FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL

ASPECTOS
IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN EVALUACIÓN INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO DE LA
GENERALES
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR (FTE)

I II III IV
► La presente FTE se aplica a proyectos de inversión
Área de Estudio e Estimación de de servicios de saneamiento en ámbito rural estandarizables, cuyo monto
Aspectos Generales Beneficios Sociales
Influencia Demanda
de inversión sea menor o igual a S/ 69 Millones.

UP Agua Potable - Estimación de Costos a Precios

UBS Oferta-Brecha Sociales ► Revisar el instructivo de la FTE para el registro respectivo.

UP Alcantarillado Alternativa Técnica Evaluación Social

► Introducir la información en la FTE en las celdas de color celeste. Las
celdas en blanco se encuentran automatizadas.
Exposición de UP
Costos de Inversión Sostenibilidad
a Peligros

► En caso se visualice alertas en los resultados de los procedimientos

Diagnóstico de Matriz de Marco automatizados, se debe proceder a revisar la información que haya sido
Costos de O&M
Gestión Operativa Lógico incluida.

Diagnóstico de Flujo de Costos a ► Para los accesos directos a las pestañas de los módulos de la FTE se
Población Precio de Mercado recomienda habilitar las macros del Excel.

► La FTE no aplica a proyectos no estandarizados como: Infraestructura

localizada aguas arriba de la captación (obras de trasvase de agua,
represa) tratamiento para potabilizar agua mediante procesos de
desalinización; disposición final de aguas residuales mediante emisarios
sub acuáticos, intervenciones en más de un CCPP con sistemas de agua
potable independientes, e intervenciones con sistemas de agua de lluvia.
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA (UF)
Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Nombre de la UF : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Responsable de la UF JULIO CESAR REYES SALDAÑA
Responsable de formular el proyecto

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Nombre de la UEI: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO
Responsable de la UEI: JOSE LUIS TITO VERA

1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

Función: 18 SANEAMIENTO
División Funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo Funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector Responsable VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.3. NOMBRE DEL PROYECTO

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO
CHAMBUC SECTOR PARTE BAJA DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Naturaleza de intervención Objeto de intervención

CREACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE

CREACIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Localización:
Nro Departamento Provincia Distrito Centro poblado UBIGEO CCPP
CASERIO CHAMBUC SECTOR
1 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO 131001
PARTE BAJA

De ser el caso, si el proyecto interviniera en mas de 04 centros poblados, se deberá señalarlos, considerando que deben corresponder a un mismo distrito

1.4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA

Nombre del Indicador de brecha de acceso a Nivel de Valor de contribución al

Servicio Tipo de indicador Unidad de medida Año
servicios desagregación cierre de brechas

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN

AGUA POTABLE COBERTURA ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Personas Distrital 2023
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON

AGUA POTABLE CALIDAD SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL Viviendas Distrital 2023
MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MG/L)

PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO

AGUA POTABLE CALIDAD TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA Personas Distrital 2023
POTABLE

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN

DISPOSICIÓN SANITARIA DE
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
EXCRETAS Y/O COBERTURA Viviendas Distrital 2023
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
EXCRETAS
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
II. IDENTIFICACIÓN

2.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

Adjuntar como anexo el croquis del área de estudio (localización de los elementos de la UP) y del área de influencia (ubicación de los beneficiarios)

2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO (adjuntar mapa o croquis)

Nro Departamento Provincia Distrito Centro Poblado UBIGEO Zona geográfica
1 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO CASERIO CHAMBUC SECTOR PARTE BAJA 131001
2 SIERRA
3
4

2.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA (adjuntar mapa o croquis)

Nro Departamento Provincia Distrito Centro Poblado Localidad / Sector 1/ UBIGEO Zona geográfica

1 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUCO SANTIAGO DE CHUCO CASERIO CHAMBUC SECTOR PARTE BAJA 131001
CHAMBUC SECTOR PARTE BAJA SIERRA
2
34
Nota: Si el área de influencia y de estudio del proyecto abarcan más de 04 localizaciones, se deberá indicarlas en el cuadro, considerando que deben pertenecer a un mismo distrito..
1/ Cuando corresponda

Se deberá generar un archivo KML para la localización del ámbito de influencia del proyecto de inversión. Dicho archivo será requerido cuando se registre el proyecto en el Banco de Inversiones.

2.1.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y GEOGRAFICAS QUE INFLUIRÁN EN EL DISEÑO DEL PROYECTO, DEMANDA Y COSTOS
Altitud Temperatura Precipitación Humedad
Nro Centro poblado Tipo de suelo Fuente de información
(m.s.n.m.) (C°) (mm) (%)
1 CASERIO CHAMBUC SECTOR PARTE BAJA 2790 16.7 TRABAJO DE CAMPO
2
3
4

2.1.4. ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HÍDRICO EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Q Mínimo Cota Coordenadas geográficas UTM

Q Aforado Cuenta con libre Documento de libre Calidad del agua (señalar los parámetros que
Nombre de la fuente de agua Fecha de Aforo estimado referencial Uso actual
(l/s) disponibilidad disponibilidad superan los LMP)
(l/s) (m.s.n.m.) Este (X) Norte (Y)

Temperatura = 16.7°C
pH: 6.95
CERRO BLANCO Mar-23 1.00 0.92 2797.264 812388.162 9096523.834 Consumo humano NO EN TRAMITE Conductividad: 726.4 µS/cm
Solidos Totales Disueltos: 356.4 mg/l
Turbiedad: 0.0 UNT

Temperatura = 16.7°C
pH: 7.32
LOS MOLLES Mar-23 0.03 0.92 2886.321 811907.801 9097028.905 Consumo humano NO EN TRAMITE Conductividad: 825.4 µS/cm
Solidos Totales Disueltos: 404.9 mg/l
Turbiedad: 3.72 UNT

Nota: incluye fuentes hídricas no utilizadas por las UP

El resultado de análisis de las fuentes determinan que se necesita tratamiento SI

2.1.5. IDENTIFICAR LOS PELIGROS QUE PUEDEN OCURRIR EN EL ÁREA DE ESTUDIO

¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de estudio? ¿Existe información que indique futuros cambios en las características del peligro o los nuevos peligros?

Peligros
Sí/No Frecuencia Intensidad Grado de peligro Sí/No Características de los cambios o los nuevos peligros

Lluvias intensas SI Medio Medio Medio No

Friaje SI Medio Medio Medio No

 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
II. IDENTIFICACIÓN

2.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO (adjuntar plano o croquis de la UP en anexos):

Código de la Coordenadas geográficas UTM Ubicado en Área Nacional

Centro poblado/localidad/ Ubicado en zona de restos
N° Servicio Nombre de la Unidad Productora Unidad Protegida o Zona de Zona Inundable
sector arqueológicos
Productora* Este (X) Norte (Y) Amortiguamiento

CHAMBUC SECTOR PARTE

1 SERVICIO DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE 812390 9096521 NO NO NO
BAJA
CHAMBUC SECTOR PARTE
2 SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO 812390 9096521 NO NO NO
BAJA

(*) Incluir el código de identificación en caso el Sector lo haya definido

Se deberá generar un archivo KML para la localización de las Unidades Productoras. Dicho archivo será requerido cuando se registre el proyecto en el Banco de Inversiones.

2.2.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

A. Identificación de las fuentes hídricas de cada UP de agua potable
Nro de fuentes hídricas de
Nº Nombre de la UP Tipo de fuente hídrica Nombre de las fuentes hídricas Tipo de sistema de agua potable
la UP

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 Superficial CERRO BLANCO Sistema de agua por gravedad

B. Situación actual de la UP del sistema de agua potable existente

Unidad Física Dimensión Física ¿Se cuenta con Coordenadas

Antigüedad Nombre del lugar documento que acredite
Componente del sistema de agua Estado Operativo (Si/No) Descripción del estado actual
(años) donde se ubica la disponibilidad de
U.M. Cantidad U.M. Cantidad terreno? Este Norte

SISTEMA DE AGUA POTABLE: Sistema de agua por gravedad

CERRO
Captación por gravedad Lps 8 m2 25 Malo Si No 812390 9096521 LA CAPTACION ACTUAL PRESENA DISTINTOS DAÑOS
BLANCO
Conexiones domiciliarias - CASERIO LA RED DE CONEXIONES DOMICILIARIAS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO VIENDOSE
Lps 8 m2 25 Malo Si No 812390 9096521
viviendas CP3 CHAMBUC PERJUDICADOS LOS POBLADORES DEL CASERIO

2.2.3. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

A. Características del área donde se ubica la UP e identificación del tipo de sistema de disposición sanitaria de excretas existente
Zona Tasa de percolación
Nombre de la UP Presencia de Nivel freático Características del suelo
inundable (min/cm)

La topografía del terreno es accidentada presentándose

SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
No No diferentes desniveles de terreno que varían entre la cota
DISPOSICION DE EXCRETAS
más alta y la más baja.

