Exportacion-22

FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
ASPECTOS
IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN EVALUACIÓN INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO DE LA
GENERALES
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR (FTE)
I II III IV
► La presente FTE se aplica a proyectos de inversión
Área de Estudio e Estimación de de servicios de saneamiento en ámbito rural estandarizables, cuyo monto de
Aspectos Generales Beneficios Sociales
Influencia Demanda inversión sea menor o igual a S/ 69 Millones.
UP Agua Potable - Estimación de Costos a Precios

UBS Oferta-Brecha Sociales ► Revisar el instructivo de la FTE para el registro respectivo.
UP Alcantarillado Alternativa Técnica Evaluación Social

► Introducir la información en la FTE en las celdas de color celeste. Las celdas
en blanco se encuentran automatizadas.
Exposición de UP
Costos de Inversión Sostenibilidad
a Peligros
► En caso se visualice alertas en los resultados de los procedimientos

Diagnóstico de Matriz de Marco automatizados, se debe proceder a revisar la información que haya sido
Costos de O&M
Gestión Operativa Lógico incluida.
Diagnóstico de Flujo de Costos a ► Para los accesos directos a las pestañas de los módulos de la FTE se
Población Precio de Mercado recomienda habilitar las macros del Excel.
► La FTE no aplica a proyectos no estandarizados como: Infraestructura

localizada aguas arriba de la captación (obras de trasvase de agua, represa)
tratamiento para potabilizar agua mediante procesos de desalinización;
disposición final de aguas residuales mediante emisarios sub acuáticos,
intervenciones en más de un CCPP con sistemas de agua potable
independientes, e intervenciones con sistemas de agua de lluvia.
FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA (UF)
Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO
Nombre de la UF : UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO
Responsable de la UF ARTURO HUMBERTO ZUBIATE MAS
Responsable de formular el proyecto RAUL ALEJOS ARISTA
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

Nivel de gobierno : GOBIERNO LOCAL
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO
Nombre de la UEI: UEI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO
Responsable de la UEI: ARTURO HUMBERTO ZUBIATE MAS
1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

Función: 18 SANEAMIENTO
División Funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo Funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector Responsable VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
1.3. NOMBRE DEL PROYECTO

CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE TIALANGO, DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, PROVINCIA DE LUYA,
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
Naturaleza de intervención Objeto de intervención
CREACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE
CREACIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Localización:
Nro Departamento Provincia Distrito Centro poblado UBIGEO CCPP
1 AMAZONAS LUYA SAN JERONIMO TIALANGO 105180002
De ser el caso, si el proyecto interviniera en mas de 04 centros poblados, se deberá señalarlos, considerando que deben corresponder a un mismo distrito
1.4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA
Nombre del Indicador de brecha de acceso a Nivel de Valor de contribución al

Servicio Tipo de indicador Unidad de medida Año
servicios desagregación cierre de brechas
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN

AGUA POTABLE COBERTURA ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Personas Distrital 2023 150
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON

AGUA POTABLE CALIDAD SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL Viviendas Distrital 2023 59
MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MG/L)
PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO

AGUA POTABLE CALIDAD TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA Personas Distrital 2023 150
POTABLE
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN

DISPOSICIÓN SANITARIA DE
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
EXCRETAS Y/O COBERTURA Viviendas Distrital 2023 59
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO
EXCRETAS
II. IDENTIFICACIÓN
2.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

Adjuntar como anexo el croquis del área de estudio (localización de los elementos de la UP) y del área de influencia (ubicación de los beneficiarios)
2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO (adjuntar mapa o croquis)
Nro Departamento Provincia Distrito Centro Poblado UBIGEO Zona geográfica
1 AMAZONAS LUYA SAN JERONIMO TIALANGO 105180002 SIERRA
2.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA (adjuntar mapa o croquis)
Nro Departamento Provincia Distrito Centro Poblado Localidad / Sector 1/ UBIGEO Zona geográfica
1 AMAZONAS LUYA SAN JERONIMO TIALANGO Tialango 105180002 SIERRA

3
Nota: Si el área de influencia y de estudio del proyecto abarcan más de 04 localizaciones, se deberá indicarlas en el cuadro, considerando que deben pertenecer a un mismo distrito..
1/ Cuando corresponda
No corresponde
Se deberá generar un archivo KML para la localización del ámbito de influencia del proyecto de inversión. Dicho archivo será requerido cuando se registre el proyecto en el Banco de Inversiones.
2.1.3. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y GEOGRAFICAS QUE INFLUIRÁN EN EL DISEÑO DEL PROYECTO, DEMANDA Y COSTOS
Altitud Temperatura Precipitación Humedad

Nro Centro poblado Tipo de suelo Fuente de información
(m.s.n.m.) (C°) (mm) (%)
1 TIALANGO CL, CH y SC 884.1 21 800-1100 65 Recopilación Insitu
2.1.4. ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HÍDRICO EN EL ÁREA DE ESTUDIO
Q Mínimo Coordenadas geográficas UTM

Cota referencial Cuenta con libre Documento de libre Calidad del agua (señalar los parámetros que
Nombre de la fuente de agua Fecha de Aforo Q Aforado (l/s) estimado Uso actual
(m.s.n.m.) disponibilidad disponibilidad superan los LMP)
(l/s) Este (X) Norte (Y)
Quebrada La Tina 20/04/2023 4490.00 370.00 1038.8 819361 9343738 Consumo humano SI SI
Nota: incluye fuentes hídricas no utilizadas por las UP
El resultado de análisis de las fuentes determinan que se necesita tratamiento SI
2.1.5. IDENTIFICAR LOS PELIGROS QUE PUEDEN OCURRIR EN EL ÁREA DE ESTUDIO
¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de estudio? ¿Existe información que indique futuros cambios en las características del peligro o los nuevos peligros?
Peligros
Sí/No Frecuencia Intensidad Grado de peligro Sí/No Características de los cambios o los nuevos peligros
Lluvias intensas NO Bajo Bajo Bajo No Entre los meses de diciembre a abril
Sequías NO Bajo Bajo Bajo No Sequias en los años 2015 - 2016
Sismos NO Bajo Bajo Bajo No

II. IDENTIFICACIÓN
2.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SERVICIO (adjuntar plano o croquis de la UP en anexos):
Código de la Coordenadas geográficas UTM Ubicado en Área Nacional

Centro poblado/localidad/ Ubicado en zona de restos
N° Servicio Nombre de la Unidad Productora Unidad Protegida o Zona de Zona Inundable
sector arqueológicos
Productora* Este (X) Norte (Y) Amortiguamiento
1 SERVICIO DE AGUA POTABLE TIALANGO No 820000 9345000 TIALANGO NO NO NO
(*) Incluir el código de identificación en caso el Sector lo haya definido

Se deberá generar un archivo KML para la localización de las Unidades Productoras. Dicho archivo será requerido cuando se registre el proyecto en el Banco de Inversiones.
2.2.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

A. Identificación de las fuentes hídricas de cada UP de agua potable
Nº Nombre de la UP Nro de fuentes hídricas de la UP Tipo de fuente hídrica Nombre de las fuentes hídricas Tipo de sistema de agua potable
1 TIALANGO 1 Superficial Quebrada la Tina Sistema de agua por gravedad
B. Situación actual de la UP del sistema de agua potable existente
Unidad Física Dimensión Física ¿Se cuenta con Coordenadas

Nombre del lugar documento que acredite
Componente del sistema de agua Antigüedad (años) Estado Operativo (Si/No) Descripción del estado actual
donde se ubica la disponibilidad de
U.M. Cantidad U.M. Cantidad terreno? Este Norte
TIALANGO: Sistema de agua por gravedad

Conexiones domiciliarias -
Lps 0 Lps 0 10 Malo No Tialango No 823334.9 9342934.5 Mal estado
viviendas
2.2.3. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

A. Características del área donde se ubica la UP e identificación del tipo de sistema de disposición sanitaria de excretas existente
Tasa de percolación
Nombre de la UP Presencia de Nivel freático Zona inundable Características del suelo
(min/cm)
hasta los 2.5 metros de profundidad de excavación

No existe No No
no se encontró presencia de nivel freático
B. Situación actual de la UP del sistema de disposición sanitaria de excretas existente

Antigüedad
Tipo de servicio de disposición sanitaria de excretas Cantidad Material Estado ¿Cuántas se encuentran operativas? Diagnóstico del estado actual
(años)
Letrina o similar 25 calamina y madera 12 Malo 5 Pésimas condiciones - focos de contaminación

II. IDENTIFICACIÓN
2.2.4. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
A. Características del área donde se ubica la UP e identificación del servicio de alcantarillado sanitario
Coordenadas UTM
Capacidad de Volumen de Presencia de Presencia de Antigüedad Operativo
Unidad Productora Centro Poblado Tipo de suelo Estado Descripción del estado actual
diseño (l/s) producción (l/s) Nivel freático falla geológica (Años) (SI/NO)
Este (X) Norte (Y)
No existe
B. Situación actual de la UP del sistema de alcantarillado sanitario existente
Unidad Física Dimensión Física ¿Se cuenta con documento que Coordenadas UTM
Antigüedad Operativo
Componentes del sistema Estado acredite la disponibilidad de Descripción del estado actual
(Años) (SI/NO)
U.M. Cantidad U.M. Cantidad terreno? Este (X) Norte (Y)
2.2.5. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

A. Características del área donde se ubica la UP e identificación del tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales
Coordenadas UTM
Tipo de Tratamiento de Tratamiento de aguas Capacidad de Volumen tratado Presencia de Presencia de Antigüedad Operativo
Centro Poblado Tipo de suelo Estado Descripción del estado actual
AR residuales diseño (l/s) (l/s) Nivel freático falla geológica (Años) (SI/NO) Este (X) Norte (Y)
B. Características del cuerpo receptor
Volumen de Volumen de AR vertidas cumple con

Coordenadas UTM
Nombre del Cuerpo receptor Centro Poblado Agua Residual Agua Residual Estándar de Calidad Descripción del estado actual
Vertida Tratada LMP ECA Este (X) Norte (Y)
C. Situación actual de la UP del sistema de tratamiento de aguas residuales existente
Capacidad Características ¿Se cuenta con documento que Coordenadas UTM

Antigüedad Operativo
Componentes del sistema de tratamiento de aguas residuales Estado acredite la disponibilidad de Descripción del estado actual
(Años) (SI/NO)
U.M. Cantidad Diámetro Longitud terreno? Este (X) Norte (Y)
II. IDENTIFICACIÓN
2.2.6. EXPOSICIÓN DE LA UP FRENTE A LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO:
Grado de exposición
Peligros UP expuesta al peligro
Bajo Medio Alto
Lluvias intensas x SISTEMA DE AGUA POTABLE
Sequías x SISTEMA DE AGUA POTABLE
Sismos x SISTEMA DE AGUA POTABLE
2.2.7. VULNERABILIDAD POR FACTORES DE FRAGILIDAD Y RESILIENCIA:
Grado de vulnerabilidad de cada unidad productora (UP)

Factor de Fragilidad Factor de Resiliencia
Unidades Productoras Capacidades de los Capacidades de Capacidades

Aplicación de Existencia de
Tipo de operadores para respuesta de la financieras de la
normas de recursos financieros
construcción responder ante un organización (entidad) entidad para la
construcción para respuesta
evento natural ante una contingencia respuesta
TIALANGO Bajo Bajo Medio Medio Bajo Bajo

II. IDENTIFICACIÓN
2.2.8. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN OPERATIVA DEL SERVICIO

A. Descripción de la gestión actual de los servicios
Se dispone de
Conexiones existentes (unid)
Cuenta con un personal, Cobertura del Costo de OyM (S/. Cuota familiar Cuenta con
Unidad Productora Operador del servicio Restricciones o limitaciones para la operación y mantenimiento
Plan Operativo materiales y servicio % mes) (S/. mes) Subsidio Doméstico Comercial Estatal Social TOTAL
equipos
TIALANGO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Población NO NO 50% NO NO NO Ninguna
B. Continuidad y calidad del servicio de agua potable
Parámetros CCPP 1 CCPP 2 CCPP 3 CCPP 4 TOTAL
Población rural que tiene continuidad del servicio de agua

0 0 0
por red pública las 24 horas y 7 días a la semana (personas)
Presencia de cloro residual en el servicio de AP (viviendas) 0 0 0
C. Mantenimiento de las UP de los servicios

C.1 SISTEMA DE AGUA POTABLE
Tipo de mantenimiento que el
Frecuencia del Último
Principales Activos que reciben operador realiza
Componentes mantenimiento mantenimiento Acciones de mantenimiento realizado
mantenimiento
Preventivo Correctivo realizado realizado
TIALANGO
C.2 SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

Frecuencia del Último
Principales Activos que reciben Tipo de mantenimiento
Tipo de UBS mantenimiento mantenimiento Acciones de mantenimiento realizado
mantenimiento
No existe
C.3 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Tipo de mantenimiento Frecuencia del Último
Principales Activos que reciben
Componentes mantenimiento mantenimiento Acciones de mantenimiento realizado
mantenimiento
No existe
C.4 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Tipo de mantenimiento Frecuencia del Último
Componentes Activos mantenimiento mantenimiento Acciones de mantenimiento realizado
II. IDENTIFICACIÓN
2.3. DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
a) Información General Año Base 2023
Detalle Unidad de Medida Valor Fuente
Población Actual (hab) Personas 228 INEI

