3.-Ficha Tecnica Estandar

FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
ASPECTOS IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN

GENERALES EVALUACIÓN INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO DE LA
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR (FTE)
I II III IV
► La presente FTE se aplica a proyectos de inversión
Área de Estudio e Estimación de de servicios de saneamiento en ámbito rural
Aspectos Generales Beneficios Sociales
Influencia Demanda estandarizables, cuyo monto de inversión sea menor o
igual a 15 mil UIT.
UP Agua Potable - Estimación de Costos a Precios

UBS Oferta-Brecha Sociales ► Revisar el instructivo de la FTE para el registro
respectivo.
UP Alcantarillado Alternativa Técnica Evaluación Social

► Introducir la información en la FTE en las celdas de
color celeste. Las celdas en blanco se encuentran
Exposición de UP
Costos de Inversión automatizadas.
a Peligros Sostenibilidad
► En caso se visualice alertas en los resultados de los

Diagnóstico de Matriz de Marco procedimientos automatizados, se debe proceder a
Gestión Operativa Costos de O&M
Lógico revisar la información que haya sido incluida.
Diagnóstico de Flujo de Costos a ► Para los accesos directos a las pestañas de los módulos
Población Precio de Mercado de la FTE se recomienda habilitar las macros del Excel.
-
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA (UF)
Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROGRESO
Nombre de la UF : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROGRESO
Responsable de la UF JULIO CESAR ABARCA PORTILLO
Responsable de formular el proyecto
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROGRESO
Nombre de la UEI: VIDAL MODESTO LIPA FLORES
Responsable de la UEI:
1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

Función: 18 SANEAMIENTO
División Funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo Funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector Responsable VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
1.3. NOMBRE DEL PROYECTO
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA
LOCALIDAD DE HUAYAO DEL DISTRITO DE PROGRESO - PROVINCIA DE GRAU – DEPARTAMENTO DE APURIMAC
Naturaleza de intervención Objeto de intervención
CREACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE
CREACIÓN SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Localización:
Nro Departamento Provincia Distrito Centro poblado UBIGEO CCPP
1 APURIMAC GRAU PROGRESO HUAYAO 307080008

2
De ser el caso, si el proyecto interviniera en mas de 04 centros poblados, se deberá señalarlos, considerando que deben corresponder a un mismo distrito
1.4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA
Nivel de Valor de contribución al

Servicio Tipo de indicador Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicios Unidad de medida Año
desagregación cierre de brechas
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN

AGUA POTABLE COBERTURA ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Personas Distrital 2021 89
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON

AGUA POTABLE CALIDAD SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL Viviendas Distrital 2021 22
MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MG/L)
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN

DISPOSICIÓN SANITARIA DE
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
EXCRETAS Y/O COBERTURA Personas Distrital 2021 89
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
EXCRETAS
II. IDENTIFICACIÓN
2.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

Adjuntar como anexo el croquis del área de estudio (localización de los elementos de la UP) y del área de influencia (ubicación de los beneficiarios)
2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO (adjuntar mapa o croquis)

Nro Departamento Provincia Distrito Centro Poblado UBIGEO Zona geográfica
1 APURIMAC GRAU PROGRESO HUAYAO 307080008
SIERRA
2 0 0
2.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA (adjuntar mapa o croquis)

Nro Departamento Provincia Distrito Centro Poblado Localidad / Sector 1/ UBIGEO Zona geográfica
1 APURIMAC GRAU PROGRESO HUAYAO 307080008 SIERRA

2 0 0
Nota: Si el área de influencia y de estudio del proyecto abarcan más de 04 localizaciones, se deberá indicarlas en el cuadro, considerando que deben pertenecer a un mismo distrito..
1/ Cuando corresponda
Se deberá generar un archivo KML para la localización del ámbito de influencia del proyecto de inversión. Dicho archivo será requerido cuando se registre el proyecto en el Banco de Inversiones.
2.1.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y GEOGRAFICAS QUE INFLUIRÁN EN EL DISEÑO DEL PROYECTO, DEMANDA Y COSTOS
Altitud Temperatura Precipitación Humedad

Nro Centro poblado Tipo de suelo Fuente de información
(m.s.n.m.) (C°) (mm) (%)
1 HUAYAO ARCILLOSO 3958 10.56 633.93 70 SENAMHI

2 0
2.1.4. ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HÍDRICO EN EL ÁREA DE ESTUDIO
Coordenadas geográficas UTM

Q Aforado Q Mínimo Cota referencial Cuenta con libre Documento de libre Calidad del agua (señalar los parámetros que superan
Nombre de la fuente de agua Fecha de Aforo Uso actual
(l/s) estimado (l/s) (m.s.n.m.) disponibilidad disponibilidad los LMP)
Este (X) Norte (Y)
CCARAYMAYO 11/22/2021 0.87 0.87 3958.572 768471.08 8447381.901 Consumo humano SI SI Fisico Quimico o Bacteriologico coliformes
Nota: incluye fuentes hídricas no utilizadas por las UP
El resultado de análisis de las fuentes determinan que se necesita tratamiento NO
2.1.5. IDENTIFICAR LOS PELIGROS QUE PUEDEN OCURRIR EN EL ÁREA DE ESTUDIO
¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de estudio? ¿Existe información que indique futuros cambios en las características del peligro o los nuevos peligros?
Peligros
Sí/No Frecuencia Intensidad Grado de peligro Sí/No Características de los cambios o los nuevos peligros
Inundaciones SI Medio Medio Medio No
Lluvias intensas SI Medio Medio Medio No
Sismos SI Bajo Bajo Bajo No

II. IDENTIFICACIÓN
2.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO (adjuntar plano o croquis de la UP en anexos):
Coordenadas geográficas UTM

Código de la Unidad Centro poblado/localidad/ Ubicado en Área Nacional Protegida o Ubicado en zona de restos
N° Servicio Nombre de la Unidad Productora Zona Inundable
Productora* sector Zona de Amortiguamiento arqueológicos
Este (X) Norte (Y)
1 SERVICIO DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE SIN CODIGO 768471.08 8447381.901 HUAYAO NO NO NO
SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE

2 SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS SIN CODIGO 768471.08 8447381.901 HUAYAO NO NO NO
EXCRETAS
(*) Incluir el código de identificación en caso el Sector lo haya definido

Se deberá generar un archivo KML para la localización de las Unidades Productoras. Dicho archivo será requerido cuando se registre el proyecto en el Banco de Inversiones.
2.2.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

A. Identificación de las fuentes hídricas de cada UP de agua potable
Nro de fuentes hídricas de la
Nº Nombre de la UP Tipo de fuente hídrica Nombre de las fuentes hídricas Tipo de sistema de agua potable
UP
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 Subterranea CCARAYMAYO Sistema de agua por gravedad
B. Situación actual de la UP del sistema de agua potable existente
Unidad Física Dimensión Física Coordenadas

¿Se cuenta con documento
Antigüedad Nombre del lugar
Componente del sistema de agua Estado Operativo (Si/No) que acredite la Descripción del estado actual
(años) donde se ubica
disponibilidad de terreno?
U.M. Cantidad U.M. Cantidad Este Norte
SISTEMA DE AGUA POTABLE : Sistema de agua por gravedad
Esta captación es de tipo ladera, se encuentra a una altitud de 3958.572 m.s.n.m, Actualmente la localidad de
Captación por manantial Nro 1.00 Lps 0.866 Malo Si HUAYAO Si 8442953.064 689229.38 Huayao no cuenta con sistema de agua potable y vienen consumiendo agua de riego mediante de manguera
2.2.3. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

A. Características del área donde se ubica la UP e identificación del tipo de sistema de disposición sanitaria de excretas existente
Tasa de percolación
Nombre de la UP Presencia de Nivel freático Zona inundable Características del suelo
(min/cm)
SISTEMA DE AGUA POTABLE No No 3.5 SUELO ARCILLOSO
SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS No No 3.50 SUELO ARCILLOSO
B. Situación actual de la UP del sistema de disposición sanitaria de excretas existente
Tipo de servicio de disposición sanitaria de excretas Cantidad Material Antigüedad (años) Estado ¿Cuántas se encuentran operativas? Diagnóstico del estado actual
En algunas viviendas se han venido construyendo letrinas rusticas sin ninguna orientación técnica, ello viene
BLOQUETA CON TECHO
Letrina o similar 17 7 Malo 4 ocasionando efectos negativos como son los malos olores y la presencia de enfermedades gastrointestinales y
DE CALAMINA
dérmicas. Estas construcciones están construidas con material de bloquetas y techo de calamina.
LOCALIDAD DE SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS:

II. IDENTIFICACIÓN
2.2.4. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
A. Características del área donde se ubica la UP e identificación del servicio de alcantarillado sanitario
Coordenadas UTM
Capacidad de Volumen de Presencia de Presencia de Antiguedad Operativo
Unidad Productora Centro Poblado Tipo de suelo Estado Descripción del estado actual
diseño (l/s) producción (l/s) Nivel freático falla geológica (Años) (SI/NO)
Este (X) Norte (Y)
B. Situación actual de la UP del sistema de alcantarillado sanitario existente
Unidad Física Dimensión Física Coordenadas UTM

Antiguedad Operativo ¿Se cuenta con documento que
Componentes del sistema Estado Descripción del estado actual
(Años) (SI/NO) acredite la disponibilidad de terreno?
U.M. Cantidad U.M. Cantidad Este (X) Norte (Y)
2.2.5. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

A. Características del ára donde se ubica la UP e identificación del tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales
Coordenadas UTM
Tratamiento de aguas Capacidad de Volumen tratado Presencia de Presencia de Antiguedad Operativo
Tipo de Tratamiento de AR Centro Poblado Tipo de suelo Estado Descripción del estado actual
residuales diseño (l/s) (l/s) Nivel freático falla geologica (Años) (SI/NO) Este (X) Norte (Y)
B. Caracteristicas del cuerpo receptor

AR vertidas cumple con Estándar
Volumen de Agua Volumen de Agua Coordenadas UTM
Nombre del Cuerpo receptor Centro Poblado de Calidad Descripción del estado actual
Residual Vertida Residual Tratada
LMP ECA Este (X) Norte (Y)
C. Situación actual de la UP del sistema de tratamiento de aguas residuales existente
Capacidad Características Coordenadas UTM

Antiguedad Operativo ¿Se cuenta con documento que
Componentes del sistema de tratamiento de aguas residuales Estado Descripción del estado actual
(Años) (SI/NO) acredite la disponibilidad de terreno?
U.M. Cantidad Diámetro Longitud Este (X) Norte (Y)
II. IDENTIFICACIÓN
2.2.6. EXPOSICIÓN DE LA UP FRENTE A LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO:
Grado de exposición
Peligros UP expuesta al peligro
Bajo Medio Alto
Inundaciones X TODOS LOS SISTEMAS
Lluvias intensas X TODOS LOS SISTEMAS
Sismos X TODOS LOS SISTEMAS

0
2.2.7. VULNERABILIDAD POR FACTORES DE FRAGILIDAD Y RESILIENCIA:
Grado de vulnerabilidad de cada unidad productora (UP)

Factor de Fragilidad Factor de Resiliencia
Unidades Productoras Capacidades de los Capacidades de Capacidades

Aplicación de Existencia de
Tipo de operadores para respuesta de la financieras de la
normas de recursos financieros
construcción responder ante un organización (entidad) entidad para la
construcción para respuesta
evento natural ante una contingencia respuesta
SISTEMA DE AGUA POTABLE Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo
SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Medio Medio Bajo Bajo Medio Bajo
0
0
II. IDENTIFICACIÓN
2.2.8. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN OPERATIVA DEL SERVICIO
A. Descripción de la gestión actual de los servicios

