 02 Camara De Rompe Presiones 1" y de 3/4" (01Unidad), Valvula de purga (05 unidades),Valvula
de aire (04 unidades), Llaves de paso (09 unidades), Instalación De Línea De Redes De Distribución Y Aducción De 1” 5,385.67ml Y De ¾” 3,182.95ml y
Alternativa 1 (Recomendada) Conexión Domiciliaria 18 Unidades TALOG Sistema De Agua Potable: El Proyecto Considera La Construcción De Captación De Manantial (01 Unidad), Línea De
Conducción (L=72.14ml), Construccion De 01 Reservorio (V=5.00m3), Caseta De Válvulas, Instalación De 02 Camara De Rompe Presiones 1" , Valvula de purga
(02 unidades),Valvula de aire (02 unidades), Llaves de paso (07 unidades), Instalación De Línea De Redes De Distribución Y Aducción De 1” 2,613.49ml Y De ¾”
1,649.88ml y Conexión Domiciliaria 14 Unidades RIVER Sistema De Agua Potable: El Proyecto Considera La Construcción De Captación De Manantial (02
Unidades), Línea De Conducción (L=67.67ml), Construccion De 02 Reservorio (V=8.00m3), Caseta De Válvulas, Instalación De 08 Camara De Rompe Presiones
1" , Valvula de purga (01 unidad),Valvula de aire (03 unidades), Llaves de paso (16 unidades), Instalación De Línea De Redes De Distribución Y Aducción De 1”
5,665.32ml Y De ¾” 3,189.05ml y Conexión Domiciliaria 63 Unidades Sistema De Saneamiento UBS: Tratamiento De Agua Servida (UBS Con Arrastre Hidráulico)
para el proyecto se considera la construcción De Caseta De UBS 119 Unidades, Caja De Registro 119 Unidades Registró De Lodos 119 Pozos De Infiltración 119
Unidades Y Biodigestor Autolimpiable De 750 L 63 Unidades. Mitigacion y control ambiental, plan de monitoreo arqueologico y educacion sanitaria y capasitacion
al JASS
Alternativa 2 NINGUNO

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Año Año Año Año Año
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o o o o o
16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Población 695. 713. 731. 750. 769. 789. 809. 830. 851. 873. 895. 918. 942. 966. 991. 1,016. 1,042. 1,069. 1,096. 1,124.
Servicio de agua y saneamiento
atendida/año 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
Estructuras
Creacion del sistema de agua potable Infraestructura 6.00 Metros lineales 29,998.45 3,907,458.89 03/2018 04/2018 10/2018 05/2019
fisicas
INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO
Estructuras
Instalacion de ubs de arrastre hidraulico Infraestructura 119.00 Metros lineales 119.00 1,514,806.36 03/2018 04/2018 10/2018 05/2019
fisicas
IMPACTO AMBIENTAL
Informe de impacto ambiental Intangibles N° de informes 1.00 1.00 98,603.42 03/2018 04/2018 10/2018 05/2019
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
Informe de monitoreo arqueologico Intangibles N° de informes 1.00 1.00 48,292.82 03/2018 04/2018 10/2018 05/2019
EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACIÓN DE LA JASS
Informe de capacitacion al jass Intangibles N° de informes 1.00 1.00 392,824.36 03/2018 04/2018 10/2018 05/2019

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 de mercado (soles)

Pág. 2
 Infraestructura 1,302,486.30 2,059,889.48 2,059,889.47 5,422,265.25
Intangibles 179,906.87 179,906.87 179,906.86 539,720.60
Subtotal 1,482,393.17 2,239,796.35 2,239,796.33 5,961,985.85
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00
Supervisión 99,366.43 99,366.43 99,366.43 298,099.29
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 219,366.43 99,366.43 99,366.43 418,099.29
Costo de inversión total 1,701,759.60 2,339,162.78 2,339,162.76 6,380,085.14

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
Infraestructura Metros lineales 9,999.48 10,059.48 10,058.49 30,117.45
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 1.00 3.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 06/2019

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0
Operación
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4,144.0 4,144.0 4,144.0 4,144.0 4,144.0 4,144.0 4,144.0 4,144.0 4,144.0 4,144.0 4,144.0 4,144.0 4,144.0 4,144.0 4,144.0 4,144.0 4,144.0 4,144.0 4,144.0 4,144.0
Mantenimiento
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 4,275,584.91 0.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 4,318,031.67 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 4,840.03 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Dentro de la sostenibilidad del proyecto evaluaremos la posibilidad que tiene el proyecto de generar los beneficios esperados a lo largo de los 20 años que tiene de
vida útil el servicio. El análisis de sostenibilidad del proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del efecto o impacto de las inversiones en el tiempo de
horizonte del proyecto, y los mecanismos necesarios y presentes para dicho propósito. Siendo fundamental considerarse en dicho análisis el grado de participación
de los beneficiarios directos del proyecto, y la adecuada gestión del servicio, a fin de darse un adecuado mantenimiento a la infraestructura, teniendo en cuenta que
es un componente fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la población. Se deberá indicar la posibilidad que tiene el proyecto de generar los
8.1 Análisis de sostenibilidad
beneficios esperados, para lo cual se debe hacer el siguiente análisis: - Los Arreglos institucionales para las fases de inversión y de operación y mantenimiento de
los servicios JASS: Asistencia Técnica en Operación y Mantenimiento del sistema y Administración eficiente de los fondos recaudados Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento: Financiamiento de las obras (100%) y Supervisión durante la ejecución del proyecto Área Técnica Municipal - ATM: Seguimiento al
proyecto de infraestructura para su sostenibilidad durante la etapa de inversión y post Inversión. BENEFICIARIOS: Pago puntual por el servicio prestado y Limpieza
y buen uso del sistema
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

Pág. 3
 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato_01_OK.pdf Descargar
ANEXOS INFORME_UF.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR Ficha_tecnica_OK.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO.pdf Descargar

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