Exportacion-2

Ministerio-
de Vivienda, Construcción
.y Saneamiento
IDENTIFICACIÓN INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO DE LA

FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR (FTE)
ÜW
La presente FTE se aplica a proyectos de inversión
de servicios de saneamiento en ámbito rural
estandariza bles, cuyo monto de inversión sea menor
o ¡gua! a 15 mil UIT.
Revisar el instructivo de la FTE para el registro

respectivo.
UP Alcantarillado
Introducir la información en la FTE en las celdas de

Díposkíon de ÜP ; color celeste. Las celdas en blanco se encuentran
, a Peligros automatizadas.
En caso se visualice aíertas en los resultados de los

Diagnostico de
procedimientos automatizados, se debe proceder a
Gestión Operativa
revisar la información que haya sido incluida.
Diagnostico de Para los accesos directos a las pestañas de los

' - ' • P'ób'íácíón-'X'-- módulos de la FTE se recomienda habilitar las
macros del Excel.
^mm_^rf^ U»*—'t-*it—— i. I '

fOftMULADOR DE PROYECTOS
I. ASPECTOS GENERALES
1.1.INSTmJCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA(UF)
, Nivel de gobierno; GOBIERNO LOCAL
Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
; Nombre de la UF: OFICINA GENERAL DE INVERSIONES
Responsable de la UF ING. CECILIA CAISAHUANA SANABRIA
; Responsable de formular el proyecto ANDI MILLER ORTEGA RAMÍREZ
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

Nivel de gobierno; GOBIERNO LOCAL
Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO
'Nombre de la UEI; GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Responsable de la UEI: ING. JUVENAL ESCALANTE TORRES
1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

: Función; 18 SANEAMIENTO
División Funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo Funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector Responsable VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
1.3, NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL C.P. CANAÁN DEL DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SÁTIRO -
' DEPARTAMENTO DE JUNÍN
Naturaleza de intervención Objeto de intervención
: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE JSISTEMA DE AGUA POTABLE

SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
.AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO ¡SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
EXCRETAS
LocalízacIÓn:
Nro Departamento Provincia Distrito Centro poblado UBIGEO CCPP
i i'. JUNIN SATIPO : RIO NEGRO CANAÁN 1206070004
De ser el caso, si el proyecto Interviniera en mas de 04 centros poblados, se deberá señalarlos, considerando que deben corresponder a un mismo distrito
1,4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA
, , „ , Nombre del Indicador de brecha de acceso a .. .. , , „, Nivelde Valor de contribución

Servicio Tipo de Indicador . . Unidad de medida , ., Ano , . . . ,
servicios desagregación al cierre de brechas
.PORCENTAJE DE U POBLACIÓN RURAL SIN

AGUA POTABLE COBERTURA i ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Personas Distrital 2022 186
'MEDIANTE RED PÚBLICA o PILETA PÚBLICA
i PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON

AGUA POTABLE CALIDAD \O DE AGUA CON CLORO RESIDUAL Viviendas Distrital 2022 54
[MENOR AL ÜMITE PERMISIBLE (0.5 MG/L}
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN

DISPOSICIÓN SANITARIA DE
í ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
EXCRETAS Y/O COBERTURA Personas Distrital 2022 213
IOTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO ¡
'EXCRETAS
MUNIOPAJJOfO DISTWttl DE WO «EGUO
-*»- . - = - - ».»».., _-j _ ._

fORMULADORDE PROYECTOS
Ing. Ceciiio Co/sahuanb &ñabria"
JEFE OFIC GRAL DE INVERSIONES - UF
CIP: 112249
^^
2.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

Acontar como anexo el croquis del área de estudio (tocalízación de los elementos de la UPJ y del área de Influencia (ubicación de los beneficiarios)
2.1.1.ÁREA DE ESTUDIO (adjuntar mipi o croqiHi)

Nía Departamento Provincia m«trfto Centra Poblado UBJGEO Zona gaogriflcí
. 1 JUNIN SATIPO RIO NEGRO CANAAN 1306070004
z.u. ÁREA DEWFLUENOA (adjuntar msp« o anquí»)

Hfo Departamento Provincia Diitrtto Centro Poblado Localldad/SuctoMf UBIGEO Zona geográfica
1 ' JUNIN SATIPO RIO NEGRO CANAAN 1206070004
SEUVA
k^^
Se defaelí janerar un areWio KUL par» la locolucün dal imbrto de influencia del proyecto da invwrión. Dicho «rehiro telé requerido cuando se regiitro el proyecto en el Sanan óe inveróonu.
11J. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y GEOGRÁFICAS QUE INFLUIRÁN EH ÉL DISEÑO DEL PROYECTO, DEMANDA Y COSTOS
.,_.,. -r, j , Altitud Temperatura Precipitación

NlD Centro pobWo Tipo d.,Uek, ^^ ^ ^ Fuwitt d» í ufo muden
! 1 CANAAN ARCILLOSO 958.5 25 20 PDC/SENAMHI
2.U. ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HlDRICO EN EL ÁREA DE ESTUDIO
F«h»dt Q Aforada Cu unía con Ubre Documento d* Hbra Caídíd d*f *gua (iwiilar lo* paiinwtro* qu*
Nombre da U fuenta de agua
Aloro [V*} NorW(Y) dliponiblldad d¡«ponlb¡Bd»d tupwan biLWP)
(I/,)
El agua contiene parámetros

FUENTE PROF. micro biológicos que superan los LPM, la
23/09/2021 0.77 895.58 541894.24 6784662.07 Consumo humano
MONTERO (RIO SECO) dureza caldca supera los LPM para
consumo humano.
El agua contiene parámetros

FUENTE FUNDOLA micro biológicos que superan tos LPM, Los
10/09/2021 1.51 8785220.77 Consumo humano
•ROCA (CANAAN) parama Iros Fisicoquímicas no superan los
LMP para el consumo humano.
Nata: Induya fuente» hidnca» no ubfudaí po( I» UP
El rnUtUdo d« «niílili di I» hwntei ditonnliun i
2.U. IDENTIFICAR LOS PELIGROS QUE PUEDEN OCURRIR EN EL ÁREA DE ESTUDIO
¿Exlitan antecedente* d* ocurrencia «n el irea de estudio? ¿Exlita Información que Indique tutu roí camtloi en la* oractMfitlcn del pelgra o lo* mi»
PdlflíD
SUHa Frecuencia Intanildad Grado de pefigro SUNo Caredariitlca) dt bi cantío» o lo* nuevo* peflgroi
Sismos NO Bajo Bajo No NINGUtJA

Lluvias Intensas si Medio Medio Medio No La zona del proyecto sufre de lluvias Intensas en época Oe Invierno.
bach. ECOÍÍ. "Ándi¥/Oi^gáRam¡re¿'

\: PROYECTOS
il(^l&BM
2.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
2.2.1, IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO (adjuntar plano o croquis de la UP en anexos):
Código de la Coordenadas geográficas UTH _ , ,. , . „ , ,. Ubicado en Área Nacional ,

u. P jr u k j de
i la
nUnidad
r j j Productora
n j j n uj Centro pob adofloca dad/ _ , .. ., . Ubicado en lona de restos _ . . ..
N° Servicio Nombre Unidad f . Protegida o Zona de ., , Zonalnundabte
_ , , . sector ... , , arqueológicos
Productora' EstefX) Norte (Y) Amortiguamiento ^ 3
541969 8785307 CANMN NO NO NO
541969 B785307 CANAAN NO NO NO
[*} Incluir el código de identificación en caso el Sector to haya definido

Se deberá generar un archivo KML para la JocalJzadón de las Unidades Productoras. Dicho archivo será requerido cuando se registre el proyecto en el Banco de Inverekmes.
2.2.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

A. Identificación de las fuentes hldricas de cada UP de agua potable
.1 L j , t.n Nro de fuentes hldricas de , . .... „ . , , , , , , . , „ , ,.
tf Nombre de la UP . . ,p Tipo de fuente marica Nombre de las fuentes hfdrícas Tipo de sistema de agua potable
, r.ui.u „ 0 - .. FUENTE PROF. MONTERO (RIO SECO) „. . , .,

1 CANAAM , 2 Superfiaal Sistema de agua por gravedad
Y FUENTE FUNDO U ROCA {CANAAN)
B. Situación actual de la UP del sistema de agua potable existente
. Unidad Física Dimensión Física ¿Se cuenta con Coordenadas

Antigüedad _ , , _ .. ,_,„. . Nombre de! lugar documento que acredite
Componente del sistema de agua - , , . Estado Operativo(SüNo) . . ,,3 , „ ,?,„. . . Descripción del estado actual
(años) r l ' donde se ubica la disponibilidad de
U.M. Cantidad U.M. Cantidad terreno? Este Norte
. CANAAN: Sistema de agua por gravedad
La captación se encuentra obstruida por la presencia de cal y residuos de los árboles aledaños a la captación.
'Captación por gravedad Nro Lps Malo No CANAAN No (Inoperativo)
Se encuentra en mal estado ya que la tubería se encuentra obstruida por la presencia de cal.
Linea de conducción m 451 451 Malo No CANAAN NO
{Inoperativo todo el sistema)
No se evidencia fisuras ni grietas en la estructura del reservorio, pero el equipamiento en la

iReservorio Nro 1 10 15 Regular Si CANAAN SI 541969.04 87S5307.65 caseta de válvulas se encuentra en mal estado(oxidado). No se cuenta con algún dispositivo
para la desinfección del agua (doración).
¡Linea de aducción 2000 2000 15 Regular SI CANAAN NO inoperativa, dada la escases de agua.
Se encuentra en mal estado ya que la población debe realizar continuamente labores de

Red de distribución 156 156 15 Regular SI CANAAN NO reparación debido a roturas (recuentes de la tubería de la red de distribución e Instalaciones
clandestinas realizados por los propios pobladores.
2.2.3. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA OE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

A. Características del ¡rea donde se ubica Ea UP e Identificación del Upo de sistema de disposición sanitaria de excretas existente
Nombre de la UP Presencia de Nivel freático . Zo"' Tasa de percolación Características de) suelo
inundable (mln/cm)
- ..CÍT /
'«........
CANMN
.,
No
.,
No
„_
3.5
Hasta los 2.5 metros de profundidad de excavación no
. , . ,r . ,. ,„
Bach. Econ. Ánctí M". Ortega'R;
se encontró presencia de n ve! freático.
\R OE PROYECTOS
ing. Ceci/ío Cú/sohuond5anatrio
CIP: 112249
B. Situación actual de ta UP del sistema de disposición sanitaria de excretas existente
Antigüedad
Tipo de servido de disposición sanitaria de excretas Cantidad Material Estado ¿Cuántas se encuentran operativas? Diagnóstico del estado actual
(años)
Las letrinas existentes son básicamente pozos ciegos construidos artesanalmenfe porcada propietario, y
Paredes de plástico y
'Letrina o similar 10 15 Malo usan plástico y calamina como cubierta de sus letrinas. La población que no cuenta con pozos ciegos realiza
calamina
la deposición de excretas a campo abierto.
bacn. tcon. Andi M. Ortega Ramírez

füRMULADOfí OEPRWECTOS
Ing. Cecilia Coísohuono
JEFE OF1C ORAL DE INVERSIONES - UF
CIP:112249
MlW¿WLtA'VflTOW^^^
II. IDENTIFICACIÓN
i^^^^M
2.2.6. EXPOSICIÓN DE LA UP FRENTE A LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO:
- ,. „ . Grado de exposición , , ,.
Peligros r UP expuesta al peligro
Bajo Medio Alto
^ Sismos ;\ ; TODOS LOS SISTEMAS
.Lluvias intensas :: x ' TODOS LOS SISTEMAS ¡
i i
2.2.7. VULNERABILIDAD POR FACTORES DE FRAGILIDAD Y RESIUENCIA:
Grado de vulnerabilidad de cada unidad productora (UP) ;

Factor de Fragilidad : Factor de Resiliencia ;
Unidades Productoras , Capacidades de los Capacidades de Capacidades _.. . ,

_. , Aplicación de r , ' . . , • «- . _, , ' Existencia de
Tipo de , operadores para respuesta de la financieras de la _
i ., normas de , r , \r ., . .., ,. ,., , . recursos financieros
construcción ., . responder ante un organización (entidad) entidad para la
construcción , , . , , . . . , para respuesta
evento natural • ¡ ante una contingencia respuesta • r r
CANAAN Bajo Medio Bajo , Medio Bajo Bajo
CANAAN Bajo Bajo • Bajo . Bajo Bajo . Bajo
"BachlccS^írM.'oftéga Ramírez' *§} MUNfawuoAD OISTRÍT^DE RIP NEGRO

fOatóUlAOORD£PftOYECTOS ,. J|pL ¿^^íSe=__\^
/ng. Cecilia Cp/sohuoní ,
JEFE OFIC. GXAL. DE INVERSIONES - UF
CiP: 112249
•í ™ \mi\\té& &¿l£ftd^l^^ !-
'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^•HH iWÛ [«Htirin^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^MI^^^^H
2,2.8. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN OPERATIVA DEL SERVICIO
A. Descripción de la gestión actual de los servidos
oeaisponeoe - ~
ii u jn. j j n j jde! i serndo
_r i Cuenta personal, Cobertura de! Costo de OyM (Sí. Cuota familiar Cuenta con Conexiones existentes (unid)
Unidad Productora Operador „, „ con un , ,, .... , ,.. . „ , ... Resecciones o limitaciones para la operadón y mantenimiento
r Han Operativo materiales y servio % mes) (SI. mes) Subsidio Doméstico Comercial Estatal Sodal TOTAL
CANAAN
Junta de Administración
SISTEMADEAGUAPOTABLE deServiciode NO NO 0% 0.00 0.00 NO 0 0 0 0 sistema de agua potable en desuso.(obstrucon de cal en la tubería)
Saneamiento
' Cada propietario se hace cargo del mantenimiento yfo acondicionamiento de su
SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Población NO NO 0% 0 0 NO 0 0 0 0 ' >trina.DÍchaIar>ydemantenimÍentoesmInimamentei^Hzadaporcada
1 ; propietario de la letrina. \P 3 CC
Continuidad y calidad del servido de agua potable