Se dispone de Conexiones existentes (unid)
Cuenta con un Cobertura del Cuota familiar Cuenta con
Unidad Productora Operador del servicio personal, materiales y Costo de OyM (S/. mes) Restricciones o limitaciones para la operación y mantenimiento
Plan Operativo servicio % (S/. mes) Subsidio Doméstico Comercial Estatal Social TOTAL
equipos
HUAYAO
Continuidad y calidad del servicio de agua potable
Parámetros CCPP 1 CCPP 2 CCPP 3 CCPP 4 TOTAL
Continuidad del servicio de AP (horas/día)

Presencia de cloro residual en el servicio de AP (viviendas)
B. Mantenimiento de las UP de los servicios

B.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
Tipo de mantenimiento que el operador
Principales Activos que reciben realiza Frecuencia del Último mantenimiento
Componentes Acciones de mantenimiento realizado
mantenimiento mantenimiento realizado realizado
Preventivo Correctivo
SISTEMA DE AGUA POTABLE
B.2 SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Principales Activos que reciben Tipo de mantenimiento Frecuencia del Último mantenimiento
Tipo de UBS Acciones de mantenimiento realizado
B.3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Tipo de mantenimiento
Principales Activos que reciben Frecuencia del Último mantenimiento
Componentes Acciones de mantenimiento realizado
B.4 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Tipo de mantenimiento
Frecuencia del Último mantenimiento
Componentes Activos Acciones de mantenimiento realizado
Preventivo Correctivo mantenimiento realizado realizado
II. IDENTIFICACIÓN
2.3. DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
a) Información General Año Base 2021
Detalle Unidad de Medida Valor Fuente
Población Actual (hab) Personas 89 Padron de beneficiarios

N° de Viviendas Total Viviendas 22 Padron de beneficiarios
Densidad Poblacional (hab/viv) 4.05 Encuestas de CAMPO
Cobertura de Agua Potable Porcentaje Encuestas de CAMPO
Cobertura de Disposición Sanitaria de Excretas Porcentaje Encuestas de CAMPO
Cobertura de Alcantarillado Porcentaje Encuestas de CAMPO
Ingreso Promedio Mensual (Soles/Vivienda) 600 Encuestas de CAMPO
N° de Instituciones Educativas Unidades 0 Padron de beneficiarios
N° Usuarios de Otras Instituciones Estatales o Sociales Unidades 0 Padron de beneficiarios
Tasa de Crecimiento Poblacional Porcentaje 0.8% INEI - Censo Poblacional
b) Información por Centro Poblado
Población Viviendas Ingreso Promedio Mensual

Centro Poblado Fuente de Información
(Personas) (Unidades) (Soles)
HUAYAO 89 22 600 Encuesta de Campo
Total 89 22 600
Nota: De presentarse mas de 04 Centros Poblados, se deberá incluirlos en la ultima celda del cuadro de manera agregada.
c) Resumen de Datos de Tiempo y Volumen de Acarreo de Agua
Tiempo de acarreo x viaje (min) Volumen de Acarreo

Persona que acarrea Tiempo de acarreo x viaje Capacidad x Balde
N° de Viajes x Día N° Baldes x Viaje
(min) (lts)
Madre 15 2 2 10
Padre 15 2 2 10
Hijos mayores 0 0 0 0
Hijos menores 0 0 0 0
2.3.2. POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA CON Y SIN ACCESO AL SERVICIO ACTUAL
a) Servicio de Agua Potable
Población con acceso al Viviendas del ámbito de Viviendas con conexión

Nombre de la UP Población del ámbito de influencia Población sin acceso Viviendas sin conexión
servicio del agua influencia de agua
Sistema de Agua Potable 89 89 22 22

HUAYAO 89 0 89 22 0 22
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
b. Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas
Población con acceso al

Viviendas del ámbito de Viviendas sin
Nombre de la UP Población del ámbito de influencia servicio de disposición de Población sin acceso Viviendas con UBS
influencia UBS
excretas
Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas 89 89 22 22
HUAYAO 89 0 89 22 0 22
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
c. Servicio de Alcantarillado Sanitario
Población con acceso a un Viviendas del ámbito de Viviendas con conexión

Nombre de la UP Población del ámbito de influencia Población sin acceso Viviendas sin conexión
servicio de alcantarillado influencia de alcantarillado
Sistema de Alcantarillado Sanitario 89 89 22 22

HUAYAO 89 0 89 22 0 22
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2.3.3. DIAGNÓSTICO DE INVOLUCRADOS
Involucrado Posición Interés Estrategia Compromiso
AGUA POTABLE DE CALIDAD PARA LA POBLACION DE LA IMPULSAR EL ESTUDIO A NIVEL DE EXPEDIENTE BRINDAR LAS GESTIONES CORRESPONDIENTES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROGRESO Coperante
LOCALIDAD DE PATIBAMBA TECNICO PARA SU EJECUCION ANTE EL MVCS
APOYAR EN SU AMBITO, A LA AUTORIDAD

LLEVAR EL CONTROL DE LOS RECURSOS HIDRICOS A ADMINISTRATIVA DEL AGUA, PARA EL
AUTORIDAD LOCAL DEL ANA Coperante EJECUTAR ACCION ES DE SUPERVISION, CONTROL Y FISCALIZACION PARA ASEGURAR EL USO SOSTENNIBLE DEL RECURSO HIDRICO
UTILIZAR EN PROYECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE
RECURSOS HIDRICOS
APOYO EN LA ACCION DE OPERACIÓN Y

POBALCION DE PATIBAMBA Coperante AGUA POTABLE DE CALIDAD PARTICIPACION ACTIVA EN LA FASE DE PREINVERSION MANTENIEMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
JUNTA ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMINCoperante DAR OPERACIÓN

REALIZAR LOS
Y AMANTENIEMIENTO
MANUALES OPERACIÓN Y MANTENIEMIENTOREALIZAR
EN LA INFRAESTRUCTURA
LA OPERACIÓN Y MANTENIEMIENTO
QUE SE EJECUTARA
ENMEDIANTE
LA INFRAESTRUCTURA
EL PRESENTE QUE
PROYECTO
SE EJECUTARA MEDIANTE EL PRESENTE PROYECTO
2.4. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS
A. Problema Central Alta incidencia de enfermedades diarreicas (EDAs), dermicas y parasitarias en la localidad de Huayao del distrito de Progreso
B. Causas y Efectos
Infraestructura del Sistema de Disposición Sanitaria

Infraestructura del Sistema de Agua Potable
de Excretas
Causas Directas Consumo de agua contaminada Inadecuada disposicion de excretas
Carencia de un sistema de agua potable Carencia de sistema de eliminacion de excretas
Inexistencia de educacion sanitaria
Causas Indirectas
Efectos Directos Incremento de incidencia de enfermedades gastrointestinales e incremento del gasto en salud de las familias por enfermedades relacionadas al consumo de agua de mala calidad
2.5. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
2.5.1. OBJETIVO DEL PROYECTO

A. Objetivo Central Baja incidencia de enfermedades diarreicas (EDAs), demicas y parasitarias en la localidad de Huayao del distrito de Progreso
2.5.2. MEDIOS FUNDAMENTALES Y FINES
Adecuados habitos y practicas de

Medios de Primer Nivel Consumo de agua potable Adecuada disposicion de excretas
higiene
Instalacion del sistema de agua potable Instalacion de letrinas sanitarias Programa de educacion sanitaria
Medios Fundamentales
Fin Específico Disminucion de los indices de mortalidad y morbilidad -Disminucion de los gastos en atencion de salud de la poblacion
2.5.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
SERVICIO NOMBRE DE LA UP DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA
Construccion de 01 captacion, 01 linea de conduccion 1106.00 m, 01 Camara rompe presion Tipo 6, 01 Valvula de presion, 01 Valvula de control,
SERVICIO DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUAYAO
Linea de aduccion, red de distribucion, 22 conexiones domiciliarias
ALTERNATIVA 1
SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD DE HUAYAO Sistema de saneamiento con letrinas con biodigestor 22 und
Nota: (*) En el Anexo 12, se deberá adjuntar el desarrollo de la descripción tecnica de la 2da Alternativa
2.5.4. ALTERNATIVA ÚNICA: Se deberá identificar y analizar todas la alternativas de solución posibles, y cada una de ellas deberá dar solución integral a los requerimientos de la demanda por los servicios. No obstante, en caso que sólo se proponga una única alternativa de solución, será necesario sustentar las razones que
conllevan a que no sea posible proponer otras alternativas de solución.
2.6. APORTE AL CIERRE DE BRECHA DEL SERVICIO Y VINCULACIÓN AL INDICADOR
2.6.1. BRECHA DE COBERTURA
Población del ámbito de Población con acceso al Población sin acceso al Contribución al cierre de
Vinculación al cierre de brecha de cobertura U.M. influencia servicio servicio brechas Brecha de cobertura sin proyecto Brecha de cobertura con proyecto
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) ≤ (c)
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED
Personas 89 89
PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS

Personas 89 89
DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
2.6.2. BRECHA DE CALIDAD
N° de viviendas con
Total viviendas en el ámbito N° de viviendas sin presencia Contribución al cierre de
presencia de cloro
Vinculación al cierre de brecha de calidad U.M. de influencia de la inversión de cloro residual >=0.5 mgL brechas Brecha de calidad sin proyecto Brecha de calidad con proyecto
residual >=0.5 mgL
(a) (c) = (a) - (b) (d) ≤ (c)
(b)
PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL MENOR AL LÍMITE
Viviendas 22 0 22 22 100.00% 0.00%
PERMISIBLE (0.5 MGL/L)
III. FORMULACIÓN
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Horizonte de
Fase de ejecución (meses): 3 meses Fase de funcionamiento20 años 20.3 años
evaluación (años):
3.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
3.2.1. PRINCIPALES PARÁMETROS Y SUPUESTOS CONSIDERADOS PARA LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Cantidad Consumo Consumo

Detalle Sin Proyecto Con Proyecto Institución Estatal Nº
(alumnos) l/alum/día (m3/mes)
Población actual (hab) 89 91 I.E. 1 0

Población con servicio de agua potable (hab) 0 91 INSTITUCION SOCIAL 0 0
Población sin servicio de agua potable (hab) 89 0
N° de Viviendas total 22 22 Total 1 0.00
N° de Viviendas con conexión domiciliaria de AP 0 22 Promedio de Consumo x Institución Educativa 0
N° de Viviendas sin conexión domiciliaria de AP 22 0
Densidad poblacional (hab/viv) 4.05 4.05
Tasa de crecimiento poblacional 0.82% 0.82%
N° Usuarios de Instituciones Educativas 0 0
N° Usuarios de Otras Instituciones Estatales o Sociales 0 0
Cobertura Agua Potable% 0.0% 100%
Cobertura de Disposición Sanitaria de Excretas 0% 100%
Cobertura de Alcantarillado Sanitario 0% 0%
Dotación domiciliaria (l/hab/día) 0 80
Dotación Estatal (lt/día) 0 0
% de Regulación 0% 25%
Demanda máxima diaria 0 1.3
Demanda máxima horaria 0 2.0
% Pérdidas de agua 0% 0%
Nº de horas de servicio 0 24
Nº de horas de bombeo 0 0
Nº de horas de reserva 0 0
Factor de contribución al sistema de alcantarillado 0% 0%
3.2.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
Demanda Demanda Demanda