B. Situación actual de la UP del sistema de disposición sanitaria de excretas existente

Antigüedad
Tipo de servicio de disposición sanitaria de excretas Cantidad Material Estado ¿Cuántas se encuentran operativas? Diagnóstico del estado actual
(años)

UBS con Arrastre Hidráulico 0 0 0 Malo 0 NO CUENTA CON UN SISTEMA DE UBS

 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
II. IDENTIFICACIÓN

2.2.4. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

A. Características del área donde se ubica la UP e identificación del servicio de alcantarillado sanitario

Coordenadas UTM
Capacidad de Volumen de Presencia de Presencia de Antiguedad Operativo
Unidad Productora Centro Poblado Tipo de suelo Estado Descripción del estado actual
diseño (l/s) producción (l/s) Nivel freático falla geológica (Años) (SI/NO)
Este (X) Norte (Y)

diferentes
desniveles de
terreno que NO CUENTA CON SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL CHAMBUC 8.00 8.00 NO NO 0 NO MALO 812390 9096521
varían entre la Y DISPOSICION DE EXCRETAS
cota más alta y
la más baja.

B. Situación actual de la UP del sistema de alcantarillado sanitario existente

Unidad Física Dimensión Física ¿Se cuenta con documento que Coordenadas UTM
Antiguedad Operativo
Componentes del sistema Estado acredite la disponibilidad de Descripción del estado actual
(Años) (SI/NO)
U.M. Cantidad U.M. Cantidad terreno? Este (X) Norte (Y)

NO CUENTA CON SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Colector Primario m2 0 m2 0 0 NO MALO NO 812390 9096521
Y DISPOSICION DE EXCRETAS

NO CUENTA CON SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Conexiones domiciliarias m 0 m 0 0 NO MALO NO 812390 9096521
Y DISPOSICION DE EXCRETAS
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
II. IDENTIFICACIÓN

2.2.6. EXPOSICIÓN DE LA UP FRENTE A LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO:
Grado de exposición
Peligros UP expuesta al peligro
Bajo Medio Alto

Lluvias intensas X SISTEMA DE AGUA POTABLE

Friaje X SISTEMA DE AGUA POTABLE

2.2.7. VULNERABILIDAD POR FACTORES DE FRAGILIDAD Y RESILIENCIA:

Grado de vulnerabilidad de cada unidad productora (UP)

Factor de Fragilidad Factor de Resiliencia

Unidades Productoras Capacidades de los Capacidades de Capacidades

Aplicación de Existencia de
Tipo de operadores para respuesta de la financieras de la
normas de recursos financieros
construcción responder ante un organización (entidad) entidad para la
construcción para respuesta
evento natural ante una contingencia respuesta

SISTEMA DE AGUA POTABLE Medio Medio Bajo Bajo Medio Medio

SISTEMA DE ALCANTARILLADO Medio Medio Bajo Bajo Medio Medio
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
II. IDENTIFICACIÓN

2.2.8. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN OPERATIVA DEL SERVICIO

A. Descripción de la gestión actual de los servicios
Se dispone de
Conexiones existentes (unid)
Cuenta con un personal, Cobertura del Costo de OyM (S/. Cuota familiar Cuenta con
Unidad Productora Operador del servicio Restricciones o limitaciones para la operación y mantenimiento
Plan Operativo materiales y servicio % mes) (S/. mes) Subsidio Doméstico Comercial Estatal Social TOTAL
equipos
CASERIO CHAMBUC SECTOR PARTE BAJA
Junta de Administración
SISTEMA DE AGUA POTABLE de Servicio de NO NO 0% 0.00 1.00 NO 0 0 0 0 NO SE REALIZAN MANTENIMIENTOS
Saneamiento
Junta de Administración
SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS de Servicio de NO NO 0% 0 0 NO 0 0 0 0 NO SE REALIZAN MANTENIMIENTOS
Saneamiento

B. Continuidad y calidad del servicio de agua potable

Parámetros CCPP 1 CCPP 2 CCPP 3 CCPP 4 TOTAL

Población rural que tiene continuidad del servicio de agua

385 385
por red pública las 24 horas y 7 días a la semana (personas)
Presencia de cloro residual en el servicio de AP (viviendas) 77 77
C. Mantenimiento de las UP de los servicios
C.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
Tipo de mantenimiento que el
operador realiza Frecuencia del Último
Principales Activos que reciben
Componentes mantenimiento mantenimiento Acciones de mantenimiento realizado
mantenimiento
Preventivo Correctivo realizado realizado

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Captación por gravedad Infraestructura X Trimestral Ene-23 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTRURA

Linea de conducción Infraestructura X Trimestral Ene-23 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTRURA

C.2 SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Frecuencia del Último
Principales Activos que reciben Tipo de mantenimiento
Tipo de UBS mantenimiento mantenimiento Acciones de mantenimiento realizado
mantenimiento
Preventivo Correctivo realizado realizado
SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE EXCRETAS
SE REALIZAN MANTENIMIENTOS A LOS SISTEMAS UBS, SIN EMBARGO ESTOS MANTENIMIENTOS SE REALIZAN CON DIFICULTAD Y MUCHAS VECES NO
UBS sin Arrastre Hidráulico Tuberías X Semestral Ene-23
SE LOGRAN AL 100%
UBS sin Arrastre Hidráulico Pozo percolador X Semestral Ene-23 NO REALIZAN MANTENIMIENTO

C.3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Tipo de mantenimiento Frecuencia del Último
Principales Activos que reciben
Componentes mantenimiento mantenimiento Acciones de mantenimiento realizado
mantenimiento
Preventivo Correctivo realizado realizado
SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
II. IDENTIFICACIÓN

2.3. DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

a) Información General Año Base 2023

Detalle Unidad de Medida Valor Fuente

Población Actual (hab) Personas 385 ENCUESTA DE CAMPO

N° de Viviendas Total Viviendas 77 ENCUESTA DE CAMPO
Densidad Poblacional (hab/viv) 5.00 ENCUESTA DE CAMPO
Cobertura de Agua Potable Porcentaje 0% ENCUESTA DE CAMPO
Cobertura de Disposición Sanitaria de Excretas Porcentaje 0% ENCUESTA DE CAMPO
Cobertura de Alcantarillado Porcentaje 0% ENCUESTA DE CAMPO
Ingreso Promedio Mensual (Soles/Vivienda) 300.00 ENCUESTA DE CAMPO
N° de Instituciones Educativas Unidades 0
N° Usuarios de Otras Instituciones Estatales o Sociales Unidades 0
Tasa de Crecimiento Poblacional Porcentaje

b) Información por Centro Poblado

Población Viviendas Ingreso Promedio

Centro Poblado Fuente de Información
(Personas) (Unidades) Mensual (Soles)
CASERIO CHAMBUC SECTOR PARTE BAJA 385 77 300 Encuesta de Campo

Total 385 77 300.00

Nota: De presentarse mas de 04 Centros Poblados, se deberá incluirlos en la ultima celda del cuadro de manera agregada.

c) Resumen de Datos de Tiempo y Volumen de Acarreo de Agua

Tiempo de acarreo x viaje (min) Volumen de Acarreo

Persona que acarrea Tiempo de acarreo x viaje Capacidad x Balde
N° de Viajes x Día N° Baldes x Viaje
(min) (lts)
Madre
Padre
Hijos mayores
Hijos menores

2.3.2. POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA CON Y SIN ACCESO AL SERVICIO ACTUAL

a) Servicio de Agua Potable

Población del ámbito de Población con acceso al Viviendas del ámbito Viviendas con
Nombre de la UP Población sin acceso Viviendas sin conexión
influencia servicio del agua de influencia conexión de agua

Sistema de Agua Potable 385 0 385 77 0 77

CASERIO CHAMBUC SECTOR PARTE BAJA 385 385 77 77
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

b. Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas

Población con acceso al

Población del ámbito de Viviendas del ámbito Viviendas sin
Nombre de la UP servicio de disposición Población sin acceso Viviendas con UBS
influencia de influencia UBS
de excretas

Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas 385 0 385 77 0 77

CASERIO CHAMBUC SECTOR PARTE BAJA 385 385 77 77
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

c. Servicio de Alcantarillado Sanitario

 Población con acceso a Viviendas con
Población del ámbito de Viviendas del ámbito
Nombre de la UP un servicio de Población sin acceso conexión de Viviendas sin conexión
influencia de influencia
alcantarillado alcantarillado

Sistema de Alcantarillado Sanitario 385 0 385 77 0 77

CASERIO CHAMBUC SECTOR PARTE BAJA 385 385 77 77
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

2.3.3. DIAGNÓSTICO DE INVOLUCRADOS

Involucrado Posición Interés Estrategia Compromiso

COOPERARACION EN DOCUMENTACION Y COMPROMISO EN LA OPERACIÓN Y

JASS Coperante CREACION DE UN NUEVO SISTEMA DE AGUA POTABLE
OTROS MANTENIMIENTO

COOPERARACION EN DOCUMENTACION Y COMPROMISO EN LA OPERACIÓN Y

POBLACION DE CHAMBUC PARTE BAJA Coperante CREACION DE UN NUEVO SISTEMA DE AGUA POTABLE
OTROS MANTENIMIENTO

COOPERARACION EN DOCUMENTACION Y
ANA Coperante CREACION DE UN NUEVO SISTEMA DE AGUA POTABLE MONITOREOS DE CALIDAD
OTROS

FORMULACION Y EJECUCION DE UN COMPROMISO EN LA EJECUCION ASI COMO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO Coperante CREACION DE UN NUEVO SISTEMA DE AGUA POTABLE
PROYECTO DE AGUA POTABLE TAMBIEN EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
2.4. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

A. Problema Central Incremento de la incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en el Caserío Chambuc Sector Parte Baja, distrito de Santiago de Chuco – Provincia de Santiago de Chuco, La Libertad.

B. Causas y Efectos

Infraestructura del Sistema de Disposición

Infraestructura del Sistema de Agua Potable
Sanitaria de Excretas

Causas Directas Consumo de agua de baja calidad Disposicion ineficiente de excretas

Deficiente cobertura del sistema de agua potable Deficiente disposicion de excretas

Desconocimiento sobre actividades en educación

Inadecuada captación y desinfección del agua
Causas Indirectas sanitaria y ambiental

Desconocimiento sobre actividades en educación

sanitaria y ambiental

Incremento de los índices de morbilidad: La falta de un adecuado sistema de agua y letrinas en condiciones sanitarias, hacen que las enfermedades relacionadas a letrinas son frecuentes y afectan a la población en general, Incremento de la tasa de morbilidad en la población infantil: Una de las causas más
Efectos Directos importantes de la mortalidad infantil son las infecciones diarreicas agudas por consumo de agua no tratada y alimentos contaminados por las moscas y otros contaminantes, Incremento de la tasa de desnutrición en la población infantil: Los niños con problemas de parasitosis intestinal diarreicas y falta de
alimentación correcta son los más propensos a sufrir de desnutrición crónica.

2.5. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

2.5.1. OBJETIVO DEL PROYECTO

A. Objetivo Central Disminución de la incidencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias en el Caserío Chambuc Sector Parte Baja, distrito de Santiago de Chuco – Provincia de Santiago de Chuco, La Libertad.

2.5.2. MEDIOS FUNDAMENTALES Y FINES

Medios de Primer
consumo de agua de buena calidad adecuados habitos y practicas de higuiene adecuada gestion de los servicios
Nivel

Adecuada captación y desinfección del agua

Aumento de la cobertura y continuidad del sistema de

Medios agua potable
Fundamentales
Mejora de los niveles de educación sanitaria

Mejora gestión técnica y administrativa

Fin Específico Mejorar la calidad de vida de los pobladores del Caserío Chambuc Sector Parte Baja del Distrito de Santiago de Chuco.
2.5.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

SERVICIO NOMBRE DE LA UP DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA

CREACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CAPTACIÓN TIPO LADERAS CON UN MURO DE CONTENCION PARA SU PROTECION,
CONSTRUCCION DE UNA LINEA DE CONDUCCIÓN PROYECTADA DE TIPO HDPE100 SDR17 63MM, INSTALACIÓN DE VALVULAS DE
AIRE Y VALVULA DE PURGA, CONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE REUNIÓN, PASE ÉREO L=30M, CONSTRUCCION DE UN
CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE RESERVORIO APOYADO V=20.00M3, CAMARA DE DISTRIBUCIOB DE CAUDALES, CONSTRUCCION DE UNA RED DE
ALTERNATIVA 1
DISTRIBUCIÓN, CAMARA ROMPEPRESIÓN TIPO 7, VALVULA DE CONTROL Y REGULACION, VALVULA DE PURGA T-I EN RD Y T-II
EN RD, PASE AÉREO L=3M, CONEXIONES DOMICILIARIAS, ESTATALES Y SOCIALES Y LA CONSTRUCCION DE LAVADEROS
MULTIUSOS PARA VIVIENDAS

CONSTRUCCION DE 76 UND DE CASETAS DE SANEAMIENTO, TRATAMIENTO INDIVIDUAL CON BIODIGESTOR Y ZANJA DE

CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE EXCRETAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS
PERCOLACION. Y CAPACITACIONES PARA LA GESTION DEL SERVICIO Y ASISTENCIA TECNICA.
ALTERNATIVA 2

Nota: (*) En el Anexo 12, se deberá adjuntar el desarrollo de la descripción tecnica de la 2da Alternativa

2.5.4. ALTERNATIVA ÚNICA: Se deberá identificar y analizar todas la alternativas de solución posibles, y cada una de ellas deberá dar solución integral a los requerimientos de la demanda por los servicios. No obstante, en caso que sólo se proponga una única alternativa de solución,
será necesario sustentar las razones que conllevan a que no sea posible proponer otras alternativas de solución.

2.6. APORTE AL CIERRE DE BRECHA DEL SERVICIO Y VINCULACIÓN AL INDICADOR (*)

2.6.1. BRECHA DE COBERTURA

Población del ámbito de Población con acceso Población sin acceso Contribución al cierre de
Brecha de cobertura con
Vinculación al cierre de brecha de cobertura U.M. influencia al servicio al servicio brechas Brecha de cobertura sin proyecto
proyecto
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) ≤ (c)

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED
Personas 385 0 385 100.00% 100.00%
PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS

Personas 385 0 385 100.00% 100.00%
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

2.6.2. BRECHA DE CALIDAD

Total viviendas en el N° de viviendas con N° de viviendas sin

Contribución al cierre de
ámbito de influencia de presencia de cloro presencia de cloro Brecha de calidad con
Vinculación al cierre de brecha de calidad U.M. brechas Brecha de calidad sin proyecto
la inversión residual >=0.5 mgL residual >=0.5 mgL proyecto
(d) ≤ (c)
(a) (b) (c) = (a) - (b)

PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL MENOR AL LÍMITE
Viviendas 77 77 0 0.00% 0.00%
PERMISIBLE (0.5 MGL/L)

Población rural que Población rural que no

tiene continuidad del tiene continuidad del
Población del ámbito de servicio de agua por servicio de agua por Contribución al cierre de
Brecha de calidad con
influencia red pública las 24 red pública las 24 brechas Brecha de calidad sin proyecto
proyecto
(a) horas y 7 días a la horas y 7 días a la (d) ≤ (c)
semana semana
(b) (c) = (a) - (b)

PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Personas 385 385 0 0.00% 0.00%
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Fase de ejecución (meses): Fase de funcionamiento (años): 20 años Horizonte de evaluación (años): 20.0 años

3.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA

3.2.1. PRINCIPALES PARÁMETROS Y SUPUESTOS CONSIDERADOS PARA LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA Y ALCANTARILLADO