'. Parámetros CCPP1 CCPP 2
Continuidad del servicio de AP (horas/día) o

¡Presendadedororesidual en e! servfcfo de AP (viviendas j 0 : ' Bsch. Econ. Andj M Orteoí Ranüfez" _r^r.-_:r=-rrC.»-^Trví'-I.4---
x. fORMULAfiORDEPfiffVFrTn<l Ín9- Cec'f'° Coísohuano 5anfcr6río
B. Mantenimiento de las UP de los servidos -1__T wcrnoituilft JEFE OFIC GRAL De INVERSIONES - UF
CIP: 1122^9
B.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
Tipo de mantenimiento que el _ , ,,
_ . Principales Activos que redben operador realiza Frecuenda del Ultimo
Componentes r , , , , mantenimiento mantenimiento Acciones de mantenimiento realizado
r mantenimiento
Preventivo Correctivo reallzado t****0
CANAAN
Captación por gravedad Ninguna Ninguna
Unea de conducción Ninguna Ninguna
Reservona Ninguna Ninguna
Unea de aduccfón " Ninguna Ninguna
Red de distribución Ninguna Ninguna
B.3 SISTEMA 06 ALCANTARILLA DO SANITARIO

Tipo de mantenimiento Frecuenda del Último
„ . Prindpales Activos que redben
Componentes r , 1 1 , mantenimiento mantenimiento Acdones de mantenimiento realizada
mantenimiento
Preventivo Correctivo realizado realizado
- - - _ . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . .
B.4 SISTEMA DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

tipo de mantenimiento Frecuenda del Último
Componentes Activos mantenimiento mantenimiento Acciones de mantenimiento reallzado
Preventivo Correctivo rea|Iza(Jo ^^
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL::
II. IDENTIFICACIÓN
2.3. DIAGNOSTICO DE LA POBLACIÓN DELAREA DE INFLUENCIA
2.3,1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
a) Información General 2022
Unidad de Medida Valor Fuente
Población Actual (hab) Personas 213 ' Padrón de Beneficiarios

N'd'e Viviendas Toial 'Viviendas 54" Padrón de Beneficiarios
Densidad Pobiadona! (hab/viv) 3.94 Encuestas de Campo
Cobertura de Agua Potable Porcentaje "13% Encuestas de Campo
Cobertura de Disposición Sanitaria de Excretas Porcentaje 13% •Encuestas de Campo
Cobertura de Alcantarillado Porcentaje
Ingreso Promedio Mensual (Sotes/vivienda) 1200 Encuestas de Campo
Ne de Instituciones Educativas Unidades í " ESCALE-MINEDU
N° Usuarios de Otas Instituciones Estatales o Sedales Unidades 5 Encuestas de Campo
tasa de Crecimiento PoblacJonal 'Porcentaje 1.8% INEI-Censo Poblacional
b) Información pof Centro Poblado
Población Viviendas Ingreso Promedio

j Centro Poblado Fuente de Información
(Personas) (Unidades) Mensual (Soles)
iCANAAN 213 54 ' 1200 Padrón de Usuarios
: Total 213 __ 1200

Nota: De presentarse mas de'04 Centras Podados, se deberá índuirtos en láuÍtíma"celdYdel cuádrale mañer¥agregada7"
c) Resumen de Datos de Tiempo y Volumen de Acarreo de Agua
Tiempo de acarreo x viaje (mln) Volumen de Acarreo

persona que acarrea Tiempo de acarreo x viaje Capacidad x Balde
N" da Viajes x Día N° Baldes x Viaje
(min) (Ni) flgfc MUNIClPAUOáD DISMTALOE Kl
Madre 30 2 1 5 IrtiW jf"— ) (\> /<L-^ \
Padre 30 2 2 15
Hijos ma>wes 30 2 1 O
Hijos menores 30 2 2 5 Ing. Cecí/io Cof'sohuonó' *"*
JEFE OFIC. ORAL. DE INVERSIONES
CIP; 1122^.9
2.3.2. POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA CON Y SIN ACCESO AL SERVICIO ACTUAL
a) Servicio de Agua Potable
Población del ámbito de Población con acceso al _ .. „ , Viviendas del ámbito de Vtviendascon ,„ , J
Nombre de la UP , „ , ., . , Población sin acceso ,„ . ,, . Viviendas sin conexórt
Influencia servicio de agua Influencia conexón de agua
Sistema de Agua Potable 213 27 186 _54

"¿Í3~ 27 "54"
__._ ^___
JL
b. Servido de Disposición Sanitaria de Excretas
r, L., n j n Lu _i Población con acceso al .„ , _ , . , , .„ _, ,„ , ,

Población del ámbito de , . , ,, ... -,,,., Viviendas dd ámbito de . „ , J „„„ Viviendas sin
Nombre de la UP servicio de disposición Población sin acceso ,_„ ,_ VMendas con UBS
Influencia influencia UBS
de excretas
; Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas 213 27 186 54 7 47
CAHAAN ~"~ 213 27 186 54 7 47
0 0 0 0
c. Servicio de Alcantarillado Sanitario
Población con acceso a Viviendas con

Población del ámbito de Viviendas del ámbito de
Nombre de la UP un servicio de Población sin acceso conexión de Viviendas sin conexión
Influencia influencia
alcantarillado alcantarillado
Sistema de Alcantarillado Sanitario 213 213 54 54

CAWAAW 213 0 213 54 0 54
0 0 0 0
2.3.3. DIAGNÓSTICO DE INVOLUCRADOS
Involucrado Posición Interés Estrategia Compromiso
Contar con un adecuado servicio de agua potable y disposición Compromiso de asumir actividades de operación y
Población C.P. Canaan Coperante Apoyo y cooperación en todas las fases del proyecto
sanitaria de excretas mantenimiento.
Asumir la elaboración del estudio de prelnvetsion,
• Promoveruna adecuada prestación de tos servicios Compromiso de búsqueda de
Municipalidad Distrital de Rio Negro Coperante expediente técnico
1 públicos locales. (mandamiento
y gestbn de! financjamiento.
Programa orieniado en mejorar las condiciones de vida de la Encargado de financiar

Programa Nacional de Saneamiento Rural Coperante Posible entidad que financia el proyecto
; población rural proyectos de sanemlento fura!
MUNICIPALIDAD DISTW1AL DMIO NEGKO
|ng. Cecilio CoísohuoncíSoRdlbrio

JEFE OF1C GRAL DE INVERSIONES - UF
CIP:11224»
2.4. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS
A. Problema Central LOS POBLADORES DEL C,P, CANAAN NO ACCEDEN AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS.
B. Causas y Efectos
. . . , . 1MJ ,. „,., Infraestructura del Sistema de Disposición Infraestructura del Sistema de Infraestructura del Sistema de _ .. . . ,. „.„„„ , ,
Infraestructura deí Sistema de Agua Potaba _ „ . . ,. . r .. . ... , _ .. . T , . . , , _ .. . Gestión detosservicios de saneamlenu
: M Sanrtana de Excretas Alcantarillado Sanrtano Tratamiento de Aguas Residuales
Causas Directas ,,, . „ - , . « „ j j , ¡ ' ' ' : 'Inadecuada educación sanitaria

potabfe. i Disposición Sanitaria d e excretas ; ; i ' ' _ _ _ „
Baja cobertura de agua potbate ' i Baja cobertura disposición sanitaria de excretas
! i '
i ;
. Deficiente calidad en la prestación del servido de
'Causas Indirectas
Efectos Directos Incremento de Incidencia de enfermedades gastrointestinales e Incremento del gasto en salud de las ramillas por enfermedades relacionadas al consumo de agua de mala calidad
2.5. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO •
Z.5.1. OBJETIVO DEL PROYECTO
A. Objetivo Central LOS POBLADORES DEL C.P. CANAAN ACCEDEN AL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CALIDAD Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS.
2^2. MEDIOS FUNDAMENTALES Y FINES
Medios de Primer ' , . .... . ... | Construckm del sistema de Dispocision sanitaria '
... . . Constudon desistema de agua potable. <. . ^
Nivel a ^ , de excretas. i
Sufidentecoberturadeaguapotable Í ^SB^cobeitaadlspostóonsannaitade : , TatocapadtedondeaesfosdesanBfifento
Surlciente calidad en la prestación del servicio de

_ ,os . . agua potable
Fundamentales
Fin Especifico , ' Reducción de inddenda de enfermedades gastrointestinales y educadon del gasto en salud de las familias por enfermedades relacionadas a! consumo de agua de mala calidad
ÍÜ) MÎOWUDAODISTitirÔMIÊGÍtO
"ECoh. Andi M. Ortega Ramírez'
---
&P™7'0 Cow
JEFE OFIC GWL. DE INVERSIONES . UF
CfP: 1122A9
- •- . -- - - -- - - •
^T^m^mnîi^'-tt itij^V^^'îi^^T
,^m^^^•••^^•^••••Mi•l^^^^H ^^M^^M•lliJil:i?!ÍIÍlJgriT7^^^^^ ^^^^m'

••••^H^•••••B••^H^^^•^•1
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
.Fase de ejecución [meses): 6 meses ' Q Fase de tornamiento (aftas); 20 artos ' ÉB Horizonte de evakiación (aftas); 20.5 aftas
3.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
3.2.1. PRINCIPALES PARÁMETROS Y SUPUESTOS CONSIDERADOS PARA U PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Cantidad Consumo Consuma

Detalle Sin Proyecto Con Proyecto Institución Estatal tf
(alumnos] l/aturotíla (m3/mes)
Población actual [hab) 213 221 : Pírmaria 1 5 0.03 0.0108"!
' Población con servido de agua potable (hab) 27 221
i Población sin serven de agua potable (habj 186 0
i N* de Viviendas tofal 54 56 Jotal 1 5.00
i N" de Viviendas con conexión domidíaria de AP 7 56 . Promedio de Consumo * institución Educativa 0.0108
¡ N" de Viviendas sin oxtextón doméiíaria de AP 47 0
! Densidad pobbcbna! (nabMv) 3.94 194 ;
1 Tasa de credmento poblacñnal 1.80* 1.80%
'N" Usuaros ae Instíuciones Educativas 1 1
, N" Usuarios de Otras Insttucbnes Estatales o Sociales 5 5
; Cobertura Agua Potable* 117% 100% !
'Cobertura de Disposictón Sanitaria de Excretas 11% 100% ¡

i Cobertura de AfcarttarSado Saníarfa 0% 0% 1
Dotacfcn domküaria (l/hatfdla) 0.0001 100 i
'DotacÜm Estatal (litóla) 0 0.4
| % de Regulación 20% 5|ft MUNICIPALIDAD DiSTWTALOE
, Demanda máiina diaria
0*
0
íl^ NEGRO
1.3 !
, Demanda malina horaria 0 2.0 :
* Pedidas de agua 99% 20% i BachrÉcon. Ándi M. Ortega Ramírez -. -^rr. :
N* de hofas de servttb 0 24 ¡ xWRWjUOORKPROreCTOS j9' Cec'''° Cois nobría
• N* de horas de bombeo
E INVEJÍSIONI S-UF
: N* de horas de reserva 0 3 ; CIP; - 12249
Factot de contribución al sistema de afcantariSado
3.2.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
Viviendas Servidas Consumo Total

Demanda Demanda Demanda Máxima Demanda
Pérdidas de Total de Agua Mái'ma Diaria Botarla por Bombea Volumen de
Otras Total Volumen de Volumen de
Alto Población Cobertura* fÛaîn Agua Potable Regulación
Servida Conejuones Conexiones . Reserva (m3) Almacenamiento (m3)
Antiguas Huevas Total litóla Vseg m3/afto [*) W" „? í^ Ond(lt/seg) Qbflt/sea) (m3j
ftfees
r 2022" BASE 213 13* 27 7 7 6 13 0.004672222 0.000 0.00 99* 0 0.0000 0 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 i
!~" 2023 ' 0 217 13* 27 7 7 6 13 0.004672222 0.000 0.00 99% 0 0.0000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 !
|" 2024" 1 221 100% 221 7 49 56 6 62 24073 0.279 8786.51 20% 30091 0.3483 10983 0.45 0.70 6.02 4.0010.02
• 2025' . 2 224 100% 224 7 50 57 6 63 24373 0.282 8896.01 20% 30466 0.3526 11120 0.46 0.71 6.09 4.00 10.09 !
'. ' 2026" • 3 228 100* 228 7 51 58 6 64 24773 0.287 9042.01 20* 30966 0.3584 11303 0.47 0.72 6.19 4.00 10.19 •
f 2027" ' 4 232 100* 232 7 52 59 6 65 25173 0.291 9188.01 20* 31466 03642 11485 0.47 0.73 6.29 4.00 10,29
" 2028" : 5 236 100* 236 7 53 60 6 66 25573 0.296 9334.01 20* 31966 0.3700 11668 0.48 0.74 6.39 4.00 10.39
""2029" 6 240 100* 240 7 54 61 6 67 25973 0.301 9480.01 20% 32466 0.3758 11850 0.49 0.75 6.49 4.00 10.49 ,
. '2030 _• 7 244 100% 244 7 55 62 6 68 26373 0.305 9626.01 20* 32966 0,3815 12033 0.50 0.76 6.59 4.00 10.59
!/2031_> 8 247 100% 247 7 56 63 6 69 26673 0.309 973551 20% 33341 0.3859 12169 0.50 0,77 6.67 4.00 10.67 '
; 2032 9 251 100% 251 7 57 64 6 70 27073 0.313 9881.51 20% 33641 0.3917 12352 0.51 0,78 6.77 4.00 10.77
;_2033J 10 255 100% 255 7 58 65 6 71 27473 0.318 10027.51 20% 34341 0.3975 12534 0.52 0.79 6.87 4.00 10.87
"2034"; 11 259 100% 259 7 59 . 66 6 72 27873 0.323 10173.51 20% 34641 0.4032 12717 0.52 0.81 6.97 4.00 10.97
2035 . 12 263 100* 263 7 60 67 6 73 28273 0.327 10319,51 20* 35341 0.4090 12899 0,53 0.82 7.07 4.00 11.07 !
'"'2036 13 267 100% 267 7 SI 68 6 74 28673 0.332 10465.51 5% 30182 0.3493 11016 0.45 0.70 6.04 4.00 10.04 :
; Í037 ". 14 270 100* 270 7 61 68 6 74 28973 0.335 10575.01 20* 36216 0.4192 13219 0.54 0.64 7.24 5.00 12,24 ':
"~2038_ 15 274 100* 274 7 62 69 6 75 29373 0.340 10721.01 20% 36716 0.4250 13401 0.55 0.85 7.34 5.00 12.34
• 2039 ' 16 278 100* 278 7 63 70 6 76 29773 0.345 10867.01 20% 37216 0.4307 13584 0.56 0.86 7.44 5.00 12,44 i
'"2040 17 282 100% 282 7 64 7) 6 77 30173 1349 11013.01 20% 37716 0.4365 13766 0.57 0,87 7.54 5.00 1Í54 ;
T "2041 ! 18 286 100% 286 7 66 73 6 79 30573 0.354 11159.01 20% 38216 0.4423 13949 0.58 0,88 7.64 5.00 1164 i
^ "2042' ! 19 290 100% 290 7 67 74 6 80 30973 0.358 11305.01 20* 38716 0.4481 14131 0.58 0,90 7.74 5.00 1174 '
' 2043 , 20 293 100* 293 7 67 74 6 30 31273 0,362 11414.51 20* 39091 0.4524 14268 0.59 0.90 7.B2 5.00 1182 !
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN
3.3. ESTIMACIÓN DE U OFERTA
3.3.1. OFERTA DE AGUA POTABLE
Componentes Capacidad actúa! Oferta optimizada ,