Demanda
Viviendas Servidas Consumo Total Máxima Máxima por
Total de Agua
Pérdidas Diaria Horaria Bombeo Volumen Volumen Volumen
Otras Total de
Cobertura Población de Agua de de
Año Población Conexione Conexione Almacena
% Servida Potable Regulació Reserva
s s miento
(%) Qp Qp Qmd Qmh Qb n (m3) (m3)
Antiguas Nuevas Total lt/día lt/seg m3/año lt/día (m3)
lt/seg m3/año (lt/seg) (lt/seg) (lt/seg)
2021 BASE 89 0% 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0% 0 0.0000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0 89.78498 0% 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0% 0 0.0000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 1 90.56996 100% 91 0 22 22 0 22 7280 0.084 2657.20 0% 7280 0.0843 2657 0.11 0.17 1.82 0.00 1.82
2024 2 91.35494 100% 91 0 22 22 0 22 7280 0.084 2657.20 0% 7280 0.0843 2657 0.11 0.17 1.82 0.00 1.82
2025 3 92.13992 100% 92 0 23 23 0 23 7360 0.085 2686.40 0% 7360 0.0852 2686 0.11 0.17 1.84 0.00 1.84
2026 4 92.9249 100% 93 0 23 23 0 23 7440 0.086 2715.60 0% 7440 0.0861 2716 0.11 0.17 1.86 0.00 1.86
2027 5 93.70988 100% 94 0 23 23 0 23 7520 0.087 2744.80 0% 7520 0.0870 2745 0.11 0.17 1.88 0.00 1.88
2028 6 94.49486 100% 94 0 23 23 0 23 7520 0.087 2744.80 0% 7520 0.0870 2745 0.11 0.17 1.88 0.00 1.88
2029 7 95.27984 100% 95 0 23 23 0 23 7600 0.088 2774.00 0% 7600 0.0880 2774 0.11 0.18 1.90 0.00 1.90
2030 8 96.06482 100% 96 0 24 24 0 24 7680 0.089 2803.20 0% 7680 0.0889 2803 0.12 0.18 1.92 0.00 1.92
2031 9 96.8498 100% 97 0 24 24 0 24 7760 0.090 2832.40 0% 7760 0.0898 2832 0.12 0.18 1.94 0.00 1.94
2032 10 97.63478 100% 98 0 24 24 0 24 7840 0.091 2861.60 0% 7840 0.0907 2862 0.12 0.18 1.96 0.00 1.96
2033 11 98.41976 100% 98 0 24 24 0 24 7840 0.091 2861.60 0% 7840 0.0907 2862 0.12 0.18 1.96 0.00 1.96
2034 12 99.20474 100% 99 0 24 24 0 24 7920 0.092 2890.80 0% 7920 0.0917 2891 0.12 0.18 1.98 0.00 1.98
2035 13 99.98972 100% 100 0 25 25 0 25 8000 0.093 2920.00 0% 8000 0.0926 2920 0.12 0.19 2.00 0.00 2.00
2036 14 100.7747 100% 101 0 25 25 0 25 8080 0.094 2949.20 0% 8080 0.0935 2949 0.12 0.19 2.02 0.00 2.02
2037 15 101.55968 100% 102 0 25 25 0 25 8160 0.094 2978.40 0% 8160 0.0944 2978 0.12 0.19 2.04 0.00 2.04
2038 16 102.34466 100% 102 0 25 25 0 25 8160 0.094 2978.40 0% 8160 0.0944 2978 0.12 0.19 2.04 0.00 2.04
2039 17 103.12964 100% 103 0 25 25 0 25 8240 0.095 3007.60 0% 8240 0.0954 3008 0.12 0.19 2.06 0.00 2.06
2040 18 103.91462 100% 104 0 26 26 0 26 8320 0.096 3036.80 0% 8320 0.0963 3037 0.13 0.19 2.08 0.00 2.08
2041 19 104.6996 100% 105 0 26 26 0 26 8400 0.097 3066.00 0% 8400 0.0972 3066 0.13 0.19 2.10 0.00 2.10
2042 20 105.48458 100% 105 0 26 26 0 26 8400 0.097 3066.00 0% 8400 0.0972 3066 0.13 0.19 2.10 0.00 2.10
3.2.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
N° de UBS
Población Cobertura Población Otras Total de
Año
Total % Servida Viviendas Conexione UBS
s
2021 BASE 89 0% 0 0 0 0
2022 0 90 0% 0 0 0 0
2023 1 91 100% 91 22 0 22
2024 2 91 100% 91 22 0 22
2025 3 92 100% 92 23 0 23
2026 4 93 100% 93 23 0 23
2027 5 94 100% 94 23 0 23
2028 6 94 100% 94 23 0 23
2029 7 95 100% 95 23 0 23
2030 8 96 100% 96 24 0 24
2031 9 97 100% 97 24 0 24
2032 10 98 100% 98 24 0 24
2033 11 98 100% 98 24 0 24
2034 12 99 100% 99 24 0 24
2035 13 100 100% 100 25 0 25
2036 14 101 100% 101 25 0 25
2037 15 102 100% 102 25 0 25
2038 16 102 100% 102 25 0 25
2039 17 103 100% 103 25 0 25
2040 18 104 100% 104 26 0 26
2041 19 105 100% 105 26 0 26
2042 20 105 100% 105 26 0 26
3.2.4. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
Conexiones Domiciliarias de
Volumen de Desague PTAR
Población Cobertura Población Alcantarillado
Año
Total % Servida Otras
Viviendas conexione Total lts/día lts/seg m3/día
s
2021 BASE 89 0% 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2022 0 90 0% 0 0 0 0.00 0.00 0.00
2023 1 91
2024 2 91
2025 3 92
2026 4 93
2027 5 94
2028 6 94
2029 7 95
2030 8 96
2031 9 97
2032 10 98
2033 11 98
2034 12 99
2035 13 100
2036 14 101
2037 15 102
2038 16 102
2039 17 103
2040 18 104
2041 19 105
2042 20 105
III. FORMULACIÓN
3.3. ESTIMACIÓN DE LA OFERTA
3.3.1. OFERTA DE AGUA POTABLE
Componentes Capacidad actual Oferta optimizada

Fuente (l/s) 1.02
Captación (l/s) 0.38
Línea de Impulsión (l/s)
Planta de Tratamiento de Agua (l/s)
Línea de Conducción (l/s) 0.38
Volumen de Almacenamiento (m3) 5
Línea de Aducción (l/s) 0.38
Red de Distribución (l/s) 0.38
Conexiones Domiciliarias de Agua 22
Nota: La oferta optimizada a registrar en el cuadro de Oferta de Agua Potable, debe ser igual o mayor a la capacidad actual.
3.3.2 OFERTA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Componentes Capacidad actual Oferta optimizada

N° de UBS Totales 0 22
N° de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
Volumen de Tratamiento (m3/día)
3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA
3.4.1. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE
Fuente (l/s) Captación (l/s) Línea de Impulsión (l/s) Planta de Tratamiento de Agua (l/s) Línea de Conducción (l/s)
Año
Demanda con Demanda con Demanda con Demanda con
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
2022 0 0.00 1.02 1.02 0.00 0.38 0.38 0.00 0.00 0.38 0.38
2023 1 0.08 1.02 0.94 0.08 0.38 0.30 0.00 0.11 0.38 0.27
2024 2 0.08 1.02 0.94 0.08 0.38 0.30 0.00 0.11 0.38 0.27
2025 3 0.09 1.02 0.93 0.09 0.38 0.29 0.00 0.11 0.38 0.27
2026 4 0.09 1.02 0.93 0.09 0.38 0.29 0.00 0.11 0.38 0.27
2027 5 0.09 1.02 0.93 0.09 0.38 0.29 0.00 0.11 0.38 0.27
2028 6 0.09 1.02 0.93 0.09 0.38 0.29 0.00 0.11 0.38 0.27
2029 7 0.09 1.02 0.93 0.09 0.38 0.29 0.00 0.11 0.38 0.27
2030 8 0.09 1.02 0.93 0.09 0.38 0.29 0.00 0.12 0.38 0.26
2031 9 0.09 1.02 0.93 0.09 0.38 0.29 0.00 0.12 0.38 0.26
2032 10 0.09 1.02 0.93 0.09 0.38 0.29 0.00 0.12 0.38 0.26
2033 11 0.09 1.02 0.93 0.09 0.38 0.29 0.00 0.12 0.38 0.26
2034 12 0.09 1.02 0.93 0.09 0.38 0.29 0.00 0.12 0.38 0.26
2035 13 0.09 1.02 0.93 0.09 0.38 0.29 0.00 0.12 0.38 0.26
2036 14 0.09 1.02 0.93 0.09 0.38 0.29 0.00 0.12 0.38 0.26
2037 15 0.09 1.02 0.93 0.09 0.38 0.29 0.00 0.12 0.38 0.26
2038 16 0.09 1.02 0.93 0.09 0.38 0.29 0.00 0.12 0.38 0.26
2039 17 0.10 1.02 0.92 0.10 0.38 0.28 0.00 0.12 0.38 0.26
2040 18 0.10 1.02 0.92 0.10 0.38 0.28 0.00 0.13 0.38 0.25
2041 19 0.10 1.02 0.92 0.10 0.38 0.28 0.00 0.13 0.38 0.25
2042 20 0.10 1.02 0.92 0.10 0.38 0.28 0.00 0.13 0.38 0.25
Volumen de Almacenamiento (m3) Línea de Aducción (l/s) Red de Distribución (l/s) Conexiones Domésticas de Agua Potable (und)
Año
Demanda con Demanda con Demanda con
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha
Proyecto Proyecto Proyecto
2022 0 0.00 5.00 5.00 0.00 0.38 0.38 0.00 0.38 0.38 0 22 22
2023 1 1.82 5.00 3.18 0.17 0.38 0.21 0.17 0.38 0.21 22 22 0
2024 2 1.82 5.00 3.18 0.17 0.38 0.21 0.17 0.38 0.21 22 22 0
2025 3 1.84 5.00 3.16 0.17 0.38 0.21 0.17 0.38 0.21 23 22 -1
2026 4 1.86 5.00 3.14 0.17 0.38 0.21 0.17 0.38 0.21 23 22 -1
2027 5 1.88 5.00 3.12 0.17 0.38 0.21 0.17 0.38 0.21 23 22 -1
2028 6 1.88 5.00 3.12 0.17 0.38 0.21 0.17 0.38 0.21 23 22 -1
2029 7 1.90 5.00 3.10 0.18 0.38 0.20 0.18 0.38 0.20 23 22 -1
2030 8 1.92 5.00 3.08 0.18 0.38 0.20 0.18 0.38 0.20 24 22 -2
2031 9 1.94 5.00 3.06 0.18 0.38 0.20 0.18 0.38 0.20 24 22 -2
2032 10 1.96 5.00 3.04 0.18 0.38 0.20 0.18 0.38 0.20 24 22 -2
2033 11 1.96 5.00 3.04 0.18 0.38 0.20 0.18 0.38 0.20 24 22 -2
2034 12 1.98 5.00 3.02 0.18 0.38 0.20 0.18 0.38 0.20 24 22 -2
2035 13 2.00 5.00 3.00 0.19 0.38 0.19 0.19 0.38 0.19 25 22 -3
2036 14 2.02 5.00 2.98 0.19 0.38 0.19 0.19 0.38 0.19 25 22 -3
2037 15 2.04 5.00 2.96 0.19 0.38 0.19 0.19 0.38 0.19 25 22 -3
2038 16 2.04 5.00 2.96 0.19 0.38 0.19 0.19 0.38 0.19 25 22 -3
2039 17 2.06 5.00 2.94 0.19 0.38 0.19 0.19 0.38 0.19 25 22 -3
2040 18 2.08 5.00 2.92 0.19 0.38 0.19 0.19 0.38 0.19 26 22 -4
2041 19 2.10 5.00 2.90 0.19 0.38 0.19 0.19 0.38 0.19 26 22 -4
2042 20 2.10 5.00 2.90 0.19 0.38 0.19 0.19 0.38 0.19 26 22 -4
3.4.2. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Unidades Básicas de Saneamiento (und)
Año
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha
2022 0 0 22 22
2023 1 22 22 0
2024 2 22 22 0
2025 3 23 22 -1
2026 4 23 22 -1
2027 5 23 22 -1
2028 6 23 22 -1
2029 7 23 22 -1
2030 8 24 22 -2
2031 9 24 22 -2
2032 10 24 22 -2
2033 11 24 22 -2
2034 12 24 22 -2
2035 13 25 22 -3
2036 14 25 22 -3
2037 15 25 22 -3
2038 16 25 22 -3
2039 17 25 22 -3
2040 18 26 22 -4
2041 19 26 22 -4
2042 20 26 22 -4
3.4.3. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Conexiones Domésticas de Alcantarillado (und) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (m3/día)
Año
Demanda con
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha
Proyecto
2022 0 0 0 0 0.00 0 0.00