N° de Viviendas Total Viviendas 59 INEI
Densidad Poblacional (hab/viv) 3.86 INEI
Cobertura de Agua Potable Porcentaje 0% INEI
Cobertura de Disposición Sanitaria de Excretas Porcentaje 0% INEI
Cobertura de Alcantarillado Porcentaje 0% INEI
Ingreso Promedio Mensual (Soles/Vivienda) 700.00 INEI
N° de Instituciones Educativas Unidades 0 Encuesta de campo
N° Usuarios de Otras Instituciones Estatales o Sociales Unidades 0 Encuesta de campo
Tasa de Crecimiento Poblacional Porcentaje 1.2% Encuesta de campo
b) Información por Centro Poblado
Población Viviendas Ingreso Promedio

Centro Poblado Fuente de Información
(Personas) (Unidades) Mensual (Soles)
TIALANGO 228 59 700 Padrón de Usuarios
Total 228 59 700.00

Nota: De presentarse mas de 04 Centros Poblados, se deberá incluirlos en la ultima celda del cuadro de manera agregada.
c) Resumen de Datos de Tiempo y Volumen de Acarreo de Agua
Tiempo de acarreo x viaje (min) Volumen de Acarreo

Persona que acarrea Tiempo de acarreo x viaje Capacidad x Balde
N° de Viajes x Día N° Baldes x Viaje
(min) (lts)
Madre 12 2 2 10
Padre 12 2 2 10
Hijos mayores 15 2 2 10
Hijos menores 20 2 2 10
2.3.2. POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA CON Y SIN ACCESO AL SERVICIO ACTUAL
a) Servicio de Agua Potable
Población del ámbito de Población con acceso al Viviendas del ámbito de Viviendas con
Nombre de la UP Población sin acceso Viviendas sin conexión
influencia servicio del agua influencia conexión de agua
Sistema de Agua Potable 228 0 228 59 0 59

TIALANGO 228 228 59 59
0 0 0 0 0
b. Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas
Población con acceso al

Población del ámbito de Viviendas del ámbito de Viviendas sin
Nombre de la UP servicio de disposición de Población sin acceso Viviendas con UBS
influencia influencia UBS
excretas
Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas 228 0 228 59 0 59

TIALANGO 228 228 59 59
0 0 0 0 0
c. Servicio de Alcantarillado Sanitario
Población con acceso a Viviendas con

Población del ámbito de Viviendas del ámbito de
Nombre de la UP un servicio de Población sin acceso conexión de Viviendas sin conexión
influencia influencia
alcantarillado alcantarillado
Sistema de Alcantarillado Sanitario 228 0 228 59 0 59

TIALANGO 228 228 59 59
0 0 0 0 0
2.3.3. DIAGNÓSTICO DE INVOLUCRADOS
Involucrado Posición Interés Estrategia Compromiso
Que se implemente proyectos con UP de servicios en Implementar con infraestructura y todos los Acta de entrega de proyecto culminado en
Personal del Área Técnica Municipal Coperante
saneamiento componentes para servicios de saneamiento implementación y fase de operación y mantenimiento
Implementar productos de calidad que apoyen

Autoridades del Sector Salud Coperante Impulso de una UP que brinde servicios de calidad Charlas constantes sobre el lavado y uso del agua
eficientemente al sector salud
Que el PI no afecte en gran escala de manera negativa los Hacer los análisis correspondientes acorde al
Autoridad Local del Agua Coperante Plan de Mitigación Ambiental
ecosistemas y el cuerpos de agua proyecto, hacer seguimiento de obras
Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento En el presupuesto del PI se contempla gastos para Acta de Compromiso de preservación de los activos
Coperante Que se fortalezca las capacidades de las JASS
fortalecimiento de capacidades del proyecto
2.4. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS
A. Problema Central INADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE TIALANGO DEL DISTRITO DE PSAN JERONIMO, PROVINCIA DE LUYA Y DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
B. Causas y Efectos
Infraestructura del Sistema de Disposición

Infraestructura del Sistema de Agua Potable Capacitación
Sanitaria de Excretas
Causas Directas Inadecuado suministro de Agua potable Inadecuado disposición sanitaria de excretas Inexistencia de capacitación
Interrupciones periódicas del servicio de deficiente

Causas Indirectas Disposición sanitaria de excretas Inexistencia de capacitación y educación sanitaria
cobertura y distribución de aguas
Efectos Directos Gastos de atención de salud por enfermedades de origen hídrico, tiempo de dedicación de la familia para el acarreo del agua
2.5. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
2.5.1. OBJETIVO DEL PROYECTO
A. Objetivo Central ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE TIALANGO DEL DISTRITO DE PSAN JERONIMO, PROVINCIA DE LUYA Y DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
2.5.2. MEDIOS FUNDAMENTALES Y FINES
Medios de Primer Nivel Adecuado Suministro de Agua Potable Adecuada disposición sanitaria de excretas Adecuada capacitación y educación Sanitaria
Planificación de Soluciones Óptimas, con la Mejor Implementación de Fortalecimiento de

Eficiente capacitación
Tecnología para Solución Capacidades en Usos de Recursos del Estado
Medios Ejecución de Estrategias Eficientes (Realizar buenas
Impulsar la Cultura de la Formalidad
Fundamentales obras de infraestructura)
Aplicar Métodos Eficientes en la Fase de Operación y Fortalecer Capacidades a las Autoridades en el
Mantenimiento Entorno de la Gestión Pública
Fin Específico
2.5.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
SERVICIO NOMBRE DE LA UP DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA
Construcción de una captación en la quebrada la Tina, 01 sedimentador, 01 pre filtro, 01 filtro lento, 01 reservorio de 10 m3 , Línea de
Sistema de agua potable, Agua potable conducción con PVC C-10 NPP 399.00 D = 1 1/2" (1,127.60 ml), Línea de aducción PVC (798.36 ml) y red de distribución con una longitud
de 5,097.70 ml, y 59 conexiones domiciliarias.
ALTERNATIVA 1
Conexión de 59 unidades básicas sanitarias en la localidad de Tialango. Consisten cada UBS (construcción de casetas, Construcción e
unidades basicas de Saneamiento Sistema de dispocisión de excretas sanitarias
instalación de lavadero, Caja de registro de 60 x 30 cm, Biodigestor de 600 la, Pozo de lodos y poso percolador).
Realizar talleres de capacitación en educación sanitaria y Practicas de higiene, talleres de capacitación en acciones técnicas y
Capacitación Capacitación
administrativas en gestión de servicios a integrantes de las JASS
Ninguna
ALTERNATIVA 2
Ninguna
Ninguna
Nota: (*) En el Anexo 12, se deberá adjuntar el desarrollo de la descripción técnica de la 2da Alternativa
2.5.4. ALTERNATIVA ÚNICA: Se deberá identificar y analizar todas la alternativas de solución posibles, y cada una de ellas deberá dar solución integral a los requerimientos de la demanda por los servicios. No obstante, en caso que sólo se proponga una única alternativa de solución, será
necesario sustentar las razones que conllevan a que no sea posible proponer otras alternativas de solución.
No es posible el planteamiento técnico de la segunda alternativa solución en saneamiento básico a la topografía de la zona de intervención y la ubicación de la viviendas.
2.6. APORTE AL CIERRE DE BRECHA DEL SERVICIO Y VINCULACIÓN AL INDICADOR (*)
2.6.1. BRECHA DE COBERTURA
Población del ámbito de Población con acceso Población sin acceso al Contribución al cierre de
Brecha de cobertura con
Vinculación al cierre de brecha de cobertura U.M. influencia al servicio servicio brechas Brecha de cobertura sin proyecto
proyecto
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) ≤ (c)
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED
Personas 228 0 228 100.00% 100.00%
PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS

Personas 228 0 228 100.00% 100.00%
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
2.6.2. BRECHA DE CALIDAD
Total viviendas en el N° de viviendas con N° de viviendas sin

Contribución al cierre de
ámbito de influencia de presencia de cloro presencia de cloro
Vinculación al cierre de brecha de calidad U.M. brechas Brecha de calidad sin proyecto Brecha de calidad con proyecto
la inversión residual >=0.5 mgL residual >=0.5 mgL
(d) ≤ (c)
(a) (b) (c) = (a) - (b)
PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL MENOR AL LÍMITE
Viviendas 59 0 59 100.00% 100.00%
PERMISIBLE (0.5 MGL/L)
Población rural que Población rural que no

tiene continuidad del tiene continuidad del
Población del ámbito de servicio de agua por servicio de agua por Contribución al cierre de
influencia red pública las 24 red pública las 24 brechas Brecha de calidad sin proyecto Brecha de calidad con proyecto
(a) horas y 7 días a la horas y 7 días a la (d) ≤ (c)
semana semana
(b) (c) = (a) - (b)
PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Personas 228 0 228 100.00% 100.00%
II. IDENTIFICACIÓN
2.3. DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA
a) Información General Año Base 2023
Detalle Unidad de Medida Valor Fuente
Población Actual (hab) Personas 228 INEI

N° de Viviendas Total Viviendas 59 INEI
Densidad Poblacional (hab/viv) 3.86 INEI
Cobertura de Agua Potable Porcentaje 0% INEI
Cobertura de Disposición Sanitaria de Excretas Porcentaje 0% INEI
Cobertura de Alcantarillado Porcentaje 0% INEI
Ingreso Promedio Mensual (Soles/Vivienda) 700.00 INEI
N° de Instituciones Educativas Unidades 0 Encuesta de campo
N° Usuarios de Otras Instituciones Estatales o Sociales Unidades 0 Encuesta de campo
Tasa de Crecimiento Poblacional Porcentaje 1.2% Encuesta de campo
b) Información por Centro Poblado
Población Viviendas Ingreso Promedio

Centro Poblado Fuente de Información
(Personas) (Unidades) Mensual (Soles)
TIALANGO 228 59 700 Padrón de Usuarios
Total 228 59 700.00

Nota: De presentarse mas de 04 Centros Poblados, se deberá incluirlos en la ultima celda del cuadro de manera agregada.
c) Resumen de Datos de Tiempo y Volumen de Acarreo de Agua
Tiempo de acarreo x viaje (min) Volumen de Acarreo

Persona que acarrea Tiempo de acarreo x viaje Capacidad x Balde
N° de Viajes x Día N° Baldes x Viaje
(min) (lts)
Madre 12 2 2 10
Padre 12 2 2 10
Hijos mayores 15 2 2 10
Hijos menores 20 2 2 10
2.3.2. POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA CON Y SIN ACCESO AL SERVICIO ACTUAL
a) Servicio de Agua Potable
Población del ámbito de Población con acceso al Viviendas del ámbito de Viviendas con
Nombre de la UP Población sin acceso Viviendas sin conexión
influencia servicio del agua influencia conexión de agua
Sistema de Agua Potable 228 0 228 59 0 59

TIALANGO 228 228 59 59
0 0 0 0 0
b. Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas
Población con acceso al

Población del ámbito de Viviendas del ámbito de Viviendas sin
Nombre de la UP servicio de disposición de Población sin acceso Viviendas con UBS
influencia influencia UBS
excretas
Sistema de Disposición Sanitaria de Excretas 228 0 228 59 0 59

TIALANGO 228 228 59 59
0 0 0 0 0
c. Servicio de Alcantarillado Sanitario
Población con acceso a Viviendas con

Población del ámbito de Viviendas del ámbito de
Nombre de la UP un servicio de Población sin acceso conexión de Viviendas sin conexión
influencia influencia
alcantarillado alcantarillado
Sistema de Alcantarillado Sanitario 228 0 228 59 0 59

TIALANGO 228 228 59 59
0 0 0 0 0
2.3.3. DIAGNÓSTICO DE INVOLUCRADOS

Involucrado Posición Interés Estrategia Compromiso
Que se implemente proyectos con UP de servicios en Implementar con infraestructura y todos los Acta de entrega de proyecto culminado en
Personal del Área Técnica Municipal Coperante
saneamiento componentes para servicios de saneamiento implementación y fase de operación y mantenimiento
Implementar productos de calidad que apoyen

Autoridades del Sector Salud Coperante Impulso de una UP que brinde servicios de calidad Charlas constantes sobre el lavado y uso del agua
eficientemente al sector salud
Que el PI no afecte en gran escala de manera negativa los Hacer los análisis correspondientes acorde al
Autoridad Local del Agua Coperante Plan de Mitigación Ambiental
ecosistemas y el cuerpos de agua proyecto, hacer seguimiento de obras
Juntas Administradoras de Servicio de Saneamiento En el presupuesto del PI se contempla gastos para Acta de Compromiso de preservación de los activos
Coperante Que se fortalezca las capacidades de las JASS
fortalecimiento de capacidades del proyecto
2.4. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS
A. Problema Central INADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE TIALANGO DEL DISTRITO DE PSAN JERONIMO, PROVINCIA DE LUYA Y DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
B. Causas y Efectos
Infraestructura del Sistema de Disposición