Fuente (l/s)
Captación (t/s)
Unea de Impulsión (l/s)
Planta de Tfaíamiento de Agua (l/s)
.Unea de Conducción (1/s) :
Volumen de Almacenamiento (m3) > 10
.Linea de Aducción (l/s)
i Red de Distribución fj/s)
Conexiones Domiciliarias de Agua
Nota: La oferta optimizada a registrar en el cuadro de Oferta de Agua Potable, debe ser igual o mayor a la capacidad actual.
3.3.2 OFERTA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Componentes Capacidad acíual Oferta optimizada

7
Bach. EcórTÁridiM'. Ortega'Ramírez"
!N° de Conexiones Domidliarias de Alcantarillado X KKMUUDOR DE PROYECTOS
¡Volumen de Tratamiento (m3/dla)
3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA
3.4.1. BALANCEOFERTA-DEMANDA DE AGUA POTABLE
Fuente (l/s) Captación (l/s) Linea de Impulsión (l/s) Planta de Tratamiento de Agua (l/s) Ünea de Conducción (l/s) •
Ano
Demanda con ,_, , _ ,. . , Demanda con -.. - . , . . . _ , Demanda con . - . , __.. . , n . Demanda con Oferta
i)emanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha __ . Oferta Optimizada Brecha _ . . Oferta Opíimizada Brecha Brecha
Proyecto r Proyecto K Proyecto r Proyecto OpGmizada
2023 ; ; 0.00 i i 0.00 0.00 i i 0.00 ; ' 1 0.00 0.00 0.00

2024 !f ¡ 0.35 ; ¡ -0.35 0.35 ¡ -0.35 : • : ' i -0.45 : 0.45 - i -0.45
2025 j2 0.35 -0.35 0.35 ! i -0.35 i -0.46 0.46 : ; -0.46
2026 :3 : 0.36 i -0.36 0.36 -0.36 ! : ' -0.47 0.47 -0.47
2027 '4 0.36 -0.36 0.36 : -0.36 : ' -0.47 0.47 -0.47
2028 5 ; 0.37 ; i -0.37 0.37 : : •0.37 ; -0.48 0.48 ; -0.48
2029 6 i 0.36 -0.38 0.38 ; -0.38 ^ ¿49 0.49 -0.49
¡_2030 7 . 0.38 . ; -0.38 038 : -0.38 ! ; -0.50 0.50 -0.50
2031 8 ; 0.39 ; -0.39 0.39 -0.39 ; -0.50 0.50 -050
2032 9 ! 0.39 •0.39 0.39 i •0.39 i ; -051 0.51 -0.51
2033 10 : 0.40 , : -0.40 0.40 ; -0.40 ! , -0.52 0,52 -052
2034 1T i 0.40 , : -0.40 ¿40 T i -0.40 -052 0.52 -0.52
u 2035 12" '• 0.41 t -0.41 o.4i : -0.41 ¡ -0.53 0.53 -0.53
2036 fí 1 0,35 i ! -0.35 0.35 ! -0.35 r ¡ '• -0.45 0.45 = j -0.45 '
2037 14 • 0.4~2~ ; ] -0.42 0.42 : : -0.42 •0.54 054 : i -0.54
2038 fí ; 0.42 I i '-0.42 0.42 ! ; -0.42 ! i ' -0.55 0.55 ; i -0.55 !
2039 16 0.43 i ! -0.43 0.43 ! -0.43 ! , : -0.56 0.55 , i -0.56
2040 Í7 : 0.44 I j -0.44 0.44 ! i -0.44 ¡ L : -0.57 057 | "1 -0.57 1
2041 T8 ~t 0.44 i -0.44 0.44 ! -0.44 ; ; ! i "^0.58í 0.58 : -0.58 :
2042 í ~Í9 , 0.45 { | -0.45 0.45 ¡ l -0.45 _ . -. .. „ ! ! . _á ' í^___ ; 6,58 : 1 -0.58 :
2043" : 20 ¡ 0.45 ; ! -0.45 0.45 ; ! -0.45 :• ; '• i i -0.59 0.59 : •059
Volumen de Almacenamiento (m3) Unea de Aducción (l/s) Red de Distribución (l/s)
Año
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha provecto Oferta í^)tímlzada 8recna Provecto Oferta °P|!íTlizada Brecfia p V*" ^^ Optimizada Brecha
! 2023 ; 0,00 0.00; 0.00. i 0.00, 0.00 0.00' 13 -13'
! 2024 ' 1 10.02 -10.02. 0.70» -0.70 0.70 -0.70 62 -62

; 2025 : 2 10.09 -10.09, 0.71 -0.71- 0.71 -0.71; 63: -63
• 2Q~26 3 10.19 -10.19; 0.72 -0.72, 0.72. -0.72. 64 -64
2027 ' 4 10.29 -10.29' 0.73 ¡ -0.73 0.73. -0.73. 65, -65
• 2028 5 10.39 -10.39 0.74 : -0.74 0.74: -0.74 66, -66
r 2029 i 6 : 10.49 -10.49. 0.75; -0.75 0.75, -0.75. 67: -67
! 2030 ¡ 7 10.59 -10.59 0.76. ¡ -0.76. 0.76 i -0.76 68 -68
! 2031 8 10.67 -10.67' 0.77 1 -0-77 1 0.77, -0.77 69! -69'
9 ; 10.77 : -10.77, 0.78' ! -0.78 0.78 -0.78: 70 -70.
¡~2Ü33~ = 10 10.87 ; -10.87: 0.79 i -0.79, 0.79. -0.79' 71 •71'

i 2034 i 11 ! 10.97 ; -10.97 0.81: : -ost1 0.81 1 -0.81 72 : -72
r 2035 ! 12 11.07 -11.07 0.82; i -0.82 0.82: -0.82 ¡ 73> -73
• 2036 ' 13 1 10.04 ! -10.04: 0.70. -0.70, 0.70 i -0.70 74' -74'
. 2037 14 ¡ 1Í24 : -12.24- 0.84 -0.84 ! 0.84 ! -0.84: 74: -74'

! 2038 ' 15 : 12.34 -12.34' 0.85 -0.85. 0.85; -0.85, 75 : -75:
! 2039 1 16 i 12.44 -12.44- 0.86: -0.86 0.86 : -0.86 76 -76:
i 2040 \7 ! 12.54 , ; -12.54; 0.87: -0.87 0.87! -0.87' 77; -77
P2041 t 18 ! 12.64 ' . -12.64' 0,88: -0.88! 0.88. ¡ -0.88i 79' -79 ¡
¡ 2042 ' 19 ; 1Z74 i ; -12.74; 0.90
L_ "°-90' 0.90 -0.90 i 80 ' -80:
! 2043 20 ! 12.82 ; i -12.82Í 0.90, : -0.90 0.90 ' -0.90; so: ^_ -80¡
3.4.2. BALANCE OFERTA- DEMANDA DE DISPOSICIÓN SANfTARIA DE EXCRETAS
Unidades Básicas de Saneamiento {und}

" '
Año
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha
i 2023 ! 6 ! -6
l 2024 : i ¡ 63 -63
: 2025 2 ' 64 i -64
¡ 2026 3 65
„ ' -65
&á
y
• 2027 ; 4 ; -66 !
¡ 2028 i 5 67 -67 i
: 2029 6 68 -68
i 2030 , 7 69 : -69 !
i. Andi M. Ortega Ramírez
; 2031 8 70 -70 fOHMWAOOR DE PROYECTOS
, 2032 1 9 71 -71
: 2033 10 1 72 -72 ;
; 2034 : 11 73 ! -73
2035 ; 12 : 74 -74
i 2036 ! 13 75 -75
2037 i 14 : 75 •75
! 2038 ' 15 : 76 -76
¡ 2039 ' 16 . 77 1 i -77
! 2040 : 17 78 -78
¡ 2041 18 ; 80 -80 !
1 2042 19 81 -81 i
¡ 2043 20 ' 61 ; -81 i
Aited»í^^
3.5 DESCRIPCIÓN DE U ALTERNATIVA TÉCNICA

3.5.1 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Unidad Productora Aspectos técnicos Factores empleados para la selección de la Alternativa Planteamiento Técnico de la Alternativa
Construcción de una nueva captación tipo manantial de la fuente Prof. Montero. Incluye
construcción de cerco perimétrico.
- El rendimiento de la actual fuente de abastecimiento de manantial de ladera no satisface la demanda Construcción de una nueva captación tipo barraje de la fuente fundo la Roca. Incluye
.de agua de la poblacion.se plantea dos nuevas fuentes de agua potable. construcción de cerco perimétrico.
Linea de Conducción
Loralización
- No existen conflictos con pobladores por el uso de la fuente. Instalación de linea de conducción iubería PVC longitud 202.00 m.
=- No existen dificultades para la obtención de la servidumbre de paso de la línea de conducción,
- La cota de terreno donde se ubica los reservónos garantiza la presión adecuada en las viviendas. Reservorio
Consfrucion de 03 reservónos de 05 m3 incluye construcción de cercos perimétricos.
Linea de Aducción y Red de Distribución

' SISTEMA DE AGUA POTABLE Instalación de linea de aducción y redes de distribución, tubería de PVC (1 1 ,342.0 m).
:- La infraestructura de la captación cubre la brecha proyectada en el horizonte de evaluación Construcción de pases aéreos, 02 de longitud 15 m y 01 pasea aereo de 5 m , instalación
- El volumen del reservorio tiene la capacidad sufidente para satisfacer la brecha de almacenamiento en de 04 válvulas de aire y 11 válvulas de purga. Instalación de 06 válvulas de control y 06
Tamaño el horizonte de evaluación.(20 años} cámaras rompe presión.
Conexiones
Instalación de 60 conexiones (54 domiciliarias, 01 conexiones estatales y 05 conexiones
sociales.
Estructura de captación tipo barraje para la fuente superficial (riachuelo), y tipo ladera para fuente de
agua, (ojo)
Criterios de diseño para el dimensionamiento de la estructura de captación superficial, establecidos en
.Tecnología
la Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA para determinarla opción tecnológica para ei
: abastecimiento de agua para consumo.
Los Estándares de calidad ambienta! (ECA) aprobado con el Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM
- Aceptación de la población al Upo de UBS que se esté proponiendo de acuerdo a la capacidad de Unidades Básicas de Saneamiento
Loralización percolación del terreno.
- Alto grado de dispersión de las viviendas
UBS con Arrastre Hidráulico
Construcción de 50 Unidades Básicas de Saneamiento
SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS
con arrastre hidráulico, que incluye módulos de servidos
Tamaño
- Existe disponibilidad de área en las viviendas para ubicar el tipo de UBS a considerar.
higiénicos (instalaciones con inodoro, lavatorio, lavadero
multiuso y ducha), caja de registro, tanque biodigestor y
pozo percolador.(54 viviendas, 01 estatal y 05 sociales)
Tecnología - Diseño del tipo de UBS según las características de percolación del terreno
Loralización
' SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Tamaño
Loralización
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
Tamaño
RESIDUALES
Tecnología
•5fc MUNICIPALIDAD DISnJlTAlrDt KIG

¿7 ¿i
Bach. Econ^íñ3íM. Ortega Ramírez
fGRMULADOft DE PROYECTOS „ Ing. Cecilia Coisohuono Sonobría
JEFE OFIC. ORAL, oe INVERSIONES . UF
CIP! 1122<»9
3.5.2 METAS FÍSICAS DE LOS SISTEMAS
' A. SISTEMA DE AGUA POTABLE
Tipo de Factor Unidad Física

Componentes del sistema de agua potable Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo institucional
Productivo U.M. Cantidad U.M. Cantidad
¡Sistema por gravedad sin tratamiento
Captación por gravedad Infraestructura Nro 2 Lps 2.28 Acta de compromiso de preelección de fuente de agua
Planta de tratamiento de agua potable Infraestructura Nro 2 Lps 1
ünea de conducción Infraestructura Nro 2 m 202
Reservorio Infraestructura Nro 3 m3 5 Documento de propiedad a nombre de la comunidad
Linea de Aducción y Red de Distribución Infraestructura m 11342 m 11342
Conexiones domiciliarias - viviendas Infraestructura Nro 60 Nro 60
B SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Tipo de Factor Unidad Física Dimensión Física , ,

i Componentes de la disposición sanitaria de excretas Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo Institucional
Productivo U.M, Cantidad U.M. Cantidad ^
'CCPP CANAAN
DBS con arrastre hidráulico Infraestructura Nro 50 Nro 60 c/arrastre hidráulico ;
.c " " SISTEMA DE'ALCANTARILLADO SANITARIO

Unidad Física Dimensión Física :
Tipo de Factor
• Componentes del sistema de alcantarillado Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo Institucional
D SISTEMA DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de Factor Unidad Física Dimención Física

Componentes del sistema de tratamiento de aguas residuales Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo institucional
E COMPONENTE SOCIAL
Tipo de Factor Unidad Física Dimención Física

Componentes
Productivo U.M. . Cantidad U.M. Cantidad
• Plan de comunicación y educación sanitaria Intangible Nro 1 Nro 1 •
2
X^f*
&£-
Bach. Écoiir.AndiM. Ortega Ran1IÍBZ
© MUNiaPAUDADOISTRirALDEUfo N£GRO
•W- c^r^> \\ . . ¿at^Tc^- AJ \
í&fe^!3ÜÜH-^^&!>W^
íf^^jíl^^
•i III. FORMULACIÓN
--- • -,,...... -.- - - - -- - '" ^^PBB
Iw\
3.6.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
Mitigación de Gaitoi Genérale» Utilidad Impuwtoi
S¡ ítem ai Componentes Unidad Mitrado Coito Unitario Sf Coito Directo Sf Impacto Hele Sf Coito de Invenlón Sf SubTotalSÍ
1% 18% PiJvadoi Sf
; _ _ . . . . Ambiental Sí
COSTO AGUA POTAS LE 75,572.77 625,587.14 2,500.00 11,000.00 639,087.14 76,690.46 51.126.97 766,904.57 138,042.82 904,947.39.
Captación por gravedad Und 2 6.658.48 13,316.97 220.27 969.18. 14.506.41- 1,740.77 1.16051 17.407.69 3.13338 20,541.08
Planta de tratamiento de agua potable Und 2 47,947.06 95,894.12. 1.586.12- 6,978.94 104.459.18 12,535.10. 8,356.73. 125,351.02 22,563.18. 147,914.20
Linea de conducción m 202 42.87 8,658.90 1.42 6.24 8,666.56. 1,039.99 69332. 10,399.87 1.871.98' 12,271.85
SISTEMADEAGUA
^POTABLE Resetvorto (5 m 3 c/u) Und 3 -19,863.97 : 59,591.90 657.11 2.S9130, 63.14031 7,576.84 5,051.22 75,76837 13.638.31 . 89.406.68
Linea de aducción y fed de distribución m 11342 34.08. 386.546.50 1.13 4.96' 386^58. 46,38631 30.924.21 463,86110 83,495.36 547.358.46
Conexiones domiciliarias -wtendas Und 60 1,026.31 . 61,578.75 33.95 149.38 61.762.09 7,411.45' 4.940.97' 74,114.51 13,340.61; 87,455.12
COSTO DISPOSICIÓN SANiTARIA DE EXCRETAS 9,676.00 680,559.74 2,500.00 ÍO,ÓOO.OO 'S93.05S.74 71,167.17' 47,444.78 711,671,69 128,100.90 839,772.59
Und 60 9.676.00; 580,559.74 2,500.00 10,000.00 593,059.74. 71,167.17. 47.444.78: 711,671.69 128.100.90 839,772,59
•QISPOSICÍÓN SANITARIA UBSconatrastreti*áJic°
: DE EXCRETAS
.
COSTO ALCANTARILLA DO SANITARIO
.SISTEMA DE ,• " — ..--..- ' ¡"
ALCANTARILLADO
SANITARIO - , ; -
' - - - . . . - . - . -
COSTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
SISTEMA DE , '
'TRATAMIENTO DE AGUAS ..... — •
.RESIDUALES - - -:•
COSTO DE INTANGIBLES 5,000.00 5.000.00 6,000.00 600.00 400.00 6,000,00 1,080.00 7,080.00:
Pian de capacitación para la gestión del senido NUM.DECAP. 1 5,000.0o; 5.000.00 ; : 5,000.00 600.001 400.00. 6,000.00 1,060.00' 7,080.00
INTANGIBLES
:- ; ;
! SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 1,211,146.88 5,000.00 21,000.00 1,237,146.88 148,457.63 98,971.75 " " 1,484,576.26 267,223.73 1^751.799.98
ESTUDIO DEFINITIVO 48,000.01 48.000.01 «,000.01 48,000.01 48,000.01

' EXPEDIENTE TÉCNICO Und 1 48.000.01 48,000.01 48,000.01': 48,000.01 48,000.01
1 SUPERVISIÓNDEEXPEDIENTETÉCNICO
: SUPERVISIÓN 37.41152 37,411.32 37,411.32 37.411.32 37.411.32
• SUPERVISIÓNDELAOBRA Und -1 37,411.32. 37.41132: : 37.41132 ! 37,41132 37.41132
. SUPERVISIÓNDELCOMPONEHTESOCIAL 1
; GESTIÓN DELPROYECTO 1
.LIQUIDACIÓN
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN ' . .; 1,296,558.21 5,000.00 21,000.00 1,322,558.21 148,457.63 98,971.75 1,669,987.59 267,223.73 1,837,211.31.
ISTRITAÍ DÍVIO NEGRO

=_- _ JJ
Ing- Cecí/ío Co/sohl/añó "Sanaíríá'

JEFE OFIC. GML DE INVERSIONES - UF
3.S.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO SEGÜN TIPO DE SERVICIO
| Servido r- i ji.^t. ji-f.ii IBIIJ j,i/-u ' % del Cotto total ' - . , , , . , ' Co»toe»tudio . Coito de ; Coito de gettíón del Costode ' _ . . . , „ ,. .. i
Coito directo i GG+UblldadílGV Coito Intanalbles . ,, • , ,, i M Coito de inver»[ón del «mcio ;
de Inversión definitivo . supervlilon ; pioyecto ; iiquldadón : j
. Servicio de agua potable ¡ 904,947.39: 51.8714 • 3,672.24, 24^.896.54 Í9,4Ó4".42 i 952,920.5a1

Servido de dsposidón sanitaria de excretas ! 839,772.59. 48.1314 ¡ 3.407.76' 23.103.47. Í8.006.90 &84,290.73Í
Servido de alcantarillado sanitario
Servido de tratamiento de aguas residuales
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 1.744.719J8 100.00H 7,080.00 48,000.01 37,411.32 1,837,211.31-
3.6.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FlSICA
Slsterrm Componenlei/Actívos Unldad d e Medida Fecha d e Inldo Fecha d e Término - . , , , - Total

1 2 o 4 6 6 7 o
, Captación por gravedad Und s 0.4 1.6 ; 2',
i Planta de iratarrienfo de agua potable Und 0.2 0.8 1 2
Linea de conducción ; m 80.8 121.2 202'
'SISTEMA DE AGUA Reservorio[5m3cAj) ; 3;
Und ' vxm mnwxm °'" Ol" 1>02
| POTABLE Linea de aducción y red de dstribudon m . 03/° 34DZ6 5671 2268.4 11342
; -Conexiones domiciliarias- viviendas Und 30 30 60:
,
1
UBS con arrastre hidráulico Und ; 16 30 12 60:
ISISTEMADE " ' "
'DISPOSICIÓN SANITARIA ;• - . - - . - - -, - --. 03/03/2022 07/30/2022 -...,^...,., ,,.-.<
¡DEEXCRETAS - - -' ~ - - ..- * •— "—'I
!— ,., .-,--_ í
•SISTEMA DE - " " '
! ALCANTARILLADO • - • ' / litiutflPftUDAD 01SlWM.Pf MOHlvRO "- — -v-™..
(SANITARIO >. .. _ - J J p ?1 tWJHI1.t^Ky T\ „«- ..,.-..„..„'; ^s

í í
•S1STEMADE ~ "™ ""•

¡TRATAMIENTO DE AGUAS ^ -
'RESIDUALES .. -. •._.-..,„.- ,,'.:
• Plan de capacitación para la gestión de! servido 'ÑUM.DÍCÁP. ; 1 l;

01/03/2022 30(07/2022
¡INTANGIBLES ~~— — -..-——•— -
; ^
ESTUDIO DEFINITIVO
; EXPEDIENTE TÉCNICO ; Und ; 01-Feb 28-Feb 1 i-;
í SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO ; í
[SUPERVISIÓN
; SUPERVISIÓN DE LA OBRA Und 01-Feb 01-Jul 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 li
'• SUPERVISIÓN Da COMPONENTE SOCIAL ; Í
AGESTIÓN DELPROYECTO
'LIQUIDACIÓN
3.6.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Siilemii Componente» I Acfivoi Fechadelnldo Fecha deTénnlno TOTAL
COSTOAGUAPOTABLE 18,899.64 110,011.49 175,031.95 347,805.06 153,193.25 904,947.39.

Capradón por gravedad 4.108.22 16.43Z86 . 20,541.03 >
Planta de tratamiento de agua potable ; ; 14,791.42 , 59.165.68 ' 73,957.10 ' ; ; 147.914.20;
4.908.74 ' 7,363.11 12,271.85
SISTEMADEAGUA - -. „ ,
POTABLE Reservono(5m3cAj) ...... 29,504.20 29.504.20 ; 30,398.27 : 89,40a68'
Linea de aducdóny red de distribución 164.207.54 273.579.23 109.471.69 ; 547,358.46:
Conexiones domiciliarias - viviendas - . 43.727.56 • 43,727.56 37,455.12'
• 03/03/2022 30/07/2022 ' ; . '.

COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 251,931.78 419,886.30 167,954.52 839,771-59
SISTEMA DE , UBS con arrastre hidráuHco 251,931.78 ' 419,88650 167,954.52 839.77Í59:
DISPOSICIÓN SANITARIA
DEEXCRETAS
: .03/03/2022. : 30/07/2022 : : : •
,COSTO ALCANTARILLADO SANITARIO . !
;SISTEMADE . "' - _.,..,-..- . . . . . „ ,. -
•ALCANTARILLADO . -- - • -- - - ' ......... . . . : ...
SANITARIO '• • . - , . _ . . . . . . _ . . . . ' , _
COSTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

• SISTEMAOS ""- -- ' -1 - - -. -. . . -. . . . . . . _ . , . . .
:TRATAMIENTODEAGfJAS. - - - - - - - - - -
RESIDUALES _ - . . . . . . . . . . . . . . _. . .. . . .
¡COSTO DE INTANGIBLES . 7,080.00 : 7,080.00

;Plan de capadtadin para la gestión del serado - 7.080.00 7,060.00
INTANGIBLES : :03/OÍ/2022 : -30/07/2022. : -
'SUBTOTAL COSTO DEINVERSIÓN 1B,899.64 . 110,011.49 526,963.73 . 767,691.36 328,333.77 : 1,751,79958

• ESTUDIO DEFINITIVO 48,000.01 48,000.01
: EXPEDIENTE TÉCNICO ;Und OJ-Feb < 28-Feb 48,000.01 ; i " ; 48,000.01
. SUPERVISIÓN DE EXPEDÍ E NTETéCNICO ' 7 . ' . ;
• SUPERVISIÓN : 7,482.16 : 7,482.26 . 7,482.26 - 7,482.26 7,482.36 : 37,411 32
. SUPERVISIÓN DÉLA OBRA Und 01-Feb 01-Jul 7.48Z26 ' 7.482J26 : 7.48126 = 7.432.26 - 7.482.26 '. ' '. 37.41132:
SUPERVISIÓNOaCOMPONENTESOCIAL , ' : . •
GESTIÓN DELPROYECTO « :
:UC3uiDAaóN ; : ' - : • ;
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 48,000.01 26,38150 117.493.75 . 534,445.99 775,173,62 335,716.03 1,B37,211J1:
Nota; Cuando el total señala 'Diferente a la meta' levisai el numeral 3.6,1
j. Cecilio Caisohuono Safíobría

JEFE OFIC C«Al. OE INVERSIONES - UF
âÂ^ri®:^ áaafeaiegáQ^
• III. FORMULACIÓN |M
3.7. COSTOS D£ OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ^S$M
3.7.1, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

a. Costos fijos de operación y mantenimiento
Con proyecto Sin proyecto
Rubros Unidad de medida r,r,iM,^ Costo unitario Frecuencia . , ,„„
Cantidad Costo unitario (SI) Frecuencia anual Costo anual (SI) Cantidad anual Costo anual (SO
Costos de Admln. y Operación 1,180.00
Mano de obra calificada
i Mano de obra semicafificada i
; Mano de obra no calificada Mensual 1 40.00 IZOO1 480.00
Herramfentas Kit 1 100.00 ZOO 200.00
Materiales Kit 1 50.00 4.00 200,00
: Insumes
Consumo de Energía Eléctrica Sotes 1 25.00 izoo1 300.00
. Costos de Mantenimiento 13,560.00 :
i Mantenimiento rutinario 11,280.00
Mano de obra calificada Semestral 1 1,500.00 ZOO: 3,000.00
Mano de obra semicalificada '•
Mano de obca no calificada Mensual 1 40.00 IZOO 480.00
Herramfentas KH 1 200.00 IZOO 2,400.00 '
Materiales , KK 1 200.00 1ZOO 2,400.00 :
Insumes : Kit 1 1,500.00 ZOO 3,000.00
i Mantenimiento periódico ¡ 2,280.00
. Mano as obra calificada
'• Mano de obra semeaEfeada I
Mano de obra no calificada Semestral 1 40.00 2.00 80.00
Herramientas KH 5 100.00 ZOO 1,000.00
Materiales Kil 1 100.00 ZOO 200.00
ínsumos Kit 1 500.00 zoo' 1.000.00
1 Costo Total anual 14,740.00.
b. Costos variables de operación y mantenimiento

Dosificación en el reservorio de 1.5 mg/l
Requerimiento de hlpodorito de cafeto (kg/m3) 0.0002
Precio del hipocforito Sotes por Kg 33.00
Costo de hlpodrito por cada m3 de agua Soles/rn3 0.0050 J
Con proyecto Sin proyecto ¿y A
.,„ „ , ,, _, . Cantidad total de Costo total del Producción de Cantidad total de Costo total de) ' - ( V f—t
Ano Producción de Agua
, iii:. i «OfO
,
doro Agua cloro cloro .-rr^tt?. .j;....;•"••"••"••
. ¡^—-f 1 4f\~
(m3/Año ,. , . ,
1 ' (kg/aflo) {Soles/aflo) (mS/Aflo) (kg/aflo) (Soles/aflo) Bach.Econ.A
2
1 10,983
11,120
1.65
1.67
54.37
55.04.
0
0
0.00
0.00;
0.00
0.00
\fOftMuuoo«
^—~~ rernovECTos¿^
^
3 11,303 1.70 55.95 0 O.OOJ 0.00
4 11,485 1.72 56.85 0 o.oo; 0.00 ,
5 ' 11,668 1.75 57.75 0 " "o.oo 0.00
6 11.850 1.78 58.66 0 0.00 0.00
7 12,033 1.BO 59.56 0 o.oo", 0.00
8 . 12,169 1.83 60.24 0 0.00. 0.00
9 12,352 1.85 61.14 0 0.00 0.00
10 12,534 1.88 62.05 o"" 0.00 0.00
11 12,717 1.91 62.95 0 " 0.00: 0.00

12 12,899 1.93 63.85 0 0.00 0.00 £s?> MUNK ÍP^LIWÍ) OISTWTAC'DE Rio KEGRC
13 11.016 1.65 54.53 0 O.OO: 0,00
O> / ^^ ~\\ \. Cecilia Coísa
14 13,219 1.98 65.43 0 0.00 0.00 "^•~ (—
15 13,401 : Z01 66.34 0 0.00, 0.00
16 13,584 Z04 67.24 "0 0.00 0.00

JEFE OFIC G*AL OE INVERSIONES . UF
17 13,766 Z06 68,14 0 o.oo: 0.00
CiP: 1122*4»
16 13,949 2.09 69.05 0 0.00. 0.00
19 . 14,131 ' 2.12 69.95 0 0.00. 0.00
20 14,268 Z14 70.63 0 o.oo1 0.00
c. Flujo de operación y mantenimiento del servido de agua potable

., Costos de operación Costos de Costo total OSM
Costos de operación
Año r Costos de Costo total OSM
mantenimiento con proyecto Costo _ ., mantenimiento sin proyecto
Costo Fijo Costo Variable Total Costo Fijo
Variable Total
1 • 1,180.00 54.37 1,234.37 13,560.00 14,794.37 0.00 0,00 0.00

2 1,180.00 55.04 1,235,04 13,560.00 14,795.04 0.00 0.00 o.oo'
3 1,180.00 55.95 1,235.95 13,560.00 14,795.95: 0.00 0.00 0.00
4 . 1,180.00 56.85 1,236,85 13,560.00 14,796.85 0.00 0.00 0.00
5 1,180.00 57.75 1,237.75 13,560.00 14,797.75 0.00. 0.00 0.00
6 1,180.00 58,66 1,238.66 13,560.00 14,798.66 0.00 0.00 0.00
7 1,180.00 59.56 1.239.56 13,560.00 14,799.56 0.00 0.00 0.00
B 1,180.00 60.24 1.240.24 13,560.00 14,800.24 0.00 0,00 0.00
9 1,180.00 61.14 1,241.14 13,560.00 14.801.14 0.00 0.00 0.00
10 1,180.00 62.05 1.24Z05 13,560.00 14,802.05! 0,00 0.00 o.oo'
11 ' 1,180.00 62.95 1.24Z9S 13,560.00 14,802.95 0.00 0.00 0.00
12 1,180.00 63.85 1,243.85 13.560.00 14,803.65 0,00 0.00 0.00
13 1,180.00 54.53 1.234.53 13,560.00 14,794.53: 0.00 0.00 0.00
i 14 1,180.00 65,43 1,245.43 13,560.00 14,805.43 0.00 0.00 : 0.00.
1,180,00 66.34 1,246.34 13,560.00 14,806.34 0.00 0.00 0.00
16 1,180.00 67,24 1,247.24 13,560.00 14,807.24 0.00 0.00 0.00
17 1,180.00 68.14 1,248.14 13,560.00 14.808.14 0.00 0.00 0.00
18 1.180.00 69.05 1,249.05 13,560.00 14,809.05 0.00 0.00 0.00
19 1,180.00 69.95 1,249.95 13,560.00 14,809.95 0.00 0.00 0.00
20 1,180.00 70.63 1,250.63 13,560.00 14,810.63 0.00 0.00 0,00
3.7.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
a. Costos de mantenimiento del servicio de disposición sanitaria de excretas

Rubro Unidad -,,, ,cr. Frecuencia _. , . ._„
Cantidad C.U, (SI) Frecuencia anual Costo anual (&] Cantidad C.U, (Sí) Costo anual (SI)
[Mantenimiento rutinario (01 UBS) '. <
i Mano de obra semlcalificada !
Mano de obra no calificada

Herramientas
Materiales
-Insumos
; Mantenimiento periódico (01 UBS) ; i
. Mano de obra calificada
¡ Mano de obra semfcatiflcada i
Mano de obra no calificada GLOBAL 1.0 40.00
Herramientas
Materiales
Insumos
Cantidad de UBS 61.00

. Costo total anual de mantenimiento rutinario
Costo total anual de mantenimiento periódico 2,440,00
Costo Total Anual de Mantenimiento
b. Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Rubro Unidad Frecuencia
Cantidad C.U. | Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad C.U. (SI) Costo anual (SI)
anual
Mano de obra semicaRficada
Herramientas
Materiales
Insumos
: Costos de mantenimiento
. Rutinario
M DISTMWW ¿O NEGRO
¡ Mano de obra semtcalifícada
Herramientas " Bach. Ecón. Andi M. Ortega Ramírez - ¿c** - ...
Materiales
Insumos
'Periódico
Mano de obra calificada :
|Mano de obra semfcalificada
Herramientas
Materiales
Insumos
Costo Total Anua! de OSM
c. Flujo de costos de operación y mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Disposición
Disposición sanitaria
Alcantarillada y tratamiento de aguas residuales sanitaria de Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
de excretas
Año Costo total OSM excretas Costo total O&M sin
con proyecto proyecto
Costo de _ , , ., Costo de Costo de Cosió de Costo de
í i i _. Costo de operación : ,._,„, ,_ Total
mantenimiento r mantenimiento mantenimiento operación mantenimiento
~1 2,440.00 2,440.00 0.00 0.00
2 2,440.00 2,440,00. 0.00 0.00
3 2,440.00 2,440.00 0.00 0.00

4 2.440.00 2.440,00 0.00 0,00
5 2,440.00 2,440.00 0.00. 0.00
6 2,440.00 2,440.00 0.00 0.00
7 2.440.00. 2,440.00 0.00, 0.00
8 2,440.00 2,440.00 0.00 0.00
9 2,440.00 2,440.00 0.00 0,00
10 2,440.00 2,440.00 0.00 0.00
11 2,440.00 2,440,00 0.00' 0.00

12 2,440,00 2.440.00 0.00 0.00'
13 2,440.00 2.440.00 0.00' 0.00
14 2,440.00 2,440.00 0.00 0.00
15 2,440.00 2,440.00 o.oo. 0.00
16 2,440.00 2,440,00. 0.00 0.00
17 2,440.00 2,440.00 0.00 0.00
18 2,440.00! 2.440,00 0.00 0,00
19 2,440.00 2.440.00 0.00 0.00
20 2,440.00, 2,440.00 0.00. 0.00.
3.7.3.COSTOS INCREMÉNTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Situación con proyecto | Situación iln proyecto
t CoBtosdeO&M
Total i Increméntales
1,237.75| IS,™aOO| 17.237.75

1,238.66! 16.000.00i 17.23B.6ST
O.COI " "-
1240.IS.OCM.OO} 17,240.24
1,241.14
1,24¿05
1,242.95 17_.242.95
Í,243'.85 17,243.85
Í.23Í63 16,000.00 17,234.53
1,245.43 16,00000 u.uvj 17,245.43
1,246.34 láooo.oo "17,246.341
Í',247.24 17,247.24]
l',248.14 17,248.141
MUNlCIPAklCAD DISTRITAL DE RIÓ NEGRO

^
r, f m- r ~ ~ ••• • • • « . • • • • • • J \ » ' » — l™ ~ "
fng. Cecilio Cojsohuono Sortearía

i '.A FICHA TECNICAIESTANDARPAFW»^^
III. FORMULACIÓN I^^H
3.8, FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO MU
; Servicio de agua potable i Servicio de disposición sanitaria de excretas ' Servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
1 Situación con proyecto ¡ i Situación con proyecto , Situación con proyecto
i - Costos de ,, Costos de Costos de - .
Ano Costosde 0&HsIn <.««» ,; Año Costosde MM8|n Costos
i Mo Costosde O&Msln , Cost°(S| .
i Inversión operación y Total proyecto Incrementales ; Inversión operación y Total , proyec(o increméntales . Inversión operación y Total proyecto Increméntales ,
mantenimiento : mantenimiento , mantenimiento
2023 ' 952,920.58 952,920.58 ¡ • 952,920.58 2023! 884,290.73' \' . 884,290.73 2023 ; i
1 2024 14,794.37; 14,794-37, 0.00¡ 14,794.37 2024 i 2,440.00 2,440.00 0.00 2,440.00 2024
2 2025 14,795.041 14,795.04 ; O.OOi 14,795.04 2025; 2,440.00 2,440.00 0.00 2,440.00 2025 . ;
3 2026 14,795.95' 14,795.95; 0.00; 14,795.95 2026' 2,440.00 2,440,00 0.00 2,440.00 2026. i
4 • 2027 14,796.85 ; 14,796.85 1 0.00! 14,796.85 2027 ¡ 2,440.00 2,440.00 0.00 2,440.00 2027; ;
5 ' 2028 14,797.75 1 14,797.75 . 0.00 i 14,797,75 2028' 2,440.00 2,440.00 0.00 2,440.00 2028 i
6 2029 14,798.66: 14,798.66; 0.00 14,798.66 2029. 2,440.00 2,440.00 0.00 2,440.00 2029, |
7 2030 14,799.56: 14,799.56; 0.00 1 14,799.56 2030 ¡ 2,440.00 2,440.00 0.00 2,440.00 2030; 1
S 2031 14,800.24; 14,800.24' O.OOJ 14,800.24 2031! 2,440.00 2,440.00 0.00. 2,440.00 2031; [
9 2032 , 14,801.14* 14,801.14' 0.00¡ 14,801.14 2032! 2,440.00 2,440.00 0.00 2,440.00 2032: ¡
. 10 2033 14,802.051 14,802.05) 0.00; 14,802.04 2033; 2,440,00 2,440.00 0.00 2,440.00 • 2033 ;
' 11 2034 . 14,802.95] 14,802.951 O.OOj 14,802.95, 2034 i 2,440.00 2,440.00 0.00 2,440.00 2034 ! '
12 2035 14,803.85| 14,803.85' O.Oo! 14,803.85 2035: 2,440.00 2,440.00 0.00 2,440.00 2035 i
13 ' 2036 14,794.53; 14,794.53! O.OO; 14,794.53 2036 j 2,440.00 2,440.00 0.00 2,440.00 2036 ;
14 2037 14,805.43: 14,805.43: O.OOj 14,805.43 203?! 2,440.00 2,440.00, 0.00 2,440.00 203?> ; ;
15 ¡ 2038 14,806.34' 14,806.34j 0.00' 14.806.34 2038 ! 2,440.00 2,440.00, 0.00 2,440.00 2038' ;
16 2039 14,807.241 14,807-24; 0.00; 14,807.24' 2039. 2,440.00 2,440.00 0.00 2,440.00 2039 í |
17 2040 ' 14.808.141 14,808.14 O.OO: 14,808.14 j 2040; 2,440,00 2,440.00 0.00 2,440.00 2040Í i
18 • 2041 . 14,809.05, 14,809.05; O.OO! 14,809.05 < 2041! 2,440.00 2,440.00 0.00 2,440,00 2041 ; !
19 2042 14,809.95; 14,809.95; 0.00: 14,809.95 ¡ 2042! 2,440.00' 2,440.00 0.00 2,440.00 2042: \' '•
20 2043 14,810.63' 14,810.63; 0.00 14,810.63' 2043; ; 2,440.00 2,440.00 0.00 2,440.00
JÜ
\ng. Cecilia Cpisohuóñ'Sonobrfo"

JEFE ORC GRAL. DE INVERSIONES - Uf=
FICHATECNICA ESTANDARPAf&«FQRMU^^
IV. EVALUACIÓN
4,1 BENEFICIOS SOCIALES
4.1.1 ESTIMACIÓN DE U CURVA DE DEMANDA DE AGUA PARA NUEVOS Y ANTIGUOS USUARIOS
Curva de demanda
Q= 11.83 -0.300
Nuevos usuarios Antiguos usuarios

Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio
(m3/viv} (m3/v¡v) (S//m3)
10 IQ . Preao máximo a! cual no se demandana agua
OS.OH 39.39 Precio máximo al cual no se demandaría agua potable
potable
Consumo de los no conectados al sistema Precio económico del agua para los no Precio económico del agua para los conectados según
3 30.40 Consumo de los conectados al sistema (mSfinesMv.) 0.00 39.39
(m3/mes/viv.) conectados al sistema (S/Jm3) cuiva de demanda (SA/m3}
Consumo de saturación con tarifa marginal cero Consumo de saturación con tarifa marginal cero
11.83 11.83
(m3/mes/v"rv) (m3/mes/viv)
4.1.2 ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LOS NUEVOS Y ANTIGUOS USUARIOS Parámetros de Evaluación Social
Nuevos Antiguos Valor del tiempo
Usuarios sujetos a micremedición Ámbito Rural
usuarios usuarios . (soles/hora)
a. Beneficios por recursos liberados (SI. /Viv/mes) Proposito laboral S/hora (*) 4.56
b. Beneficios por Incremento del consumo de agua (SI. /fam/mes) 138.83 233.04 Factor de corrección propósito no laboral Adulto 0.3
a Beneficios brutos totales (SI. /Vív/mes} 220.91 233.04 (*) Menores 0.15.
Valorde 1 hora propósito no laboral Adulto 1.368
S/hora Menores
(*) Anexo N"11: Parámetros de Evaluación Social
A. Estimación del valor social del tiempo de los no conectados B. Estimación del Volumen de acarreo (mes)
Tiempo de Valor Social Valor Social Volumen Volumen
N° de Viajes Tiempo total de Persona que N° de Viajes N° Baldes x Capacidad x
Persona que acarrea acarreo x viaje del Tiempo del Tiempo Acarreo x día AcarreoxMes
xDía acarreo Horas acarrea x Día Viaje Balde (Ks)
(min) (Sí x Hora) (SI x mes) (tts) (m3)
Madre 30 2 1 1.368 41.040 Madre 2 1 5 10 "0.30
Padre 30 2 1 1.368 41.040 Padre ' 2 2 15 60 1.80
Hijos mayores 30 2' 1 1.368 41.040 Hifos mayores 2 1
Hijos menores 30 2 1 0.684 20.520 Hijos menores 2 2 5 20 0.60
Total valor social del tiempo de los no conectados 82.080 Total volumen de acarreo 90 3
C. Estimación de Beneficios por Incremento del consumo de agua