2023 1 0 0 0 0.00 0 0.00
2024 2 0 0 0 0.00 0 0.00
2025 3 0 0 0 0.00 0 0.00
2026 4 0 0 0 0.00 0 0.00
2027 5 0 0 0 0.00 0 0.00
2028 6 0 0 0 0.00 0 0.00
2029 7 0 0 0 0.00 0 0.00
2030 8 0 0 0 0.00 0 0.00
2031 9 0 0 0 0.00 0 0.00
2032 10 0 0 0 0.00 0 0.00
2033 11 0 0 0 0.00 0 0.00
2034 12 0 0 0 0.00 0 0.00
2035 13 0 0 0 0.00 0 0.00
2036 14 0 0 0 0.00 0 0.00
2037 15 0 0 0 0.00 0 0.00
2038 16 0 0 0 0.00 0 0.00
2039 17 0 0 0 0.00 0 0.00
2040 18 0 0 0 0.00 0 0.00
2041 19 0 0 0 0.00 0 0.00
2042 20 0 0 0 0.00 0 0.00
III. FORMULACIÓN
3.5 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA

3.5.1 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Unidad Productora Aspectos técnicos Factores empleados para la selección de la Alternativa Planteamiento Técnico de la Alternativa
Construccion de 01 captacion, 01 linea de conduccion 1106.00 m, 01 Camara rompe presion

Tipo 6, 01 Valvula de presion, 01 Valvula de control, Linea de aduccion, reservorio de 5 m3red
El rendimiento de la fuente propuesta de abstecimiento satisface la demanda de agua de la poblaion * La de distribucion, 22 conexiones domiciliarias y 22 lavaderos domiciliarios
Localización calidad de agua de la fuente cumple con los estandares de calidad requerida * No existe comflicto con
otros compobladores por uso de la fuente * Se tiene un acceso adecuado a la fuente de agua, no existe
dificultades para la obtencion de servidumbre de paso de la linea de conduccion
La infraestructura de la capatacion subre la
brecha proyectada en el horizonte de evaluacion * El volumen del reservorio tiene la capacidad suficiente
SISTEMA DE AGUA POTABLE para satisfacer la brecha de almacenamiento en el horizonte de evaluacion
Tamaño
Para el diseño extructural del resevorio se considera los criterios tecnicos en el RNE respecto al diseño de
Tecnologia
sismo resitencia.
Localización Aceptacion al tipo de UBS que se este proponiendo a la capacidad de percolacion del terreno.
Unidades basicas de saneamiento con arrastre hidraulico, construccion de 22 UBS que

SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
incluyen modulos de servicos higienicos (Instalacion con inodoro, lavatorio, lavadero multiusis y
EXCRETAS Tamaño Existe disponibilidad de areas en las viviendas para ubicar el tipo de UBS a considerar
ducha), caja de registro, tanque biodigestor y pozo opercalodor
Tecnologia Diseño del tipo de UBS según las caracteristicas de percolacion del terreno
Localización
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Tamaño
Tecnologia
Localización
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS

Tamaño
RESIDUALES
Tecnologia
3.5.2 METAS FÍSICAS DE LOS SISTEMAS
A. SISTEMA DE AGUA POTABLE

Tipo de Factor Unidad Física Dimensión Física
Componentes del sistema de agua potable Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo institucional
Productivo U.M. Cantidad U.M. Cantidad
Sistema por gravedad sin tratamiento
Captación por gravedad Infraestructura Nro 1 Lps 0.38 captacion tipo barraje fijo
Se cuenta con disponibilidad de terrenos para su construccion
Linea de conducción Infraestructura Nro 1 m 1106 Tuberia PVC

Se cuenta con disponibilidad de terrenos para su instalacion
Reservorio 4 Infraestructura Nro 1 m 7.07 Tuberia PVC

Linea de aducción Infraestructura Nro 1 m 4781.07 Tuberia PVC

Red de distribución Infraestructura Nro 22 m 5.75 Tuberia PVC

Conexiones domiciliarias - viviendas
B SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

Tipo de Factor Unidad Física Dimensión Física
Componentes de la disposición sanitaria de excretas Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo institucional
CCPP HUAYAO
UBS con arrastre hidráulico Infraestructura Nro 22 m2 5.5 Arrastre hidrahulico se cuenta con la disposicion de los terrenos
CCPP 0
CCPP 0
CCPP 0
C SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Unidad Física Dimensión Física
Tipo de Factor
Componentes del sistema de alcantarillado Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo institucional
D SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Tipo de Factor Unidad Física Dimención Física

Componentes del sistema de tratamiento de aguas residuales Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo institucional
E COMPONENTE SOCIAL
Tipo de Factor Unidad Física Dimención Física
Componentes
Plan de comunicación y educación sanitaria Intangible Nro 1 Nro 1
Plan de capacitación para la gestión del servicio Intangible Nro 1 Nro 1
III. FORMULACIÓN
3.6. COSTOS DE INVERSIÓN

3.6.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
Mitigación de Gastos Generales Utilidad Impuestos

Total a Precios Privados
Sistemas Componentes Unidad Metrado Costo Unitario S/ Costo Directo S/ Impacto Ambiental Flete S/ Costo de Inversión S/ Sub Total S/
S/
S/ 11% 6% 18%
COSTO AGUA POTABLE 199,044.77 413,338.54 19,739.59 30,000.00 463,078.13 51,401.67 27,784.69 542,264.49 97,607.61 639,872.09
Captación por gravedad und 1 29,100.00 29,100.00 2,885.89 4,385.95 36,371.84 4,037.27 2,182.31 42,591.43 7,666.46 50,257.88
Linea de conducción m 1106 88.61 98,000.00 8.79 13.35 98,022.14 10,880.46 5,881.33 114,783.93 20,661.11 135,445.03
SISTEMA DE Reservorio 1 m3 5 6,000.00 30,000.00 595.03 904.32 31,499.35 3,496.43 1,889.96 36,885.74 6,639.43 43,525.17
AGUA POTABLE Linea de aducción m 40.47 889.55 36,000.00 88.22 134.07 36,222.29 4,020.67 2,173.34 42,416.30 7,634.93 50,051.24
Red de distribución und 1 160,239.38 160,239.38 15,891.20 24,151.26 200,281.83 22,231.28 12,016.91 234,530.03 42,215.40 276,745.43
Conexiones domiciliarias - viviendas und 22 2,727.23 59,999.16 270.46 411.05 60,680.67 6,735.55 3,640.84 71,057.07 12,790.27 83,847.34
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMA DE COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 9,280.20 204,164.49 204,164.49 22,662.26 12,249.87 239,076.61 43,033.79 282,110.40
DISPOSICIÓN
UBS con arrastre hidráulico und 22 9,280.20 204,164.49 0.00 0.00 204,164.49 22,662.26 12,249.87 239,076.61 43,033.79 282,110.40
SANITARIA DE
EXCRETAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DE INTANGIBLES 20,840.28 20,840.28 20,840.28 2,313.27 1,250.42 24,403.97 4,392.71 28,796.69
N° de
Plan de comunicación y educación sanitaria 1 7,294.10 7,294.10 7,294.10 809.64 437.65 8,541.39 1,537.45 10,078.84
informes
INTANGIBLES
N° de
Plan de capacitación para la gestión del servicio 1 13,546.18 13,546.18 13,546.18 1,503.63 812.77 15,862.58 2,855.26 18,717.85
informes
SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 638,343.31 19,739.59 30,000.00 688,082.90 76,377.20 41,284.97 805,745.07 145,034.11 950,779.18
ESTUDIO DEFINITIVO 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00

EXPEDIENTE TÉCNICO und 1 34000 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 0.00
SUPERVISIÓN 36,605.00 36,605.00 36,605.00 36,605.00 36,605.00
SUPERVISIÓN DE LA OBRA und 1 36605 36,605.00 36,605.00 36,605.00 36,605.00
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL 0.00
GESTIÓN DELPROYECTO 0.00
LIQUIDACIÓN 0.00
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 708,948.31 19,739.59 30,000.00 758,687.90 76,377.20 41,284.97 876,350.07 145,034.11 1,021,384.18
3.6.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO SEGÚN TIPO DE SERVICIO
Costo directo + % del Costo total de Costo estudio Costo de Costo de gestión del Costo de
Servicio Costo Intangibles Costo de inversión del servicio
GG+Utilidad+IGV inversión definitivo supervisión proyecto liquidación
Servicio de agua potable 639,872.09 69.40% 19,985.41 23,596.60 25,404.51 0.00 0.00 708,858.61
Servicio de disposición sanitaria de excretas 282,110.40 30.60% 8,811.28 10,403.40 11,200.49 0.00 0.00 312,525.57
Servicio de alcantarillado sanitario 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicio de tratamiento de aguas residuales 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 921,982.49 100.00% 28,796.69 34,000.00 36,605.00 0.00 0.00 1,021,384.18
3.6.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

Unidad de Mensual
Sistemas Componentes / Activos Fecha de Inicio Fecha de Término Total
Medida 1 2 3 4 5 6 7 8
Captación por gravedad und 1 1
Linea de conducción m 500 606 1106
Reservorio 1 m3 5 5
Linea de aducción m 40.47 40.47
Red de distribución und 1 1
Conexiones domiciliarias - viviendas und 10 12 22
SISTEMA DE
5/1/2022 8/30/2022
AGUA POTABLE
UBS con arrastre hidráulico und 10 12 22
SISTEMA DE
DISPOSICIÓN
5/1/2022 30/09//2022
SANITARIA DE
EXCRETAS
SISTEMA DE
ALCANTARILLAD
O SANITARIO
SISTEMA DE
TRATAMIENTO
DE AGUAS
RESIDUALES
Plan de comunicación y educación sanitaria N° de inform 0.1 0.1 0.8 1

Plan de capacitación para la gestión del servicio N° de inform 5/1/2022 30/09//2022 1 1
INTANGIBLES
ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TÉCNICO und 1 1
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN DE LA OBRA und 0.35 0.35 0.3 1
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO
LIQUIDACIÓN
3.6.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Mensual
Sistemas Componentes / Activos Fecha de Inicio Fecha de Término TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
COSTO AGUA POTABLE 0.00 111,489.81 394,483.70 88,163.67 45,734.91 0.00 0.00 0.00 639,872.09
Captación por gravedad 50,257.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,257.88
Linea de conducción 61,231.93 74,213.10 0.00 0.00 0.00 0.00 135,445.03
Reservorio 1 0.00 43,525.17 0.00 0.00 0.00 0.00 43,525.17
Linea de aducción 0.00 0.00 50,051.24 0.00 0.00 0.00 50,051.24
Red de distribución 0.00 276,745.43 0.00 0.00 0.00 0.00 276,745.43
Conexiones domiciliarias - viviendas 0.00 0.00 38,112.43 45,734.91 0.00 0.00 0.00 83,847.34
SISTEMA DE
AGUA POTABLE 5/1/2022 8/30/2022
SISTEMA DE
AGUA POTABLE 5/1/2022 8/30/2022
COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 0.00 0.00 128,232.00 153,878.40 0.00 0.00 0.00 0.00 282,110.40
UBS con arrastre hidráulico 0.00 0.00 128,232.00 153,878.40 0.00 0.00 0.00 0.00 282,110.40
0.00
0.00
SISTEMA DE 0.00
DISPOSICIÓN 0.00
SANITARIA DE 5/1/2022 30/09//2022 0.00
EXCRETAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO ALCANTARILLADO SANITARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMA DE
ALCANTARILLAD
O SANITARIO
COSTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SISTEMA DE
TRATAMIENTO
DE AGUAS
RESIDUALES
COSTO DE INTANGIBLES 0.00 1,007.88 19,725.73 8,063.07 0.00 0.00 0.00 0.00 28,796.69
Plan de comunicación y educación sanitaria 0.00 1,007.88 1,007.88 8,063.07 0.00 0.00 0.00 0.00 10,078.84
INTANGIBLES Plan de capacitación para la gestión del servicio 5/1/2022 30/09//2022 0.00 0.00 18,717.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,717.85
SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 0.00 112,497.69 542,441.43 250,105.14 45,734.91 0.00 0.00 0.00 950,779.18
ESTUDIO DEFINITIVO 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00
EXPEDIENTE TÉCNICO und 1/20/2022 2/20/2022 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN 0.00 12,811.75 12,811.75 10,981.50 0.00 0.00 0.00 0.00 36,605.00
SUPERVISIÓN DE LA OBRA und 5/1/2022 30/09//2022 0.00 12,811.75 12,811.75 10,981.50 0.00 0.00 0.00 0.00 36,605.00
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIQUIDACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 34,000.00 125,309.44 555,253.18 261,086.64 45,734.91 0.00 0.00 0.00 1,021,384.18
Nota: Cuando el total señala "Diferente a la meta" revisar el numeral 3.6.1
III. FORMULACIÓN
3.7. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3.7.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

a. Costos fijos de operación y mantenimiento
Con proyecto Sin proyecto
Rubros Unidad de medida
Cantidad Costo unitario (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad Costo unitario (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/)
Costos de Admin. y Operación 416.00 0.00

Mano de obra calificada 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada personal 1 60.00 2.00 120.00 0.00
Mano de obra no calificada personal 1 50.00 4.00 200.00 0.00
Herramientas mensual 1 2.00 12.00 24.00 0.00
Materiales mensual 1 2.00 12.00 24.00 0.00
Insumos mensual 1 2.00 12.00 24.00 0.00
Consumo de Energía Eléctrica mensual 1 2.00 12.00 24.00 0.00
Costos de Mantenimiento 408.00 0.00
Mantenimiento rutinario 228.00 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00
Insumos mensual 1 2.00 12.00 24.00 0.00
Mantenimiento periódico 180.00 0.00
Insumos mensual 1 10.00 2.00 20.00 0.00
Costo Total anual 824.00 0.00
b. Costos variables de operación y mantenimiento
Dosificación en el reservorio de 1.5 mg/l

Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3) 0.0215
Precio del hipoclorito Soles por Kg 18.00
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3 0.3870
Año Cantidad total de

Producción de Agua Cantidad total de cloro Costo total del cloro Producción de Agua Costo total del cloro
cloro
(m3/Año) (kg/año) (Soles/año) (m3/Año) (Soles/año)
(kg/año)
1 2,657 57.13 1,028.34 0 0.00 0.00

2 2,657 57.13 1,028.34 0 0.00 0.00
3 2,686 57.76 1,039.64 0 0.00 0.00
4 2,716 58.39 1,050.94 0 0.00 0.00
5 2,745 59.01 1,062.24 0 0.00 0.00
6 2,745 59.01 1,062.24 0 0.00 0.00
7 2,774 59.64 1,073.54 0 0.00 0.00
8 2,803 60.27 1,084.84 0 0.00 0.00
9 2,832 60.90 1,096.14 0 0.00 0.00
10 2,862 61.52 1,107.44 0 0.00 0.00
11 2,862 61.52 1,107.44 0 0.00 0.00
12 2,891 62.15 1,118.74 0 0.00 0.00
13 2,920 62.78 1,130.04 0 0.00 0.00
14 2,949 63.41 1,141.34 0 0.00 0.00
15 2,978 64.04 1,152.64 0 0.00 0.00
16 2,978 64.04 1,152.64 0 0.00 0.00
17 3,008 64.66 1,163.94 0 0.00 0.00
18 3,037 65.29 1,175.24 0 0.00 0.00
19 3,066 65.92 1,186.54 0 0.00 0.00
20 3,066 65.92 1,186.54 0 0.00 0.00
c. Flujo de operación y mantenimiento del servicio de agua potable

Costos de operación Costos de operación
Año Costos de Costo total O&M con Costos de Costo total O&M sin
Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento proyecto Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento proyecto
1 416.00 1,028.34 1,444.34 408.00 1,852.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 416.00 1,028.34 1,444.34 408.00 1,852.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 416.00 1,039.64 1,455.64 408.00 1,863.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 416.00 1,050.94 1,466.94 408.00 1,874.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 416.00 1,062.24 1,478.24 408.00 1,886.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 416.00 1,062.24 1,478.24 408.00 1,886.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 416.00 1,073.54 1,489.54 408.00 1,897.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 416.00 1,084.84 1,500.84 408.00 1,908.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 416.00 1,096.14 1,512.14 408.00 1,920.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 416.00 1,107.44 1,523.44 408.00 1,931.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 416.00 1,107.44 1,523.44 408.00 1,931.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 416.00 1,118.74 1,534.74 408.00 1,942.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 416.00 1,130.04 1,546.04 408.00 1,954.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 416.00 1,141.34 1,557.34 408.00 1,965.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 416.00 1,152.64 1,568.64 408.00 1,976.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 416.00 1,152.64 1,568.64 408.00 1,976.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 416.00 1,163.94 1,579.94 408.00 1,987.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 416.00 1,175.24 1,591.24 408.00 1,999.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 416.00 1,186.54 1,602.54 408.00 2,010.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 416.00 1,186.54 1,602.54 408.00 2,010.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
a. Costos de mantenimiento del servicio de disposición sanitaria de excretas

Rubro Unidad
Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/)
Mantenimiento rutinario (01 UBS) 8.00 0.00

Mano de obra semicalificada personal 0.8 10.00 1 8.00 0.00 0.00
Herramientas 0.00 0.00
Materiales 0.00 0.00
Insumos 0.00 0.00
Mantenimiento periódico (01 UBS) 2.00 0.00
Mano de obra semicalificada personal 0.2 10.00 1 2.00 0.00
Insumos 0.00 0.00
Cantidad de UBS 22.00

Costo total anual de mantenimiento rutinario 176.00 0.00
Costo total anual de mantenimiento periódico 44.00 0.00
Costo Total Anual de Mantenimiento 220.00 0.00
b. Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Rubro Unidad
Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/)
Costos de operación 0.00 0.00

Mano de obra calificada
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada
Herramientas
Materiales
Insumos
Costos de mantenimiento 0.00 0.00
Rutinario 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00 0.00
Insumos 0.00 0.00
Periódico 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00 0.00
Insumos 0.00 0.00
Costo Total Anual de O&M 0.00 0.00
c. Flujo de costos de operación y mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Disposición sanitaria de Disposición sanitaria de

Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
excretas excretas
Año Costo total O&M con Costo total O&M sin
proyecto proyecto
Costo de Costo de Costo de
Costo de mantenimiento Costo de operación Total Costo de mantenimiento Total
mantenimiento operación mantenimiento
1 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 220.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.3.COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Situación con proyecto Situación sin proyecto
Costos de O&M
Año Costos de
Costos de operación Total Costos de operación Costos de mantenimiento Total incrementales
mantenimiento
1 2023 1,444.34 628.00 2,072.34 0.00 0.00 0.00 2,072.34
2 2024 1,444.34 628.00 2,072.34 0.00 0.00 0.00 2,072.34
3 2025 1,455.64 628.00 2,083.64 0.00 0.00 0.00 2,083.64
4 2026 1,466.94 628.00 2,094.94 0.00 0.00 0.00 2,094.94
5 2027 1,478.24 628.00 2,106.24 0.00 0.00 0.00 2,106.24
6 2028 1,478.24 628.00 2,106.24 0.00 0.00 0.00 2,106.24
7 2029 1,489.54 628.00 2,117.54 0.00 0.00 0.00 2,117.54
8 2030 1,500.84 628.00 2,128.84 0.00 0.00 0.00 2,128.84
9 2031 1,512.14 628.00 2,140.14 0.00 0.00 0.00 2,140.14
10 2032 1,523.44 628.00 2,151.44 0.00 0.00 0.00 2,151.44
11 2033 1,523.44 628.00 2,151.44 0.00 0.00 0.00 2,151.44
12 2034 1,534.74 628.00 2,162.74 0.00 0.00 0.00 2,162.74
13 2035 1,546.04 628.00 2,174.04 0.00 0.00 0.00 2,174.04
14 2036 1,557.34 628.00 2,185.34 0.00 0.00 0.00 2,185.34
15 2037 1,568.64 628.00 2,196.64 0.00 0.00 0.00 2,196.64
16 2038 1,568.64 628.00 2,196.64 0.00 0.00 0.00 2,196.64
17 2039 1,579.94 628.00 2,207.94 0.00 0.00 0.00 2,207.94
18 2040 1,591.24 628.00 2,219.24 0.00 0.00 0.00 2,219.24
19 2041 1,602.54 628.00 2,230.54 0.00 0.00 0.00 2,230.54
20 2042 1,602.54 628.00 2,230.54 0.00 0.00 0.00 2,230.54
III. FORMULACIÓN
3.8. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Servicio de agua potable Servicio de disposición sanitaria de excretas Servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Situación con proyecto Situación con proyecto Situación con proyecto
Costos de Costos de O&M Costos Costos de Costos de O&M Costos Costos de Costos de O&M Costos
Año Año Año
Inversión operación y Total sin proyecto incrementales Inversión operación y Total sin proyecto incrementales Inversión operación y Total sin proyecto incrementales
mantenimiento mantenimiento mantenimiento
0 2022 708,858.61 708,858.61 708,858.61 2022 312,525.57 312,525.57 312,525.57 2022 0.00 0.00 0.00
1 2023 4,353.67 4,353.67 0.00 4,353.67 2023 1,640.00 1,640.00 0.00 1,640.00 2023 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2024 4,353.67 4,353.67 0.00 4,353.67 2024 1,640.00 1,640.00 0.00 1,640.00 2024 0.00 0.00 0.00 0.00
3 2025 4,387.60 4,387.60 0.00 4,387.60 2025 1,640.00 1,640.00 0.00 1,640.00 2025 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2026 4,421.53 4,421.53 0.00 4,421.53 2026 1,640.00 1,640.00 0.00 1,640.00 2026 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2027 4,455.46 4,455.46 0.00 4,455.46 2027 1,640.00 1,640.00 0.00 1,640.00 2027 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2028 4,455.46 4,455.46 0.00 4,455.46 2028 1,640.00 1,640.00 0.00 1,640.00 2028 0.00 0.00 0.00 0.00
7 2029 4,489.39 4,489.39 0.00 4,489.39 2029 1,640.00 1,640.00 0.00 1,640.00 2029 0.00 0.00 0.00 0.00
8 2030 4,523.32 4,523.32 0.00 4,523.32 2030 1,640.00 1,640.00 0.00 1,640.00 2030 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2031 4,557.25 4,557.25 0.00 4,557.25 2031 1,640.00 1,640.00 0.00 1,640.00 2031 0.00 0.00 0.00 0.00
10 2032 4,591.18 4,591.18 0.00 4,591.18 2032 1,640.00 1,640.00 0.00 1,640.00 2032 0.00 0.00 0.00 0.00
11 2033 4,591.18 4,591.18 0.00 4,591.18 2033 1,640.00 1,640.00 0.00 1,640.00 2033 0.00 0.00 0.00 0.00
12 2034 4,625.11 4,625.11 0.00 4,625.11 2034 1,640.00 1,640.00 0.00 1,640.00 2034 0.00 0.00 0.00 0.00
13 2035 4,659.04 4,659.04 0.00 4,659.04 2035 1,640.00 1,640.00 0.00 1,640.00 2035 0.00 0.00 0.00 0.00
14 2036 4,692.97 4,692.97 0.00 4,692.97 2036 1,640.00 1,640.00 0.00 1,640.00 2036 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2037 4,726.90 4,726.90 0.00 4,726.90 2037 1,640.00 1,640.00 0.00 1,640.00 2037 0.00 0.00 0.00 0.00
16 2038 4,726.90 4,726.90 0.00 4,726.90 2038 1,640.00 1,640.00 0.00 1,640.00 2038 0.00 0.00 0.00 0.00
17 2039 4,760.83 4,760.83 0.00 4,760.83 2039 1,640.00 1,640.00 0.00 1,640.00 2039 0.00 0.00 0.00 0.00
18 2040 4,794.76 4,794.76 0.00 4,794.76 2040 1,640.00 1,640.00 0.00 1,640.00 2040 0.00 0.00 0.00 0.00
19 2041 4,828.69 4,828.69 0.00 4,828.69 2041 1,640.00 1,640.00 0.00 1,640.00 2041 0.00 0.00 0.00 0.00
20 2042 4,828.69 4,828.69 0.00 4,828.69 2042 1,640.00 1,640.00 0.00 1,640.00 2042 0.00 0.00 0.00 0.00
IV. EVALUACIÓN
4.1 BENEFICIOS SOCIALES
4.1.1 ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA PARA NUEVOS Y ANTIGUOS USUARIOS
Curva de demanda
Q= 9.71 -0.167
Nuevos usuarios Antiguos usuarios

Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio
(m3/viv) (S//m3) (m3/viv) (S//m3)
0 58.12 Precio máximo al cual no se demandaria agua 0 58.12 Precio máximo al cual no se demandaria agua potable
potable
Consumo de los no conectados al sistema Precio económico del agua para los no conectados al Precio económico del agua para los conectados según curva
2 43.75 Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/viv.) 0.00 58.12
(m3/mes/viv.) sistema (S/./m3) de demanda (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero

9.71 0 Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/viv) 9.71 0
(m3/mes/viv)
4.1.2 ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LOS NUEVOS Y ANTIGUOS USUARIOS Parámetros de Evaluación Social
Antiguos Valor del tiempo

Usuarios sujetos a micromedición Ambito Rural
Nuevos usuarios usuarios (soles/hora)
a. Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes) 105.00 Proposito laboral S/hora (*) 5
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /fam/mes) 159.89 282.13 Adulto 0.7
Factor de corrección propósito no laboral (*)
c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes) 264.89 282.13 Menores 0.2
Adulto 3.5
Valor de 1 hora propósito no laboral S/hora
Menores 1
(*) Anexo N°11: Parámetros de Evaluación Social
A. Estimación del valor social del tiempo de los no conectados B. Estimación del Volumen de acarreo (mes)
Tiempo de Valor Social del Valor Social del Volumen Acarreo Volumen
N° de Viajes Tiempo total de Persona que N° de Viajes N° Baldes x Capacidad x Balde
Persona que acarrea acarreo x viaje Tiempo Tiempo x día Acarreo x Mes
x Día acarreo Horas acarrea x Día Viaje (lts)
(min) (S/ x Hora) (S/ x mes) (lts) (m3)
Madre 15 2 1 3.5 52.500 Madre 2 2 10 40 1.20
Padre 15 2 1 3.5 52.500 Padre 2 2 10 40 1.20
Hijos mayores Hijos mayores
Hijos menores Hijos menores
Total valor social del tiempo de los no conectados 105.000 Total volumen de acarreo 80 2
C. Estimación de Beneficios por incremento del consumo de agua

Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S//año)
Años Población Total
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
1 2023 91 0 22 22 0.00 69,930.00 69,930.00

2 2024 91 0 22 22 0.00 69,930.00 69,930.00
3 2025 92 0 23 23 0.00 73,108.64 73,108.64
4 2026 93 0 23 23 0.00 73,108.64 73,108.64
5 2027 94 0 23 23 0.00 73,108.64 73,108.64
6 2028 94 0 23 23 0.00 73,108.64 73,108.64
7 2029 95 0 23 23 0.00 73,108.64 73,108.64
8 2030 96 0 24 24 0.00 76,287.27 76,287.27
9 2031 97 0 24 24 0.00 76,287.27 76,287.27
10 2032 98 0 24 24 0.00 76,287.27 76,287.27
11 2033 98 0 24 24 0.00 76,287.27 76,287.27
12 2034 99 0 24 24 0.00 76,287.27 76,287.27
13 2035 100 0 25 25 0.00 79,465.91 79,465.91
14 2036 101 0 25 25 0.00 79,465.91 79,465.91
15 2037 102 0 25 25 0.00 79,465.91 79,465.91
16 2038 102 0 25 25 0.00 79,465.91 79,465.91
17 2039 103 0 25 25 0.00 79,465.91 79,465.91
18 2040 104 0 26 26 0.00 82,644.55 82,644.55
19 2041 105 0 26 26 0.00 82,644.55 82,644.55
20 2042 105 0 26 26 0.00 82,644.55 82,644.55
IV. EVALUACIÓN
4.2 COSTOS SOCIALES
4.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
Costo total a precios de

Costo a precios sociales
Componentes Rubro mercado Incidencia Factor de corrección
S/)
(soles con IGV)
Total Sist. agua potable 639,872.09 532,162.42
Bienes transables 390,321.97 61.00% 0.943 368,073.62
Bienes no transables 28,794.24 4.50% 0.847 24,388.72
SISTEMA DE AGUA
Mano de obra calificada 76,784.65 12.00% 0.790 60,659.87
POTABLE
Mano de obra semicalificada 63,987.21 10.00% 0.600 38,392.33
Mano de obra no calificada 57,588.49 9.00% 0.420 24,187.17
Combustible 22,395.52 3.50% 0.735 16,460.71
Total Sist. de disposición sanitaria de excretas 282,110.40 236,502.56
SISTEMA DE Bienes no transables 9,288.15 3.29% 0.847 7,867.07
DISPOSICIÓN
Mano de obra calificada 85,441.53 30.29% 0.790 67,498.81
SANITARIA DE
EXCRETAS Mano de obra semicalificada 12,557.96 4.45% 0.600 7,534.78
Mano de obra no calificada 17,941.02 6.36% 0.420 7,535.23
Combustible 9,003.82 3.19% 0.735 6,617.81
Total Sist. de alcantarillado 0.00 0.00
Bienes transables 0.00
SISTEMA DE Bienes no transables 0.00
ALCANTARILLADO Mano de obra calificada 0.00
SANITARIO Mano de obra semicalificada 0.00
Mano de obra no calificada 0.00
Combustible 0.00
Total Sist. de tratamiento de aguas residuales 0.00 0.00

Bienes transables 0.00
Bienes no transables 0.00
SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE Mano de obra calificada 0.00
AGUAS RESIDUALES Mano de obra semicalificada 0.00
Mano de obra no calificada 0.00
Combustible 0.00
Total Intangibles 28,796.69 23,220.50

Bienes no transables 1,151.87 4.00% 0.847 975.63
INTANGIBLES Mano de obra calificada 23,037.35 80.00% 0.790 18,199.51
Mano de obra semicalificada 0.00 0.00% 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00% 0.00
Combustible 1,439.83 5.00% 0.735 1,058.28
SUB TOTAL 950,779.18 791,885.48

ESTUDIO DEFINITIVO 34,000.00 0.790 26,860.00
SUPERVISIÓN 36,605.00 0.790 28,917.95
GESTIÓN DELPROYECTO
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES 1,021,384.18 847,663.43
4.2.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES POR TIPO DE SERVICIO
Costo directo + % del costo total de Costo de gestión Costo de Costo de inversión del
Servicio Costo capacitación Costo estudio definitivo Costo de supervisión
GG+Utilidad+IGV inversión del proyecto liquidación servicio
Servicio de agua potable 532,162.42 69.23% 16,076.02 18,595.73 20,020.49 586,854.66

Servicio de disposición sanitaria de excretas 236,502.56 30.77% 7,144.47 8,264.27 8,897.46 260,808.77
Servicio de alcantarillado sanitario
Servicio de tratamiento de aguas residuales
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 768,664.98 100.00% 23,220.50 26,860.00 28,917.95 0.00 0.00 847,663.43
4.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
4.3.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

a. Costos fijos de operación y mantenimiento
Rubros Costo total a precios de

Costo total a precios de Factor de
Factor de corrección Costo a precios sociales (S/) mercado (soles con Costo a precios sociales (S/)
mercado (soles con IGV) corrección
IGV)
Costos de admin. y operación 756.00 478.57 0 0.00

Bienes transables 0.943 0.00 0.00
Bienes no transables 276.00 0.847 233.77 0.00 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.790 0.00 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada 240.00 0.600 144.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 240.00 0.420 100.80 0.00 0.00
Combustible 0.735 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 510.00 357.87 0.00 0.00

Mantenimiento rutinario 420.00 296.46 0.00 0.00
Bienes transables 0.943 0.00
Combustible 0.735
Mantenimiento periódico 90.00 61.41 0 0.00
Combustible 0.735
Costo Total anual 1,266.00 836.44 0 0.00
b. Costos variables de operación y mantenimiento

Dosificación hipoclorito de calcio mercado (soles con Factor de corrección Costo a precios sociales (S/)
IGV)
Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3) 0.0415 0.0415
Precio del hipoclorito Soles por Kg 28.00 0.735 20.58
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3 1.1620 0.8541

Año Producción de Agua Cantidad total de cloro Costo total del cloro Producción de Agua Costo total del cloro
Cantidad total de cloro (kg/año)
(m3/año) (kg/año) (Soles/año) (m3/año) (Soles/año)
1 2,657.20 110.27 2,269.43 0.00 0.00 0.00
2 2,657.20 110.27 2,269.43 0.00 0.00 0.00
3 2,686.40 111.49 2,294.37 0.00 0.00 0.00
4 2,715.60 112.70 2,319.31 0.00 0.00 0.00
5 2,744.80 113.91 2,344.25 0.00 0.00 0.00
6 2,744.80 113.91 2,344.25 0.00 0.00 0.00
7 2,774.00 115.12 2,369.19 0.00 0.00 0.00
8 2,803.20 116.33 2,394.13 0.00 0.00 0.00
9 2,832.40 117.54 2,419.07 0.00 0.00 0.00
10 2,861.60 118.76 2,444.01 0.00 0.00 0.00
11 2,861.60 118.76 2,444.01 0.00 0.00 0.00
12 2,890.80 119.97 2,468.95 0.00 0.00 0.00
13 2,920.00 121.18 2,493.88 0.00 0.00 0.00
14 2,949.20 122.39 2,518.82 0.00 0.00 0.00
15 2,978.40 123.60 2,543.76 0.00 0.00 0.00
16 2,978.40 123.60 2,543.76 0.00 0.00 0.00
17 3,007.60 124.82 2,568.70 0.00 0.00 0.00
18 3,036.80 126.03 2,593.64 0.00 0.00 0.00
19 3,066.00 127.24 2,618.58 0.00 0.00 0.00
20 3,066.00 127.24 2,618.58 0.00 0.00 0.00
c. Flujo de operación y mantenimiento del servicio de agua potable

Año Costos de operación Costos de operación Costo total O&M
Costos de mantenimiento Costo total O&M con proyecto Costos de mantenimiento
Costo Fijo Costo Variable Total Costo Fijo Costo Variable Total sin proyecto
1 478.57 2,269.43 2,748.01 357.87 3,105.88 0.00 0.00 0.00
2 478.57 2,269.43 2,748.01 357.87 3,105.88 0.00 0.00 0.00
3 478.57 2,294.37 2,772.95 357.87 3,130.82 0.00 0.00 0.00
4 478.57 2,319.31 2,797.88 357.87 3,155.75 0.00 0.00 0.00
5 478.57 2,344.25 2,822.82 357.87 3,180.69 0.00 0.00 0.00
6 478.57 2,344.25 2,822.82 357.87 3,180.69 0.00 0.00 0.00
7 478.57 2,369.19 2,847.76 357.87 3,205.63 0.00 0.00 0.00
8 478.57 2,394.13 2,872.70 357.87 3,230.57 0.00 0.00 0.00
9 478.57 2,419.07 2,897.64 357.87 3,255.51 0.00 0.00 0.00
10 478.57 2,444.01 2,922.58 357.87 3,280.45 0.00 0.00 0.00
11 478.57 2,444.01 2,922.58 357.87 3,280.45 0.00 0.00 0.00
12 478.57 2,468.95 2,947.52 357.87 3,305.39 0.00 0.00 0.00
13 478.57 2,493.88 2,972.46 357.87 3,330.33 0.00 0.00 0.00
14 478.57 2,518.82 2,997.40 357.87 3,355.27 0.00 0.00 0.00
15 478.57 2,543.76 3,022.33 357.87 3,380.20 0.00 0.00 0.00
16 478.57 2,543.76 3,022.33 357.87 3,380.20 0.00 0.00 0.00
17 478.57 2,568.70 3,047.27 357.87 3,405.14 0.00 0.00 0.00
18 478.57 2,593.64 3,072.21 357.87 3,430.08 0.00 0.00 0.00
19 478.57 2,618.58 3,097.15 357.87 3,455.02 0.00 0.00 0.00
20 478.57 2,618.58 3,097.15 357.87 3,455.02 0.00 0.00 0.00
4.3.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A PRECIOS SOCIALES
a. Costos de mantenimiento del servicio de disposición sanitaria de excretas

Rubro Costo total a precios de

Factor de corrección Costo a precios sociales (S/) mercado (soles con Costo a precios sociales (S/)
IGV)
Mantenimiento rutinario (01 UBS) 30.00 18.00 0 0.00
Mantenimiento periódico (01 UBS) 35.00 21.00 0 0.00
Cantidad de UBS 41.00 0.00

Costo total anual de mantenimiento rutinario 738.00 0.00
Costo total anual de mantenimiento periódico 861.00 0.00
Costo Total Anual de Mantenimiento 1,599.00 0.00
b. Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Rubro Factor de corrección Costo a precios sociales (S/) mercado (soles con Costo a precios sociales (S/)
IGV)
Costos de operación 0.00 0.00 0 0.00

Bienes no transables 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra calificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra semicalificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Mano de obra no calificada 0.00 0.00 0.00 0.00
Combustible 0.00 0.00
Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00
Rutinario 0.00 0.00 0 0.00
Periódico 0.00 0.00 0 0.00
Costo Total Anual de O&M 0.00 0.00 0.00 0.00
c. Flujo de costos de operación y mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Disposición sanitaria de Disposición sanitaria de
Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Año excretas excretas Costo total O&M
Costo total O&M con proyecto
Costo de sin proyecto
Costo de mantenimiento Costo de operación Costo de mantenimiento Total Costo de mantenimiento Costo de operación Total
mantenimiento
1 1,599.00 0.00 0.00 0.00 1,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 1,599.00 0.00 0.00 0.00 1,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 1,599.00 0.00 0.00 0.00 1,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 1,599.00 0.00 0.00 0.00 1,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 1,599.00 0.00 0.00 0.00 1,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 1,599.00 0.00 0.00 0.00 1,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 1,599.00 0.00 0.00 0.00 1,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 1,599.00 0.00 0.00 0.00 1,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 1,599.00 0.00 0.00 0.00 1,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 1,599.00 0.00 0.00 0.00 1,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 1,599.00 0.00 0.00 0.00 1,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 1,599.00 0.00 0.00 0.00 1,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 1,599.00 0.00 0.00 0.00 1,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 1,599.00 0.00 0.00 0.00 1,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 1,599.00 0.00 0.00 0.00 1,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 1,599.00 0.00 0.00 0.00 1,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 1,599.00 0.00 0.00 0.00 1,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 1,599.00 0.00 0.00 0.00 1,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 1,599.00 0.00 0.00 0.00 1,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 1,599.00 0.00 0.00 0.00 1,599.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3.3. COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Situación con proyecto Situación sin proyecto
Costos de O&M
Año
incrementales
Costos de O&M
Año Costos de Costos de
Costos de operación Costos de mantenimiento Total Total incrementales
operación mantenimiento
1 2023 2,748.01 1,956.87 4,704.88 0.00
2 2024 2,748.01 1,956.87 4,704.88 0.00
3 2025 2,772.95 1,956.87 4,729.82 0.00
4 2026 2,797.88 1,956.87 4,754.75 0.00
5 2027 2,822.82 1,956.87 4,779.69 0.00
6 2028 2,822.82 1,956.87 4,779.69 0.00
7 2029 2,847.76 1,956.87 4,804.63 0.00
8 2030 2,872.70 1,956.87 4,829.57 0.00
9 2031 2,897.64 1,956.87 4,854.51 0.00
10 2032 2,922.58 1,956.87 4,879.45 0.00
11 2033 2,922.58 1,956.87 4,879.45 0.00
12 2034 2,947.52 1,956.87 4,904.39 0.00
13 2035 2,972.46 1,956.87 4,929.33 0.00
14 2036 2,997.40 1,956.87 4,954.27 0.00
15 2037 3,022.33 1,956.87 4,979.20 0.00
16 2038 3,022.33 1,956.87 4,979.20 0.00
17 2039 3,047.27 1,956.87 5,004.14 0.00
18 2040 3,072.21 1,956.87 5,029.08 0.00
19 2041 3,097.15 1,956.87 5,054.02 0.00
20 2042 3,097.15 1,956.87 5,054.02 0.00
IV. EVALUACIÓN
4.4 ESTIMACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
4.4.1 EVALUACIÓN SOCIAL COSTO BENEFICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año)

Inversión Total a Costos incrementales Factor de Valor actual del flujo
Población Flujo neto a precios descuento
Años Población Total Total precios sociales de operación y neto a precios
Conectada (%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas sociales
(S/.) mantenimiento sociales
8%
0 532,000.00 -532,000.00 1.000 -532,000.00
1 91 100% 0 22 22 0.00 69,930.00 69,930.00 5,604.13 64,325.87 0.926 59,560.99
2 91 100% 0 0 0 0.00 69,930.00 69,930.00 5,604.13 64,325.87 0.857 55,149.06
3 92 100% 0 23 23 0.00 73,108.64 73,108.64 5,629.07 67,479.56 0.794 53,567.45
4 93 100% 0 23 23 0.00 73,108.64 73,108.64 5,654.01 67,454.62 0.735 49,581.16
5 94 100% 0 23 23 0.00 73,108.64 73,108.64 5,678.95 67,429.69 0.681 45,891.51
6 94 100% 0 23 23 0.00 73,108.64 73,108.64 5,678.95 67,429.69 0.630 42,492.14
7 95 100% 0 23 23 0.00 73,108.64 73,108.64 5,703.89 67,404.75 0.583 39,330.02
8 96 100% 0 24 24 0.00 76,287.27 76,287.27 5,728.83 70,558.44 0.540 38,120.53
9 97 100% 0 24 24 0.00 76,287.27 76,287.27 5,753.77 70,533.50 0.500 35,284.31
10 98 100% 0 24 24 0.00 76,287.27 76,287.27 5,778.71 70,508.57 0.463 32,659.11
11 98 100% 0 24 24 0.00 76,287.27 76,287.27 5,778.71 70,508.57 0.429 30,239.92
12 99 100% 0 24 24 0.00 76,287.27 76,287.27 5,803.65 70,483.63 0.397 27,990.02
13 100 100% 0 25 25 0.00 79,465.91 79,465.91 5,828.58 73,637.32 0.368 27,076.29
14 101 100% 0 25 25 0.00 79,465.91 79,465.91 5,853.52 73,612.39 0.340 25,062.15
15 102 100% 0 25 25 0.00 79,465.91 79,465.91 5,878.46 73,587.45 0.315 23,197.83
16 102 100% 0 25 25 0.00 79,465.91 79,465.91 5,878.46 73,587.45 0.292 21,479.47
17 103 100% 0 25 25 0.00 79,465.91 79,465.91 5,903.40 73,562.51 0.270 19,881.66
18 104 100% 0 26 26 0.00 82,644.55 82,644.55 5,928.34 76,716.21 0.250 19,198.16
19 105 100% 0 26 26 0.00 82,644.55 82,644.55 5,953.28 76,691.27 0.232 17,770.29
20 105 100% 0 26 26 0.00 82,644.55 82,644.55 5,953.28 76,691.27 0.215 16,453.97
VAN SOCIAL 147,986.05

TIR SOCIAL 11.43%
VAC 588,263.95
RATIO B/C 1.252
4.4.2 EVALUAC
Factor de
Costos de operación descuento
Población Población Inversión total a Flujo neto a precios Valor Actual a precios
Años Población total y mantenimiento
conectada % beneficiada precio social sociales sociales
incrementales 8%
0 89 260,808.77 260,808.77 1.000 260,808.77

1 91 100% 91 1,599.00 1,599.00 0.926 1,480.56
2 91 100% 91 1,599.00 1,599.00 0.857 1,370.88
3 92 100% 92 1,599.00 1,599.00 0.794 1,269.34
4 93 100% 93 1,599.00 1,599.00 0.735 1,175.31
5 94 100% 94 1,599.00 1,599.00 0.681 1,088.25
6 94 100% 94 1,599.00 1,599.00 0.630 1,007.64
7 95 100% 95 1,599.00 1,599.00 0.583 933.00
8 96 100% 96 1,599.00 1,599.00 0.540 863.89
9 97 100% 97 1,599.00 1,599.00 0.500 799.90
10 98 100% 98 1,599.00 1,599.00 0.463 740.65
11 98 100% 98 1,599.00 1,599.00 0.429 685.78
12 99 100% 99 1,599.00 1,599.00 0.397 634.98
13 100 100% 100 1,599.00 1,599.00 0.368 587.95
14 101 100% 101 1,599.00 1,599.00 0.340 544.40
15 102 100% 102 1,599.00 1,599.00 0.315 504.07
16 102 100% 102 1,599.00 1,599.00 0.292 466.73
17 103 100% 103 1,599.00 1,599.00 0.270 432.16
18 104 100% 104 1,599.00 1,599.00 0.250 400.15
19 105 100% 105 1,599.00 1,599.00 0.232 370.51
20 105 100% 105 1,599.00 1,599.00 0.215 343.06
VAC SOCIAL 276,507.99
Población promedio 98
ICE 2,820.73
4.4.3. RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 03
A Precio de Mercado (S/) 1,021,384.18

Monto de Inversión Total
A Precio Social (S/) 847,663.43
Valor Actual Neto-VAN (S/) 147,986.05