Detalle Cantidad Consumo Consumo

Sin Proyecto Con Proyecto Institución Estatal Nº
(alumnos) l/alum/día (m3/mes)
Población actual (hab) 385 385
Población con servicio de agua potable (hab) 0 0
Población sin servicio de agua potable (hab) 385 385
N° de Viviendas total 77 77 Total 0.00
N° de Viviendas con conexión domiciliaria de AP 0 0 Promedio de Consumo x Institución Educativa
N° de Viviendas sin conexión domiciliaria de AP 77 77
Densidad poblacional (hab/viv) 5.00 5.00
Tasa de crecimiento poblacional 0.00% 0.00%
N° Usuarios de Instituciones Educativas 0 0
N° Usuarios de Otras Instituciones Estatales o Sociales 0 0
Cobertura Agua Potable% 0.0%
Cobertura de Disposición Sanitaria de Excretas 0% 100%
Cobertura de Alcantarillado Sanitario 0% 10%
Dotación domiciliaria (l/hab/día) 80 80
Dotación Estatal (lt/día) 20
% de Regulación 0%
Demanda máxima diaria 0.4679 0.4679
Demanda máxima horaria 0.7199 0.7199
% Pérdidas de agua 5%
Nº de horas de servicio 10
Nº de horas de bombeo NO APLICA
Nº de horas de reserva NO APLICA
Factor de contribución al sistema de alcantarillado

3.2.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

Demanda Demanda Demanda Máxima Demanda

Viviendas Servidas Consumo Total
Total de Agua Máxima Diaria Horaria por Bombeo Volumen de
Población Otras Total Pérdidas de Agua Volumen de Volumen de
Año Población Cobertura % Regulación
Servida Conexiones Conexiones Potable (%) Qp Qp Reserva (m3) Almacenamiento (m3)
Antiguas Nuevas Total lt/día lt/seg m3/año lt/día Qmd (lt/seg) Qmh (lt/seg) Qb (lt/seg) (m3)
lt/seg m3/año

2023 BASE 385 0% 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 5% 0 0.0000 0 0.00 0.00 0.00

2024 0 385 0% 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 5% 0 0.0000 0 0.00 0.00 0.00
2025 1 385 0 0
2026 2 385 0 0
2027 3 385 0 0
2028 4 385 0 0
2029 5 385 0 0
2030 6 385 0 0
2031 7 385 0 0
2032 8 385 0 0
2033 9 385 0 0
2034 10 385 0 0
2035 11 385 0 0
2036 12 385 0 0
2037 13 385 0 0
2038 14 385 0 0
2039 15 385 0 0
2040 16 385 0 0
2041 17 385 0 0
2042 18 385 0 0
2043 19 385 0 0
2044 20 385 0 0
3.2.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

N° de UBS
Población Población Total de
Año Cobertura % Otras
Total Servida Viviendas UBS
Conexiones
2023 BASE 385 0% 0 0 0
2024 0 385 0% 0 0 0
2025 1 385 100% 385 77 77
2026 2 385 100% 385 77 77
2027 3 385 100% 385 77 77
2028 4 385 100% 385 77 77
2029 5 385 100% 385 77 77
2030 6 385 100% 385 77 77
2031 7 385 100% 385 77 77
2032 8 385 100% 385 77 77
2033 9 385 100% 385 77 77
2034 10 385 100% 385 77 77
2035 11 385 100% 385 77 77
2036 12 385 100% 385 77 77
2037 13 385 100% 385 77 77
2038 14 385 100% 385 77 77
2039 15 385 100% 385 77 77
2040 16 385 100% 385 77 77
2041 17 385 100% 385 77 77
2042 18 385 100% 385 77 77
2043 19 385 100% 385 77 77
2044 20 385 100% 385 77 77

3.2.4. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO

Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Volumen de Desague PTAR

Población Población
Año Cobertura %
Total Servida
Otras
Viviendas Total lts/día lts/seg m3/día
conexiones
2023 BASE 385 0% 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2024 0 385 0% 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2025 1 385 10% 39 8 8
2026 2 385 10% 39 8 8
2027 3 385 10% 39 8 8
2028 4 385 10% 39 8 8
2029 5 385 10% 39 8 8
2030 6 385 10% 39 8 8
2031 7 385 10% 39 8 8
2032 8 385 10% 39 8 8
2033 9 385 10% 39 8 8
2034 10 385 10% 39 8 8
2035 11 385 10% 39 8 8
2036 12 385 10% 39 8 8
2037 13 385 10% 39 8 8
2038 14 385 10% 39 8 8
2039 15 385 10% 39 8 8
2040 16 385 10% 39 8 8
2041 17 385 10% 39 8 8
2042 18 385 10% 39 8 8
2043 19 385 10% 39 8 8
2044 20 385 10% 39 8 8
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN

3.3. ESTIMACIÓN DE LA OFERTA

3.3.1. OFERTA DE AGUA POTABLE

Componentes Capacidad actual Oferta optimizada

Fuente (l/s) 0.92
Captación (l/s) 0.03
Línea de Impulsión (l/s)
Planta de Tratamiento de Agua (l/s)
Línea de Conducción (l/s)
Volumen de Almacenamiento (m3)
Línea de Aducción (l/s)
Red de Distribución (l/s)
Conexiones Domiciliarias de Agua 77
Nota: La oferta optimizada a registrar en el cuadro de Oferta de Agua Potable, debe ser igual o mayor a la capacidad actual.

3.3.2 OFERTA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Componentes Capacidad actual Oferta optimizada

N° de UBS Totales 77
N° de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 77
Volumen de Tratamiento (m3/día)

3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA

3.4.1. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE

Fuente (l/s) Captación (l/s) Línea de Impulsión (l/s) Planta de Tratamiento de Agua (l/s) Línea de Conducción (l/s)

Año
Demanda con Demanda con Demanda con Demanda con Oferta
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Brecha
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Optimizada

2024 0.92 0.92 0.03 0.03

2025 1 0.92 0.03
2026 2 0.92 0.03
2027 3 0.92 0.03
2028 4 0.92 0.03
2029 5 0.92 0.03
2030 6 0.92 0.03
2031 7 0.92 0.03
2032 8 0.92 0.03
2033 9 0.92 0.03
2034 10 0.92 0.03
2035 11 0.92 0.03
2036 12 0.92 0.03
2037 13 0.92 0.03
2038 14 0.92 0.03
2039 15 0.92 0.03
2040 16 0.92 0.03
2041 17 0.92 0.03
2042 18 0.92 0.03
2043 19 0.92 0.03
2044 20 0.92 0.03
 Volumen de Almacenamiento (m3) Línea de Aducción (l/s) Red de Distribución (l/s) Conexiones Domésticas de Agua Potable (und)

Año
Demanda con Demanda con Demanda con
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha
Proyecto Proyecto Proyecto

2024 77 77
2025 1 77
2026 2 77
2027 3 77
2028 4 77
2029 5 77
2030 6 77
2031 7 77
2032 8 77
2033 9 77
2034 10 77
2035 11 77
2036 12 77
2037 13 77
2038 14 77
2039 15 77
2040 16 77
2041 17 77
2042 18 77
2043 19 77
2044 20 77

3.4.2. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

Unidades Básicas de Saneamiento (und)

Año
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha

2024 77 77
2025 1 77 77
2026 2 77 77
2027 3 77 77
2028 4 77 77
2029 5 77 77
2030 6 77 77
2031 7 77 77
2032 8 77 77
2033 9 77 77
2034 10 77 77
2035 11 77 77
2036 12 77 77
2037 13 77 77
2038 14 77 77
2039 15 77 77
2040 16 77 77
2041 17 77 77
2042 18 77 77
2043 19 77 77
2044 20 77 77
3.4.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Conexiones Domésticas de Alcantarillado (und) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (m3/día)

Año
Demanda con
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha
Proyecto

2024 77 77
2025 1 8 77 69
2026 2 8 77 69
2027 3 8 77 69
2028 4 8 77 69
2029 5 8 77 69
2030 6 8 77 69
2031 7 8 77 69
2032 8 8 77 69
2033 9 8 77 69
2034 10 8 77 69
2035 11 8 77 69
2036 12 8 77 69
2037 13 8 77 69
2038 14 8 77 69
2039 15 8 77 69
2040 16 8 77 69
2041 17 8 77 69
2042 18 8 77 69
2043 19 8 77 69
2044 20 8 77 69
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN

3.5 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA

3.5.1 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Unidad Productora Aspectos técnicos Factores empleados para la selección de la Alternativa Planteamiento Técnico de la Alternativa

En el estudio definitivo se podrá realizar algunos cambios en el trazo (alineamiento horizontal y vertical)Construcción de infraestructura para la captación tipo laderas con un muro de contención
que permita un correcto diseño y que se desarrolle de manera óptima y segura. para su protección, construcción de una línea de conducción proyectada de tipo HDPE100
Localización SDR17 63mm, instalación de válvulas de aire y válvula de purga, construcción de cámara de
El inicio de la ejecución de la obra debe ser coordinado con la población, para no perjudicar el
desarrollo de las actividades socioeconómicas. reunión, pase aéreo L=30m, construcción de un reservorio apoyado V=20.00m3, cámara de
distribución de caudales, construcción de una red de distribución, cámara rompe presión tipo
Los aspectos técnicos del proyecto están referidos con las características técnicas de la infraestructura, 7, válvula de control y regulación, válvula de purga T-I en RD y T-II en RD, pase aéreo
SISTEMA DE AGUA POTABLE
y están en concordancia con los reglamentos vigentes de diseño y construcción de infraestructuras de L=3m, conexiones domiciliarias, estatales y sociales y la construcción de lavaderos multiusos
Tamaño
este tipo. Asimismo, se adjunta los estudios básicos necesarios en los anexos. Primero describiremos para viviendas.
las condiciones generales para la formulación del proyecto alternativo y luego sus componentes.
Se intervendra con la tecnologia requerida en el marco normaivo del sector de acuerdo a la norma de
Tecnologia
edificación para sisemas de saneamiento rural.