N° de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S//año)
Años Población Total
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
.. _ __ _ .
1 ' 2024 7 49 56: 19,575.23. 129,893.12' 149,468.351
2 ¡ 2025 224 7; 50 57 i 19,575.23, 132,544.00; 152,119.23'
3 ! 2026 ! 226 ¡ 7' 51 ; 58; 19,575.231 135,194.88! 154,770.11.
4 ~T 2027 ! 232 ¡ 7! 52 ' 59: 19,575.231 137,845.76; 157,420.99;
5 2028 236 7 53 60 19,575.23 140,496.64 160,071.87
6 2029 240 7 54 61 19,575.23 143,147.52 162,722.75
7 2030 244 7 55 _j 62 19,575.23 145,798.40 165,373.63
8 2031 247 7 56 63 19,575.23 148,449.28 168,024.51
9 2032 251 7 57 64 19,575.23 151,100.16 170,675.39
10 2033 255 7 58 65 19,575.23 153,751.04 173,326.27
11 2034 259 7 59 66 19,575.23 156,401.92 175,977.15
12 2035 263 7 60
67J
19,575.23 159.05ZBO 178,628.03
13 2036 267 7 61 68 19,575.23 161,703.68 181,278.91
14 2037 270 7 61 68 19,575.23 161,703.68 181,278.91
15 2038 274 7 62 6_9j 19,575.23 164,354.56 183,929.79
16 2039 278 7 63 70 19,575.23 167,005.44 186,580.67
17 2040 282 7L M
71 19,575.23 169,656.32 189,231.55
18 2041 286 7 66 73 19,575.23 174,958.08 194,533.31
T" 2042 290 7 67 74 19,575.23 177,608.96 197,184.19
20 2043 293 7 67 74 19.575.23 177,608.96 197,184.19
¿áclr Écon.'Andi M!
%-flpfeí?
-
1 ' - - . ; • ; > . -. IMÍ£tÂ\® 3Wf@p«» -r:i
^•1 IV. EVALUACIÓN ^M
4.2 COSTOS SOCIALES
4.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
Costo total a precios _ . , Costo a precios

, ., . Factor de ,r,
Componentes Rubro de mercado Incidencia .. sociales
corrección
(soles con IGV) S/)
Total Sist. agua potable < 904,947.39' 666,295.98
: • Bienes íransables
Bienes no transables 500,277.37 55.28% : 0.847 ' 423,734.93
blblhMAUb AbUA .. , , .... , .„,--,
POTABLE calificada 125,706.38 13.89% 0.820 L 103,079.23
: . Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada 278,963.64 "30.83% 0.500 139,481.82'
i .Combustible •'.
\l Sist. de disposición sanitaria de excretas 839,772.59 618,308.99.

: ; Bienes transables :; ; A
SISTEMA DE $ transables ''. 464,247.12 ' 55.28% 0.847 393,217.31' S/. .^ /d^
DISPOSICIÓN
SANITARIADE Mano de obra calificada . 116,652.94; 13-89% a820 95-655-41 "toíi^^î¥'ofÍBg¿'Rarfdrez*
EXCRETAS âno ê °'3ra semicalificacâ : . ' ->vfOÍUittJL«)OR5E PROYECTOS
Mano de obra no calificada 258,872.53: 30.83% ' 0.500 129,436.27 ^
; Combustible ]
: Total Sist. de alcantarillado .

i -Bienes íransables :
SISTEMA DE Bienes no transables

ALCANTARILLADO Mano de obra calificada
. SANITARIO Mano de obra semicalificada
: Mano de obra no calificada
- -- • - jr^x MUNÍCI?¿LlDADDISTItnWorWOHEGRO
Combustible
fng. Cecííí» Coísahuono Sonobna

Bienes transables ' JEFE OFIC GHAL. DE INVERSIONES - UF
SISTEMA DE Bienes no transables Cl)»: 113249
TRATAMIENTO DE Mano de obra calificada

Mano de obra semicalificada
RESIDUALES
Combustible ;
Total Intangibles • 7,080.00: 5,805.60:
Bienes transables ;
Bienes no transables
INTANGIBLES Mano de obra calificada 7,080.00 ! 100.00% '• 0.820 i ' ' 5,805.60:
Mano de obra semicalificada : :
Combustible
SUB TOTAL 1,751,799.98 1,290,410.57

ESTUDIO DEFINITIVO' . 48,000.01. 0.820 " 39,360.01
•SUPERVISIÓN : " " 37,411.32' 0.820 : 30,677.28.
; GESTIÓN DELPROYECTO
CÍO" " ;:
LIQUIDACIÓN
>E INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES . 1,837,211.31 ' 1,360,447.86
4.2.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES POR TIPO DE SERVICIO
Costo de
Costo directo + . % del costo total de _ , .. ., Costo estudio ' Costo de gestión Costo de
Servicio Costo capacitación jaf!„»}„„ Costo de supervisión inversión del
GGtUtilidad+IGV ' inversión definitivo del proyecto liquidación
servicio
Servicio de agua potable 666,295.98 '. 51.87% 3,011.24 20,415.16 15,911.62 705,634.00.
Servicio de disposición sanitaria de excretas '618,308.99' 48.13% 2,794.36 18,944.85 14,765.66 654,8Í3'.86:
Servicio de alcantarillado sanitario
Servicio de tratamiento de aguas residuales
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 1,284,604.97 100.00% 5,805.60 39,360.01 30,677,28 1,360,447.86
4.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
4.3.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

a. Costos fijos de operación y mantenimiento
Rubros Costo total a precios de Cosío total a precios ,_ ,

, , , . Factor de
mercado (soles con Factor de corrección Costo a precios sociales (S/)' de mercado (soles Costo a precios sociales (S/)
IGV) con IGV) corrección
Costos de admin. y operación 1,180.00 832.90 2 1.35

Bienes transables
. Bienes no transables 700.00 0.847 592.90 1.00 0.847 0.85
Mano de obra no calificada 480.00 0.500 240.00 1.00 0.500 0.50
Combustible
Bach, Econ. And! M, Ortega Ramírez

. Cecilio Coísohuono
JErE OF1C ORAL DE INVERSIONES - UF
CIP: 112249
Costos de mantenimiento 13,560.00 11,210.00 5.00 3.51
: Mantenimiento rutinario 11,280.00 9,306.60 3.00 2.17
Bienes transables
Bienes no transables 7,800.00 0.847 6,606.60 1.00 0.847 0.85
Mano de obra calificada : 3,000.00 0.820 2,460.00 1.00 0.820 0.82
. Mano de obra no calificada 480.00 0.500 240.00 1.00 0.500 0.50
Combustible
Mantenimiento periódico 2,280.00 1,903.40 2 135
Bienes transables
Bienes no transables 2,200.00 0.847 1,863.40 1.00 0.847 0.85
^Mano de obra no calificada 80.00 0.500 40.00 1.00 0.500 0.50
'. Combustible
Costo Total anual 14,740.00 12,042.90 4.86
b. Costos variables de operación y maníenimienío
Costo total a precios

Factor de Costo a precios
Dosificación hipoclorlto de calcio de mercado (soles
corrección sociales (SI)
con IGV)
Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3) 0.0002 0.0002
Precio del hipoclorito Soles por Kg 33.00 0.847 27.95
Costo de hipoclrito porcada m3 de agua Soles/m3 0.0050 0.0042
Con proyecto Sin proyecto Bach. Econ. Andt M. Ortega Ramírez

Año Producción de Agua Cantidad total de cloro Costo total del cloro Producción de Cantidad total de Costo total del cloro
(m3/año) (kg/año) (Soles/año) Agua (m3/año) cloro (kg/año) (Soles/año)
1 10,983.13 1.65 46.05 0.17 0.00 0.00
2 11,120.01 1.67 46.62 0.17 0.00 0.00
3 11,302.51 1.70 47.39 0.17 0.00 0.00
4 11,485.01 1.72 48.15 0.17 0.00 0.00
5 11,667.51 1.75 48.92 0.17 0.00 0.00
6 11,850.01 1.78 49.68 0.17 0.00 0.00
7 12,032.51 1.80 50.45 0.17 0.00 0.00
8 12,169.38 1.83 51.02 0.17 0.00 0.00
9 12,351.88 1.85 51.79 0.17 0.00 0.00
Ing. Cecilia Cofsahyonb Sb-nabrio
10 12,534.38 1.88 52.55 0.17 0.00 0.00 JEFE OFIC. GRAL DE INVERSIONES - UF
CIP:1122A9
11 12,716.88 1.91 53.32 0.17 0.00 0.00
12 12,899.38 1.93 54.08 0.17 0.00 0.00
13 11,016.32 1.65 46.19 0.17 0.00 0.00
14 13,218.76 1.98 55.42 0.17 0.00 0.00
15 13,401.26 2.01 56.19 0.17 0.00 0.00
16 13,583.76 2.04 56.95 0.17 0.00 0.00
17 . 13,766.26 2.06 57.72 0.17 0.00 0.00
18 13,948.76 2.09 58.48 0.17 0.00 0.00
19 14,131.26 2.12 59.25 0.17 0.00 0.00
20 14,268.13 2.14 59.82. 0.17 0.00 0.00
c. Flujo de operación y mantenimiento del servicio de agua potable

Año Costos de operación Costos de Costo total O&M Costos de operación Costos de Costo total O&M
Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento con proyecto Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento sin proyecto
1 832.90 46.05 878.95 11,210.00 12,088.95 1.35 0.00 1.35 1.00 Z35
2 832.90 46.62 879.52 11,210.00 12,089.52 1.35 O.QO 1.35 1.00 2.35
3 832.90 47.39 880.29 11,210.00 12,090.29 1.35 0.00 1.35 1.00 2.35
4 832.90 48.15 881.05 11,210.00 12,091.05 1.35 0.00 1.35 1.00 ¿35
5 832.90 48.92 881.82 11,210.00 12,091.82 1.35 0.00 1.35 1.00 2.35
6 832.90 49.68 882.58 11,210.00 12,092.58 1.35 0.00 1.35 1.00 2.35
7 832.90 50.45 883.35 11,210.00 12,093.35 1.35 0.00 1.35 1.00 2.35
8 832.90 ' 51.02 883.92 11,210.00 12,093.92 1.35 0.00 1.35 1.00 2.35
9 832.90 51.79 884.69 11,210.00 12,094.69 1.35 0.00 1.35 1.00 2.35
10 832.90 52.55 885.45 11,210.00 12,095.45 1.35 0.00 1.35 1.00 135
11 " 832.90- 53.32. 886.22 11,210.00 12,096.22 1.35 0.00 1.35 1.00 2.35
12 832.90 54.08 886.98 11,210.00 12,096.98 1.35 0.00 1.35 1.00 2.35
13 832.90. 46.19 879.09 11,210.00 12,089.09 1.35 0.00 1.35 100 2.35
14 " "
832.90 55.42 888.32 11,210.00. 12,098.32 1.35 0.00 1.35 1.00 2.35
15 832.90 56.19 889.09 11,210.00 12,099.09 1.35 0.00 1.35 1.00 2.35
16 832.90 56.95 889.85 11,210.00 Í2.099.85 1.35 0.00 1.35 1.00 2.35
17 832.90 57.72 890.62 11,210.00 Í2,1 00.62 1.35 0.00 1.35 1.00 2.35
18 832.90 58.48 891.38 11,210.00 12,101.38 1.35 0.00 1.35 1.00 2.35
19 B32.90 59.25 892.15 11,210.00 12,102.15 1.35 0.00 1.35 1.00 2.35
20 832.90 59.82 892.72 11,210.00 12,102.72 1.35 0.00 1.35 1.00 2.35
§5* MUNICIPALIDAD (
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¿*"«*"»?'****••*••••» •4*1 >»•••• Itttll»! 1*1*4 j f \J A
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/ng. Cecilio Coisahuan&Sqnpbria
JEFE OFtC GRAL. DE INVERSIONES * UF
CIP: 112249
4.3.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A PRECIOS SOCIALES
a. Costos de mantenimiento del servicio de disposición sanitaria de excretas

pubro Costo total a precios de Costo total a precios
mercado (soles con Factor de corrección Cosío a precios sociales (S/) de mercado (soles ., Costo a precios sociales (S/)
imA if+\n corrección
IGV) con IGV)
Mantenimiento rutinario (01 UBS)
Bienes transables
• Mano de obra semicaüficada
Combustible
Mantenimiento periódico (01 UBS) 40.00 20.00
: Bienes transables
• Mano de obra semicaüficada
ÍMano de obra no calificada : 40.00 0.500 20.00
• Combustible
Cantidad de UBS " 61.00
Costo total anual de mantenimiento rutinario
Costo total anual de mantenimiento periódico 1,220.00
Costo Total Anual de Mantenimiento 1,220.00
b. Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Costo total a precios de Cosío total a precios
Rubro mercado (soles con Factor de corrección Costo a precios sociales (S/) de mercado (soles . Costo a precios sociales (Sí)
ir\
IGV) coni-**
IGV) corrección '
• Bienes transables
Bienes no Iransables
. Mano de obra semicaüficada
Combustible
Costos de mantenimiento /
Rutinario jL*«gJL¿LQ . ... ^MUNiOyiIWBOlSTWTAL 0£|[ÍO NEGÍEO
Bienes transables " toilECM^Mâ SárnlíS' M (^* c O
Bienes no transables ,_ fOflUULADGftD£PRGY£Cr(K¡ ,,»».^-^íC-.--...--L«\o de obra calificada
JffE OFIC GRAL DE INVERSIONES - UF
i Mano de obra semicalificada CIP: 1122^9
. Mano de obra no calificada
Combustible
; Periódico
Bienes transables
^Bienes no fransables
Combustible
Cosío Total Anual de O&M
c. Flujo de costos de operación y mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Disposición sanitaria de Disposición sanitaria Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas
Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Año excretas Costo total O&M de excreías residuales costo total O&M
Cosío de con proyecto Costo de Costo de Costo de sin proyecto
Cosío de operación Costo de mantenimiento Total Total
mantenimiento mantenimiento operación mantenimiento
'. 1 1,220.00 1,220.00
2 1,220.00 1,220.00
3 1,220.00 1,220.00
4 1,220.00 1,220.00
5 ' 1,220.00 1,220.00
: 6 1,220.00 1,220.00
7 1,220.00 1,220.00
8 1,220.00. 1,220.00
9 ' 1,220.00 1,220.00 /
10 1,220.00 1,220.00
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11 1,220.00 1,220.00 ' *~ tt
12 1,220.00 1,220.00
tóái-Econ, Anfli M. Griega fíimfn i
13 1,220.00' 1,220.00 N—
14 1,220.00 1,220.00
15 1,220.00 1,220.00
16 1,220.00 1,220.00
17 1,220.00 1,220.00
18 1,220.00 1,220.00
19 1,220.00 1,220.00
20 1,220.00 1,220.00
4.3.3. COSTOS INCREMÉNTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Año
Situación con proyecto
Costos de
Situación sin proyecto
Costos de O&M
t MUNICIPALIDAD DISTWttL DEBÍ NEGRO
/^^ \ \^ eZí£c
Cosíos de operación , . . , Total Total increméntales abría