Infraestructura del Sistema de Agua Potable Capacitación
Sanitaria de Excretas
Causas Directas Inadecuado suministro de Agua potable Inadecuado disposición sanitaria de excretas Inexistencia de capacitación
Interrupciones periódicas del servicio de deficiente

Causas Indirectas Disposición sanitaria de excretas Inexistencia de capacitación y educación sanitaria
cobertura y distribución de aguas
Efectos Directos Gastos de atención de salud por enfermedades de origen hídrico, tiempo de dedicación de la familia para el acarreo del agua
2.5. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
2.5.1. OBJETIVO DEL PROYECTO
A. Objetivo Central ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE TIALANGO DEL DISTRITO DE PSAN JERONIMO, PROVINCIA DE LUYA Y DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
2.5.2. MEDIOS FUNDAMENTALES Y FINES
Medios de Primer Nivel Adecuado Suministro de Agua Potable Adecuada disposición sanitaria de excretas Adecuada capacitación y educación Sanitaria
Planificación de Soluciones Óptimas, con la Mejor Implementación de Fortalecimiento de

Eficiente capacitación
Tecnología para Solución Capacidades en Usos de Recursos del Estado
Ejecución de Estrategias Eficientes (Realizar buenas
Medios Fundamentales Impulsar la Cultura de la Formalidad
obras de infraestructura)
Aplicar Métodos Eficientes en la Fase de Operación y Fortalecer Capacidades a las Autoridades en el
Mantenimiento Entorno de la Gestión Pública
Fin Específico
2.5.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
SERVICIO NOMBRE DE LA UP DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA
Construcción de una captación en la quebrada la Tina, 01 sedimentador, 01 pre filtro, 01 filtro lento, 01 reservorio de 10 m3 , Línea de
Sistema de agua potable, Agua potable conducción con PVC C-10 NPP 399.00 D = 1 1/2" (1,127.60 ml), Línea de aducción PVC (798.36 ml) y red de distribución con una longitud
de 5,097.70 ml, y 59 conexiones domiciliarias.
ALTERNATIVA 1
Conexión de 59 unidades básicas sanitarias en la localidad de Tialango. Consisten cada UBS (construcción de casetas, Construcción e
unidades basicas de Saneamiento Sistema de dispocisión de excretas sanitarias
instalación de lavadero, Caja de registro de 60 x 30 cm, Biodigestor de 600 la, Pozo de lodos y poso percolador).
Realizar talleres de capacitación en educación sanitaria y Practicas de higiene, talleres de capacitación en acciones técnicas y administrativas
Capacitación Capacitación
en gestión de servicios a integrantes de las JASS
Ninguna
ALTERNATIVA 2
Ninguna
Ninguna
Nota: (*) En el Anexo 12, se deberá adjuntar el desarrollo de la descripción técnica de la 2da Alternativa
2.5.4. ALTERNATIVA ÚNICA: Se deberá identificar y analizar todas la alternativas de solución posibles, y cada una de ellas deberá dar solución integral a los requerimientos de la demanda por los servicios. No obstante, en caso que sólo se proponga una única alternativa de solución, será necesario
sustentar las razones que conllevan a que no sea posible proponer otras alternativas de solución.
No es posible el planteamiento técnico de la segunda alternativa solución en saneamiento básico a la topografía de la zona de intervención y la ubicación de la viviendas.
2.6. APORTE AL CIERRE DE BRECHA DEL SERVICIO Y VINCULACIÓN AL INDICADOR (*)
2.6.1. BRECHA DE COBERTURA
Población del ámbito de Población con acceso Población sin acceso al Contribución al cierre de
Brecha de cobertura con
Vinculación al cierre de brecha de cobertura U.M. influencia al servicio servicio brechas Brecha de cobertura sin proyecto
proyecto
(a) (b) (c) = (a) - (b) (d) ≤ (c)
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED
Personas 228 0 228 100.00% 100.00%
PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS

Personas 228 0 228 100.00% 100.00%
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
2.6.2. BRECHA DE CALIDAD
Total viviendas en el N° de viviendas con N° de viviendas sin

Contribución al cierre de
ámbito de influencia de presencia de cloro presencia de cloro
Vinculación al cierre de brecha de calidad U.M. brechas Brecha de calidad sin proyecto Brecha de calidad con proyecto
la inversión residual >=0.5 mgL residual >=0.5 mgL
(d) ≤ (c)
(a) (b) (c) = (a) - (b)
PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL MENOR AL
Viviendas 59 0 59 100.00% 100.00%
LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MGL/L)
Población rural que

Población rural que no
tiene continuidad del
tiene continuidad del
Población del ámbito de servicio de agua por Contribución al cierre de
servicio de agua por
influencia red pública las 24 brechas Brecha de calidad sin proyecto Brecha de calidad con proyecto
red pública las 24 horas
(a) horas y 7 días a la (d) ≤ (c)
y 7 días a la semana
semana
(c) = (a) - (b)
(b)
PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Personas 228 0 228 100.00% 100.00%
III. FORMULACIÓN
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Fase de ejecución (meses): 6 meses Fase de funcionamiento (años): 20 años Horizonte de evaluación (años): 20.5 años
3.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
3.2.1. PRINCIPALES PARÁMETROS Y SUPUESTOS CONSIDERADOS PARA LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
Detalle Cantidad Consumo Consumo

Sin Proyecto Con Proyecto Institución Estatal Nº
(alumnos) l/alum/día (m3/mes)
Población actual (hab) 228 233
Población con servicio de agua potable (hab) 0 233
Población sin servicio de agua potable (hab) 228 0
N° de Viviendas total 59 60 Total 0.00
N° de Viviendas con conexión domiciliaria de AP 0 60 Promedio de Consumo x Institución Educativa 0
N° de Viviendas sin conexión domiciliaria de AP 59 0
Densidad poblacional (hab/viv) 3.86 3.86
Tasa de crecimiento poblacional 1.20% 1.20%
N° Usuarios de Instituciones Educativas 0 0
N° Usuarios de Otras Instituciones Estatales o Sociales 0 0
Cobertura Agua Potable% 0.0% 100%
Cobertura de Disposición Sanitaria de Excretas 0% 67%
Cobertura de Alcantarillado Sanitario 0% 0%
Dotación domiciliaria (l/hab/día) 0 110
Dotación Estatal (lt/día) 0 0
% de Regulación 0% 25%
Demanda máxima diaria 0 1.3
Demanda máxima horaria 0 2.0
% Pérdidas de agua 0% 20%
Nº de horas de servicio 0 24
Nº de horas de bombeo 0 0
Nº de horas de reserva 0 0
Factor de contribución al sistema de alcantarillado 0% 4%
3.2.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
Demanda Demanda Demanda Máxima Demanda

Viviendas Servidas Consumo Total
Total de Agua Máxima Diaria Horaria por Bombeo Volumen de
Población Otras Total Pérdidas de Agua Volumen de Volumen de
Año Población Cobertura % Regulación
Servida Conexiones Conexiones Potable (%) Qp Qp Reserva (m3) Almacenamiento (m3)
Antiguas Nuevas Total lt/día lt/seg m3/año lt/día Qmd (lt/seg) Qmh (lt/seg) Qb (lt/seg) (m3)
lt/seg m3/año
2023 BASE 228 0% 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0% 0 0.0000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2024 0 231 0% 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0% 0 0.0000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2025 1 233 100% 233 0 60 60 0 60 25630 0.297 9354.95 20% 32038 0.3708 11694 0.48 0.74 8.01 0.00 8.01
2026 2 236 100% 236 0 61 61 0 61 25960 0.300 9475.40 20% 32450 0.3756 11844 0.49 0.75 8.11 0.00 8.11
2027 3 239 100% 239 0 62 62 0 62 26290 0.304 9595.85 20% 32863 0.3804 11995 0.49 0.76 8.22 0.00 8.22
2028 4 242 100% 242 0 63 63 0 63 26620 0.308 9716.30 20% 33275 0.3851 12145 0.50 0.77 8.32 0.00 8.32
2029 5 244 100% 244 0 63 63 0 63 26840 0.311 9796.60 20% 33550 0.3883 12246 0.50 0.78 8.39 0.00 8.39
2030 6 247 100% 247 0 64 64 0 64 27170 0.314 9917.05 20% 33963 0.3931 12396 0.51 0.79 8.49 0.00 8.49
2031 7 250 100% 250 0 65 65 0 65 27500 0.318 10037.50 20% 34375 0.3979 12547 0.52 0.80 8.59 0.00 8.59
2032 8 253 100% 253 0 65 65 0 65 27830 0.322 10157.95 20% 34788 0.4026 12697 0.52 0.81 8.70 0.00 8.70
2033 9 255 100% 255 0 66 66 0 66 28050 0.325 10238.25 20% 35063 0.4058 12798 0.53 0.81 8.77 0.00 8.77
2034 10 258 100% 258 0 67 67 0 67 28380 0.328 10358.70 20% 35475 0.4106 12948 0.53 0.82 8.87 0.00 8.87
2035 11 261 100% 261 0 68 68 0 68 28710 0.332 10479.15 20% 35888 0.4154 13099 0.54 0.83 8.97 0.00 8.97
2036 12 264 100% 264 0 68 68 0 68 29040 0.336 10599.60 20% 36300 0.4201 13250 0.55 0.84 9.08 0.00 9.08
2037 13 266 100% 266 0 69 69 0 69 29260 0.339 10679.90 20% 36575 0.4233 13350 0.55 0.85 9.14 0.00 9.14
2038 14 269 100% 269 0 70 70 0 70 29590 0.342 10800.35 20% 36988 0.4281 13500 0.56 0.86 9.25 0.00 9.25
2039 15 272 100% 272 0 70 70 0 70 29920 0.346 10920.80 20% 37400 0.4329 13651 0.56 0.87 9.35 0.00 9.35
2040 16 275 100% 275 0 71 71 0 71 30250 0.350 11041.25 20% 37813 0.4376 13802 0.57 0.88 9.45 0.00 9.45
2041 17 277 100% 277 0 72 72 0 72 30470 0.353 11121.55 20% 38088 0.4408 13902 0.57 0.88 9.52 0.00 9.52
2042 18 280 100% 280 0 72 72 0 72 30800 0.356 11242.00 20% 38500 0.4456 14053 0.58 0.89 9.63 0.00 9.63
2043 19 283 100% 283 0 73 73 0 73 31130 0.360 11362.45 20% 38913 0.4504 14203 0.59 0.90 9.73 0.00 9.73
2044 20 285 100% 285 0 74 74 0 74 31350 0.363 11442.75 20% 39188 0.4536 14303 0.59 0.91 9.80 0.00 9.80
3.2.3. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
N° de UBS
Población Población Total de
Año Cobertura % Otras
Total Servida Viviendas UBS
Conexiones
2023 BASE 228 0% 0 0 0
2024 0 231 0% 0 0 0
2025 1 233 67% 156 40 40
2026 2 236 67% 158 41 41
2027 3 239 67% 160 41 41
2028 4 242 67% 162 42 42
2029 5 244 67% 164 42 42
2030 6 247 67% 166 43 43
2031 7 250 67% 167 43 43
2032 8 253 67% 169 44 44
2033 9 255 67% 171 44 44
2034 10 258 67% 173 45 45
2035 11 261 67% 175 45 45
2036 12 264 67% 177 46 46
2037 13 266 67% 178 46 46
2038 14 269 67% 180 47 47
2039 15 272 67% 182 47 47
2040 16 275 67% 184 48 48
2041 17 277 67% 186 48 48
2042 18 280 67% 188 49 49
2043 19 283 67% 189 49 49
2044 20 285 67% 191 49 49
III. FORMULACIÓN
3.3. ESTIMACIÓN DE LA OFERTA
3.3.1. OFERTA DE AGUA POTABLE
Componentes Capacidad actual Oferta optimizada

Fuente (l/s) 1038.8 1038.8
Captación (l/s) 0.5
Línea de Impulsión (l/s)
Planta de Tratamiento de Agua (l/s)
Línea de Conducción (l/s) 0.5
Volumen de Almacenamiento (m3) 15
Línea de Aducción (l/s) 0.96
Red de Distribución (l/s) 0.96
Conexiones Domiciliarias de Agua 52
Nota: La oferta optimizada a registrar en el cuadro de Oferta de Agua Potable, debe ser igual o mayor a la capacidad actual.
3.3.2 OFERTA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Componentes Capacidad actual Oferta optimizada

N° de UBS Totales
N° de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado
Volumen de Tratamiento (m3/día)
3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA
3.4.1. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA POTABLE
Fuente (l/s) Captación (l/s) Línea de Impulsión (l/s) Planta de Tratamiento de Agua (l/s) Línea de Conducción (l/s)
Año
Demanda con Demanda con Demanda con Demanda con Oferta
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Brecha
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Optimizada
2024 1038.80 1038.80 0.50 0.50 0.50 0.50