En el estudio definitivo se podrá realizar algunos cambios en el trazo (alineamiento horizontal y vertical)
que permita un correcto diseño y que se desarrolle de manera óptima y segura.
Localización
El inicio de la ejecución de la obra debe ser coordinado con la población, para no perjudicar el
desarrollo de las actividades socioeconómicas.
Los aspectos técnicos del proyecto están referidos con las características técnicas de la infraestructura,
Construcción de 76 und de casetas de saneamiento, tratamiento individual con biodigestor y
SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS y están en concordancia con los reglamentos vigentes de diseño y construcción de infraestructuras de
Tamaño zanja de percolación.
este tipo. Asimismo, se adjunta los estudios básicos necesarios en los anexos. Primero describiremos
las condiciones generales para la formulación del proyecto alternativo y luego sus componentes.
Se intervendra con la tecnologia requerida en el marco normaivo del sector de acuerdo a la norma de
Tecnologia
edificación para sisemas de saneamiento rural.

Localización

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Tamaño

Tecnologia

Localización

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Tamaño

Tecnologia

3.5.2 METAS FÍSICAS DE LOS SISTEMAS

A. SISTEMA DE AGUA POTABLE

Tipo de Factor Unidad Física Dimensión Física
Naturaleza de acción Componentes / Activo Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo institucional
Productivo U.M. Cantidad U.M. Cantidad
Sistema por gravedad sin tratamiento
Construcción Captación por pozo Infraestructura m2 2 m2 2 tipo ladera no
Construcción Linea de conducción Infraestructura m 2466 m 2466 proyectada no
Construcción Reservorio Infraestructura Nro 1 Nro 1 apoyado no
Construcción Conexiones domiciliarias - viviendas Infraestructura Nro 76 Nro 76 conxiones instalaciones no
Construcción Red de distribución Infraestructura m 12853 m 12853 red de distribucion no
Implementación
B SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Tipo de Factor Unidad Física Dimensión Física
Naturaleza de acción Componentes / Activo Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo institucional
Productivo U.M. Cantidad U.M. Cantidad
CCPP CASERIO CHAMBUC SECTOR PARTE BAJA
Construcción UBS con arrastre hidráulico Infraestructura Nro 76 Nro 76 casetas de saneamiento no

CCPP

CCPP

CCPP
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN

3.6. COSTOS DE INVERSIÓN

3.6.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
Mitigación de Gastos Generales Utilidad Impuestos
Total a Precios
Unidad Productora Naturaleza de acción Componentes / Activo Unidad Metrado Costo Unitario S/ Costo Directo S/ Impacto Flete S/ Costo de Inversión S/ Sub Total S/
Privados S/
Ambiental S/

COSTO AGUA POTABLE 2,208,202.40 2,208,202.40 2,208,202.40 2,208,202.40 2,208,202.40

Construcción Captación por gravedad und 1 2,208,202.40 2,208,202.40 2,208,202.40 2,208,202.40 2,208,202.40
Construcción Linea de conducción

SISTEMA DE AGUA
POTABLE

COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 1,241,513.52 1,241,513.52 1,241,513.52 1,241,513.52 1,241,513.52

Construcción UBS con arrastre hidráulico und 1 1,241,513.52 1,241,513.52 1,241,513.52 1,241,513.52 1,241,513.52

SISTEMA DE
DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS

COSTO ALCANTARILLADO SANITARIO

SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO

COSTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES

COSTO DE INTANGIBLES 13,717.33 13,717.33 13,717.33 13,717.33 13,717.33

INTANGIBLES Implementación Plan de capacitación para la gestión del und 1 13,717.33 13,717.33 13,717.33 13,717.33 13,717.33

SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 3,463,433.25 3,463,433.25 3,463,433.25 3,463,433.25

ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN 384,402.36 384,402.36 384,402.36 384,402.36 384,402.36
SUPERVISIÓN DE LA OBRA und 1 384,402.36 384,402.36 384,402.36 384,402.36 384,402.36
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO und 1 1,391,746.01 1,391,746.01 1,391,746.01 1,391,746.01 1,391,746.01
LIQUIDACIÓN

COSTO DE INVERSIÓN 5,239,581.62 5,239,581.62 5,239,581.62 5,239,581.62

COSTO DE CONTROL CONCURRENTE *
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 5,239,581.62

(*) En aplicación al artículo 2 de la Ley 31358, si el costo de inversión es mayor a S/ 10 millones, se debará estimar el Costo de Controil Concurrente (CCC) hasta el 2% sobre el costo total de inversión. Asmismo, se debe tener en cuenta la Directiva N° 006-2022-CG/GMPL (aprobado con RC N° 103-2022-CG). El CCC no forma parte no forma parte de la evaluación social del PI.

3.6.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO SEGÚN TIPO DE SERVICIO

% del Costo total Costo estudio Costo de Costo de gestión del Costo de
Servicio Costo directo + GG+Utilidad+IGV Costo Intangibles Costo de inversión del servicio
de inversión definitivo supervisión proyecto liquidación

Servicio de agua potable 2,208,202.40 64.01% 8,780.62 246,060.32 890,872.45 3,353,915.79

Servicio de disposición sanitaria de excretas 1,241,513.52 35.99% 4,936.71 138,342.04 500,873.56 1,885,665.83
Servicio de alcantarillado sanitario
Servicio de tratamiento de aguas residuales
COSTO DE INVERSIÓN 3,449,715.92 100.00% 13,717.33 384,402.36 1,391,746.01 5,239,581.62

3.6.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

Mensual
Unidad Productora Naturaleza de acción Componentes / Activo Unidad de Medida Fecha de Inicio Fecha de Término Total
1 2 3 4 5 6 7 8
Construcción Captación por gravedad und
Construcción Linea de conducción

SISTEMA DE AGUA
Set-23 Nov-23
POTABLE

Construcción UBS con arrastre hidráulico und

SISTEMA DE
DISPOSICIÓN SANITARIA 09/01/2023 Nov-23
DE EXCRETAS

SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO

SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES

Implementación Plan de capacitación para la gestión del servicio

und Dic-23 Dic-23

INTANGIBLES
INTANGIBLES

ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN DE LA OBRA und Set-23 Nov-23
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO und Set-23 Nov-23
LIQUIDACIÓN

3.6.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Mensual
Unidad Productora Naturaleza de acción Componentes / Activo Fecha de Inicio Fecha de Término TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
COSTO AGUA POTABLE
Construcción Captación por gravedad
Construcción Linea de conducción

SISTEMA DE AGUA
POTABLE

Set-23 Nov-23
COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Construcción UBS con arrastre hidráulico

SISTEMA DE
DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS

Set-23 Nov-23
COSTO ALCANTARILLADO SANITARIO

SISTEMA DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO

COSTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
 COSTO DE INTANGIBLES
Implementación Plan de capacitación para la gestión del servicio Dic-23 Dic-23
INTANGIBLES

SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN

ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN DE LA OBRA und Set-23 Nov-23
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO und Set-23 Nov-23
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSIÓN
Nota: Cuando el total señala "Diferente a la meta" revisar el numeral 3.6.1
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN

3.7. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

3.7.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

a. Costos fijos de operación y mantenimiento
Con proyecto Sin proyecto
Rubros Unidad de medida
Cantidad Costo unitario (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad Costo unitario (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/)