Costo Beneficio
Tasa Interna de Retorno-TIR (%) 11.43%
Costo Efectividad Índice Costo Efectividad (S//hab) 2821
4.5. COSTO PERCÁPITA SEGÚN COMPONENTE
Costos Referenciales
¿El costo percápita por componente es ≤ al costo percápita máximo
Tipo Indicador Alternativa 01 (*)
determinado por el Sector?
Zona Tipo de Fuente o Tecnología Costo por Habitante
Costo per cápita de Agua Potable 7,789.66 SIERRA FUENTE SUBTERRÁNEA 13,102 NO SUPERA EL COSTO PERCAPITA MÁXIMO
Costo por
percápita por Costo per cápita de Disposición Sanitaria de Excretas 3,434.35 SIERRA ARRASTRE HIDRÁULICO 10,870 NO SUPERA EL COSTO PERCAPITA MÁXIMO
sistema
Costo per cápita de Alcantarillado Sanitario SIERRA 11,776
(*) Costos percápita por sistemas estimados a precios de mercado

IV. EVALUACIÓN
4.6 SOSTENIBILIDAD
4.6.1. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LA CUOTA FAMILIAR
Ingreso Promedio de una familia (Soles) 600.00

Factor de Incumplimiento 0.1
Número de Usuarios exonerados 0
Costos de Operación y Mantenimiento (Soles)
Cuota a pagar
Años UBS, alcantarillado Usuarios
Agua (S/ /familia/mes)
sanitario y/o tratamiento de Total
Potable
aguas residuales
1 1,852.34 220.00 2,072.34 22 8.72

2 1,852.34 220.00 2,072.34 22 8.72
3 1,863.64 220.00 2,083.64 23 8.39
4 1,874.94 220.00 2,094.94 23 8.43
5 1,886.24 220.00 2,106.24 23 8.48
6 1,886.24 220.00 2,106.24 23 8.48
7 1,897.54 220.00 2,117.54 23 8.52
8 1,908.84 220.00 2,128.84 24 8.21
9 1,920.14 220.00 2,140.14 24 8.26
10 1,931.44 220.00 2,151.44 24 8.30
11 1,931.44 220.00 2,151.44 24 8.30
12 1,942.74 220.00 2,162.74 24 8.34
13 1,954.04 220.00 2,174.04 25 8.05
14 1,965.34 220.00 2,185.34 25 8.09
15 1,976.64 220.00 2,196.64 25 8.14
16 1,976.64 220.00 2,196.64 25 8.14
17 1,987.94 220.00 2,207.94 25 8.18
18 1,999.24 220.00 2,219.24 26 7.90
19 2,010.54 220.00 2,230.54 26 7.94
20 2,010.54 220.00 2,230.54 26 7.94
Cuota Máxima 8.72
Capacidad de Pago de la Familia ¿Capacidad de Pago cubre la cuota máxima? Entidad Responsable que asume el subsidio Señale el documento que acredita el subsidio
30.00 NO NECESITA SUBSIDIO
Nota: En caso el sistema opere bajo micromedición, estimar el cálculo de la cuota familiar en base al Anexo N° 04 de la Resolución de Concejo Directivo N° 028-2018-SUNASS-SD. El mencionado cálculo debe
ser adjuntado como parte de los anexos de la FTE.
4.6.2. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
Nombre de la Organización a cargo de la Operación y Mantenimiento
El JASS de la comunidad de Patibamba
4.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Elegir tipo de
N° TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad N° FUENTE DE FINANCIAMIENTO
fuente
1 Administración directa 1 Recursos ordinarios

2 Administración indirecta - por contrata x 2 Recursos directamente recaudados
3 Administración indirecta - asociación público privada (app) 3 Recursos por operaciones oficiales de crédito
4 Administración indirecta - núcleo ejecutor 4 Donaciones y transferencias x
5 Administración indirecta - ley 29230 (obras por impuestos) 5 Recursos determinados
4.8 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

Tipo de riesgo (operacional, contexto de cambio climático, Probabilidad de ocurrencia Impacto
Descripción del riesgo Medidas de mitigación
mercado, financiero, legal) (baja, media, alta) (bajo, moderado, mayor)
el planteamiento del diseño esta acorde a las normas de diseño

sismo reservorios y tuberias primarias medio moderado
antisismico
4.9 IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Medidas de Mitigación Costo (S/)
Durante la Ejecución
alteracion de la calidad de aire y nivel de ruidos por la emision de particulas, gases y ruidos por
Impacto 1:
el movimiento de tierra, movilizacion de maquinaria y cinstruccion de estructuras.
Impacto 2: Contaminacion de suelos por la presencia de residuos de obra plan de manejo ambiental 19,739.59
erosion del suelo debido a la apertura de zanjas para la instalacion de tuberias de agua
Impacto 3:
potable y alcantarillado
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto 2:
Impacto 3:
IV. EVALUACIÓN
4.10 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
Nivel de Objetivo Indicadores Medios de Verificación Supuestos
1. Estadísticas del INEI

El 100% de la poblacion accede a losservicios de agua potable y disposicion de
Fin Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria 2. Encuestas aplicadas a la población de la
excretas, logrando disminuir sus necesidades insatisfechas en saneamiento basico.
localidad
1. El operador de los servicios realiza adecuadamente la

La brecha de cobertura a los servicios de agua potable y disposicion sanitaria de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable
1. Estadísticas del INEI, cobertura de
Baja incidencia de enfermedades diarreicas (EDAs), demicas y excretas es de 0% al año 1. la brecha y saneamiento.
Propósito atención de los servicios.
parasitarias en la localidad de Huayao del distrito de Progreso de calidad del servicio de agua potable (cloro rsidual menor al limite permisible de 2. La población utiliza adecuadamente los servicios de agua
2. Diagnóstico de Brechas
0.5mg/l) es de 0% al año 1. y saneamiento
3. La población paga oportunamente su cuota
Consumo de agua potable
Adecuada disposicion de excretas 1. Acta de recepción

de obra y transferencia a la entidad
Productos responsable de la operación y mantenimiento Se cuenta oportunamente con los recursos necesarios para
Adecuados habitos y practicas de higiene
de servicio el financiamiento del proyecto.
2. Informe de cierre del proyecto
0
1. Sistema de agua potable
Captacion captacion de Ccayramayo, construccion de 01 capatacion de quebrada tipo barraje fijo
Linea de conduccion Linea de conduccion de 1106 ml de tuberia PVC
reservorio Reservorio de 5 m3
Linea de aduccion Linea de aduccion de tuberia PVC
Red de distribucion construccion de la red de distribucion de agua potable
Conexiones domiciliarias construccion de 22 conecciones domiciliarias
Acciones 1. Reportes de avance de ejecución de la

2. Sistema de disposicion sanitaria de excretas
Unidad Ejecutora.
2.. Liquidación de obra
Instalacion de UBS con arrastre hidrahulico Unidades basicas de saneamiento ( UBS con arrastre hidrahulico): Construccion
3. Plan de capacitacion y de comunicación
Plan de capacitacion para la gestion del servicio capacitacion a los pobladores del servicio y llevar a cavo sencibilizacion
Plan de comunicación y educacion sanitaria capacitacion a los pobladores del servicio y llevar a cavo sencibilizacion
4.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con la implementacion del presente proyecto se priorizara una de las necesidades de la poblacion beneficiaria. El presupuesto de inversion asciende a s/. 1,021,384.18 que se programa su ejecucion en un plazo de 3 meses. Presentaalternativa unica, y al realizar la evaluacion tiene un TIR mayor
15.41%, por lo que resulta optimo el criterio de eleccion.
4.12 ANEXOS
· Anexo N°01: Croquis de ubicación del proyecto

· Anexo N°02: Fotos Satelitales del Área de Influencia
· Anexo N°03: Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
· Anexo N°04: Reporte de aforos de las fuentes de agua
· Anexo N°05: Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
· Anexo N°06: Reporte del test de percolación
· Anexo N°07: Análisis Físico-Químico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
· Anexo N°08: Estudio Hidrológico (En caso el proyecto se encuentre en zona inundable)
· Anexo N°09: Padrón Preliminar de Asociados (beneficiarios) (*)
· Anexo N°10: Esquema o croquis de la alternativa de solución
· Anexo N°11: Presupuestos de Costos de Inversión (Costo Directo, GG, Utilidades, IGV).
· Anexo N°12: Descripción Técnica de la 2da alternativa y cuadro resumen de costo de inversión
· Anexo N°13: Estructura de costo de O&M
· Anexo N°14: Compromiso de pago de cuota familiar (*)
· Anexo N°15 Compromiso de O&M, y si se necesita subsidio
· Anexo N°16 Acta de Asamblea General Disponibilidad de Terrenos (preliminar) (*)
· Anexo N°17 Encuesta socio económica preliminar (*)
· Anexo N°18 Resolución Administrativa de la Autoridad Local de Agua para la Acreditación de Disponibilidad Hídrica o Licencia de Uso de Agua (**)
· Anexo N°19 Resolución de Alcaldía de conformación de JASS
· Anexo N°20 Documento de conformación de UGM
Nota: (*) Se recomienda utilizar de referencia los Formatos establecidos en la Resolución Directoral N°252-2018/VIVIENDA/MVCS/PNSR, según la información requerida para la FTE
(**) Marco legal del DS N° 022-2016-MINAGRI
5. FIRMAS
Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora

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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL

ASPECTOS IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN

UP Agua Potable - Estimación de Costos a Precios

UP Alcantarillado Alternativa Técnica Evaluación Social

► En caso se visualice alertas en los resultados de los

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

1.3. NOMBRE DEL PROYECTO

Naturaleza de intervención Objeto de intervención

CREACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE

CREACIÓN SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

1 APURIMAC GRAU PROGRESO HUAYAO 307080008

1.4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA

Nivel de Valor de contribución al

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN

PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN

2.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO (adjuntar mapa o croquis)

2.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA (adjuntar mapa o croquis)

1 APURIMAC GRAU PROGRESO HUAYAO 307080008 SIERRA

Altitud Temperatura Precipitación Humedad

1 HUAYAO ARCILLOSO 3958 10.56 633.93 70 SENAMHI

2.1.4. ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HÍDRICO EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Coordenadas geográficas UTM

Nota: incluye fuentes hídricas no utilizadas por las UP

El resultado de análisis de las fuentes determinan que se necesita tratamiento NO

2.1.5. IDENTIFICAR LOS PELIGROS QUE PUEDEN OCURRIR EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Inundaciones SI Medio Medio Medio No

Lluvias intensas SI Medio Medio Medio No

Sismos SI Bajo Bajo Bajo No

2.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Coordenadas geográficas UTM

SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE

(*) Incluir el código de identificación en caso el Sector lo haya definido

2.2.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 Subterranea CCARAYMAYO Sistema de agua por gravedad

B. Situación actual de la UP del sistema de agua potable existente

Unidad Física Dimensión Física Coordenadas

SISTEMA DE AGUA POTABLE : Sistema de agua por gravedad

2.2.3. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE No No 3.5 SUELO ARCILLOSO

SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS No No 3.50 SUELO ARCILLOSO

B. Situación actual de la UP del sistema de disposición sanitaria de excretas existente

LOCALIDAD DE SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS:

2.2.4. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

B. Situación actual de la UP del sistema de alcantarillado sanitario existente

Unidad Física Dimensión Física Coordenadas UTM

2.2.5. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

B. Caracteristicas del cuerpo receptor

C. Situación actual de la UP del sistema de tratamiento de aguas residuales existente

Capacidad Características Coordenadas UTM

Inundaciones X TODOS LOS SISTEMAS

Lluvias intensas X TODOS LOS SISTEMAS

Sismos X TODOS LOS SISTEMAS

Grado de vulnerabilidad de cada unidad productora (UP)

Unidades Productoras Capacidades de los Capacidades de Capacidades

SISTEMA DE AGUA POTABLE Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo

2.2.8. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN OPERATIVA DEL SERVICIO

A. Descripción de la gestión actual de los servicios

Continuidad y calidad del servicio de agua potable

Parámetros CCPP 1 CCPP 2 CCPP 3 CCPP 4 TOTAL

Continuidad del servicio de AP (horas/día)