2025 1 0.37 1038.80 1038.43 0.37 0.50 0.13 0.48 -0.48 0.48 0.50 0.02
2026 2 0.38 1038.80 1038.42 0.38 0.50 0.12 0.49 -0.49 0.49 0.50 0.01
2027 3 0.38 1038.80 1038.42 0.38 0.50 0.12 0.49 -0.49 0.49 0.50 0.01
2028 4 0.39 1038.80 1038.41 0.39 0.50 0.11 0.50 -0.50 0.50 0.50 0.00
2029 5 0.39 1038.80 1038.41 0.39 0.50 0.11 0.50 -0.50 0.50 0.50 0.00
2030 6 0.39 1038.80 1038.41 0.39 0.50 0.11 0.51 -0.51 0.51 0.50 -0.01
2031 7 0.40 1038.80 1038.40 0.40 0.50 0.10 0.52 -0.52 0.52 0.50 -0.02
2032 8 0.40 1038.80 1038.40 0.40 0.50 0.10 0.52 -0.52 0.52 0.50 -0.02
2033 9 0.41 1038.80 1038.39 0.41 0.50 0.09 0.53 -0.53 0.53 0.50 -0.03
2034 10 0.41 1038.80 1038.39 0.41 0.50 0.09 0.53 -0.53 0.53 0.50 -0.03
2035 11 0.42 1038.80 1038.38 0.42 0.50 0.08 0.54 -0.54 0.54 0.50 -0.04
2036 12 0.42 1038.80 1038.38 0.42 0.50 0.08 0.55 -0.55 0.55 0.50 -0.05
2037 13 0.42 1038.80 1038.38 0.42 0.50 0.08 0.55 -0.55 0.55 0.50 -0.05
2038 14 0.43 1038.80 1038.37 0.43 0.50 0.07 0.56 -0.56 0.56 0.50 -0.06
2039 15 0.43 1038.80 1038.37 0.43 0.50 0.07 0.56 -0.56 0.56 0.50 -0.06
2040 16 0.44 1038.80 1038.36 0.44 0.50 0.06 0.57 -0.57 0.57 0.50 -0.07
2041 17 0.44 1038.80 1038.36 0.44 0.50 0.06 0.57 -0.57 0.57 0.50 -0.07
2042 18 0.45 1038.80 1038.35 0.45 0.50 0.05 0.58 -0.58 0.58 0.50 -0.08
2043 19 0.45 1038.80 1038.35 0.45 0.50 0.05 0.59 -0.59 0.59 0.50 -0.09
2044 20 0.45 1038.80 1038.35 0.45 0.50 0.05 0.59 -0.59 0.59 0.50 -0.09
Volumen de Almacenamiento (m3) Línea de Aducción (l/s) Red de Distribución (l/s) Conexiones Domésticas de Agua Potable (und)
Año
Demanda con Demanda con Demanda con
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha Oferta Optimizada Brecha
Proyecto Proyecto Proyecto
2024 15.00 15.00 0.96 0.96 0.96 0.96 52 52

2025 1 8.01 15.00 6.99 0.74 0.96 0.22 0.74 0.96 0.22 60 52 -8
2026 2 8.11 15.00 6.89 0.75 0.96 0.21 0.75 0.96 0.21 61 52 -9
2027 3 8.22 15.00 6.78 0.76 0.96 0.20 0.76 0.96 0.20 62 52 -10
2028 4 8.32 15.00 6.68 0.77 0.96 0.19 0.77 0.96 0.19 63 52 -11
2029 5 8.39 15.00 6.61 0.78 0.96 0.18 0.78 0.96 0.18 63 52 -11
2030 6 8.49 15.00 6.51 0.79 0.96 0.17 0.79 0.96 0.17 64 52 -12
2031 7 8.59 15.00 6.41 0.80 0.96 0.16 0.80 0.96 0.16 65 52 -13
2032 8 8.70 15.00 6.30 0.81 0.96 0.15 0.81 0.96 0.15 65 52 -13
2033 9 8.77 15.00 6.23 0.81 0.96 0.15 0.81 0.96 0.15 66 52 -14
2034 10 8.87 15.00 6.13 0.82 0.96 0.14 0.82 0.96 0.14 67 52 -15
2035 11 8.97 15.00 6.03 0.83 0.96 0.13 0.83 0.96 0.13 68 52 -16
2036 12 9.08 15.00 5.93 0.84 0.96 0.12 0.84 0.96 0.12 68 52 -16
2037 13 9.14 15.00 5.86 0.85 0.96 0.11 0.85 0.96 0.11 69 52 -17
2038 14 9.25 15.00 5.75 0.86 0.96 0.10 0.86 0.96 0.10 70 52 -18
2039 15 9.35 15.00 5.65 0.87 0.96 0.09 0.87 0.96 0.09 70 52 -18
2040 16 9.45 15.00 5.55 0.88 0.96 0.08 0.88 0.96 0.08 71 52 -19
2041 17 9.52 15.00 5.48 0.88 0.96 0.08 0.88 0.96 0.08 72 52 -20
2042 18 9.63 15.00 5.38 0.89 0.96 0.07 0.89 0.96 0.07 72 52 -20
2043 19 9.73 15.00 5.27 0.90 0.96 0.06 0.90 0.96 0.06 73 52 -21
2044 20 9.80 15.00 5.20 0.91 0.96 0.05 0.91 0.96 0.05 74 52 -22
3.4.2. BALANCE OFERTA - DEMANDA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
Unidades Básicas de Saneamiento (und)
Año
Demanda con Proyecto Oferta Optimizada Brecha
2024
2025 1 40 -40
2026 2 41 -41
2027 3 41 -41
2028 4 42 -42
2029 5 42 -42
2030 6 43 -43
2031 7 43 -43
2032 8 44 -44
2033 9 44 -44
2034 10 45 -45
2035 11 45 -45
2036 12 46 -46
2037 13 46 -46
2038 14 47 -47
2039 15 47 -47
2040 16 48 -48
2041 17 48 -48
2042 18 49 -49
2043 19 49 -49
2044 20 49 -49
III. FORMULACIÓN
3.5 DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA TÉCNICA

3.5.1 ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
Unidad Productora Aspectos técnicos Factores empleados para la selección de la Alternativa Planteamiento Técnico de la Alternativa
La construcción de captación de quebrada para agua potable, reservorio, obras complementarias, línea de Construcción de una captación en la quebrada la Tina, 01 sedimentador, 01 pre filtro, 01 filtro lento,
Localización conducción, línea de aducción y línea de distribución y conexiones domiciliarias están en la localidad de 01 reservorio de 10 m3 , Línea de conducción con PVC C-10 NPP 399.00 D = 1 1/2" (1,127.60 ml),
Tialango Línea de aducción PVC (798.36 ml) y red de distribución con una longitud de 5,097.70 ml, y 59
conexiones domiciliarias.
El tamaño del sistema de agua potable se calcula de acuerdo a la cantidad de población proyectada en 20
SISTEMA DE AGUA POTABLE Tamaño
años y siendo un total de 228 habitantes en el primer año y 285 habitantes en el ultimo año del horizonte
El sistema de agua potable se han diseñado en función a las normas técnicas de opciones tecnológicas
Tecnología para sistema de agua potable en los sectores rurales, aprobadas mediante resolución N° 192-2018-
vivienda.
Las unidades básicas de saneamiento estarán ubicada al costado de cada vivienda con la distancias
Localización
normadas, en la localidad de Tialango
El tamaño de sistema disposición sanitaria de excretas se calcula de acuerdo a la población con viviendas Conexión de 59 unidades básicas sanitarias en la localidad de Tialango. Consisten cada UBS
SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Tamaño que no se encuentran en área concentrada de viviendas y que están alejadas de estas, siendo un total de (construcción de casetas, Construcción e instalación de lavadero, Caja de registro de 60 x 30 cm,
59 viviendas. Biodigestor de 600 la, Pozo de lodos y poso percolador).
Las UBS se han diseñado en función a las normas técnicas de opciones tecnológicas para sistema de
Tecnología
agua potable en los sectores rurales, aprobadas mediante resolución N° 192-2018- vivienda
3.5.2 METAS FÍSICAS DE LOS SISTEMAS
A. SISTEMA DE AGUA POTABLE

Tipo de Factor Unidad Física Dimensión Física
Naturaleza de acción Componentes / Activo Tipo de Tecnología Documento de Disponibilidad de Terreno o de Arreglo institucional
Productivo U.M. Cantidad U.M. Cantidad
Sistema por gravedad sin tratamiento
Construcción Captación por gravedad Infraestructura Nro 1 Lps 0.5 Captación de Quebrada Si se cuenta con el acta de libre disponibilidad de terreno
Construcción Planta de tratamiento de agua potable Infraestructura Nro 1 Nro 1 Sedimentador, Prefiltros y filtro lento) Si se cuenta con el acta de libre disponibilidad de terreno
Tubería PVC C-10 NTP 399.002 D= 1
Construcción Línea de conducción Infraestructura m 1 m 1127 Si se cuenta con el acta de libre disponibilidad de terreno
1/2"
Reservorio rectangular de concreto
Construcción Reservorio Infraestructura m3 1 m3 10 Si se cuenta con el acta de libre disponibilidad de terreno
armado
Construcc Tubería PVC C-10 NTP 399.002 D= 1
Línea de aducción Infraestructura m 1 m 798.36 Si se cuenta con el acta de libre disponibilidad de terreno
ión 1/2"
Construcc Tubería PVC C-10 NTP 399.002 D= 1

Red de distribución Infraestructura m 1 m 5097.7 Si se cuenta con el acta de libre disponibilidad de terreno
ión 1/2", 1 1/4", 1" y 3/4"
Construcc Conexiones domiciliarias - Nro 66 Nro 59 Si se cuenta con el acta de libre disponibilidad de terreno
Infraestructura Acta de acuerdo
ión viviendas
B SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

CCPP TIALANGO
UBS ( Caseta, Lavandería, caja de
Construcción UBS con arrastre hidráulico Infraestructura Nro 59 Nro 59 registro, Biodigestor, pozo de lodos y Acta de acuerdo
pozo percolador)
C SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Unidad Física Dimensión Física
Tipo de Factor
D SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

E COMPONENTE SOCIAL
Naturaleza de acción Componentes / Activo
III. FORMULACIÓN
3.6. COSTOS DE INVERSIÓN

3.6.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO
Mitigación de Gastos Generales Utilidad Impuestos
Total a Precios
Unidad Productora Naturaleza de acción Componentes / Activo Unidad Metrado Costo Unitario S/ Costo Directo S/ Impacto Flete S/ Costo de Inversión S/ Sub Total S/
14% 6% 18% Privados S/
Ambiental S/
COSTO AGUA POTABLE 209,622.34 1,066,934.89 32,000.92 43,726.45 1,142,662.26 159,972.72 68,559.74 1,371,194.71 246,815.05 1,618,009.76
Construcción Captación por gravedad Nro 1 71,084.09 71,084.09 10,851.69 14,827.88 96,763.66 13,546.91 5,805.82 116,116.39 20,900.95 137,017.34
Construcción Planta de tratamiento de agua potable Nro 1 130,356.92 130,356.92 19,900.27 27,191.97 177,449.16 24,842.88 10,646.95 212,938.99 38,329.02 251,268.01
SISTEMA DE AGUA Construcción Linea de conducción Ml 1127.61 322.29 363,421.22 49.20 67.23 363,537.65 50,895.27 21,812.26 436,245.18 78,524.13 514,769.31
POTABLE Construcción Reservorio M3 10 6,773.81 67,738.13 1,034.09 1,412.99 70,185.21 9,825.93 4,211.11 84,222.26 15,160.01 99,382.26
Construcción Linea de aducción ML 798.36 73.66 58,806.14 11.24 15.36 58,832.75 8,236.59 3,529.97 70,599.30 12,707.87 83,307.17
Construcción Red de distribución M 5097.70 62.68 319,543.97 9.57 13.08 319,566.61 44,739.33 19,174.00 383,479.94 69,026.39 452,506.33
Construcción Conexiones domiciliarias - viviendas CP1 Nro 59 948.89 55,984.42 144.86 197.93 56,327.21 7,885.81 3,379.63 67,592.66 12,166.68 79,759.33
COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 21,320.93 1,257,934.92 33,499.08 45,773.55 1,337,207.55 187,209.06 80,232.45 1,604,649.06 288,836.83 1,893,485.89
SISTEMA DE
DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS Construcción UBS con arrastre hidráulico
Nro 59 21,320.93 1,257,934.92 33,499.08 45,773.55 1,337,207.55 187,209.06 80,232.45 1,604,649.06 288,836.83 1,893,485.89
COSTO DE INTANGIBLES 32,711.40 32,711.40 32,711.40 4,579.60 1,962.68 39,253.68 7,065.66 46,319.34
INTANGIBLES Implementación Plan de comunicación y educación sanitaria Taller 1 20,823.00 20,823.00 20,823.00 2,915.22 1,249.38 24,987.60 4,497.77 29,485.37
Implementación Plan de capacitación para la gestión del Taller 1 11,888.40 11,888.40 11,888.40 1,664.38 713.30 14,266.08 2,567.89 16,833.97
SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 2,357,581.21 65,500.00 89,500.00 2,512,581.21 351,761.37 150,754.87 3,015,097.45 542,717.54 3,557,814.99
ESTUDIO DEFINITIVO 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00