Costos de Admin. y Operación 3,295.00

Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada Unidad de medida 12.00 190.00 1 2,280.00
Herramientas
Materiales unidad de medida 1.00 400.00 1 400.00
Insumos unidad de medida 1.00 615.00 1 615.00
Consumo de Energía Eléctrica
Costos de Mantenimiento 700.00
Mantenimiento rutinario
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Herramientas
Materiales
Insumos
Mantenimiento periódico 700.00
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada und 1.00 38.50 1 38.50
Herramientas
Materiales und 1.00 547.00 1 547.00
Insumos und 1.00 114.50 1 114.50

Costo Total anual 3,995.00

b. Costos variables de operación y mantenimiento

Dosificación en el reservorio de 1.5 mg/l

Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3)
Precio del hipoclorito Soles por Kg
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3

Con proyecto Sin proyecto

Año Cantidad total de Costo total del Producción de Cantidad total de Costo total del
Producción de Agua
cloro cloro Agua cloro cloro
(m3/Año)
(kg/año) (Soles/año) (m3/Año) (kg/año) (Soles/año)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

c. Flujo de operación y mantenimiento del servicio de agua potable

Con proyecto Sin proyecto
Costos de operación Costos de operación
Año Costos de Costo total O&M Costos de Costo total O&M sin
Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento con proyecto Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento proyecto

1 3,295.00 700.00
2 3,295.00 700.00
3 3,295.00 700.00
4 3,295.00 700.00
5 3,295.00 700.00
6 3,295.00 700.00
7 3,295.00 700.00
8 3,295.00 700.00
9 3,295.00 700.00
10 3,295.00 700.00
11 3,295.00 700.00
12 3,295.00 700.00
13 3,295.00 700.00
14 3,295.00 700.00
 15 3,295.00 700.00
16 3,295.00 700.00
17 3,295.00 700.00
18 3,295.00 700.00
19 3,295.00 700.00
20 3,295.00 700.00

3.7.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

a. Costos de mantenimiento del servicio de disposición sanitaria de excretas

Con proyecto Sin proyecto
Rubro Unidad
Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/)
Mantenimiento rutinario (01 UBS)
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Herramientas
Materiales
Insumos
Mantenimiento periódico (01 UBS)
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Herramientas
Materiales
Insumos

Cantidad de UBS
Costo total anual de mantenimiento rutinario
Costo total anual de mantenimiento periódico
Costo Total Anual de Mantenimiento

b. Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Con proyecto Sin proyecto
Rubro Unidad
Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/)
Costos de operación
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Herramientas
Materiales
Insumos
Costos de mantenimiento
Rutinario
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Herramientas
Materiales
Insumos
Periódico
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Herramientas
Materiales
Insumos
Costo Total Anual de O&M

c. Flujo de costos de operación y mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Con proyecto Sin proyecto
Disposición
Disposición sanitaria
Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales sanitaria de Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
de excretas
Año Costo total O&M excretas Costo total O&M sin
con proyecto proyecto
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Costo de operación Total Total
mantenimiento mantenimiento mantenimiento operación mantenimiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3.7.3.COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Situación con proyecto Situación sin proyecto
Costos de O&M
Año Costos de Costos de Costos de Costos de
Total Total incrementales
operación mantenimiento operación mantenimiento
1 2025 700.00 700.00 700.00
2 2026 700.00 700.00 700.00
3 2027 700.00 700.00 700.00
4 2028 700.00 700.00 700.00
5 2029 700.00 700.00 700.00
6 2030 700.00 700.00 700.00
7 2031 700.00 700.00 700.00
8 2032 700.00 700.00 700.00
9 2033 700.00 700.00 700.00
10 2034 700.00 700.00 700.00
11 2035 700.00 700.00 700.00
12 2036 700.00 700.00 700.00
13 2037 700.00 700.00 700.00
14 2038 700.00 700.00 700.00
15 2039 700.00 700.00 700.00
16 2040 700.00 700.00 700.00
17 2041 700.00 700.00 700.00
18 2042 700.00 700.00 700.00
19 2043 700.00 700.00 700.00
20 2044 700.00 700.00 700.00
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
III. FORMULACIÓN

3.8. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Servicio de agua potable Servicio de disposición sanitaria de excretas Servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Situación con proyecto Situación con proyecto Situación con proyecto

Costos de Costos de
Costos de Costos de O&M Costos Costos de Costos Costos de Costos
Año Año O&M sin Año O&M sin
Inversión operación y Total sin proyecto incrementales Inversión operación y Total incrementales Inversión operación y Total incrementales
proyecto proyecto
mantenimiento mantenimiento mantenimiento

2024 3,353,915.79 3,353,915.79 3,353,915.79 2024 1,885,665.83 1,885,665.83 1,885,665.83 2024

1 2025 2025 2025
2 2026 2026 2026
3 2027 2027 2027
4 2028 2028 2028
5 2029 2029 2029
6 2030 2030 2030
7 2031 2031 2031
8 2032 2032 2032
9 2033 2033 2033
10 2034 2034 2034
11 2035 2035 2035
12 2036 2036 2036
13 2037 2037 2037
14 2038 2038 2038
15 2039 2039 2039
16 2040 2040 2040
17 2041 2041 2041
18 2042 2042 2042
19 2043 2043 2043
20 2044 2044 2044
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
IV. EVALUACIÓN

4.1 BENEFICIOS SOCIALES

4.1.1 ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA PARA NUEVOS Y ANTIGUOS USUARIOS

Curva de demanda

Q=

Nuevos usuarios Antiguos usuarios

Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio
(m3/viv) (S//m3) (m3/viv) (S//m3)

Precio máximo al cual no se demandaria agua Precio máximo al cual no se demandaria agua potable
potable
Consumo de los no conectados al sistema Precio económico del agua para los no conectados Precio económico del agua para los conectados según curva
2 1.00 Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/viv.) 12.00 1.00
(m3/mes/viv.) al sistema (S/./m3) de demanda (S/./m3)

Consumo de saturación con tarifa marginal cero Consumo de saturación con tarifa marginal cero
12.00 1 12.00 1
(m3/mes/viv) (m3/mes/viv)

4.1.2 ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LOS NUEVOS Y ANTIGUOS USUARIOS Parámetros de Evaluación Social
Nuevos Antiguos Valor del tiempo
Usuarios sujetos a micromedición Ambito Rural
usuarios usuarios (soles/hora)
a. Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes) 1.80 Proposito laboral S/hora (*)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /fam/mes) 10.20 Factor de corrección propósito no Adulto
c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes) 12.00 laboral (*) Menores
Valor de 1 hora propósito no laboral Adulto
S/hora Menores
(*) Anexo N°11: Parámetros de Evaluación Social

A. Estimación del valor social del tiempo de los no conectados B. Estimación del Volumen de acarreo (mes)
Tiempo de Valor Social Valor Social Volumen Volumen
N° de Viajes Tiempo total de Persona que N° de Viajes N° Baldes x Capacidad x
Persona que acarrea acarreo x viaje del Tiempo del Tiempo Acarreo x día Acarreo x Mes
x Día acarreo Horas acarrea x Día Viaje Balde (lts)
(min) (S/ x Hora) (S/ x mes) (lts) (m3)
Madre Madre
Padre Padre
Hijos mayores Hijos mayores
Hijos menores Hijos menores
Total valor social del tiempo de los no conectados Total volumen de acarreo

C. Estimación de Beneficios por incremento del consumo de agua

Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S//año)

Años Población Total Beneficios

Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Adicionales Total
(S/.año)

1 2025 385
2 2026 385
3 2027 385
4 2028 385
5 2029 385
6 2030 385
7 2031 385
8 2032 385
9 2033 385
10 2034 385
11 2035 385
12 2036 385
13 2037 385
14 2038 385
15 2039 385
16 2040 385
17 2041 385
18 2042 385
19 2043 385
20 2044 385
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
IV. EVALUACIÓN

4.2 COSTOS SOCIALES

4.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

Costo total a precios Costo a precios

Unidad Productora Rubro de mercado Incidencia Factor de corrección sociales
(soles con IGV) S/)
Total Sist. agua potable 2,208,202.40 1,543,533.48
Bienes transables
Bienes no transables 1,324,921.44 60.00% 0.850 1,126,183.22
SISTEMA DE AGUA
Mano de obra calificada 110,410.12 5.00% 0.910 100,473.21
POTABLE
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada 772,870.84 35.00% 0.410 316,877.04
Combustible
Total Sist. de disposición sanitaria de excretas 1,241,513.52 1,052,803.47
Bienes transables 248,302.71 20.00% 0.850 211,057.30
SISTEMA DE Bienes no transables
DISPOSICIÓN
Mano de obra calificada 869,059.46 70.00% 0.910 790,844.11
SANITARIA DE
EXCRETAS Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada 124,151.35 10.00% 0.410 50,902.05
Combustible
Total Sist. de alcantarillado
Bienes transables
SISTEMA DE Bienes no transables
ALCANTARILLADO Mano de obra calificada
SANITARIO Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustible

Total Sist. de tratamiento de aguas residuales

Bienes transables
SISTEMA DE Bienes no transables
TRATAMIENTO DE Mano de obra calificada
AGUAS
Mano de obra semicalificada
RESIDUALES
Mano de obra no calificada
Combustible

Total Intangibles 13,717.33 11,851.77

Bienes transables 4,801.06 35.00% 0.850 4,080.90
Bienes no transables
INTANGIBLES Mano de obra calificada 8,230.40 60.00% 0.910 7,489.66
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada 685.87 5.00% 0.410 281.21
Combustible

SUB TOTAL 3,463,433.25 2,608,188.71

ESTUDIO DEFINITIVO
SUPERVISIÓN 384,402.36
GESTIÓN DELPROYECTO 1,391,746.01
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES 5,239,581.62 2,608,188.71

4.2.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES POR TIPO DE SERVICIO

Costo de
Costo directo + % del costo total de Costo estudio Costo de gestión Costo de
Servicio Costo capacitación Costo de supervisión inversión del
GG+Utilidad+IGV inversión definitivo del proyecto liquidación
servicio
Servicio de agua potable 1,543,533.48 59.45% 7,045.93 1,550,579.41
Servicio de disposición sanitaria de excretas 1,052,803.47 40.55% 4,805.84 1,057,609.31
Servicio de alcantarillado sanitario
Servicio de tratamiento de aguas residuales
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 2,596,336.94 100.00% 11,851.77 2,608,188.71

4.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

4.3.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

a. Costos fijos de operación y mantenimiento
Con proyecto Sin proyecto
Costo total a precios de Costo total a precios
Rubros Factor de
mercado (soles con Factor de corrección Costo a precios sociales (S/) de mercado (soles Costo a precios sociales (S/)
corrección
IGV) con IGV)

Costos de admin. y operación 3,295.00 1,797.55

Bienes transables 400.00 0.850 340.00
Bienes no transables 615.00 0.850 522.75
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada 2,280.00 0.410 934.80
Combustible

Costos de mantenimiento 700.00 287.00

Mantenimiento rutinario
Bienes transables
Bienes no transables
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustible
Mantenimiento periódico 700.00 287.00
Bienes transables 547.00 0.410 224.27
Bienes no transables 114.50 0.410 46.95
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada 38.50 0.410 15.79
Combustible
Costo Total anual 3,995.00 2,084.55

b. Costos variables de operación y mantenimiento

Costo total a precios

Factor de Costo a precios
Dosificación hipoclorito de calcio de mercado (soles
corrección sociales (S/)
con IGV)
Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3)
Precio del hipoclorito Soles por Kg
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3

Con proyecto Sin proyecto

Año Producción de Agua Cantidad total de cloro Costo total del cloro Producción de Cantidad total de Costo total del cloro
(m3/año) (kg/año) (Soles/año) Agua (m3/año) cloro (kg/año) (Soles/año)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

c. Flujo de operación y mantenimiento del servicio de agua potable

Con proyecto Sin proyecto
Año Costos de operación Costos de Costo total O&M con Costos de operación Costos de Costo total O&M
Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento proyecto Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento sin proyecto
1 1,797.55 287.00
2 1,797.55 287.00
3 1,797.55 287.00
4 1,797.55 287.00
5 1,797.55 287.00
6 1,797.55 287.00
7 1,797.55 287.00
8 1,797.55 287.00
9 1,797.55 287.00
10 1,797.55 287.00
11 1,797.55 287.00
12 1,797.55 287.00
13 1,797.55 287.00
14 1,797.55 287.00
15 1,797.55 287.00
16 1,797.55 287.00
17 1,797.55 287.00
18 1,797.55 287.00
19 1,797.55 287.00
20 1,797.55 287.00

4.3.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A PRECIOS SOCIALES

a. Costos de mantenimiento del servicio de disposición sanitaria de excretas

Con proyecto Sin proyecto
Costo total a precios de Costo total a precios
Rubro Factor de
mercado (soles con Factor de corrección Costo a precios sociales (S/) de mercado (soles Costo a precios sociales (S/)
corrección
IGV) con IGV)
Mantenimiento rutinario (01 UBS)
Bienes transables
Bienes no transables
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustible
Mantenimiento periódico (01 UBS)
Bienes transables
Bienes no transables
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustible

Cantidad de UBS
Costo total anual de mantenimiento rutinario
Costo total anual de mantenimiento periódico
Costo Total Anual de Mantenimiento

b. Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Costo total a precios de Costo total a precios
Factor de
Rubro mercado (soles con Factor de corrección Costo a precios sociales (S/) de mercado (soles Costo a precios sociales (S/)
corrección
IGV) con IGV)
Costos de operación
Bienes transables
Bienes no transables
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustible
Costos de mantenimiento
Rutinario
Bienes transables
Bienes no transables
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustible
Periódico
Bienes transables
Bienes no transables
Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Combustible
Costo Total Anual de O&M

c. Flujo de costos de operación y mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Con proyecto Sin proyecto
Disposición sanitaria de Disposición sanitaria Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas
Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Año excretas Costo total O&M con de excretas residuales Costo total O&M
proyecto Costo de Costo de Costo de sin proyecto
Costo de mantenimiento Costo de operación Costo de mantenimiento Total Total
mantenimiento operación mantenimiento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4.3.3. COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Situación con proyecto Situación sin proyecto
Costos de O&M
Año Costos de Costos de Costos de
Costos de operación Total Total incrementales
mantenimiento operación mantenimiento
1 2025 287.00
2 2026 287.00
3 2027 287.00
4 2028 287.00
5 2029 287.00
6 2030 287.00
7 2031 287.00
8 2032 287.00
9 2033 287.00
10 2034 287.00
11 2035 287.00
12 2036 287.00
13 2037 287.00
14 2038 287.00
15 2039 287.00
16 2040 287.00
17 2041 287.00
18 2042 287.00
19 2043 287.00
20 2044 287.00
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
IV. EVALUACIÓN

4.4 ESTIMACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

4.4.1 EVALUACIÓN SOCIAL COSTO BENEFICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año)

Población Inversión Total a Costos incrementales Factor de Valor actual del
Población Flujo neto a
Años Conectada Otros Beneficios Total precios sociales de operación y descuento flujo neto a precios
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas precios sociales
(%) (S/.) mantenimiento sociales

1,550,579.41
1 385
2 385
3 385
4 385
5 385
6 385
7 385
8 385
9 385
10 385
11 385
12 385
13 385
14 385
15 385
16 385
17 385
18 385
19 385
20 385

VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
VAC 1,550,579.41

4.4.2 EVALUACIÓN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Costos de Factor de
Población Población Población Inversión total a operación y Flujo neto a descuento Valor Actual a
Años
total conectada % beneficiada precio social mantenimiento precios sociales precios sociales
incrementales
385 1,057,609.31 1,057,609.31
1 385
2 385
3 385
4 385
5 385
6 385
7 385
8 385
9 385
10 385
11 385
12 385
13 385
14 385
15 385
16 385
17 385
18 385
19 385
20 385
VAC SOCIAL
Población promedio 385
ICE

4.4.3. RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 03

A Precio de Mercado (S/) 5,239,581.62
Monto de Inversión Total
A Precio Social (S/) 2,608,188.71

Valor Actual Neto-VAN (S/)

Costo Beneficio
Tasa Interna de Retorno-TIR (% )

Costo Efectividad Índice Costo Efectividad (S//hab)

4.5. COSTO PERCÁPITA SEGÚN COMPONENTE

Costos Referenciales
¿El costo percápita por componente es ≤ al costo percápita máximo determinado
Tipo Indicador Alternativa 01 (*)
por el Sector?
Zona Tipo de Fuente o Tecnología Costo por Habitante

Costo per cápita de Agua Potable SIERRA

Costo por
Costo per cápita de Disposición Sanitaria de
percápita por 4,897.83 SIERRA NO SUPERA EL COSTO PERCAPITA MÁXIMO
Excretas
sistema
Costo per cápita de Alcantarillado Sanitario SIERRA 11,776 NO SUPERA EL COSTO PERCAPITA MÁXIMO

(*) Costos percápita por sistemas estimados a precios de mercado

 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
IV. EVALUACIÓN

4.6 SOSTENIBILIDAD

4.6.1. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LA CUOTA FAMILIAR

Ingreso Promedio de una familia (Soles) 300.00

Factor de Incumplimiento
Número de Usuarios exonerados

Costos de Operación y Mantenimiento (Soles)

Cuota a pagar
Años UBS, alcantarillado Usuarios
Agua (S/ /familia/mes)
sanitario y/o tratamiento Total
Potable
de aguas residuales

1 0.00
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00
13 0.00
14 0.00
15 0.00
16 0.00
17 0.00
18 0.00
19 0.00
20 0.00
Cuota Máxima

Capacidad de Pago de la Familia ¿Capacidad de Pago cubre la cuota máxima? Entidad Responsable que asume el subsidio Señale el documento que acredita el subsidio

9.00

Nota: En caso el sistema opere bajo micromedición, estimar el cálculo de la cuota familiar en base al Anexo N° 04 de la Resolución de Concejo Directivo N° 028-2018-SUNASS-SD. El mencionado cálculo debe ser
adjuntado como parte de los anexos de la FTE.