r mantenimiento operación mantenimiento
JEFEOFIC GltAL DE INVERSIONEÍ -UF
' 1 " 2024 878.95 " " ' 1 2,430.00 : ' " 13,308.95 1.35 " 1.00 "2.35. ' 13,306.60 C1P: 1122A9
'• 2 ; 2025 879.52 12,430.00 13,309.52: 1.35: 1.00 2.35 " '13,307.17
: 3 : 2026 880.29 12,430.00 13,310.29 : 1.35; 1.00, 2.35 13,307.94
4 • 2027 881.05 12,430.00' 13,311.05' 1.35. 1.00 2.35 13,308.70
5 2028 881.82! 12,430.00; 13,311.82 i 1.35 1 i.ooT 2.35] 13.309.47j
6 2029 882.581 12,430.00 i 13,312.58 i 1.35Í 1.00! 2.35f 13,310.24!
2030 883.35] 12,430.00 1 13,313.35 1.35! 1.00 1 2.35] Í3.31Í.OOJ
L- j
'e "2031 " 883.92 ~ I2~43o5b1 ~ " f3,3~Í3~92 ^135j~ ~~ 1.Ób]™ 2l5i '" ÍÍ311.57J
9 2032 884.69 1 12,430.00! 13,314.69 1.35 1 1.00J 2.35 1 13,312.341
10 2033 885.45 ¡ 1 2,430.00 j 13.315.45 1.35J 1.00] 2.35 ¡ 13,313.10!
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2034 " "" "886:221" 12^000] 1373~Í6.22 Í.35Í 1.ÓOJ" ~ "2.35- " 13,313*871
12 2035 886.98 i 1 2,430.00 j 13.316.98 i 1.35 j 1.00' 2.35; 13.314.63 i
13 2036 879.09] 12,430.00! 13,309.09 i 1.35 Í i.oo] 2.35 1 13,306.74;
14 2037 888.321 12,430.00 [__ 13,318.32 1.35Í 1.00 j 2.35! 13.315.97J
~15 203Í "~™ 889TÓ9p 12~43Q.OO~! Í3Í3Í9ÍOÍ 1.35Í""" - lô! 2.35|' " ""13.316J4Í
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16 2039 889.85 j Í2~43Q.OO; 13,319.85 Í 135 1 1.00 1 2.35 1 13,317.50 j
17 2040 89Ó.62f 12,430.00 i 13,320.62 i 1.35 i 1.00} 2.35Í 13.318.27i
18 2041 891. 38 i 12,430.00! 13,321.38 i „ 1.35 1 tooT 2.35; 13,319.03!
19 2042 892.15! 12.430.00Í 13,322.15 í 1.35 i 1.00 i 2.35} 13,31 9.80J
20 2043 892.72 í 12~430.00] 13,322.72 í 1.35J 1.00 1 2.35[" 13,320l7j
MUNICIPAUDAD 01STMTAL 0¿RIO NEGRO

Bach. Ecori." "AHÍ M'.'Oríiá'Rimí'rez"
Ing. Cecilio Caísohuono Sonabrio
JEFE OFIC. GÍÍAL. DE INVERSIONES • UF
C1P: 112249
; ESli^^^lW^-í7- ^ --£'1!S&II$S^^ E@MffiÍl®Í£^M^MSSil»liMr__ _:_Y_JZ ~^^TÜ
I^^B IV. EVALUACIÓN ^^H
4.4 ESTIMACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
4.4.1 EVALUACIÓN SOCIAL COSTO BENEFICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

0
N° de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año) . t - -r i. , Costos _, ,
,, ,. Población Inversión Total a . ., . Flujo neto a Factor de Valor actual del
Población _ , . _ ,. . , . Increméntales de
Años „ ,, Conectada Total precios sociales ,. precios descuento flujo neto a precios
Total „. Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas .„.. operación y r ..
(S/.) r, , , , sociales sociales
mantenimiento 8%
705.634.00 -705,634.00 ' 1.000 " -705,634.00
' í . 221 ' 100% 7- 49 ~ 56' 19,575.23 129,893.12 149,468.35 ; 12.086.60 137,381.75. 0.926 ~ 127,205.32'
: 2 "224. 100% " 7 50 ' " 57 19,575.23 132,544.00 152,119.23 ' Í2.087.17 140.03Z06. 0.857 "' "120,054.92
: 3
228 100%. 7 51 58 19,575.23 135,194.88: 154,770.11 12,087.94 142.68Z17' 0.794 113,265.71
: " 4 " "" " 59.
232 100%: 7 ' "52. 19,575.23 " 137,845.76 157,420.99: i 12,088.70 145.33Z29 0".735 ' ' 106,823.57
5 236 100%' 7 53 60. 19,575.23 140,496.64 160,071.87 12,089.47 147,982.40 0.681 ; " 100,714.34
: 'e • 240 100% 7: 54 "61. 19,575.23. 143,147.52 162,722.75. 12,090.24 150.63Z52 0.630 94,924.04
y
Y " 244 100%: T:
55 62 19,575.23 145,798.40 165.373.63: 12,091.00 153.28Z63, 0.583 89,438.94'
8 247 100% 56: 63' 19.575.23. 148,449.28: 168,024.51 ; 12,091.57, 155.93Z94 0.540 84,245.71
i 9 251 100% r 57. 64 19,575.23; 151,100.16- 170,675.39' 12,09Z34: 158,583.05 0.500 79,331.0?
io Y"" ~ 255 100%' 7; '58' 65: '19.575.23 153,751.04 173,326.27' 12.093.10; " 161,233.17 '0.463" 74,682.15
11 259 100%' 7: 59 66.. 19,575.23 156,401.92 175,977.15; ; 12,093.87 163,883.28 0.429 ' 70,286.73;
:"~ "263
" 12 ÍW&. 7: 60 67: 19,575.23, 159,052.80. 178,628.03 : 12,094.63 166,533.40 0.397 66,132.70
13 267 100% 7- 61' 68 19,575.23 161,703.68 181,278.91. 12,086.74 169,192.17 "0.368 "- 62,211.61"!
; u : 270 100% 7: 61. 68 19,575.23 161,703.68 181,278.91 ; 12,095.97, 169,182.94 0.340 • 57,600.20:
15 274 100%' 7 62; 69 19,575.23 , 164,354.56 183,929.79: 12,096.74': 171,833.05, 0.315 54,168.94
: 16 278 100% 7, 63' 70 " 19.575.23 Í67.005.44 186,580.67; 12,097.50' 174,483.17 0.292 ' " 50,92957.
\7 282; 100%, 7 64: 71 19,575.23 169,656.32. 189,231.55 12,098.27: 177,133.28 0.270 47,873.63
18 286. 100% r- 66. 73 19.575.23 174,958.08 194,533.31 . 12.099.03 " 182,434.2? 0,250""" " " 45,654.00
19 290 100% 7 67^ 74 19,575.23 177,608.96 Í97,184.19; •: 12,099.80 185.084.39 0.232 42,886.29
" 20" ' ' • " ' " "293
100%, 7 67 74 19,575.23 177,608.96 197,184.19 12,100.37, 185,083.82 0.215 39,709.40
' VAN SOCIAL 822,505.18

TIR SOCIAL 20.59%
VAC 824,348.72^
RATIOB/C 1.998
4.4.2 EVALUACIÓN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Costos de Factor de
,.,,.,. Población Población Inversión total a operación y Flujo neto a descuento Valor Actual a //
Anos Población total <__,«, u «•• j , , , t , , * / t i i ti // s¡ S)
conectada % beneficiada precio social mantenimiento precios sociales precios sociales // yc¿A¿_.
Increméntales 8% ^¿^^ **
®f MUNICIPJ^LiWD OISTRIUl DE RfO NEO
; 213 ; 654,813.86 654,813.86 1.000 654,813.86
vBach. Econ. AnÜM. Ortéiía Ramírez
1 : 221 100% 221 1,220.00. 1,220.00 OÍ926 1.129.63'
2 ;" 224" 100% : 224 Y 1,220.00: 1,220.00' 0.857 1,045.95
3 228 100% : 228 : 1,220.00 1,220.00 0.794 968.48 JPE ©PIC GHAl DE INVERSIONES • UF
:" '4 C1P:T12249
':' 232 "| " 100% '. 232 1,220.00; 1.220.00, 0.735 896.74:
; s ; 236 : 100% 236 ¡ 1,220.00 1,220.00 L 0.681 830.31 ;
- 6 i 240 ; 100% . 240 1,220.00 1,220.00 0.630 i 768.81 '
: 7 ! 244 100% • 244 . : 1,220.00 1,220.00: 0.583 711.86;
8 : 247 100% 247 1,220.00 1,220.00: 0.540 659.13
9 251 : 100% 251 : 1,220.00 1,220.00' 0.500 610.30
10 255 100% 255 1.220.00 1,220.00 0.463 565.10'
11 259 100% 259 1.220.00 1,220.00 0.429 : 523.24
12 263 : 100% . 263 1.220.00 1,220.00 0.397 484.48.
13 267 100% 267 1.220.00 1,220.00 0.368 448.59
14 : 270 100% . 270 1,220.00 1,220.00 0.340 415.36
15 274 100% • 274 : '- 1,220.00 1,220.00 0.315 384.59:
16 278 ; 100% : 278 1,220.00 1,220.00 0.292 356.11-
17 282 100% 282 ; 1,220.00 1.220.00. 0.270 329.73
18 286 100% 286 1,220.00 1,220.00 0.250 305.30.
19 290 100% 290 1.220.00 1,220.00 0.232 28Z69.
20 293 100% 293 1,220.00 1,220.00 0.215 261.75-
<VAC SOCIAL | 666,792.00!
.Población promedio ! 257¡
;ICE 2,594.34]
4.4.3. RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 03
1A Precio de Mercado (S/) j 1,837,211.31

• i
i
:A Precio Soda! (S/) j 1,360,447.86
; Valor Actual NeloVAN(S/) ' 822,505.18

Costo Beneficio
;Tasa Interna de Relorno-TIR (%) \ índice Costo .Efed'rvidad
20.59%(S//hab) i
Cosió Efectividad 2594
4.5. COSTO PERCÁPITASEGUN COMPONENTE
Costos Referenclales
¿El costo percápita por componente es £ al costo percáp'rta
Tipo Indicador Alternativa 01 (*)
máximo determinado por el Sector?
Zona Tipo de Fuente o Tecnología Costo por Habitante
Costo por Costo per cápiia de Agua Potable 4,311.86 SELVA r FUENTE SUPERFICIAL 10.083 NO SUPERA EL COSTO PÉRCAp'lTA MÁXIMO
T^îrpercapiraTieTJisposímMKíanrratraTie
percápita por r 4,001.32 SELVA ARRASTRE HIDRÁULICO 14,111 NO SUPERA EL COSTO PERCÁPITA MÁXIMO
sistema Costo per cepita de Alcantarillado Sanitario SELVA NA í
(*) Costos pefcápHa por sisiemas estimados a predos de mercado
IV. EVALUACIÓN
4.6SOSTENIBIL1DAD
4.6.1. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE U CUOTA FAMILIAR

B
Ingreso Promedio de una familia (Soles) '• 1,200.00
Factor de Incumplimiento i
Numero de Usuarios exonerados 0
Costos de Operación y Mantenimiento (Soles)
Cuotaapagar i ¿Lv~~ <9 <%

Años UBS, alcantarillado
UsUdlK>S (Sí/familia/mes) ' ^^^T^ ..
„ . ,. sanitario y/o tratamiento Total
Potable '
de aguas residuales
i - Bach.Econ.AndiM. Ortega Ramírez
í xfORWÍUDORDePWYECTOS
1 14,794.37! 2,440.00; 17,234,37 56 • 25.65;
2 14,795.04; 2,440.00 : 17,235.04 57 25.20!
3 14,795.95' 2,440.00! 17,235.95 58 24.76'
4 14,796.85! 2,440.00 i 17,236.85 59 24.35:
5 14,797.75 1 2,440.00! 17,237.75 60 23.94 f
6 14,798.66 [ 2,440.00; 17,238,66 61 23.55!
"~ 7 14,799.56 i 2,440.00 ' 17,239,56 ; 62 23.17 i
8 14,800.24 1 2,440.00! 17,240,24 ! 63 22.80 i
9 14,801.14! 2,440.0o; 17,241,14 64 22.45';
10 14,802.051 2,440.00, 17,242.05 65 " ~ ¿ÍÍ! ^MUW^WDOISTRtTAtOf(í|ONEGW
11 14,802.95| 2,440.00^ 17,242.95
-- _«?. __... __..«.# "» (^Z^^D \8 21.12|
r 12 14,803.85; 2,440.00! 17,243.85
13 14,794.53! 2,440.00; 17,234.53
14 1 4.805.43 ¡ 2,440.00: 17,245.43 68 21.13! OP:n 2 2A9
15 14.806.34: 2,440.00^ 17,246.34 69 20.83;

16 14,807.24; 2,440.00: 17,247.24 70 20.53!
17 14,808.14 ! 2,440.00; 17,248.14 71 20.24 '
18 14,809.05; 2,440.00: 17,249.05 73 19.69
19 14,809.95' 2,440.00 17,249.95 74 19.43:
20 14,810.63; 2,440.00' 17,250.63 74 19.43;
Cuota Máxima 25.65
Capacidad de Pago de la Familia ¿Capacidad de Pago cubre la cuota máxima? Entidad Responsable que asume el subsidio Señale el documento que acredita el subsidio '.
60.00 ! NO NECESITA SUBSIDIO

Nota: En caso el sisiema opere bajo micromedición, esíimar el cálculo de la cuota familiar en base al Anexo N' 04 de la Resolución de Concejo Directivo N" 028-2018-SUNASS-SD. El mencionado cálculo debe
ser adjuntado como parte de los anexos de ía FTE
4.6.2. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
Nombre de la Organización a cargo de la Operación y Mantenimiento

JASSDELC.P.CANAAN i
4.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DEFINANCIAMIENTO
N° TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad N° FUENTE DE FINANCIAMIENTO - EIe?ir t]p°de

fuente
1 \n directa : 1 : Recursos ordinarios

2 ! Administración indirecta - por contrata X 2 •< Recursos directamente recaudados ]
__ ; ___ .. __ _ _ _._ __ _ _ ^ __. _ _„ _ _ ir __. __ _ _ _ •
3 i Administración indirecta - asociación público privada (app) ; 3 I Recursos por operaciones oficiales de crédito ¡
4 ¡Administración indirecta - núcleo ejecutor : 4 i Donaciones y transferencias • X
5 'Administración indirecta-ley 29230 (obras por impuestos) i i 5 '¡ Recursos determinados ' !
4.8 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

Tipo de nesgo (operacional. contexto de cambio climático, _ . . , _ , , . Probabilidad de ocurrencia Impacto ., ... , ...
_ , „ . . „ Descripción del nesgo ,L . ,. „ . „ . Jr . , Medidas de mitigación
mercado, financiero, legal) (baja, media, alta) (bajo, moderado, mayor)
4.9 IMPACTO AMBIENTAL
| Impactos Negativos ; Medidas de Mitigación : Costo (S/) !
i Durante la Ejecución :
;lmpacto 1: : Desechos y desmonte de obra
.Impacto2; ; Plan de mitigación ambiental 5,000.00
ImpactoS:
; Durante el Funcionamiento j
¡Impacto 1: : [
! Impacto 2: ' :
; Impacto 3:
y^¿£¿? l) MÜNIC^lfiADOISmTALOElíW NEGRO

"•"•w-ííC--r«T7^7r. CD s»^
Bacn. Ec6nTAndi M. Ortfifla Ramírez ;;«;";. c— ^
, ¡ng Cecilio Co/s
JIFEOHC ORAL. DE INVERSIONES - UF
CtP:1122A9
4.10 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
Nivel de Objetivo Indicadores Medios de Verificación Supuestos
1. Estadísticas del INEI

'Fin Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población beneficiaría Alano 1: el 100% de la población ha mejorado su calidad de vida. . 2. Encuestas aplicadas a la población de
la localidad
. 1. El operador de los servicios realiza adecuadamente la

operación y mantenimiento de los sistemas de agua
LOS POBLADORES DEL C.P. CANAAN ACCEDEN AL SERVICIO : 1. Estadísticas del INEI, cobertura de
: potable y saneamiento.
Propósito DE AGUA POTABLE DE CALIDAD Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE Al año 1: eM 00% de la población no presenta problemas estomacales atención de los servidos.
2. La población utiliza adecuadamente los servicios de
EXCRETAS. 2. Diagnóstico de Brechas
agua y saneamiento
; 3. La población paga oportunamente su cuota
• La población cuenta con acceso al servicio de agua potable, instalación de 54

• Construcion del sistema de agua potable.
1 conexiones domiciliarias nuevas, 01 conexión estatal y 05 conexiones sociales. 1. Acia de recepción
i
de obra y transferencia a la entidad
La población cuenta con acceso al servicio de saneamiento, se han instalado 60 fesponsaD[e de la operación V
Se cuenta oportunamente con los recursos necesarios
^Productos .Constructor! del sistema de Oispocision sanitaria de excretas.
UBS tipo con arrastre hidráulico. mantenimiento de servicio para el fmanciamiento del proyecto.
2. Informe de cierre del proyecto
' Los operadores del servicio y la población ha sido capacitada al 100% sobre el
Adecuada gestión de los servidos de saneamiento
adecuado uso de los servicios de saneamiento.
1. Sistema de agua potable
1.1. Captación 1.1 Captación: Construcción de 01 Captación upo ladera y 01 captación tipo
barraje en los cuales incluye cerco perimétrico
1.2 PTAP 1.2. Construcción de 02 plantas de tratamiento (filtro lento y sedimentador)

Bach. Econ. Andi M. Ortega Ramírez
1.3 Línea de conducción 1.3. Línea de conducción: Intalación de tuberia, L=202 mi
1.4. Reservorio: Construcion de 03 reservorios apoyado V=5 m3 y equipamiento

1.4 Reservorio
(incluye cerco perimétrico)
Se cuenta oportunamente con los recursos necesarios
1.5 Línea de aducción e instalaciones de redes de 1.5 Instalación de redes de aducción y distribución: Instalación de tuberia, L=
; para el finandamienio del proyecto.
distribución 11342 mi (01 pase aereo de 5 m y 02 pases aéreos de 15 m)
i Acciones 1 Reoorfes de avance de eiecución de la Adc¡uis!cióri ûnade itlsufnos' materiales, equipos y
1.6 Conexiones domiciliarias: Instalación de 54 conexiones domiciliarias nuevas, '' ™^". dnce ^™oon oe !a f^^,^
1.6 Conexiones domiciliarias
01 conexión s estatal y 05 conexiones sociales. /, f_J^ °J _^_ Ejecución del proyectos acorde a su programación física
2 Liquidación de obra
M y financiera.
2. Sistema de disposición sanitaria de excretas
2.1 Instalación de UBS con arrastre hidráulico: Instalación de 60 UBS c/arrastre
2.1 Instalación de UBS con arrastre hidráulico hidráulico, incluye módulos de servicios higiénicos, caja de registro, tanque
biodigestory pozo percolador § «wmiiDAP DismjAt ofVio NEGRO
<^¿_-X/'
V ^*â~*. \—'
^ * * * * » * » » " - * - - - .y . -. j,. B _
3. Plan de capacitación y de comunicación3.1
/ñ0! CecW/o Co/sahuono Síínabrió"
JtFE 6f IC OIUI OE INVERSIONES - UF
3.1 Capacitación' a los operadores del servicio y talleres de sensibilización a la
3.1 Plan de comunicación y educación sanitaria.
población
Costo de inversión del proyecto S11,8373,211.31
4.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
i MERCADO ASCIENDE A LA SUMA DE SI. 1,837,211.31 Y A PRECIOS SOCIALES SI. 1,360,447.86, EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA ES DE 5 MESES, LA VIABILIDAD DEL PRESENTE PROYECTO ESTÁ SUSTENTADO EN LA EVALUACIÓN BENEFICIO/COSTO PARA EL
í SISTEMA DE AGUA POTABLE, OBTENIENDO UNA TASA INTERNA DE RETORNO TIR= 20.59 % Y UN RATIO BENEFICIO COSTO B/C =1.998 EL CUAL NOS INDICA QUE LOS BENEFICIOS GENERADOS SON RENTABLES SOCIALMENTE; PARA EL ANÁLISIS DE LA
' DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS SE USÓ EL MÉTODO COSTO EFECTIVIDAD, OBTENIENDO UN 1CE= 2,594.34 PARA 257 USUARIOS EN PROMEDIO DURANTE U VIDA ÚTIL DE EVALUACIÓN, LOS CUALES NO SUPERAN US LINEAS DE CORTE ESTABLECIDAS
¡POR EL SECTOR.
í LA SOSTENIB1LIDAD DEL PROYECTO ESTÁ GARANTIZADA CON EL COMPROMISO DE LA JASS Y LA POBLACIÓN DEL CP. CANAAN, LOS CUALES FIRMARON UN ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
4.12 ANEXOS
• Anexo N°01: Croquis de ubicación de! proyecto

• Anexo N°02: Fotos Satelitales del Área de Influencia
• Anexo ND03: Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
• Anexo N°04: Reporte de aforos de las fuentes de agua
• Anexo N°05; Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en e! área de estudio
• Anexo N°06: Repode del test de percolación
• Anexo N"07: Análisis Físico-Químico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
• Anexo N°08: Estudio Hidrológico (En caso el proyecto se encuentre en zona inundable)
• Anexo N°09: Padrón Preliminar de Asociados (beneficiarios) (*)
• Anexo N°10: Esquema o croquis de !a alternativa de solución
• Anexo N°11: Presupuestos de Costos de Inversión (Cosío Directo, GG, Utilidades, IGV).
• Anexo N°12: Descripción Técnica de la 2da alternativa y cuadro resumen de cosío de inversión
• Anexo N°13: Estructura de costo de O&M
• Anexo N°14: Compromiso de pago de cuota familiar (*)
• Anexo N° 15 Compromiso de OSM, y si se necesita subsidio
• Anexo N°16 Acia de Asamblea General Disponibilidad de Terrenos (preliminar) (*)
• Anexo N" 17 Encuesta socio económica preliminar ('}
• Anexo N°18 Resolución Administrativa de la Autoridad Local de Agua para la Acreditación de Disponibilidad Hidrica o Licencia de Uso de Agua (")
• Anexo N"19 Resolución de Alcaldía de conformación de JASS
• Anexo N°20 Documento de conformación de UGM
Nota: (*) Se recomienda utilizar de referencia los Formatos establecidos en la Resolución Directoral N°252-2Q18MV1ENDA/MVCS/PNSR, según la información requerida para la FTE
(") Marco legal del DS N° 022-2016-MINAGRI
MUNICIMLIOAD DISTRITAL D? RIO NEGRO

5. FIRMAS
. . . ^vr.r77Tr
íng. Cecilia Corsohuono
Batí). ECon. Andi M. Ortega Ramírez KH ofic GRAL DE INVERSIONES - UF
rofiMUUDORDEPftÜirECTOS -V CIP: 112249
Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora

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IDENTIFICACIÓN INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO DE LA

Revisar el instructivo de la FTE para el registro

Introducir la información en la FTE en las celdas de

En caso se visualice aíertas en los resultados de los

Diagnostico de Para los accesos directos a las pestañas de los

^mm_^rf^ U»*—'t-*it—— i. I '

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

1.3, NOMBRE DEL PROYECTO

Naturaleza de intervención Objeto de intervención

: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE JSISTEMA DE AGUA POTABLE

1,4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA

, , „ , Nombre del Indicador de brecha de acceso a .. .. , , „, Nivelde Valor de contribución

.PORCENTAJE DE U POBLACIÓN RURAL SIN

i PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN

MUNIOPAJJOfO DISTWttl DE WO «EGUO

-*»- . - = - - ».»».., _-j _ ._

2.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

2.1.1.ÁREA DE ESTUDIO (adjuntar mipi o croqiHi)

. 1 JUNIN SATIPO RIO NEGRO CANAAN 1306070004

z.u. ÁREA DEWFLUENOA (adjuntar msp« o anquí»)

1 ' JUNIN SATIPO RIO NEGRO CANAAN 1206070004

.,_.,. -r, j , Altitud Temperatura Precipitación

! 1 CANAAN ARCILLOSO 958.5 25 20 PDC/SENAMHI

2.U. ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HlDRICO EN EL ÁREA DE ESTUDIO

El agua contiene parámetros

El agua contiene parámetros

Nata: Induya fuente» hidnca» no ubfudaí po( I» UP

El rnUtUdo d« «niílili di I» hwntei ditonnliun i

2.U. IDENTIFICAR LOS PELIGROS QUE PUEDEN OCURRIR EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Sismos NO Bajo Bajo No NINGUtJA

bach. ECOÍÍ. "Ándi¥/Oi^gáRam¡re¿'

2.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Código de la Coordenadas geográficas UTH _ , ,. , . „ , ,. Ubicado en Área Nacional ,

541969 8785307 CANMN NO NO NO

541969 B785307 CANAAN NO NO NO

[*} Incluir el código de identificación en caso el Sector to haya definido

2.2.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

, r.ui.u „ 0 - .. FUENTE PROF. MONTERO (RIO SECO) „. . , .,

B. Situación actual de la UP del sistema de agua potable existente

. Unidad Física Dimensión Física ¿Se cuenta con Coordenadas

. CANAAN: Sistema de agua por gravedad

No se evidencia fisuras ni grietas en la estructura del reservorio, pero el equipamiento en la

Se encuentra en mal estado ya que la población debe realizar continuamente labores de

2.2.3. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA OE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

bacn. tcon. Andi M. Ortega Ramírez

^ Sismos ;\ ; TODOS LOS SISTEMAS

.Lluvias intensas :: x ' TODOS LOS SISTEMAS ¡

2.2.7. VULNERABILIDAD POR FACTORES DE FRAGILIDAD Y RESIUENCIA:

Grado de vulnerabilidad de cada unidad productora (UP) ;

Unidades Productoras , Capacidades de los Capacidades de Capacidades _.. . ,

CANAAN Bajo Medio Bajo , Medio Bajo Bajo

CANAAN Bajo Bajo • Bajo . Bajo Bajo . Bajo

"BachlccS^írM.'oftéga Ramírez' *§} MUNfawuoAD OISTRÍT^DE RIP NEGRO

Continuidad y calidad del servido de agua potable

Continuidad del servicio de AP (horas/día) o

B.3 SISTEMA 06 ALCANTARILLA DO SANITARIO

B.4 SISTEMA DETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

2.3. DIAGNOSTICO DE LA POBLACIÓN DELAREA DE INFLUENCIA

2.3,1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

a) Información General 2022

^mm_^rf^ U»—'t-it—— i. I '