EXPEDIENTE TÉCNICO Documento 1 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN 53,293.08 266,465.38 266,465.38 266,465.38 266,465.38
SUPERVISIÓN DE LA OBRA meses 5 53,293.08 266,465.38 266,465.38 266,465.38 266,465.38
SUPERVISIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL
GESTIÓN DELPROYECTO Glb 1 78,148.00 78,148.00 78,148.00 78,148.00 78,148.00
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSIÓN 2,727,194.59 65,500.00 89,500.00 2,882,194.59 351,761.37 150,754.87 3,384,710.83 542,717.54 3,927,428.37
COSTO DE CONTROL CONCURRENTE *
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 3,927,428.37
(*) En aplicación al artículo 2 de la Ley 31358, si el costo de inversión es mayor a S/ 10 millones, se deberá estimar el Costo de Control Concurrente (CCC) hasta el 2% sobre el costo total de inversión. Asimismo, se debe tener en cuenta la Directiva N° 006-2022-CG/GMPL (aprobado con RC N° 103-2022-CG). El CCC no forma parte no forma parte de la evaluación social del PI.
3.6.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO SEGÚN TIPO DE SERVICIO
% del Costo total de Costo estudio Costo de Costo de gestión del Costo de
Servicio Costo directo + GG+Utilidad+IGV Costo Intangibles Costo de inversión del servicio
inversión definitivo supervisión proyecto liquidación
Servicio de agua potable 1,618,009.76 46.08% 21,342.80 11,519.38 122,780.61 36,008.65 1,809,661.20
Servicio de disposición sanitaria de excretas 1,893,485.89 53.92% 24,976.54 13,480.62 143,684.77 42,139.35 2,117,767.17
COSTO DE INVERSIÓN 3,511,495.65 100.00% 46,319.34 25,000.00 266,465.38 78,148.00 3,927,428.37
3.6.3 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA

Mensual
Unidad Productora Naturaleza de acción Componentes / Activo Unidad de Medida Fecha de Inicio Fecha de Término Total
1 2 3 4 5 6 7 8
Construcción Captación por gravedad Nro 1 1
Construcción Planta de tratamiento de agua potable Nro 1 1
Construcción Linea de conducción Ml 225.522 225.522 225.522 225.522 225.522 1127.61
SISTEMA DE AGUA
Construcción Reservorio M3 1/10/2023 28/02/2024 2 2 2 2 2 10
POTABLE
Construcción Linea de aducción ML 266.12 266.12 266.12 798.36
Construcción Red de distribución M 1699.23 1699.23 1699.24 5097.7
Conexiones domiciliarias - viviendas CP1 Nro 20 20 19 59
SISTEMA DE
1/10/2023 28/02/2024
DISPOSICIÓN SANITARIA Construcción UBS con arrastre hidráulico Nro 5 10 10 34 59
SISTEMA DE
Implementación Plan de comunicación y educación sanitaria Taller 1/10/2023 28/02/2024 1 1
INTANGIBLES
Implementación Plan de capacitación para la gestión del servicioTaller 1/10/2023 28/02/2024 1 1
ESTUDIO DEFINITIVO
EXPEDIENTE TÉCNICO Documento 1/08/2023 30/09/2023 0.5 0.5 1
SUPERVISIÓN
SUPERVISIÓN DE LA OBRA meses 1/10/2023 28/02/2024 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5
GESTIÓN DELPROYECTO Glb 1/10/2023 28/02/2024 1.00 1
LIQUIDACIÓN
3.6.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Mensual
Unidad Productora Naturaleza de acción Componentes / Activo Fecha de Inicio Fecha de Término TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8
COSTO AGUA POTABLE 259,847.65 122,830.31 579,739.59 328,471.58 327,120.62 1,618,009.76
Construcción Captación por gravedad 137,017.34 137,017.34
Construcción Planta de tratamiento de agua potable 251,268.01 251,268.01
Construcción Linea de conducción 102,953.86 102,953.86 102,953.86 102,953.86 102,953.86 514,769.31
SISTEMA DE AGUA
POTABLE Construcción Reservorio 19,876.45 19,876.45 19,876.45 19,876.45 19,876.45 99,382.26
Construcción Linea de aducción 27,769.06 27,769.06 27,769.06 83,307.17
Construcción Red de distribución 150,835.15 150,835.15 150,836.03 452,506.33
Construcción Conexiones domiciliarias - viviendas CP1 27,037.06 27,037.06 25,685.21 79,759.33

SISTEMA DE COSTO DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS 160,464.91 320,929.81 320,929.81 1,091,161.36 1,893,485.89
DISPOSICIÓN SANITARIA Construcción UBS con arrastre hidráulico 160,464.91 320,929.81 320,929.81 1,091,161.36 1,893,485.89
DE EXCRETAS
COSTO DE INTANGIBLES 46,319.34 46,319.34
Implementación Plan de comunicación y educación sanitaria 29,485.37 29,485.37
INTANGIBLES Implementación Plan de capacitación para la gestión del servicio 16,833.97 16,833.97
SUB TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 259,847.65 283,295.22 900,669.40 649,401.39 1,464,601.32 3,557,814.99
ESTUDIO DEFINITIVO 12,500.00 12,500.00 25,000.00
EXPEDIENTE TÉCNICO Documento 12,500.00 12,500.00 25,000.00
SUPERVISIÓN 53,293.08 53,293.08 53,293.08 53,293.08 53,293.08 266,465.38
SUPERVISIÓN DE LA OBRA meses 53,293.08 53,293.08 53,293.08 53,293.08 53,293.08 266,465.38
GESTIÓN DELPROYECTO Glb 26,049.33 26,049.33 26,049.33 78,148.00
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSIÓN 12,500.00 12,500.00 339,190.06 362,637.63 980,011.81 702,694.47 1,517,894.39 3,927,428.37
Nota: Cuando el total señala "Diferente a la meta" revisar el numeral 3.6.1
III. FORMULACIÓN
3.7. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
3.7.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

a. Costos fijos de operación y mantenimiento
Con proyecto Sin proyecto
Rubros Unidad de medida
Cantidad Costo unitario (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad Costo unitario (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/)
Costos de Admin. y Operación 17,580.00

Mano de obra calificada N° personas 1.00 1,000.00 12 12,000.00
Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada Mensual 3.00 100.00 6 1,800.00
Herramientas Mensual 3.00 50.00 6 900.00
Materiales Mensual 3.00 100.00 6 1,800.00
Insumos Mensual 3.00 60.00 6 1,080.00
Consumo de Energía Eléctrica
Costos de Mantenimiento 6,975.00
Mantenimiento rutinario 4,075.00
Mano de obra calificada Personal 1.00 1,025.00 2 2,050.00
Mano de obra no calificada Personal 3.00 100.00 3 900.00
Materiales Mensual 3.00 50.00 3 450.00
Insumos Mensual 3.00 35.00 3 315.00
Mantenimiento periódico 2,900.00
Mano de obra calificada Personal 1.00 1,000.00 2 2,000.00
Mano de obra no calificada Personal 3.00 300.00
Materiales Mensual 3.00 100.00 1 300.00
Insumos Mensual 3.00 100.00 1 300.00
Costo Total anual 24,555.00
b. Costos variables de operación y mantenimiento
Dosificación en el reservorio de 1.5 mg/l

Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3) 0.0036
Precio del hipoclorito Soles por Kg 15.00
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3 0.0540
Año Cantidad total de Costo total del Producción de Cantidad total de Costo total del
Producción de Agua
cloro cloro Agua cloro cloro
(m3/Año)
(kg/año) (Soles/año) (m3/Año) (kg/año) (Soles/año)
1 11,694 42.10 631.46
2 11,844 42.64 639.59
3 11,995 43.18 647.72
4 12,145 43.72 655.85
5 12,246 44.08 661.27
6 12,396 44.63 669.40
7 12,547 45.17 677.53
8 12,697 45.71 685.66
9 12,798 46.07 691.08
10 12,948 46.61 699.21
11 13,099 47.16 707.34
12 13,250 47.70 715.47
13 13,350 48.06 720.89
14 13,500 48.60 729.02
15 13,651 49.14 737.15
16 13,802 49.69 745.28
17 13,902 50.05 750.70
18 14,053 50.59 758.84
19 14,203 51.13 766.97
20 14,303 51.49 772.39
c. Flujo de operación y mantenimiento del servicio de agua potable
Costos de operación Costos de operación
Año Costos de Costo total O&M Costos de Costo total O&M sin
Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento con proyecto Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento proyecto
1 17,580.00 631.46 18,211.46 6,975.00 25,186.46

2 17,580.00 639.59 18,219.59 6,975.00 25,194.59
3 17,580.00 647.72 18,227.72 6,975.00 25,202.72
4 17,580.00 655.85 18,235.85 6,975.00 25,210.85
5 17,580.00 661.27 18,241.27 6,975.00 25,216.27
6 17,580.00 669.40 18,249.40 6,975.00 25,224.40
7 17,580.00 677.53 18,257.53 6,975.00 25,232.53
8 17,580.00 685.66 18,265.66 6,975.00 25,240.66
9 17,580.00 691.08 18,271.08 6,975.00 25,246.08
10 17,580.00 699.21 18,279.21 6,975.00 25,254.21
11 17,580.00 707.34 18,287.34 6,975.00 25,262.34
12 17,580.00 715.47 18,295.47 6,975.00 25,270.47
13 17,580.00 720.89 18,300.89 6,975.00 25,275.89
14 17,580.00 729.02 18,309.02 6,975.00 25,284.02
15 17,580.00 737.15 18,317.15 6,975.00 25,292.15
16 17,580.00 745.28 18,325.28 6,975.00 25,300.28
17 17,580.00 750.70 18,330.70 6,975.00 25,305.70
18 17,580.00 758.84 18,338.84 6,975.00 25,313.84
19 17,580.00 766.97 18,346.97 6,975.00 25,321.97
20 17,580.00 772.39 18,352.39 6,975.00 25,327.39
3.7.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
a. Costos de mantenimiento del servicio de disposición sanitaria de excretas

Rubro Unidad
Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/)
Mantenimiento rutinario (01 UBS) 13.50
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada hras 1.00 3.00 1 3.00
Herramientas Glb 1.00 2.50 1 2.50
Materiales Glb 1.00 4.00 1 4.00
Insumos Glb 1.00 4.00 1 4.00
Mantenimiento periódico (01 UBS) 72.00
Mano de obra calificada h-mes 1.00 25.00 1 25.00
Mano de obra semicalificada h-mes 1.00 20.00 1 20.00
Mano de obra no calificada h-mes 1.00 15.00 1 15.00
Herramientas Glb 1.00 4.00 1 4.00
Materiales Glb 1.00 4.00 1 4.00
Insumos Glb 1.00 4.00 1 4.00
Cantidad de UBS 52
Costo total anual de mantenimiento rutinario 702.00
Costo total anual de mantenimiento periódico 3,744.00
Costo Total Anual de Mantenimiento 4,446.00
b. Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Rubro Unidad
Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/) Cantidad C.U. (S/) Frecuencia anual Costo anual (S/)
Costos de operación
Mano de obra semicalificada N° personas 1.00
Mano de obra no calificada
Herramientas Glb 1.00
Materiales Glb 1.00
Insumos Glb 1.00
Costos de mantenimiento
Rutinario
Materiales Glb 1.00
Insumos Glb 1.00
Periódico
Materiales Glb 1.00
Insumos Glb 1.00
Costo Total Anual de O&M
c. Flujo de costos de operación y mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Disposición
Disposición sanitaria
Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales sanitaria de Alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
Año de excretas
Costo total O&M excretas Costo total O&M sin
con proyecto proyecto
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Costo de operación Total Total
mantenimiento mantenimiento mantenimiento operación mantenimiento
1 4,446.00 4,446.00
2 4,446.00 4,446.00
3 4,446.00 4,446.00
4 4,446.00 4,446.00
5 4,446.00 4,446.00
6 4,446.00 4,446.00
7 4,446.00 4,446.00
8 4,446.00 4,446.00
9 4,446.00 4,446.00
10 4,446.00 4,446.00
11 4,446.00 4,446.00
12 4,446.00 4,446.00
13 4,446.00 4,446.00
14 4,446.00 4,446.00
15 4,446.00 4,446.00
16 4,446.00 4,446.00
17 4,446.00 4,446.00
18 4,446.00 4,446.00
19 4,446.00 4,446.00
20 4,446.00 4,446.00
3.7.3.COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Situación con proyecto Situación sin proyecto
Costos de O&M
Año Costos de Costos de Costos de Costos de
Total Total incrementales
operación mantenimiento operación mantenimiento
1 2025 18,211.46 11,421.00 29,632.46 29,632.46
2 2026 18,219.59 11,421.00 29,640.59 29,640.59
3 2027 18,227.72 11,421.00 29,648.72 29,648.72
4 2028 18,235.85 11,421.00 29,656.85 29,656.85
5 2029 18,241.27 11,421.00 29,662.27 29,662.27
6 2030 18,249.40 11,421.00 29,670.40 29,670.40
7 2031 18,257.53 11,421.00 29,678.53 29,678.53
8 2032 18,265.66 11,421.00 29,686.66 29,686.66
9 2033 18,271.08 11,421.00 29,692.08 29,692.08
10 2034 18,279.21 11,421.00 29,700.21 29,700.21
11 2035 18,287.34 11,421.00 29,708.34 29,708.34
12 2036 18,295.47 11,421.00 29,716.47 29,716.47
13 2037 18,300.89 11,421.00 29,721.89 29,721.89
14 2038 18,309.02 11,421.00 29,730.02 29,730.02
15 2039 18,317.15 11,421.00 29,738.15 29,738.15
16 2040 18,325.28 11,421.00 29,746.28 29,746.28
17 2041 18,330.70 11,421.00 29,751.70 29,751.70
18 2042 18,338.84 11,421.00 29,759.84 29,759.84
19 2043 18,346.97 11,421.00 29,767.97 29,767.97
20 2044 18,352.39 11,421.00 29,773.39 29,773.39
III. FORMULACIÓN
3.8. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Servicio de agua potable Servicio de disposición sanitaria de excretas Servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Situación con proyecto Situación con proyecto Situación con proyecto
Costos de Costos de
Costos de Costos de O&M Costos Costos de Costos Costos de Costos
Año Año O&M sin Año O&M sin
Inversión operación y Total sin proyecto incrementales Inversión operación y Total incrementales Inversión operación y Total incrementales
proyecto proyecto
mantenimiento mantenimiento mantenimiento
2024 1,809,661.20 1,809,661.20 1,809,661.20 2024 2,117,767.17 2,117,767.17 2,117,767.17 2024

1 2025 25,186.46 25,186.46 25,186.46 2025 4,446.00 4,446.00 4,446.00 2025
2 2026 25,194.59 25,194.59 25,194.59 2026 4,446.00 4,446.00 4,446.00 2026
3 2027 25,202.72 25,202.72 25,202.72 2027 4,446.00 4,446.00 4,446.00 2027
4 2028 25,210.85 25,210.85 25,210.85 2028 4,446.00 4,446.00 4,446.00 2028
5 2029 25,216.27 25,216.27 25,216.27 2029 4,446.00 4,446.00 4,446.00 2029
6 2030 25,224.40 25,224.40 25,224.40 2030 4,446.00 4,446.00 4,446.00 2030
7 2031 25,232.53 25,232.53 25,232.53 2031 4,446.00 4,446.00 4,446.00 2031
8 2032 25,240.66 25,240.66 25,240.66 2032 4,446.00 4,446.00 4,446.00 2032
9 2033 25,246.08 25,246.08 25,246.08 2033 4,446.00 4,446.00 4,446.00 2033
10 2034 25,254.21 25,254.21 25,254.21 2034 4,446.00 4,446.00 4,446.00 2034
11 2035 25,262.34 25,262.34 25,262.34 2035 4,446.00 4,446.00 4,446.00 2035
12 2036 25,270.47 25,270.47 25,270.47 2036 4,446.00 4,446.00 4,446.00 2036
13 2037 25,275.89 25,275.89 25,275.89 2037 4,446.00 4,446.00 4,446.00 2037
14 2038 25,284.02 25,284.02 25,284.02 2038 4,446.00 4,446.00 4,446.00 2038
15 2039 25,292.15 25,292.15 25,292.15 2039 4,446.00 4,446.00 4,446.00 2039
16 2040 25,300.28 25,300.28 25,300.28 2040 4,446.00 4,446.00 4,446.00 2040
17 2041 25,305.70 25,305.70 25,305.70 2041 4,446.00 4,446.00 4,446.00 2041
18 2042 25,313.84 25,313.84 25,313.84 2042 4,446.00 4,446.00 4,446.00 2042
19 2043 25,321.97 25,321.97 25,321.97 2043 4,446.00 4,446.00 4,446.00 2043
20 2044 25,327.39 25,327.39 25,327.39 2044 4,446.00 4,446.00 4,446.00 2044
IV. EVALUACIÓN
4.1 BENEFICIOS SOCIALES
4.1.1 ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA PARA NUEVOS Y ANTIGUOS USUARIOS
Curva de demanda
Q= 9.52 -0.295
Nuevos usuarios Antiguos usuarios

Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio
(m3/viv) (S//m3) (m3/viv) (S//m3)
32.27 Precio máximo al cual no se demandaria agua 32.27 Precio máximo al cual no se demandaria agua potable
potable
Consumo de los no conectados al sistema Precio económico del agua para los no conectados Precio económico del agua para los conectados según curva
3 35.57 Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/viv.) 32.27
(m3/mes/viv.) al sistema (S/./m3) de demanda (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero Consumo de saturación con tarifa marginal cero
12.75 12.75
(m3/mes/viv) (m3/mes/viv)
4.1.2 ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LOS NUEVOS Y ANTIGUOS USUARIOS Parámetros de Evaluación Social
Nuevos Antiguos Valor del tiempo
Usuarios sujetos a micromedición Ambito Rural
usuarios usuarios (soles/hora)
a. Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes) 106.70 Proposito laboral S/hora (*) 4.56
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /fam/mes) 173.44 205.77 Factor de corrección propósito no Adulto 1.3
c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes) 280.14 205.77 laboral (*) Menores 0.68
Valor de 1 hora propósito no laboral Adulto 5.928
S/hora Menores 3.1008
(*) Anexo N°11: Parámetros de Evaluación Social
A. Estimación del valor social del tiempo de los no conectados B. Estimación del Volumen de acarreo (mes)
Tiempo de Valor Social Valor Social Volumen Volumen
N° de Viajes Tiempo total de Persona que N° de Viajes N° Baldes x Capacidad x
Persona que acarrea acarreo x viaje del Tiempo del Tiempo Acarreo x día Acarreo x Mes
x Día acarreo Horas acarrea x Día Viaje Balde (lts)
(min) (S/ x Hora) (S/ x mes) (lts) (m3)
Madre 12 2 0 5.928 71.136 Madre 2 2 10 40 1.20
Padre 12 1 0 5.928 35.568 Padre 1 2 10 20 0.60
Hijos mayores 15 1 0 5.928 44.460 Hijos mayores 1 2 10 20 0.60
Hijos menores 20 1 0 3.1008 31.008 Hijos menores 1 2 10 20 0.60
Total valor social del tiempo de los no conectados 106.704 Total volumen de acarreo 100 3
C. Estimación de Beneficios por incremento del consumo de agua

Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S//año)
Años Población Total Beneficios

Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Adicionales Total
(S/.año)
1 2025 233 60 60 201,703.11 201,703.11

2 2026 236 61 61 205,064.83 205,064.83
3 2027 239 62 62 208,426.55 208,426.55
4 2028 242 63 63 211,788.27 211,788.27
5 2029 244 63 63 211,788.27 211,788.27
6 2030 247 64 64 215,149.99 215,149.99
7 2031 250 65 65 218,511.71 218,511.71
8 2032 253 65 65 218,511.71 218,511.71
9 2033 255 66 66 221,873.43 221,873.43
10 2034 258 67 67 225,235.14 225,235.14
11 2035 261 68 68 228,596.86 228,596.86
12 2036 264 68 68 228,596.86 228,596.86
13 2037 266 69 69 231,958.58 231,958.58
14 2038 269 70 70 235,320.30 235,320.30
15 2039 272 70 70 235,320.30 235,320.30
16 2040 275 71 71 238,682.02 238,682.02
17 2041 277 72 72 242,043.74 242,043.74
18 2042 280 72 72 242,043.74 242,043.74
19 2043 283 73 73 245,405.46 245,405.46
20 2044 285 74 74 248,767.17 248,767.17
IV. EVALUACIÓN
4.2 COSTOS SOCIALES
4.2.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
Costo total a precios Costo a precios

Unidad Productora Rubro de mercado Incidencia Factor de corrección sociales
(soles con IGV) S/)
Total Sist. agua potable 1,618,009.76 1,482,761.03
Bienes transables
Bienes no transables 860,076.70 53.16% 0.847 728,484.96
SISTEMA DE AGUA
Mano de obra calificada 650,135.15 40.18% 0.790 513,606.77
POTABLE
Mano de obra no calificada 586,998.30 36.28% 0.410 240,669.30
Combustible
Total Sist. de disposición sanitaria de excretas 1,893,485.89 872,831.50
Bienes transables
SISTEMA DE Bienes no transables 506,189.68 26.73% 0.847 428,742.66
DISPOSICIÓN
Mano de obra calificada 382,728.78 20.21% 0.790 302,355.74
SANITARIA DE
EXCRETAS Mano de obra semicalificada
Mano de obra no calificada 345,690.51 18.26% 0.410 141,733.11
Combustible
Total Intangibles 46,319.34 36,592.28

Bienes transables
Bienes no transables 0.847
INTANGIBLES Mano de obra calificada 46,319.34 100.00% 0.790 36,592.28
Mano de obra no calificada 0.410
Combustible
SUB TOTAL 3,557,814.99 2,392,184.82

ESTUDIO DEFINITIVO 25,000.00 0.909 22,725.00
SUPERVISIÓN 266,465.38 0.909 242,217.03
GESTIÓN DELPROYECTO 78,148.00
LIQUIDACIÓN
COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES 3,927,428.37 2,657,126.85
4.2.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES POR TIPO DE SERVICIO
Costo de
Costo directo + % del costo total de Costo de gestión Costo de
Servicio Costo capacitación Costo estudio definitivo Costo de supervisión inversión del
GG+Utilidad+IGV inversión del proyecto liquidación
servicio
Servicio de agua potable 1,482,761.03 62.95% 23,033.53 14,304.57 152,466.94 1,672,566.07
Servicio de disposición sanitaria de excretas 872,831.50 37.05% 13,558.75 8,420.43 89,750.10 984,560.78
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN 2,355,592.54 100.00% 36,592.28 22,725.00 242,217.03 2,657,126.85
4.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
4.3.1. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

a. Costos fijos de operación y mantenimiento
Costo total a precios de Costo total a precios
Rubros Factor de
mercado (soles con Factor de corrección Costo a precios sociales (S/) de mercado (soles Costo a precios sociales (S/)
corrección
IGV) con IGV)
Costos de admin. y operación 14,151.00 10,533.30

Bienes transables 1.080
Bienes no transables 351.00 0.847 297.30
Mano de obra calificada 12,000.00 0.790 9,480.00
Mano de obra semicalificada 0.600
Mano de obra no calificada 1,800.00 0.420 756.00
Combustible 0.680
Costos de mantenimiento 5,405.00 3,962.89

Mantenimiento rutinario 3,155.00 2,171.14
Mano de obra no calificada 900.00 0.420 378.00
Combustible 0.680
Mantenimiento periódico 2,250.00 1,791.75
Combustible 0.680
Costo Total anual 19,556.00 14,496.18

b. Costos variables de operación y mantenimiento
Costo total a precios

Factor de
Dosificación hipoclorito de calcio de mercado (soles Costo a precios sociales (S/)
corrección
con IGV)
Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3) 0.0036 0.0036
Precio del hipoclorito Soles por Kg 15.00 0.847 12.71
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3 0.0540 0.0457

Año Producción de Agua Cantidad total de cloro Costo total del cloro Producción de Costo total del cloro
Cantidad total de cloro (kg/año)
(m3/año) (kg/año) (Soles/año) Agua (m3/año) (Soles/año)
1 11,693.69 42.10 534.85
2 11,844.25 42.64 541.73
3 11,994.81 43.18 548.62
4 12,145.38 43.72 555.51
5 12,245.75 44.08 560.10
6 12,396.31 44.63 566.98
7 12,546.88 45.17 573.87
8 12,697.44 45.71 580.76
9 12,797.81 46.07 585.35
10 12,948.38 46.61 592.23
11 13,098.94 47.16 599.12
12 13,249.50 47.70 606.01
13 13,349.88 48.06 610.60
14 13,500.44 48.60 617.48
15 13,651.00 49.14 624.37
16 13,801.56 49.69 631.26
17 13,901.94 50.05 635.85
18 14,052.50 50.59 642.73
19 14,203.06 51.13 649.62
20 14,303.44 51.49 654.21
c. Flujo de operación y mantenimiento del servicio de agua potable

Año Costos de operación Costos de Costos de operación Costos de Costo total O&M
Costo total O&M con proyecto
Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento Costo Fijo Costo Variable Total mantenimiento sin proyecto
1 10,533.30 534.85 11,068.14 3,962.89 15,031.03
2 10,533.30 541.73 11,075.03 3,962.89 15,037.91
3 10,533.30 548.62 11,081.92 3,962.89 15,044.80
4 10,533.30 555.51 11,088.80 3,962.89 15,051.69
5 10,533.30 560.10 11,093.39 3,962.89 15,056.28
6 10,533.30 566.98 11,100.28 3,962.89 15,063.16
7 10,533.30 573.87 11,107.17 3,962.89 15,070.05
8 10,533.30 580.76 11,114.05 3,962.89 15,076.94
9 10,533.30 585.35 11,118.64 3,962.89 15,081.53
10 10,533.30 592.23 11,125.53 3,962.89 15,088.41
11 10,533.30 599.12 11,132.42 3,962.89 15,095.30
12 10,533.30 606.01 11,139.30 3,962.89 15,102.19
13 10,533.30 610.60 11,143.89 3,962.89 15,106.78
14 10,533.30 617.48 11,150.78 3,962.89 15,113.67
15 10,533.30 624.37 11,157.67 3,962.89 15,120.55
16 10,533.30 631.26 11,164.55 3,962.89 15,127.44
17 10,533.30 635.85 11,169.14 3,962.89 15,132.03
18 10,533.30 642.73 11,176.03 3,962.89 15,138.92
19 10,533.30 649.62 11,182.92 3,962.89 15,145.80
20 10,533.30 654.21 11,187.51 3,962.89 15,150.39
4.3.2. COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A PRECIOS SOCIALES
a. Costos de mantenimiento del servicio de disposición sanitaria de excretas

Rubro Factor de
mercado (soles con Factor de corrección Costo a precios sociales (S/) de mercado (soles Costo a precios sociales (S/)
corrección
IGV) con IGV)
Mantenimiento rutinario (01 UBS) 383.00 323.12
Mano de obra calificada 0.790
Combustible 0.680
Mantenimiento periódico (01 UBS) 310.00 249.80
Mano de obra calificada 25.00 0.790 19.75
Mano de obra semicalificada 20.00 0.600 12.00
Combustible 0.680
Cantidad de UBS 52
Costo total anual de mantenimiento rutinario 16,802.24
Costo total anual de mantenimiento periódico 12,989.60
Costo Total Anual de Mantenimiento 29,791.84
b. Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Factor de
Rubro mercado (soles con Factor de corrección Costo a precios sociales (S/) de mercado (soles Costo a precios sociales (S/)
corrección
IGV) con IGV)
Costos de operación 240.00 203.28
Combustible 0.680
Costos de mantenimiento 660.00 559.02
Rutinario 320.00 271.04
Combustible 0.680
Periódico 340.00 287.98
Combustible 0.680
Costo Total Anual de O&M 900.00 762.30
c. Flujo de costos de operación y mantenimiento de los servicios de disposición sanitaria de excretas, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Disposición sanitaria de Disposición sanitaria Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas
Alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales
Año excretas de excretas residuales Costo total O&M
Costo total O&M con proyecto
Costo de Costo de Costo de sin proyecto
Costo de mantenimiento Costo de operación Costo de mantenimiento Total Total
mantenimiento operación mantenimiento
1 29,791.84 203.28 559.02 762.30 30,554.14
2 29,791.84 203.28 559.02 762.30 30,554.14
3 29,791.84 203.28 559.02 762.30 30,554.14
4 29,791.84 203.28 559.02 762.30 30,554.14
5 29,791.84 203.28 559.02 762.30 30,554.14
6 29,791.84 203.28 559.02 762.30 30,554.14
7 29,791.84 203.28 559.02 762.30 30,554.14
8 29,791.84 203.28 559.02 762.30 30,554.14
9 29,791.84 203.28 559.02 762.30 30,554.14
10 29,791.84 203.28 559.02 762.30 30,554.14
11 29,791.84 203.28 559.02 762.30 30,554.14
12 29,791.84 203.28 559.02 762.30 30,554.14
13 29,791.84 203.28 559.02 762.30 30,554.14
14 29,791.84 203.28 559.02 762.30 30,554.14
15 29,791.84 203.28 559.02 762.30 30,554.14
16 29,791.84 203.28 559.02 762.30 30,554.14
17 29,791.84 203.28 559.02 762.30 30,554.14
18 29,791.84 203.28 559.02 762.30 30,554.14
19 29,791.84 203.28 559.02 762.30 30,554.14
20 29,791.84 203.28 559.02 762.30 30,554.14
4.3.3. COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Situación con proyecto Situación sin proyecto
Costos de O&M
Año Costos de Costos de Costos de
Costos de operación Total Total incrementales
mantenimiento operación mantenimiento
1 2025 11,271.42 34,313.75 45,585.17 45,585.17
2 2026 11,278.31 34,313.75 45,592.05 45,592.05
3 2027 11,285.20 34,313.75 45,598.94 45,598.94
4 2028 11,292.08 34,313.75 45,605.83 45,605.83
5 2029 11,296.67 34,313.75 45,610.42 45,610.42
6 2030 11,303.56 34,313.75 45,617.30 45,617.30
7 2031 11,310.45 34,313.75 45,624.19 45,624.19
8 2032 11,317.33 34,313.75 45,631.08 45,631.08
9 2033 11,321.92 34,313.75 45,635.67 45,635.67
10 2034 11,328.81 34,313.75 45,642.55 45,642.55
11 2035 11,335.70 34,313.75 45,649.44 45,649.44
12 2036 11,342.58 34,313.75 45,656.33 45,656.33
13 2037 11,347.17 34,313.75 45,660.92 45,660.92
14 2038 11,354.06 34,313.75 45,667.81 45,667.81
15 2039 11,360.95 34,313.75 45,674.69 45,674.69
16 2040 11,367.83 34,313.75 45,681.58 45,681.58
17 2041 11,372.42 34,313.75 45,686.17 45,686.17
18 2042 11,379.31 34,313.75 45,693.06 45,693.06
19 2043 11,386.20 34,313.75 45,699.94 45,699.94
20 2044 11,390.79 34,313.75 45,704.53 45,704.53
IV. EVALUACIÓN
4.4 ESTIMACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
4.4.1 EVALUACIÓN SOCIAL COSTO BENEFICIO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año)

Población Inversión Total a Costos incrementales Factor de Valor actual del
Población Flujo neto a precios
Años Conectada Otros Beneficios Total precios sociales de operación y descuento flujo neto a precios
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas sociales
(%) (S/.) mantenimiento sociales
8%
1,672,566.07 -1,672,566.07 1.000 -1,672,566.07
1 233 100% 60 60 201,703.11 201,703.11 15,031.03 186,672.09 0.926 172,844.52
2 236 100% 61 61 205,064.83 205,064.83 15,037.91 190,026.92 0.857 162,917.45
3 239 100% 62 62 208,426.55 208,426.55 15,044.80 193,381.75 0.794 153,512.67
4 242 100% 63 63 211,788.27 211,788.27 15,051.69 196,736.58 0.735 144,607.26
5 244 100% 63 63 211,788.27 211,788.27 15,056.28 196,731.99 0.681 133,892.49
6 247 100% 64 64 215,149.99 215,149.99 15,063.16 200,086.82 0.630 126,088.64
7 250 100% 65 65 218,511.71 218,511.71 15,070.05 203,441.66 0.583 118,706.25
8 253 100% 65 65 218,511.71 218,511.71 15,076.94 203,434.77 0.540 109,909.48
9 255 100% 66 66 221,873.43 221,873.43 15,081.53 206,791.90 0.500 103,447.43
10 258 100% 67 67 225,235.14 225,235.14 15,088.41 210,146.73 0.463 97,338.60
11 261 100% 68 68 228,596.86 228,596.86 15,095.30 213,501.56 0.429 91,567.16
12 264 100% 68 68 228,596.86 228,596.86 15,102.19 213,494.67 0.397 84,781.67
13 266 100% 69 69 231,958.58 231,958.58 15,106.78 216,851.80 0.368 79,735.96
14 269 100% 70 70 235,320.30 235,320.30 15,113.67 220,206.63 0.340 74,971.78
15 272 100% 70 70 235,320.30 235,320.30 15,120.55 220,199.75 0.315 69,416.14
16 275 100% 71 71 238,682.02 238,682.02 15,127.44 223,554.58 0.292 65,253.45
17 277 100% 72 72 242,043.74 242,043.74 15,132.03 226,911.71 0.270 61,327.19
18 280 100% 72 72 242,043.74 242,043.74 15,138.92 226,904.82 0.250 56,782.71
19 283 100% 73 73 245,405.46 245,405.46 15,145.80 230,259.65 0.232 53,353.94
20 285 100% 74 74 248,767.17 248,767.17 15,150.39 233,616.78 0.215 50,122.06
VAN SOCIAL 338,010.79

5189 TIR SOCIAL 10.50%
VAC 1,820,586.47
4.4.2 EVALUACIÓN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Costos de Factor de
Población Población Población Inversión total a operación y Flujo neto a descuento Valor Actual a
Años
total conectada % beneficiada precio social mantenimiento precios sociales precios sociales
incrementales 8%
228 984,560.78 984,560.78 1.000 984,560.78
1 233 100% 233 30,554.14 30,554.14 0.926 28,290.87
2 236 100% 236 30,554.14 30,554.14 0.857 26,195.25
3 239 100% 239 30,554.14 30,554.14 0.794 24,254.86
4 242 100% 242 30,554.14 30,554.14 0.735 22,458.21
5 244 100% 244 30,554.14 30,554.14 0.681 20,794.63
6 247 100% 247 30,554.14 30,554.14 0.630 19,254.29
7 250 100% 250 30,554.14 30,554.14 0.583 17,828.05
8 253 100% 253 30,554.14 30,554.14 0.540 16,507.45
9 255 100% 255 30,554.14 30,554.14 0.500 15,284.68
10 258 100% 258 30,554.14 30,554.14 0.463 14,152.48
11 261 100% 261 30,554.14 30,554.14 0.429 13,104.15
12 264 100% 264 30,554.14 30,554.14 0.397 12,133.47
13 266 100% 266 30,554.14 30,554.14 0.368 11,234.69
14 269 100% 269 30,554.14 30,554.14 0.340 10,402.49
15 272 100% 272 30,554.14 30,554.14 0.315 9,631.94
16 275 100% 275 30,554.14 30,554.14 0.292 8,918.46
17 277 100% 277 30,554.14 30,554.14 0.270 8,257.84
18 280 100% 280 30,554.14 30,554.14 0.250 7,646.14
19 283 100% 283 30,554.14 30,554.14 0.232 7,079.76
20 285 100% 285 30,554.14 30,554.14 0.215 6,555.34
VAC SOCIAL 1,284,545.83
Población promedio 259
ICE 4,950.77
4.4.3. RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 03

A Precio de Mercado (S/) 3,927,428.37
Monto de Inversión Total
A Precio Social (S/) 2,657,126.85
Valor Actual Neto-VAN (S/) 338,010.79

Costo Beneficio
Tasa Interna de Retorno-TIR (% ) 10.50%
Costo Efectividad Índice Costo Efectividad (S//hab) 4951
4.5. COSTO PERCÁPITA SEGÚN COMPONENTE
Costos Referenciales
¿El costo percápita por componente es ≤ al costo percápita máximo determinado por
Tipo Indicador Alternativa 01 (*)
el Sector?
Zona Tipo de Fuente o Tecnología Costo por Habitante
Costo per cápita de Agua Potable 9,255.71 SIERRA FUENTE SUPERFICIAL 9,670 NO SUPERA EL COSTO PERCAPITA MÁXIMO
Costo por
Costo per cápita de Disposición Sanitaria de
percápita por 13,575.43 SIERRA ARRASTRE HIDRÁULICO 10,870 SUPERA EL COSTO PERCAPITA MÁXIMO
Excretas
sistema
Costo per cápita de Alcantarillado Sanitario SIERRA 11,776
(*) Costos percápita por sistemas estimados a precios de mercado

IV. EVALUACIÓN
4.6 SOSTENIBILIDAD
4.6.1. ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LA CUOTA FAMILIAR
Ingreso Promedio de una familia (Soles) 700.00

Factor de Incumplimiento 0.1
Número de Usuarios exonerados 0
Costos de Operación y Mantenimiento (Soles)
Cuota a pagar
Años UBS, alcantarillado Usuarios
Agua (S/ /familia/mes)
sanitario y/o tratamiento Total
Potable
de aguas residuales
1 25,186.46 4,446.00 29,632.46 60 45.73

2 25,194.59 4,446.00 29,640.59 61 44.99
3 25,202.72 4,446.00 29,648.72 62 44.28
4 25,210.85 4,446.00 29,656.85 63 43.59
5 25,216.27 4,446.00 29,662.27 63 43.60
6 25,224.40 4,446.00 29,670.40 64 42.93
7 25,232.53 4,446.00 29,678.53 65 42.28
8 25,240.66 4,446.00 29,686.66 65 42.29
9 25,246.08 4,446.00 29,692.08 66 41.66
10 25,254.21 4,446.00 29,700.21 67 41.05
11 25,262.34 4,446.00 29,708.34 68 40.45
12 25,270.47 4,446.00 29,716.47 68 40.46
13 25,275.89 4,446.00 29,721.89 69 39.88
14 25,284.02 4,446.00 29,730.02 70 39.33
15 25,292.15 4,446.00 29,738.15 70 39.34
16 25,300.28 4,446.00 29,746.28 71 38.79
17 25,305.70 4,446.00 29,751.70 72 38.26
18 25,313.84 4,446.00 29,759.84 72 38.27
19 25,321.97 4,446.00 29,767.97 73 37.76
20 25,327.39 4,446.00 29,773.39 74 37.25
Cuota Máxima 45.73
Capacidad de Pago de la Familia ¿Capacidad de Pago cubre la cuota máxima? Entidad Responsable que asume el subsidio Señale el documento que acredita el subsidio
35.00 SI NECESITA SUBSIDIO
Nota: En caso el sistema opere bajo micromedición, estimar el cálculo de la cuota familiar en base al Anexo N° 04 de la Resolución de Concejo Directivo N° 028-2018-SUNASS-SD. El mencionado cálculo debe ser
adjuntado como parte de los anexos de la FTE.
4.6.2. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
Nombre de la Organización a cargo de la Operación y Mantenimiento
LA UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL(UGM) DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO, SERÁ LA ENCARGADA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA LA DISPOSICIÓN
SANITARIA DE EXCRETAS SERÁ EL PROPIO USUARIO EL QUE ESTARA HA CARGO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SU CAPACIDAD TECNICA SE SUSTENTA EN QUE RECIBIRAN
CAPACITACIÓN LAS JAAS, CONTEMPLADA EN EL COMPONENTE DE CAPACITACIÓN
4.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Elegir tipo de
N° TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad N° FUENTE DE FINANCIAMIENTO
fuente
1 Administración directa 1 Recursos ordinarios
2 Administración indirecta - por contrata x 2 Recursos directamente recaudados
3 Administración indirecta - asociación público privada (app) 3 Recursos por operaciones oficiales de crédito
4 Administración indirecta - núcleo ejecutor 4 Donaciones y transferencias x

5 Administración indirecta - ley 29230 (obras por impuestos) 5 Recursos determinados
4.8 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

Tipo de riesgo (operacional, contexto de cambio climático, Probabilidad de ocurrencia Impacto
Descripción del riesgo Medidas de mitigación
mercado, financiero, legal) (baja, media, alta) (bajo, moderado, mayor)
El planteamiento del sistema está acorde a las normas de

Simos Reservorio, tuberías primarias e interconexiones. Baja Bajo
Diseño (antisísmico).
Lluvias intensas Reservorio, captación Media Moderado Ubicación de elementos principales sobre plataformas
Infraestructura con sistema de ventilación que impide la

Contaminación del agua Reservorio, tuberías primarias e interconexiones. Baja Bajo
contaminación del agua potable.
Ataque corrosivo a las estructuras de concreto Reservorio Media Moderado Diseño de la infraestructura con aditivos contra la corrosión.
4.9 IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Medidas de Mitigación Costo (S/)
Durante la Ejecución
Alteración de la calidad del aire y nivel de ruidos por la emisión de partículas, gases y ruidos por
Impacto 1: el movimiento de tierra, movilización de maquinaria y construcción de estructuras.
Plan de manejo ambiental
Programa de medidas preventivas y correctivas
Contaminación de suelos por la presencia de residuos de obra (restos de madera, concreto,
Programa de seguridad y salud ocupacional
Impacto 2: latas de pintura, aceleradores de fragua, etc.), así como vertimientos de combustibles y/o aceite 65,500.00
Programa de manejo de residuos
de máquinas)
Programa de señalización ambiental
Programa de manejo social, entre otros
Impacto 3:
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto 2:
Impacto 3:
IV. EVALUACIÓN
4.10 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
Nivel de Objetivo Indicadores Medios de Verificación Supuestos
El 100% de la población accede a los servicios de agua potable, y la disposición

1. Estadísticas del INEI
excretas, logrando disminuir sus necesidades básicas insatisfechas (NBI) en
Fin Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria 2. Encuestas aplicadas a la población de la
saneamiento básico.
localidad
La brecha de cobertura de acceso a los servicios de agua potable y disposición 1. El operador de los servicios realiza adecuadamente la
ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y sanitaria de excretas es 0% al año 1. operación y mantenimiento de los sistemas de agua
1. Estadísticas del INEI, cobertura de
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD - La brechas de calidad del servicio de agua potable (cloro residual menor al Límite potable y saneamiento.
Propósito atención de los servicios.
DE TIALANGO DEL DISTRITO DE PSAN JERONIMO, Permisible de 0.5 MG/L) es 0% al año 1, EL100% de la población del área de 2. La población utiliza adecuadamente los servicios de
2. Diagnóstico de Brechas
PROVINCIA DE LUYA Y DEPARTAMENTO DE AMAZONAS influencia cuenta con adecuado sistema para evacuación de aguas residuales y agua y saneamiento
excretas. 3. La población paga oportunamente su cuota
Construcción de una captación en la quebrada la Tina, 01 sedimentador, 01 pre

filtro, 01 filtro lento, 01 reservorio de 10 m3 , Línea de conducción con PVC C-10
Adecuado Suministro de Agua Potable
NPP 399.00 D = 1 1/2" (1,127.60 ml), Línea de aducción PVC (798.36 ml) y red
de distribución con una longitud de 5,097.70 ml, y 59 conexiones domiciliarias.
Conexión de 22 unidades básicas sanitarias en la localidad de Tialango. Consisten 1. Acta de recepción

Adecuada disposición sanitaria de excretas cada UBS (construcción de casetas, Construcción e instalación de lavadero, Caja de obra y transferencia a la entidad
Componentes de registro de 60 x 30 cm, Biodigestor de 600 lt, Pozo de lodos y poso percolador), responsable de la operación y Se cuenta oportunamente con los recursos necesarios
mantenimiento de servicio para el financiamiento del proyecto.
Componente 3: EDUCACION SANITARIA 2. Informe de cierre del proyecto
Para asegurar la sostenibilidad del proyecto, se contempla las campañas de
educación sanitaria, y temas de higiene a la población del Sector La Primavera,
además se incluye la organización y fortalecimiento de las organizaciones
Adecuada capacitación y educación Sanitaria
comunales JASS para la adecuada administración y operación de los sistemas de
agua potable y saneamiento rural, además se brindarán talleres de capacitación a
toda la población en temas de higiene y concientización sobre el uso y pago de los
servicios de saneamiento rural.
Componente 1 Adecuada infraestructura del

sistema de agua potable Costo del sistema de agua Potable = 1´618,009.76 soles
Captación por gravedad
Planta de tratamiento de agua potable
Línea de conducción
Reservorio
Red de distribución
Conexiones domiciliarias Se cuenta oportunamente con los recursos necesarios

para el financiamiento del proyecto.
Componente 2: Sistema de Disposición de
Costo del sistema de disposición sanitaria de excretas = 1´893,85.89 soles Adquisición oportuna de insumos, materiales, equipos y
Acciones sanitarias excretas 1. Reportes de avance de ejecución de la
herramientas.
Unidad Ejecutora.
UBS con arrastre hidráulico Ejecución del proyectos acorde a su programación física y
2.. Liquidación de obra
financiera.
Componente 5: Capacitación
Plan de comunicación y educación sanitaria Costos de Capacitación = 46,319.34 soles

Plan de capacitación para la gestión del servicio
Costos de Expediente Técnico = 25,000.00 soles
Supervisión de Obra = 266,65.38soles
Costo total del Proyecto= 3´927,28.37 soles
4.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto cumple con los criterios para su viabilidad: Pues se alinea a las brechas pues es priorizada por el sector, es sostenible pues existe compromisos de parte de los involucrados en el proyecto y su evaluación social es el correcto pues su ratio C/E es rentable en términos sociales.
- Teniendo en cuenta los beneficios que proporcionará la implementación del proyecto en esta zona y el impacto favorable, se recomienda la continuación del estudio de pre inversión, toda vez que los resultados de la evaluación hacen viable al Proyecto. Con la ejecución del proyecto se incidirá
fundamentalmente en la reducción de los gastos en atención de la salud, mejora de la calidad de vida y disminución de enfermedades diarreicas y parasitosis en el las localidades de Tialango del distrito de San Jerónimo, Provincia de Luya, Amazonas, La sostenibilidad está asegurada, dado que la
JASS, se encargará de la operación y mantenimiento del servicio de saneamiento básico, para lo cual se adjuntan actas de compromisos.
-Los resultados obtenidos de la evaluación social aplicando la metodología Costo-Beneficio, para el agua potable y costo eficacia para disposición de excretas nos muestra indicadores positivos.(10.5%)
- El proyecto demanda una inversión de S/ 3´927,428.37 soles de la alternativa única y considera la modalidad de ejecución por contrato el cual será gestionado por la Municipalidad distrital de San Jeronimo, además de las autoridades de la JASS.
-Dado la envergadura y tipo del proyecto, no existen impactos ambientales negativos sustanciales, las acciones propuestas para corregir algunos impactos negativos producto del proceso constructivo, están debidamente presupuestados
4.12 ANEXOS
· Anexo N°01: Croquis de ubicación del proyecto

· Anexo N°02: Fotos Satelitales del Área de Influencia
· Anexo N°03: Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
· Anexo N°04: Reporte de aforos de las fuentes de agua
· Anexo N°05: Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
· Anexo N°06: Reporte del test de percolación
· Anexo N°07: Análisis Físico-Químico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
· Anexo N°08: Estudio Hidrológico (En caso el proyecto se encuentre en zona inundable)
· Anexo N°09: Padrón Preliminar de Asociados (beneficiarios) (*)
· Anexo N°10: Esquema o croquis de la alternativa de solución
· Anexo N°11: Presupuestos de Costos de Inversión (Costo Directo, GG, Utilidades, IGV).
· Anexo N°12: Descripción Técnica de la 2da alternativa y cuadro resumen de costo de inversión
· Anexo N°13: Estructura de costo de O&M
· Anexo N°14: Compromiso de pago de cuota familiar (*)
· Anexo N°15 Compromiso de O&M, y si se necesitara subsidio
· Anexo N°16 Acta de Asamblea General Disponibilidad de Terrenos (preliminar) (*)
· Anexo N°17 Encuesta socio económica preliminar (*)
· Anexo N°18 Resolución Administrativa de la Autoridad Local de Agua para la Acreditación de Disponibilidad Hídrica o Licencia de Uso de Agua (**)
· Anexo N°19 Resolución de Alcaldía de conformación de JASS
· Anexo N°20 Documento de conformación de UGM
Nota: (*) Se recomienda utilizar de referencia los Formatos establecidos en la Resolución Directoral N°252-2018/VIVIENDA/MVCS/PNSR, según la información requerida para la FTE
(**) Marco legal del DS N° 022-2016-MINAGRI
5. FIRMAS
Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora

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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL

UP Agua Potable - Estimación de Costos a Precios

UP Alcantarillado Alternativa Técnica Evaluación Social

► En caso se visualice alertas en los resultados de los procedimientos

► La FTE no aplica a proyectos no estandarizados como: Infraestructura

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) RECOMENDADA

1.2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

1.3. NOMBRE DEL PROYECTO

Naturaleza de intervención Objeto de intervención

CREACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE

CREACIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

1 AMAZONAS LUYA SAN JERONIMO TIALANGO 105180002

1.4. ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA

Nombre del Indicador de brecha de acceso a Nivel de Valor de contribución al

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN

PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON

PORCENTAJE DE POBLACIÓN RURAL QUE NO

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN

2.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

2.1.1. ÁREA DE ESTUDIO (adjuntar mapa o croquis)

Nro Departamento Provincia Distrito Centro Poblado UBIGEO Zona geográfica

1 AMAZONAS LUYA SAN JERONIMO TIALANGO 105180002 SIERRA

2.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA (adjuntar mapa o croquis)

1 AMAZONAS LUYA SAN JERONIMO TIALANGO Tialango 105180002 SIERRA

Altitud Temperatura Precipitación Humedad

2.1.4. ANÁLISIS DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO HÍDRICO EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Q Mínimo Coordenadas geográficas UTM

Nota: incluye fuentes hídricas no utilizadas por las UP

El resultado de análisis de las fuentes determinan que se necesita tratamiento SI

2.1.5. IDENTIFICAR LOS PELIGROS QUE PUEDEN OCURRIR EN EL ÁREA DE ESTUDIO

Sequías NO Bajo Bajo Bajo No Sequias en los años 2015 - 2016

Sismos NO Bajo Bajo Bajo No

2.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Código de la Coordenadas geográficas UTM Ubicado en Área Nacional

1 SERVICIO DE AGUA POTABLE TIALANGO No 820000 9345000 TIALANGO NO NO NO

(*) Incluir el código de identificación en caso el Sector lo haya definido

2.2.2. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

1 TIALANGO 1 Superficial Quebrada la Tina Sistema de agua por gravedad

B. Situación actual de la UP del sistema de agua potable existente

Unidad Física Dimensión Física ¿Se cuenta con Coordenadas

TIALANGO: Sistema de agua por gravedad

2.2.3. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

hasta los 2.5 metros de profundidad de excavación

B. Situación actual de la UP del sistema de disposición sanitaria de excretas existente

Letrina o similar 25 calamina y madera 12 Malo 5 Pésimas condiciones - focos de contaminación

2.2.4. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

B. Situación actual de la UP del sistema de alcantarillado sanitario existente

2.2.5. DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

B. Características del cuerpo receptor

Volumen de Volumen de AR vertidas cumple con

C. Situación actual de la UP del sistema de tratamiento de aguas residuales existente

Capacidad Características ¿Se cuenta con documento que Coordenadas UTM

Lluvias intensas x SISTEMA DE AGUA POTABLE

Sequías x SISTEMA DE AGUA POTABLE

Sismos x SISTEMA DE AGUA POTABLE

2.2.7. VULNERABILIDAD POR FACTORES DE FRAGILIDAD Y RESILIENCIA:

Grado de vulnerabilidad de cada unidad productora (UP)

Unidades Productoras Capacidades de los Capacidades de Capacidades

TIALANGO Bajo Bajo Medio Medio Bajo Bajo

2.2.8. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN OPERATIVA DEL SERVICIO

SISTEMA DE AGUA POTABLE Población NO NO 50% NO NO NO Ninguna

B. Continuidad y calidad del servicio de agua potable