4.6.2. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

Nombre de la Organización a cargo de la Operación y Mantenimiento

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO

4.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Elegir tipo de
N° TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad N° FUENTE DE FINANCIAMIENTO
fuente

1 Administración directa 1 Recursos ordinarios

2 Administración indirecta - por contrata X 2 Recursos directamente recaudados

3 Administración indirecta - asociación público privada (app) 3 Recursos por operaciones oficiales de crédito

4 Administración indirecta - núcleo ejecutor 4 Donaciones y transferencias X

5 Administración indirecta - ley 29230 (obras por impuestos) 5 Recursos determinados X

4.8 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

Tipo de riesgo (operacional, contexto de cambio climático, Probabilidad de ocurrencia Impacto
Descripción del riesgo Medidas de mitigación
mercado, financiero, legal) (baja, media, alta) (bajo, moderado, mayor)

CLIMA LLUVIAS ALTAS MEDIA MODERADO SE EJECUTARA EN TIEMPOS DE BAJAS LLUVIAS

4.9 IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Medidas de Mitigación Costo (S/)

Durante la Ejecución

Impacto 1:

Impacto 2:

Impacto 3:

Durante el Funcionamiento

Impacto 1:

Impacto 2:

Impacto 3:
 FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
IV. EVALUACIÓN

4.10 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Nivel de Objetivo Indicadores Medios de Verificación Supuestos

1. Estadísticas del INEI

Fin Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria Incremento de los beneficiariosconectados al sistema de agua potable al 100% 2. Encuestas aplicadas a la población de la
localidad

1. El operador de los servicios realiza adecuadamente la

Disminución de la incidencia de enfermedades gastrointestinales y
Propósito parasitarias en el Caserío Chambuc Sector Parte Baja, distrito de
Santiago de Chuco – Provincia de Santiago de Chuco, La Libertad.
operación y mantenimiento de los sistemas de agua
1. Estadísticas del INEI, cobertura de
potable y saneamiento.
el % de incidencias gastrointestinales se reduce al 20% en el año 4 atención de los servicios.
2. La población utiliza adecuadamente los servicios de
2. Diagnóstico de Brechas
agua y saneamiento
3. La población paga oportunamente su cuota

consumo de agua de buena calidad 100% del total de la poblacion se enecuentra conectada al año 1

1. Acta de recepción
adecuados habitos y practicas de higuiene el % de incidencias gastrointestinales se reduce al 20% en el año 4
de obra y transferencia a la entidad
Componentes responsable de la operación y Se cuenta oportunamente con los recursos necesarios
adecuada gestion de los servicios 100% del total de la poblacion se enecuentra conectada al año 1
mantenimiento de servicio para el financiamiento del proyecto.
2. Informe de cierre del proyecto

Creación del sistema de agua potable. Infraestructura: S/. 3,463,433.24

Creación del sistema de alcantarillado y disposición de
Gestión del Proyecto S/. 1,391,746.01
excretas

Educación Sanitaria y Capacitaciones Supervisión S/. 384,402.36

Se cuenta oportunamente con los recursos necesarios
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/ 5,239,581.61 para el financiamiento del proyecto.
Adquisición oportuna de insumos, materiales, equipos y
Acciones 1. Reportes de avance de ejecución de la
herramientas.
Unidad Ejecutora.
Ejecución del proyectos acorde a su programación física y
2.. Liquidación de obra
financiera.

4.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El proyecto considera una sola alternativa de solución que optimizaría los servicios a intervenir:

2. El proyecto tiene como objetivo central: " DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN EL CASERIO CHAMBUC SECTOR PARTE BAJA DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE
CHUCO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD ".
3. El estudio establece los elementos técnicos que sustentan el dimensionamiento del proyecto, definen los servicios y recursos necesarios para la adecuada atención de la población demandante.
4. Sobre el cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad
5. El proyecto contribuye a mejorar el servicio de alcantarillado rural en el caserío Chambuc Sector Parte Baja atendiendo una problemática y una necesidad que viene afectando hace varios años a los pobladores. El proyecto constituye un aumento en su bienestar y mejora la calidad de vida de la
población afectada.
6. El estudio no es un proyecto de inversión fraccionado, comprende una intervención integral a la solución del inadecuado servicio de alcantarillado en el caserío Chambuc Sector Parte Baja.
7. La intervención guarda correspondencia con la definición de proyecto de Inversión, dado que son intervenciones limitadas en el tiempo con el fin de mejorar el servicio de alcantarillado rural y calidad de vida de la población beneficiaria.
8. El monto de inversión del proyecto a precios privados de la alternativa única asciende a S/. 5,239,581.61 soles.
9. El número de beneficiarios del proyecto será de 385 habitantes durante el horizonte de evaluación. Generando una demanda anual promedio de 100% de cobertura efectiva en el servicio de agua potable para el anexo.
10. La sostenibilidad del proyecto está garantizada institucionalmente debido a la participación conjunta de la población beneficiaria y la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco quien dará su respaldo para el funcionamiento del proyecto.
11. La operación y mantenimiento será asumida por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco, económicamente el gasto asciende a S/. 79,900 soles por 20 años de su funcionamiento. Por lo sustentado
líneas arriba, se recomienda:
1. Aprobar el presente proyecto a nivel de Ficha Técnica Estandar puesto que sustenta su implementación en beneficio de la población afectada en la calidad de vida de los mismos.
2. Profundizar la información del proyecto con mayor trabajo de campo para la realización del expediente técnico.

4.12 ANEXOS

· Anexo N°01: Croquis de ubicación del proyecto

· Anexo N°02: Fotos Satelitales del Área de Influencia
· Anexo N°03: Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
· Anexo N°04: Reporte de aforos de las fuentes de agua
· Anexo N°05: Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
· Anexo N°06: Reporte del test de percolación
· Anexo N°07: Análisis Físico-Químico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
· Anexo N°08: Estudio Hidrológico (En caso el proyecto se encuentre en zona inundable)
· Anexo N°09: Padrón Preliminar de Asociados (beneficiarios) (*)
· Anexo N°10: Esquema o croquis de la alternativa de solución
· Anexo N°11: Presupuestos de Costos de Inversión (Costo Directo, GG, Utilidades, IGV).
· Anexo N°12: Descripción Técnica de la 2da alternativa y cuadro resumen de costo de inversión
· Anexo N°13: Estructura de costo de O&M
· Anexo N°14: Compromiso de pago de cuota familiar (*)
· Anexo N°15 Compromiso de O&M, y si se necesitara subsidio
· Anexo N°16 Acta de Asamblea General Disponibilidad de Terrenos (preliminar) (*)
· Anexo N°17 Encuesta socio económica preliminar (*)
· Anexo N°18 Resolución Administrativa de la Autoridad Local de Agua para la Acreditación de Disponibilidad Hídrica o Licencia de Uso de Agua (**)
· Anexo N°19 Resolución de Alcaldía de conformación de JASS
· Anexo N°20 Documento de conformación de UGM

Nota: (*) Se recomienda utilizar de referencia los Formatos establecidos en la Resolución Directoral N°252-2018/VIVIENDA/MVCS/PNSR, según la información requerida para la FTE
(**) Marco legal del DS N° 022-2016-MINAGRI

5. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora